Beneficiamento Externo - Custos Adicionais para o Estoque (sem utilização de Ordem de Beneficiamento)

O beneficiamento externo ocorre quando é necessário enviar algum componente para terceiros efetuarem um processo de transformação que será devolvido com um novo produto (transformado)

É muito importante salientar que os CFOPs que utilizamos são apenas exemplos e não significa que deverão ser utilizados por sua empresa, verifique com o seu Contador o que diz a legislação para definição dos envios e retornos da sua empresa.

Para que você consiga utilizar o Beneficiamento Externo –deverá Custoster os Sistemas Controle de Compras (CC), Controle de Estoque (CE) e Vendas (VD) instalados na mesma base de dados e integrados com vínculo.

Desta forma faremos:

Sistema de Compras 

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Integração, defina que integra com o Sistema Financeiro COM VÍNCULO

Sistema de Vendas

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Integração/Exportação (Parte 1), defina que integra com o Sistema Financeiro COM VÍNCULO

Para a realização do Processo de Beneficiamento Externo faremos:

a) Será necessário que você tenha cadastrado no Sistema, os produtos que serão enviados para seu Fornecedor, para que ele realize o Beneficiamento Externo, e devolva um novo produto que será fabricado com a matéria prima que você enviou para ele., para isso acesse o menu Manutenção>Produtos>Cadastra (pode ser cadastrado em qualquer sistema, CC, CE ou VD) e cadastre os produtos componentes do produto final.

É importante salientar que para o correto controle do Estoque é necessário que você tenha a matéria prima no Sistema Controle de Estoque com Saldo, no meu exemplo eu vou dar entrada dessa matéria prima, utilizando apenas uma movimentação simples no Estoque.

(semGeralmente utilizaçessa entrada da matéria prima no estoque da empresa será realizada através do cadastro da notificação de Ordemrecebimento no Sistema Controle de Beneficiamento)Compras, utilizando um CFOP integrado ao Sistema de Controle de Estoque com um CFOP com tipo de documento de compra.

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Caso1 sua– empresaEnvio enviede matéria-primaitens para umbeneficiamento fornecedorExterno

realizar

Acessando o beneficiamento externoSistema de umVendas, novocadastre produto,a vocênota fiscal de saída dos componentes (matéria prima) para o Fornecedor, essa nota fiscal deverá utilizarser primeiramentecadastrada com um CFOP de OperaçãoREMESSA com(em Terceirosnosso paraexemplo oirei envioutilizar EFETIVO desta matéria-prima pra o Fornecedor.5.901)

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Esse CFOP deverá fazerser a integraçãointegrado com o Sistema Estoque

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O TipoControle de Documento cadastrado no CFOP para VínculoEstoque com o Estoque deverá ser de Saída, Operação com Terceiros, Valorizável

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Ao realizar o cadastro de uma Nota Fiscal de Saída para o Fornecedor que irá realizar o Beneficiamento Externo deverá ser utilizado o CFOP cadastrado anteriormente.

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Na aba itens deverão ser cadastradas todas as matérias-primas enviadas para o Beneficiamento Externo.

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No retorno da matéria-prima enviada ao Fornecedor, deverá ser utilizado um CFOP de Retorno de Industrialização

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Para que o Sistema de entrada “SIMBÓLICA” do retorno da matéria-prima, quando da devolução do produto acabado, você deverá cadastrar no Estoque um Tipo de Documento de Entrada, Operação com Terceiro, Valorizável.

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Para que o Sistema de saída “SIMBÓLICA” da matéria-prima (pois esta já foi consumida durante o processo de beneficiamento externo e não se encontra na empresa) você deverá cadastrar no Estoque um Tipo de Documento de Saída, Demais Documentos Internos,da Valorizável.vel

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.Em seguida será necessário emitir a nota fiscal para o envio da matéria prima para o Fornecedor (responsável pelo Beneficiamento Externo)

• Destinatário Fornecedor
• CFOP de Remessa

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Na aba Integraçãoitens você deverá serinformar utilizadoas ummatérias Tipoprimas deque Documentoserão do Estoqueenviadas para a realização daFornecedor.

integração

com

Se nesse momento você analisar o Sistema.

Sistema

No campo “DOCUMENTO PARA OPERAÇÕES DE TRIANGULAÇÃO” deverá ser cadastrado o Tipo de Documento que será utilizado pelo SistemaControle de Estoque irá verificar a entrada do produto (que em meu exemplo fiz manualmente direto no momentoEstoque) de dare a saída SIMBÓLICA da matéria-primaria (documento cadastrado anteriormente)

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Ao Cadastrar a Notificação de Recebimento com o Retorno da matéria-prima que foi enviada anteriormente ao Fornecedor.

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Quando for utilizado o CFOP de Retorno de Industrialização o Sistema apresentará a Tela para que seja Importada a Nota Fiscal de envio da matéria-prima para o Fornecedor, defina a Nota e clique em Ok.

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Neste momento, na aba itens, poderão ser visualizadas todas as matérias-primas que foram enviadas anteriormente para o Fornecedor

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Apóatravés o cadastro da nota fiscal de retorno da matéria prima serão gerados no Sistema de Estoque 3 (três) Movimentações para cada matéria-prima retornada.

1 – Saída da matéria-prima para a realização do Beneficiamento Externo

2 – Retorno Simbólico da matéria-prima do Beneficiamento Externo

3 – Saída Simbólica da Matéria Prima

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Ao Cadastrar a Nota Fiscal dade Entradaremessa que acabei de cadastrar

2 – Cadastro de CFOP para Retorno de Beneficiamento Externo

Para que o Processo de Beneficiamento Externo seja concluído com Sucesso, será necessário cadastrar o CFOP que será utilizado na entrada do Produtoproduto Acabadoacabado (Beneficiado)aquele deveráque foi fabricado por seu Fornecedor), esse CFOP deve ser utilizado um CFOP de Demais Operações.

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Esse

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CFOP

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Na aba Integração deverádeve estar integrado ao Sistema de Estoque com um Tipotipo de Documentodocumento de Entrada,entrada Compra,de custo médio para que o Sistema faça o cálculo do Custo Médio.do Produto fabricado por terceiro.

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.Na aba Classificação/Transporte do cadastro do CFOP defina Industrialização por Conta de Terceiros

.3 – Recebimento do Produto Industrializado pelo Terceiro

.Para que o processo fique corretamente cadastrado será necessário que você tenha cadastrado no Sistema o produto pronto que o Fornecedor irá fabricar com a matéria prima que você enviou para ele, no meu exemplo cadastrei o Produto Beneficiado por Terceiro

Em seguida será necessário acessar o Sistema Controle de Estoque, no menu Movimentação>Notificação de Recebimento>Cadastra

Informe o número da nota fiscal que o fornecedor enviou, número do emitente será o mesmo fornecedor para quem você enviou a nota fiscal que acompanhou a matéria prima e no CFOP informe o CFOP cadastrado anteriormente

Na nota fiscal enviada pelo Fornecedor que fez o Beneficiamento Externo, constará:

• O produto final (produto que foi industrializado/manufaturado pelo fornecedor) que foi fabricado com a matéria prima que você enviou para o fornecedor, para esse produto irei utilizar um CFOP que INTEGRA O ESTOQUE.
• Se o fornecedor utilizar nota fiscal conjugada pode ser que na mesma nota conste ainda, o valor referente a prestação de serviço do fornecedor (valor que o fornecedor cobrou para industrializar o produto) 

Ao cadastrarSalvar aao Notificação de RecebimentoRecebimento, noo Sistema deirá Compras, utilizando o CFOP cadastrado anteriormente.

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Na aba itens será informado o Produto que foi Beneficiado (Manufaturado) em seu Fornecedor.

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Ao Salvar a NR o sistema apresentaráapresentar a tela dos Custos Adicionais para o Estoque.Estoque, informe:

Nesta

tela deverá ser cadastrada o número e série
• Modelo da notaNota fiscalFiscal daque Remessavocê da matéria-primaenviou para o Fornecedor,Fornecedor emcom a Matéria Prima que foi utilizada na fabricação do produto final
• Número da Nota Fiscal
• Série da Nota fiscal
  

Em seguida deverá ser clicadoclique no primeiro produto manufaturado e em seguida no Botãbotão “Adicionar ao produto, itens relacionados a nota de remessa emitida”enviada

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O

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Sistema

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Serão apresentadas todas as matérias-primas remetidas anteriormentetrará para a tela apresentada os itens que sejaconstam realizadona onota rateioque você enviou para o primeiroFornecedor e que serão vinculados ao produto industrializado.acabado/fabricado.

Para

isso

A cliquequantidade novirá Primeirozerada Produtopois Beneficiadopode eser emque seguidaainda digitenão afoi utilizado o total de matéria prima que você enviou, o Sistema irá apresentar mensagem Quantidade de matéria-primaRetorno retornadanão pode ser zero. Verifique

Informe a quantidade que está retornando, o Sistema apresentará também uma coluna informando a quantidade que foi enviada para o mesmo.Fornecedor (para facilitar o seu cadastro)

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Em seguida, ao clicar em OK, o Sistema apresentará mensagem Dados atualizados com sucesso, clique em OK

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.4 - Sistema Controle de Estoque

OSe mesmonesse procedimentomomento deverávocê seracessar realizadoo Sistema de Controle de Estoque, conseguirá visualizar a entrada do produto que foi fabricado por terceiro.

Se você solicitar o Extrato do Produto com Quantidade/Custo conseguirá verificar que o custo do produto acabado conterá:

• Valor do produto informado na nota que ele enviou para sua empresa - R$ 500,00

• Valor da matéria prima enviada para o segundofornecedor eque terceirofabricou o produto industrializado.R$ 100,00

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Neste momento se acessarmos o Estoque verificaremos que o Custo foi Adicionado para o Produto Manufaturado.

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