# Bloco C170 - CFOP inválido. Utilizar código da "Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação - CFOP". (Campo CFOP) **Bloco/ Registro: C170** ***Descrição do Erro/Advertência:*** CFOP inválido. Utilizar código da "Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação - CFOP". (Campo CFOP) **O que é o bloco C170:** *Complemento de Documento – Itens do Documento* Registro obrigatório para discriminar os itens da nota fiscal (mercadorias e/ou serviços constantes em notas conjugadas), inclusive em operações de entrada de mercadorias acompanhada de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de emissão de terceiros. [![image-1663248205200.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663248205200.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663248205200.png) [![image-1663248263985.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663248263985.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663248263985.png) **Ação Sugerida:** Conferir o CFOP das notas escrituradas. **Correção:** Acesse o menu Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração do Livro de Entradas > Manutenção (caso o CFOP apresentado no erro seja de entrada) ou Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração do Livro de Saídas > Manutenção (caso o CFOP apresentado no erro seja de saída). [![image-1663248408754.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663248408754.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663248408754.png) Pesquise pelo período que está sendo entregue e o CFOP que apresentou o erro e clique na seta avança. [![image-1663248544731.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663248544731.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663248544731.png) Anote o número das notas que estão com o CFOP incorreto, e acesse o menu Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração do Livro de Entradas > Ajuste de Notas (caso o CFOP apresentado no erro seja de entrada) ou Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração do Livro de Saídas > Ajuste de Notas (caso o CFOP apresentado no erro seja de saída). [![image-1663248653585.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663248653585.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663248653585.png) Pesquise pelas notas que anotou no passo anterior e altere o CFOP indicado nas mesmas. Clique em "OK" para salvar. [![image-1663248764290.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663248764290.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663248764290.png) Caso o sistema apresente a a mensagem a seguir ao alterar o CFOP pelo ajuste, será necessário excluir e importar a nota novamente. [![image-1663248852420.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663248852420.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663248852420.png) Acesse a escrituração da nota e apague a mesma: [![image-1663248967339.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663248967339.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663248967339.png) Acesse o menu Utilitários > Importação de Dados > Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e para importar novamente o XML da nota que acabou de ser excluída. [![image-1663248996941.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663248996941.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663248996941.png) Para conseguir alterar o CFOP no momento da importação, é necessário marcar o campo que permite a realização da alteração, e em seguida realizar o procedimento padrão de importação padrão. Quando clicar em "OK" o sistema irá abrir uma tela para que seja possível a alteração manual do CFOP. [![image-1663249109257.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663249109257.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663249109257.png) Poderá também cadastrar uma parametrização que deixe esse procedimento de alteração de CFOP automático, acessando o menu Manutenção > Tabelas > Conversão CFOP Saída/Entrada > Cadastra. Dessa forma, sempre que o sistema se deparar com o CFOP 5.405, por exemplo, irá converter automaticamente para o que foi indicado por você no cadastro de conversão. [![image-1663249229522.png](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/scaled-1680-/image-1663249229522.png)](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2022-09/image-1663249229522.png) **OBS.:** Caso o CFOP que esteja com erro seja o 1.405, lembre-se que o mesmo ***NÃO EXISTE*** na Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação, então quando o sistema se deparar com o CFOP 5.405 é necessário que o usuário aponte qual deve ser o de conversão, tendo em vista que o sistema converte o primeiro dígito e vai escriturar como 1.405 se não for informado nada. (ex da conversão automática do sistema: 5.405 => 1.405).