# Rejeição 857 - informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento

**Descrição:**

**Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento**

Quando for emitida uma NFC-e (modelo 65) e no Tipo de Pagamento (Campo: tPag - ID: YA02) for informado Duplicata Mercantil (tPag = 14), haverá a rejeição pelo motivo 857 - Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento.

Exceções e Observações

Para essa Regra de Validação não há exceções.

Para NFC-e considerar as seguintes formas de pagamento:

- 01-Dinheiro;
- 02-Cheque;
- 03-Cartão de Crédito;
- 04-Cartão de Débito;
- 05-Crédito Loja;
- 10-Vale Alimentação;
- 11-Vale Refeição;
- 12-Vale Presente;
- 13-Vale Combustível;
- 15 - Boleto Bancário;
- 99 - Outros

Regra de Validação da Sefaz

**![](https://www.oobj.com.br/bc/assets/Articles/791/RV857.PNG)**

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e e a forma de pagamento informada foi "Duplicata Mercantil". Nessa situação a NFC-e será rejeitada pelo motivo 857.

Trecho de XML:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>4298.43</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>171.94</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`        ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`        ``<``vProd``>4298.43</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>70.92</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>326.68</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>4298.43</``vNF``>`</div><div>`        ``<``vTotTrib``>0.00</``vTotTrib``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`[...]`</div><div>`<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``detPag``>`</div><div>`        ``<!-- Forma de Pagamento -->`</div><div>`        ``<``tPag``>14</``tPag``>`</div><div>`        ``<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`        ``<``vPag``>4298.43</``vPag``>`</div><div>`    ``</``detPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`[...]`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>Como resolver?

A resolução é bem simples, no exemplo utilizado foi ajustado o campo Tipo de Pagamento para a informação correta.

Trecho de XML que deverá ser alterado:

<div id="bkmrk-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-0"><div><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="gutter"><div>1</div><div>2</div><div>3</div><div>4</div><div>5</div><div>6</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>12</div><div>13</div><div>14</div><div>15</div><div>16</div><div>17</div><div>18</div><div>19</div><div>20</div><div>21</div><div>22</div><div>23</div><div>24</div><div>25</div><div>26</div><div>27</div><div>28</div><div>29</div><div>30</div><div>31</div><div>32</div><div>33</div><div>34</div><div>35</div><div>36</div><div>37</div><div>38</div><div>39</div></td><td class="code"><div><div>`[...]`</div><div>`<``total``>`</div><div>`    ``<``ICMSTot``>`</div><div>`        ``<``vBC``>4298.43</``vBC``>`</div><div>`        ``<``vICMS``>171.94</``vICMS``>`</div><div>`        ``<``vICMSDeson``>0.00</``vICMSDeson``>`</div><div>`        ``<``vFCP``>0.00</``vFCP``>`</div><div>`        ``<``vBCST``>0.00</``vBCST``>`</div><div>`        ``<``vST``>0.00</``vST``>`</div><div>`        ``<``vFCPST``>0.00</``vFCPST``>`</div><div>`        ``<``vFCPSTRet``>0.00</``vFCPSTRet``>`</div><div>`        ``<``vProd``>4298.43</``vProd``>`</div><div>`        ``<``vFrete``>0.00</``vFrete``>`</div><div>`        ``<``vSeg``>0.00</``vSeg``>`</div><div>`        ``<``vDesc``>0.00</``vDesc``>`</div><div>`        ``<``vII``>0.00</``vII``>`</div><div>`        ``<``vIPI``>0.00</``vIPI``>`</div><div>`        ``<``vIPIDevol``>0.00</``vIPIDevol``>`</div><div>`        ``<``vPIS``>70.92</``vPIS``>`</div><div>`        ``<``vCOFINS``>326.68</``vCOFINS``>`</div><div>`        ``<``vOutro``>0.00</``vOutro``>`</div><div>`        ``<``vNF``>4298.43</``vNF``>`</div><div>`        ``<``vTotTrib``>0.00</``vTotTrib``>`</div><div>`    ``</``ICMSTot``>`</div><div>`</``total``>`</div><div>`<``transp``>`</div><div>`    ``<``modFrete``>9</``modFrete``>`</div><div>`</``transp``>`</div><div>`[...]`</div><div>`<!-- Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 -->`</div><div>`<``pag``>`</div><div>`    ``<``detPag``>`</div><div>`        ``<!-- Forma de Pagamento -->`</div><div>`        ``<``tPag``>01</``tPag``>`</div><div>`        ``<!-- Valor do Pagamento -->`</div><div>`        ``<``vPag``>4298.43</``vPag``>`</div><div>`    ``</``detPag``>`</div><div>`</``pag``>`</div><div>`[...]`</div></div></td></tr></tbody></table>

</div></div>**Ação Sugerida:**

Alteração dos dados de cobrança

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica&gt;Manutenção, pesquise pelo número da nota e clique na seta Avança, em seguida edite a nota e acesse a aba Fechamento.

Acesse o botão Det.Pagamento e verifique a informação cadastrada para a NFC-e

O Sistema não permite informar Duplicataq Mercantil, desta forma não deverá ser apresentada essa rejeição.

<div id="bkmrk--0"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1656534813314.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1656534813314.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1656534813314.png)</div></div></div>Feita a correção, basta reenviar a NFC-e para processamento.