Utilizando Despesas Acessórias na emissão da Nota Fiscal Eletrônica

Para que você inclua as  Despesas Acessórias (Frete, Seguro, etc) de sua empresa na emissão da Nota Fiscal Eletrônica, deverá acessar o menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Em seguida acesse a aba Informações Nota Fiscal e defina as configurações que deverão ser seguidas 

 

 Utiliza Despesas Acessórias 

 Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF 

 Somar as Despesas Acessórias à base do ICMS 

 Somar as Despesas Acessórias à base do IPI 

 Somar as Despesas Acessórias à base do PIS/COFINS 

 

 

 Você poderá, ainda definir se ao importar pedidos para as Notas Fiscais Eletrônicas, o Sistema deverá: 

 

 Considerar as despesas acessórias do primeiro pedido 

 Somar as despesas acessórias de todos os pedidos 

 

 

 Na aba NFe/NFCe - campo Geração do XML e Impressão do DANFe (Importação, defina se para ICMS, PIS, COFINS, Taxa Siscomex e Imposto de Importação, as Despesas Acessórias deverão ser Somadas 

 

 Para emitir a Nota Fiscal Eletrônica, acesse o menu Movimentação>Nota Fiscal Eletrônica 

 

 Realize o cadastro da Nota Fiscal Eletrônica (aba Identificação, Dados Transporte e Itens) 

 Na aba Fechamento, acesse a sub aba Despesas Acessórias e informe os valores das despesas acessórias 

 

 O Valor total da Nota respeitará o que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Se você utilizar o Sistema Financeiro integrado ao Sistema de Vendas , poderá ainda definir se na geração da Duplicata a Receber , as Despesas Acessórias devem ser inclusas na Primeira Parcela do Desdobramento (da condição de pagamento ) 

 

 Se você utiliza Comissão de Vendedores poderá, ainda, definir se as Despesas Acessórias devem ser incluídas na Base de Cálculo da Comissão 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas (NFe)