# Exportando dados para o Sistema (Controle) Financeiro

**<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" height="314" src="https://www.youtube.com/embed/DvriHsf2zqg" width="560"></iframe>

</span></span>**

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Depois de devidamente parametrizada a empresa [(ver item Parametrizando a Empresa),](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-integracaoexportacao-parte-2) a integração com o **Sistema Financeiro** enviará todas as duplicatas dos documentos cadastrados com [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que integram o **Sistema Financeiro** e que tenham em seu cadastro a [Condição de Pagamento](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento) informada, para as ["Contas a Receber"](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/fn/page/cadastrando-contas-a-receber-cr) do **Sistema Financeiro**, desde que o [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado seja integrado às vendas.</span></span>

<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1) No menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integração/Exportação (Parte 2) deve estar parametrizado a integração com o **Sistema Financeiro**</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vFCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vFCimage.png)

2\) O [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) utilizado nos Documentos Fiscais deve estar definido nas Configurações Gerais que **Integra o total do Faturamento**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZWfxFyimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZWfxFyimage.png)

Deverá também estar definido que integra o **Sistema Financeiro**, para isso basta informar no campo Tipo de Movimento de Baixa o tipo de documento de baixa utilizado no **Sistema Financeiro** (geralmente BXVD)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/PAhimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PAhimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Depois de Cadastrado o Documento Fiscal, ao efetuar a exportação, seja por vínculo ou transferência, será sempre gerada uma Data de Disponibilidade da Conta a Receber em um dia útil.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9vMimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9vMimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Se necessário, você poderá cadastrar feriados através do menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;[Feriados](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-de-feriados-estaduais-e-municipais)** para que a data de disponibilidade seja gerada corretamente.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/upsimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/upsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/MARimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/MARimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">a) A exportação com vínculo envia os dados para o **Sistema Financeiro** imediatamente após a gravação do documento, desde que este possua um ou mais [códigos fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) que integrem as vendas e possua [Condição de Pagamento/Duplicatas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-as-condicoes-de-pagamento)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Yz4image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Yz4image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">b) A exportação via transferência enviará todos os documentos dentro do período informado, obedecendo os mesmos critérios da exportação com vínculo.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GvKimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GvKimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">**<u>IMPORTANTE:</u>** </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">Só irão para o **Sistema Financeiro** os desdobramentos dos documentos cadastrados cujo [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) seja integrado às vendas. Se você cadastrar um documento e não gerar duplicatas para ele, ele não será considerado para a exportação para o **Sistema Financeiro**, mesmo que o [código fiscal ](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)seja integrado às vendas.  
  
Se você utilizar [Centros de Custos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo) e/ou [Receitas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas), os valores serão rateados por [código fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e enviados para o **Sistema Financeiro** compondo a parte de movimentação por [centros de custo](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-centros-de-custo)/[receitas.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-receitas)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial; font-size: small;">A transferência para o **Sistema Financeiro** também pode ser efetuada por arquivo. Desse modo, será gerado um arquivo texto contendo as contas a receber, que pode ser importado utilizando-se o **Sistema Financeiro**.</span>

**<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Veja também os Itens:</span></span>**

- [<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Exportando dados para o Controle Financeiro</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/exportando-dados-para-o-controle-financeiro)
- [<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema Financeiro</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/integracao-do-sistema-de-emissao-de-nfe-com-o-sistema-financeiro)
- [<span style="color: #003399; font-family: Arial; font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NFCe emitida com Conta a Receber já baixada no Sistema Financeiro</span></span>](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nfce-emitida-com-conta-a-receber-ja-baixada-no-sistema-financeiro)