Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)
Para escriturar o CIAP você entrará no menu Movimentação/Escrituração do CIAP.
CIAP é o Livro de Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente.
Você deverá cadastrar uma Ficha para cada bem a ser controlado no CIAP, informando os dados da aquisição de cada bem, como Nº da nota fiscal, data de aquisição, valor do crédito de ICMS e fornecedor, entre outras informações.
Você deverá cadastrar uma Ficha para cada bem a ser controlado no CIAP, informando os dados da aquisição de cada bem,
Informe:
- Número da Chapa
- Descrição do Bem
- Código do Produto correspondente do bem no documento fiscal
a) Informações para nota de entrada
- Nº da nota, modelo, série, data de entrada, numero do livro, folha do livro
- valor do crédito do ICMS, valor do crédito do ICMSRF, valor do ICMS frete e Valor ICMS diferencial de alíquota
- Dados do emitente
b) informações para nota de saída
- número da nota fiscal, modelo da nf, data de saída
- tipo de movimentação de baixa do bem ou componente
- estorno por saída ou perda (fator e valor)
- chave de acessos
c) Informações Adicionais
- Informações sobre o Centro de Custo
- Conta Contábeil
d) Informações para o EFD
- Valor da Operação, Meses Ut. de Crédito, CST PIS, CST CONFIS
- Natureza do Crédito
- Identificador dos bens/grupo de bens incorporados ao Ativo Imobilizado
- Indicador da utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado
Posteriormente você fará os lançamentos dos Créditos/Estornos de ICMS para cada uma das Fichas abertas.
Informe:
- Número de Ordem
- Descrição
- Mês e Ano
- Tipo - Crédito ou Estorno
- Fator
- Valor do Crédito ou Débito do Mês (conforme a seleção do Tipo)
- Valor da operação para PIS/COFINS
- Crédito do Mês para PIS
- Crédito do Mês para COFINS
Para agilizar os lançamentos dos Créditos/Estornos existe a opção Geração Automática dos Créditos/Estornos que calcula o fator de estorno para cada mês do período informado e o aplica sobre o valor do crédito de cada Ficha.
Ao clicar em OK será apresentada a mensagem que a Geração foi concluída
Se o Sistema Livros Fiscais também estiver sendo utilizado, os valores de Estornos/Créditos de ICMS lançados no mês são considerados, automaticamente, na geração da GIA e na Apuração de ICMS. Porém, os créditos serão considerados apenas até o mês de abril de 2003, conforme legislação do CIAP.
Quando um bem é vendido ou baixado da empresa por outro motivo (como roubo, doação) a Ficha correspondente a este bem deve ser alterada incluindo as informações correspondentes à baixa deste bem. É muito importante informar, neste momento, o valor do Estorno de ICMS por Saída ou Perda.
- Reavaliação de Bens
- CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)
- Importando dados do Sistema de Compras
- Baixa de Bens
- Fichas de Bens
- Transferência de Bens
- Valor Depreciável do Bem
- Cadastro de Históricos (utilizado na Baixa e Transferências de Bens)
- Relatório de Bens Baixados
- Relatório de Bens Adquiridos
- Relatório de Transferência de Bens
- Relatório de Reavaliação de Bens
- Ficha de Reavaliação de Bens
- Cálculo do Bem - CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)
- Baixando Bens
- Ficha de Bens
- Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)
- Relatório Livro CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)
- Relatório de Acompanhamento de CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)
- Relatório de Estorno e Créditos de CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)
Para escriturar o CIAP você entrará no menu Movimentação/Escrituração do CIAP.
CIAP é o Livro de Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente.
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Você deverá cadastrar uma Ficha para cada bem a ser controlado no CIAP, informando os dados da aquisição de cada bem,
Informe:
Número da ChapaDescrição do BemCódigo do Produto correspondente do bem no documento fiscal
a) Informações para nota de entrada
Nº da nota, modelo, série, data de entrada, numero do livro, folha do livrovalor do crédito do ICMS, valor do crédito do ICMSRF, valor do ICMS frete e Valor ICMS diferencial de alíquotaDados do emitente
b) informações para nota de saída
número da nota fiscal, modelo da nf, data de saídatipo de movimentação de baixa do bem ou componenteestorno por saída ou perda (fator e valor)chave de acessos
c) Informações Adicionais
Informações sobre o Centro de CustoConta Contábeil
d) Informações para o EFD
Valor da Operação, Meses Ut. de Crédito, CST PIS, CST CONFISNatureza do CréditoIdentificador dos bens/grupo de bens incorporados ao Ativo ImobilizadoIndicador da utilização dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado
Posteriormente você fará os lançamentos dos Créditos/Estornos de ICMS para cada uma das Fichas abertas.
Informe:
Número de OrdemDescriçãoMês e AnoTipo - Crédito ou EstornoFatorValor do Crédito ou Débito do Mês (conforme a seleção do Tipo)Valor da operação para PIS/COFINSCrédito do Mês para PISCrédito do Mês para COFINS
Para agilizar os lançamentos dos Créditos/Estornos existe a opção Geração Automática dos Créditos/Estornos que calcula o fator de estorno para cada mês do período informado e o aplica sobre o valor do crédito de cada Ficha.
Ao clicar em OK será apresentada a mensagem que a Geração foi concluída
Se o Sistema Livros Fiscais também estiver sendo utilizado, os valores de Estornos/Créditos de ICMS lançados no mês são considerados, automaticamente, na geração da GIA e na Apuração de ICMS. Porém, os créditos serão considerados apenas até o mês de abril de 2003, conforme legislação do CIAP.
Quando um bem é vendido ou baixado da empresa por outro motivo (como roubo, doação) a Ficha correspondente a este bem deve ser alterada incluindo as informações correspondentes à baixa deste bem. É muito importante informar, neste momento, o valor do Estorno de ICMS por Saída ou Perda.