Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) IMPORTANTE Será necessário a utilização do Sistema Financeiro Quando você gera no Sistema Financeiro um Contas a Receber gerada no cadastro do Pedido , você conseguirá definir a configuração desse contas a pagar de duas formas diferentes. a) A duplicata gerada no pedido será DEFINITIVA e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse pedido , a duplicata gerada no pedido NÃO SERÁ SUBSTITUIDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA. b) A duplicata gerada no pedido será PROVISIONADA e isso significa que quando você emitir o documento de venda do produto, importando esse pedido , a duplicata gerada no pedido SERÁ SUBSTITUÍDA PELA DUPLICATA GERADA NO DOCUMENTO DE VENDA. 1 – Para que a duplicata (DEFINITIVA) gerada no Pedido NÃO seja substituída por uma duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda. Para que o Sistema de Vendas ou NFe gere duplicadas quando for cadastrado um pedido , na aba Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios deverá estar selecionado que Utiliza Pedidos e que Gera duplicatas para pedidos. Na aba Integração/Exportação (Parte 2) deverá estar selecionado que integra com o Sistema Financeiro e que Transfere dados dos Pedidos . Quando for cadastrado um Pedido com CFOP que integre o Faturamento e com tipo de documento para integração com o Sistema Financeiro E com condição de pagamento Não se esqueça de verificar se está definido para gerar informações no Sistema Financeiro IMPORTANTE Se você controla aprovação do Pedido , a conta a receber só será gerada no Sistema Financeiro depois da aprovação do Pedido. No Sistema Financeiro , o  número da duplicata gerada iniciará com a letra P (Provisão/Pedido). Verificando o Contas a Receber do Sistema Financeiro poderemos visualizar a duplicata Gerada. Mas o Tipo de Documento será DEFINITIVO Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente. O Sistema apresentará mensagem informando que a condição de pagamento não será informada, pois já foi feita a integração com o Sistema Financeiro através do Pedido. A Nota Fiscal de Venda da mercadoria será emitida sem Condição de Pagamento. 2 – Para que a duplicata gerada (provisionada) no Pedido seja substituída por uma nova duplicata gerada na Nota Fiscal de Venda da mercadoria. Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar selecionado o campo “Gera Provisão de Venda a partir dos Pedidos . Quando a Nota Fiscal de Venda for emitida, deverá ser importado o pedido cadastrado anteriormente. A importação trará a condição de pagamento cadastrada no pedido e no Cadastro da Nota Fiscal será aberta uma nova aba “Provisões” . Se nos Parâmetros Adicionais da Empresa você definiu que Preenche automaticamente o valor de estorno das provisões , quando acessar a aba Provisões o valor a ser estornado já estará preenchido, caso contrário você deverá digitar o valor que será estornado. Aba Provisões Na aba Provisões deverá ser preenchido o campo “Valor Estorno” , esse será o valor que será estornado do Sistema Financeiro pra a duplicata informada na aba Será gerada uma nova duplicata, desta vez, SEM a letra “P” (de provisão). A Duplicata gerada anteriormente será  substituÍda pela duplicata gerada no momento do cadastro da Nota Fiscal de Venda. Veja também os Itens: Cadastrando Pedidos Aprovando Pedidos Cadastrando Listas de Embarque (Reserva dos itens do Pedido) Cancelando Orçamentos, Pedidos e Documentos Fiscais Emitindo Pedidos Emitindo Relatórios de Pedidos Layout para Importação de Pedidos Layout para Importação de itens do Pedido Cadastro de Modos de Acesso (Orçamentos e Pedidos) Cadastro de Situações (Orçamentos/Pedidos/Cadastros) Geração de Duplicatas dos Pedidos Acompanhamento de Pedidos Realizando a Aprovação de Pedidos Relatório de Pedidos Cadastrados Relatório de Pedidos por Duplicatas Relatório de Pedidos por Produtos Consulta o Arquivo Morto - Pedidos Alterando a Data de Entrega de Pedidos Parametrizando a Empresa - Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios Retorno para Clientes sobre Situação de Orçamento e Pedido Geração da Duplicata Provisionada pelo Pedido Reserva de Produtos no Estoque pelo Pedido Geração de Duplicata no cadastro do Pedido de Venda (Provisionada e Definitiva) Conferência Física do Produto no Cadastro do Pedido Retirar zeros a esquerda do número do item do Pedido do Cliente (ao gerar o XML) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe)