Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

Veja também os itens:

Para que o Sistema autorize a nota fiscal eletrônica é necessário que o menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais estejam corretamente preenchidos de acordo com as informações do Certificado Digital.

image.png

Em seguida é necessário que no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Principal esteja definido a utilização da NFe, série, CFOP mais utilizado, Placa do veículo e UF mais utilizada.

image.png

Ao selecionar esta opção será questionado a criação das propriedades específicas para rastreio de Lotes, RECOPI, Código da Lista de Serviços e Combustível, É MUITO IMPORTANTE QUE VOCÊ CLIQUE EM SIM E CRIE ESSAS PROPRIEDADES APENAS SE A SUA EMPRESAR FOR USÁ-LAS, CASO CONTRÁRIO CLIQUE EM NÃO.

Será criada automaticamente a propriedade GTIN, essa informação refere-se ao antigo código EAN ou código de barras, este código é obrigatório na importação. 

As propriedades criadas estão com default visível na Nota Fiscal Eletrônica podendo ser alteradas no menu Manutenção>Empresas>Parâmetros dos Produtos.

image.png

image.png

image.png

image.png

O Sistema pedirá para que você informe a Série para o documento

image.png

Deverá ser configurada também na aba "Nota Fiscal Eletrônica" a identificação do ambiente, para as empresas que estão em fase de testes deverá ser informado "Homologação (Testes)" caso contrário, deverá ser informado "Produção".

image.png

No cadastro de Clientes, Endereço de Entrega, Fornecedores, Endereço dos Depósitos, Empresas foi criado um campo para informar o código do município de acordo com a tabela do IBGE, nesse campo deverá ser cadastrados somente os últimos 5 dígitos, posteriormente na geração do arquivo xml será preenchidos com os dois primeiros dígitos. Também nesses cadastros deverá ser verificado o endereço para que esteja devidamente preenchido. Os campos deverão ser preenchidos para que a importação seja concluída com sucesso.

image.png

image.png

image.png

Os produtos vendidos pela empresa deverão ser cadastrados no menu Manutenção>Produtos>Cadastra

Observação: Todos os campos exigidos pela Sefaz deverão ser corretamente preenchidos, caso contrário a Nota Fiscal não será assinada/autorizada.

image.png

image.png

(atenção especial para a aba Informações Fiscais)

  • Na aba Informações Fiscais defina a Incidência FiscalCódigo de TributaçãoNCM (clicando nos três pontinhos, em seguida no botão “Cadastra Novo” informe o Gênero, os 8 caracteres do NCM, a classe de enquadramento do IPI e a Descrição do NCM, salve a informação e deixe esse NCM cadastrado na aba informações fiscais, alíquota de ICMS e IPI (se houver), situação tributária de IPIPIS e COFINS (Saídas)
  • Na aba Propriedades, clique na setinha do campo Propriedades e defina GTIN, no campo valor pode ser colocado 1, caso a empresa tenha um outro valor, este deverá ser cadastrado.

image.png

Em seguida é necessário configurar o Gerenciador da Nota Fiscal Eletrônica, para isso é necessário que no Diretório onde foi instalado o Sistema seja criada algumas novas pastas:

Pasta NFe

Dentro da Pasta NFE, criar 4 novas pastas: ASSINADAS, CCE, RECIBOS, SCHEMAS.

Dentro da pasta SCHEMAS deverá ser salvo o arquivo Schemas disponibilizado pela SEFAZ.

image.png

SELECIONE NFe (55)

Aba Principal

Preencha as informações quanto aos diretórios da Nota e Certificado Digital

image.png

Aba Certificado Digital

Informe o Certificado Digital de sua empresa

image.png

Mensagem de email padrão

image.png

Dados de conexão

Só será necessário preenchimento se sua empresa utilizar Proxy

image.png

Endereços Sefaz

Clique no Botão com a letra "P" e o Sistema irá preencher os endereços da Sefaz de acordo com o ambiente definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa

image.png

Para o cadastro, assinatura e autorização da Nfe automaticamente é necessário acessar o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica>Cadastra, na aba Identificação defina o cliente, data e CFOP.

image.png

image.png

Aba Dados Transporte

Preencha os dados da Transportadora/redespacho da mercadoria e do transporte

image.png

Aba Itens

Informe os dados do produto que deve constar na Nota Fiscal Eletrônica

IMPORTANTE

Se no cadastro do Produto você definiu todas as informações corretamente, essas informações virão automaticamente para o cadastro da NFe, caso contrário você terá de preencher as informações na própria NFe, por esse motivo é conveniente que você faça um preenchimento completo de cada produto de sua empresa, isso poupará tempo no momento da emissão da NFe.

image.png

Aba Fechamento

Essa aba terá as informações da totalização dos itens da NFe

image.png

image.png

image.png

image.png

Em seguida acesse o botão Det.Pagamento, da Aba Fechamento

Informe como a mercadoria será paga pelo Destinatário

OBSERVAÇÃO

Você poderá informar várias formas de pagamento, desde que a totalização das mesma seja o mesmo valor total da nota

image.png

Ao cadastrar uma nota fiscal eletrônica a aba "Informações Adicionais da NF-e" será habilitada, nessa tela deverá ser informado o código do endereço do depósito caso o endereço de retirada da mercadoria seja diferente do endereço da empresa.

image.png

Salve a Nota Fiscal Eletrônica e, caso seja a primeira nota fiscal emitida pelo Sistema você deverá informar o número da mesma.

Em seguida o Sistema questionará se Deseja gerar o arquivo XML para transmissão, clique em SIM e será apresentada a tela de Geração/Validação/Assinatura do Arquivo XML.

image.png

image.png

Em seguida, caso todas as informações estejam corretamente cadastradas o Sistema apresentará a mensagem informando que a NF-e foi assinada e validada com sucesso.

image.png

Se nos Parâmetros do Gerenciador estiver definido para que a transmissão seja realizada na sequência do cadastro e validação da nota, o Sistema abrirá a tela do Gerenciamento de Transmissão da Nota Fiscal Eletrônica, já com a nota definida/selecionada

image.png

image.png

Clique em Ok para que o Sistema envie a NFe para a SEFAZ

image.png

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, após a análise de Sefaz, retornará a mensagem

image.png

Se nos Parâmetros do Gerenciador estiver definido que a impressão do DANFe será feita após a transmissão da NFe, o Sistema irá apresentar a tela para que você faça essa impressão

image.png

Você poderá definir:

image.png

image.png

Você poderá fazer a Impressão do DANFe também através do menu Relatórios>Emissão de Documentos>Danf-e (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica)

image.png

image.png

Ao sair da tela de impressão do DANFe, se foi definido nos Parâmetros do Gerenciador da Nfe, o Sistema apresentará a tela para envio do arquivo XML e DANFE para o cliente (caso no cadastro do cliente o e-mail já esteja corretamente informado ele virá preenchido automaticamente), clique em OK e o e-mail será enviado.

image.png

image.png

image.png

No Grid de Manutenção da NFe a nota transmitida ficará com a linha na cor Verde

image.png

Se você não realizou algum dos processos que foram sugeridos pelo Sistema, poderá fazê-lo posteriormente através dos Botões:

1) Geração>Validação>Assinatura do Arquivo XML

image.png

2) Gerenciamento de Transmissão

image.png

3) Envio por email

image.png

4) Impressão do DANFe

image.png

Através da tela de Gerenciamento de Transmissão, Está disponível a opção de Consulta do destinatário junto ao SEFAZ, onde ao ser informado o número do mesmo, o usuário terá a opção de verificar o status perante ao órgão, que lhe informará se o destinatário está apto ou não para receber uma NF-e. Para realizar a consulta, basta clicar no botão referente à consulta que se encontra logo abaixo do espaço reservado ao número do destinatário:

Juntamente com a opção de consulta da situação do destinatário, o usuário pode contar também com a opção de atualizar a Situação cadastral do Destinatário após a consulta, para isto, será necessário checar o Parâmetro contido em Manutenção>Empresas>Parâmetros do Gerenciador de NFe:

Caso optar por esta opção, após a consulta será demonstrada uma janela com as informações do Destinatário, para atualizar a situação cadastral no Sistema, basta clicar em 'OK':

IMQimage.png

image.png

image.png

Considerações sobre a Geração do XML:


Revision #15
Created 6 July 2023 18:46:11 by ProjetosD
Updated 30 December 2024 12:09:15 by ProjetosD