NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro

Veja também os Itens:

• Exportando dados para o Controle Financeiro
• Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema Financeiro
  
• NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro
• Cadastro de NFCe (nota fiscal do consumidor eletrônica)
• Gerenciamento de Transmissão da NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)
  
• Inutilização de Numeração de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)
  
• Impressão de DANFe de NFCe (Documento Auxiliar de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)
  
• NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro
  
• Emissão de NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)

Para que você consiga emitir a NFCe (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica) e gerar no Sistema Financeiro um contas a receber já baixado, o Sistema de Vendas deve estar integrado ao Sistema Financeiro com vínculo.

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa do Sistema Financeiro, aba Informações Gerais você deverá definir que irá controlar Contas a Receber.

Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa, aba Movimentação Bancária/Adiantamentos defina que  irá realizar movimentações bancárias após baixas do contas a Receber e que Valida Código de histórico para a Movimentação Baixada.

No menu Manutenção/Bancos – Cadastre o Banco que será utilizado na Baixa automática do contas a receber quando for emitida uma NFC-e.

No menu Manutenção/Contas Correntes, cadastre a Conta corrente que será utilizada na baixa automática do contas a receber quando for emitida uma NFC-e

No menu Manutenção/Tabelas/Históricos, cadastre um Histórico que será utilizado na movimentação de baixa do contas a receber gerado pela emissão da NFCe

O Sistema de Vendas dever estar parametrizado como orientação do link

https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nfce-nota-fiscal-do-consumidor-eletronica

Ao acessar o menu Movimentação/Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica/Cadastra você deverá informar o cliente (se não for informado será utilizado automaticamente o cliente padrão cadastrado nos Parâmetros Adicionais da Empresa), a condição de Pagamento e o histórico também dos Parâmetros.,

Ao salvar a NFC-e será gerada no Sistema Financeiro uma duplicata a receber, no valor da NFC-e cadastrada.

ATENÇÃO:

A baixa da Duplicata a Receber gerada no cadastro da NFC-e, é realizada automaticamente quando a NFC-e for AUTORIZADA PELA SEFAZ.

Caso exista necessidade de exclusão, inutilização do formulário ou Cancelamento da NFCe, o Sistema apresentará mensagem informando que primeiramente será necessário acessar o Sistema Financeiro, excluir a baixa que havia sido gerada automaticamente, excluir a duplicata a Receber.