# Cálculo de Substituição Tributária -  ST - Para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional

Para que o Sistema calcule corretamente a valor da substituição tributária na emissão da nota fiscal, você deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos), **aba Impostos** e verificar se a Empresa está corretamente parametrizada.

Para empresas enquadradas no regime do **Simples Nacional (CST 201 e 202)**, você deverá definir a opção **Optante do Simples Nacional.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/V06image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/V06image.png)

O [cadastro do cliente](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-clientes) para o qual você irá emitir a nota fiscal deverá ter o número da **Inscrição Estadual** informado

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EiCimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EiCimage.png)

No [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) você deve informar a alíquota do ICMS e definir as informações gerais do [produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) para qualquer venda a ser realizada,

- se as informações definidas no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) forem diferentes das informações por Estado, no momento da emissão da nota serão consideradas as informações por estado,
- caso para o estado ou[ CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) específico não haja informação o sistema irá considerar as informações do [cadastro do produto.](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos)

Para empresas do Simples Nacional, a porcentagem do ICMS obrigatoriamente deverá ser informada no [cadastro do produto](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-produtos) **(Manutenção>Produtos) na aba de “Informações Fiscais”.**

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XgQimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XgQimage.png)

No menu Manutenção/Produtos/Informações por Estado/Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JVeimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JVeimage.png)

**Dados Obrigatórios:**

- **Produto**

**Observação:**

1\) Se a substituição tributária for para todos os seus produtos, ao invés de definir Informações por Produto, defina Geral e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado

2\) Se a substituição tributária for para todos os produtos que possuam um mesmo NCM, informe esse NCM no campo NCM e o Sistema fará a redução para todas as notas emitidas com aquele [CFOP](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) para aquele Estado e para os produtos que tenham em seu cadastro o NCM informado.

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-estado-%28uf%29-da-opera" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Estado (UF) da Operação em questão;
- [Código Fiscal da Operação (CFOP)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes) e desdobramento a ser utilizado na emissão da NF-e ;
- Porcentagem da Margem de Valor Agregado (MVA) ou Índice de Valor Adicional Setorial (IVA);

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/4t1image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/4t1image.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-c%C3%B3d-de-tributa%C3%A7%C3%A3o-de" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">- Cód de Tributação de ICMS (201 ou 202)

</div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hRvimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hRvimage.png)

<div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk--6" style="text-align: justify;"><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry"><div class="bbp-reply-content">  
</div></div></div><div class="loop-item-0 user-id-7 bbp-parent-forum-565 bbp-parent-topic-565 bbp-reply-position-1 odd  post-650 topic type-topic status-publish hentry" id="bkmrk-obs.-dif-do-icms-p%2F-" style="text-align: justify;"></div>- Alíquota Interna do estado do destinatário da NF-e.

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uOjih2image.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uOjih2image.png)

- Informe SIM no campo Deduz ICMS calc. ICMSST

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ubvzhlimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ubvzhlimage.png)

**Ao cadastrar a Nota Fiscal Eletrônica o valor calculado aparecerá na aba de “Fechamento”.**

Na nota fiscal eletrônica aparece apenas o valor do ICMS ST:

Preço total de aquisição (Produtos+IPI+Despesas Acessórias): R$ 1000,00  
IVA-Ajustado (49,04%): R$ 490,04  
Base de Cálculo da ST: R$ 1490,04  
Alíquota (18%) x BC: 1490,04 x 18% = R$ 268,27  
ICMS remetente: 1000,00 x 18% = R$180,00  
Valor da Diferença de ICMS Retido na Fonte: R$ 268,27 – R$ 180,00= R$ 88,27

OBSERVAÇÃO:

Como a Empresa Pertence ao Simples Nacional não haverá destaque o valor do ICMS Próprio

[![image.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZlAimage.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZlAimage.png)

**Veja também os Itens:**

- [Definindo Critério para Cálculo de Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/definindo-criterio-para-calculo-de-impostos)
- [Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-o-plano-fiscal-cfop-codigo-fiscal-de-operacoes)
- [Cadastrando Alíquotas por Estado](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastrando-aliquotas-por-estado)
- [Substituição Tributária - Conceito](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/substituicao-tributaria-conceito)
- [Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/alterando-valores-manualmente-para-nfe-de-importacao)
- [Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/importacao-da-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Cadastro dos Motivos da Desoneração](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-dos-motivos-da-desoneracao)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Parametrizando a Empresa - aba Impostos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/parametrizando-a-empresa-impostos)
- [Nota Fiscal de Complemento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/nota-fiscal-de-complemento-de-icms)
- [Cálculo de Substituição Tributária](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-substituicao-tributaria)
- [Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-de-st-para-empresas-pertencentes-ao-simples-nacional)
- [PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/prodeic-programa-de-desenvolvimento-industrial-e-comercial-emitente-mato-grosso)
- [TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/tare-termo-de-acordo-de-regime-especial-para-destinatarios-pertencentes-ao-simples-nacional-do-estado-de-goias-com-inscricao-estadual)
- [Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/carga-tributaria-media-para-clientes-do-mato-grosso)
- [Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/lei-da-transparencia-dos-tributos-federais-estaduais-e-municipais)
- [Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-de-icms-nota-tecnica-2013005)
- [Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/cadastro-para-informacoes-para-a-substituicao-tributaria-st)
- [Redução na Base de Cálculo do ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reducao-na-base-de-calculo-do-icms)
- [Crédito de ICMS - Simples Nacional](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/credito-de-icms-simples-nacional)
- [GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/gnre-guia-nacional-de-recolhimento-de-tributos-estaduais)
- [Diferimento de ICMS](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/diferimento-de-icms)
- [Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-nota-tecnica-2013005)
- [DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/difal-diferencial-de-aliquota-de-icms-e-fcp-fundo-de-combate-a-pobreza)
- [Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/inclusao-do-icms-do-documento-na-formacao-automatica-de-preco)
- [REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/reidi-regime-especial-de-incentivos-para-o-desenvolvimento-da-infra-estrutura)
- [Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculo-dos-tributos-conforme-tabela-ibpt-instituto-brasileiro-de-planejamento-tributario)
- [Desoneração do ICMS para o SUFRAMA](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/desoneracao-do-icms-para-o-suframa)
- [Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/impostos-vinculados-a-emissao-da-nfse-nota-fiscal-de-servico-eletronica)
- [Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/calculando-substituicao-tributaria-na-emissao-da-nota-fiscal-empresas-enquadradas-e-nao-enquadradas-no-simples-nacional)
- [Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-de-produtos-monofasicos)
- [Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/vdne/page/emissao-de-nota-fiscal-para-empresa-que-possui-regime-misto-pis-e-cofins-e-exportacao-para-o-sistema-livros-fiscais)
- [Emissão de Nota Fiscal de Importação de Produtos com Suspensão Parcial do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/vendasne-documentos-eletronicos/page/emissao-de-nota-fiscal-de-importacao-de-produtos-com-suspensao-parcial-do-icms)