Cadastro do Simples Nacional (alíquota de crédito do ICMS/ISS)

Se a Empresa estiver enquadrada no  Simples Nacional e realizar o Aproveitamento de Crédito será necessário realizar alguns procedimentos no Sistema. 

 1) Primeiramente nos  Parâmetros Adicionais da Empresa , você deverá ter definido na aba Impostos que a Empresa pertence ao Simples Nacional 

 

 2) O sistema habilitará no menu  Movimentação>Simples Nacional 

 

 Caso a sua empresa tenha permissão para Crédito do Simples Nacional , nesse cadastro você deverá informar o mês ( anterior a data de início de emissão de nota com crédito de ICMS ) e a alíquota de ICMS/ISS. 

 

 3) Para que a  Alíquota e o Valor do Crédito de ICMS seja impresso nos documentos você deverá acessar novamente os Parâmetros Adicionais da Empresa , na aba Adicionais Nota Fiscal e preencher a observação de Crédito para o Simples Nacional. 

 Observação 

 É importante na observação que você irá cadastrar, constar a expressão LC 123 . 

 

 Exemplo da Observação que será Impressa na Nota Fiscal emitida 

 

 4) É importante também que se o Crédito do Simples Nacional for de ICMS , o CFOP utilizado na emissão da Nota Fiscal deverá ter  Incidência de ICMS 

 

 5) No Cadastro do Produto que será informado na Nota Fiscal, o Código de Tributação informado precisa ser de Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito 

 

 6) Quando for Emitida a Nota Fiscal com as condições descritas anteriormente, na aba Fechamento - botão Observações , você conseguirá visualizar o Cálculo do Crédito do Simples Nacional 

 

 7) Na emissão/impressão do DANFe, a Observação será impressa no campo "Observações Dados Adicionais"