# Rejeição 604: Total do vOutro difere do somatório dos itens

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Rejeição:** 604</span>

<span class="notion-enable-hover" data-reactroot="" data-token-index="0">**Descrição:** Total do vOutro difere do somatório dos itens</span>

Quando for emitida uma NF-e com o Total das Despesas Acessórias / Outras Despesas (Campo: total / ICMSTot / vOutro - ) diferente do somatório do Valor das Despesas Acessórias (Campo: det / prod / vOutro - ) de cada item, será retornado a rejeição "604 - Total do vOutro difere do somatório dos itens".

O cálculo do Total do campo vOutro da NF-e é feito a partir do somatório do Valor dos campos vOutro de cada item:

**Ação Sugerida:**

Verifique se a soma dos pesos unitários bate com a soma total dos pesos da nota.

**Correção:**

Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor das Despesas Acessórias calculado em R$ 29,99 e foi informado no Total das Despesas Acessórias o valor de R$ 60,00. Sendo a soma correta do Valor das Despesas Acessórias de todos os itens R$ 59,98, a NF-e será rejeitada pelo motivo 604.

Para o primeiro item, com CFOP 5102-000

[![image-1654200313986.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654200313986.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654200313986.png)

Para o segundo item, com CFOP 5102-CON

[![image-1654200351947.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654200351947.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654200351947.png)

Na Totalização consta R$ 60,00

[![image-1654200408945.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654200408945.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654200408945.png)

[![image-1654200638200.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654200638200.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654200638200.png)

**Correção:**

Acesse o menu Movimentação&gt;Nota Fiscal Eletrônica Manutenção, pesquise pelo número da NF-e, clique na seta Avança e faça a edição da Nota.

Em seguida acesse a aba Fechamento, sub aba Despesas Acessórias e acerte a informação digitada no campo Valor do Frete.

Observação: Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.

[![image-1654200762252.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654200762252.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654200762252.png)

[![image-1654200876566.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/scaled-1680-/image-1654200876566.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-06/image-1654200876566.png)

Em seguida salve a NF-e, gere um novo XML, e faça a transmissão para a Sefaz.