PDV - Ponto de Venda (SAT)

PONTO DE VENDA – SAT  

Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos

O Sistema PDV - Ponto de Venda, documenta, de forma eletrônica, as operações comerciais dos contribuintes varejistas do Estado de São Paulo, substituindo os equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal).

Observação:

Obrigatório o uso do Sistema de Vendas e opcional o uso dos demais Sistemas que possuem integração com o Sistema de Vendas.

SERVIDOR  (local de instalação do Sistema de Vendas)

1 – Instale a Central de Operações

2 – Instale o Sistema de Vendas

3 – Salve o exe SSPDVServer.exe na mesma pasta onde está instalado o Sistema de Vendas, este programa faz o Gerenciamento da Gravação.

Obs: o SSPDVServer.exe SEMPRE deverá estar aberto, caso contrário não será possível a conexão nem emissão do SAT.

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4 -  Dê duplo clique no SSPDVServer.exe

Na tela seguinte (Bloqueio de alguns recursos pelo Windows Defender Firewall) clique em Permitir Acesso

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5 – Na tela do PDV Server clique em Start

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Clique na opção Funções e verifique se o mesmo está conectado

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Na aba Diversos é possível fazer teste de conexão

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Observação

Se a máquina onde foi instalado o PDVServer for desligada, será necessário, novamente clicar em Start no PDVServer

6 – Agora, cole o executável PV.exe na mesma pasta de instalação do PDV e do Sistema de Vendas

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Observação:

Coloque senha para o usuário Supervisor do Vendas e para os demais usuários que terão direito de acesso ao Sistema de Vendas. Desta forma os usuários do PV.exe não terão acesso ao Sistema de Vendas.

ESTAÇÃO/CLIENTE (buscará as informações do SISTEMA DE VENDAS instalado no servidor)

1 – Instale a Central de Operações

2 – Instale o Sistema de Vendas

3 – exclua o VD.exe – (opcional pois esse VD.exe estará sem informações, buscaremos do servidor)

4 – Cole o PV.exe dentro da pasta de instalação

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SISTEMA DE VENDAS

1 - Quando o PV.exe/SAT é instalado será habilitada uma nova função para ativação do mesmo no Sistema de Vendas. Acesse Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integração>Exportação (Parte 2) e selecione a opção Integra com PDV.

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2 - Em seguida acesse Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>SAT>Cadastra

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Observação

CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA

a) A identificação será um número sequencial

b) O Código de ativação deverá ser verificado no SAT (geralmente é 00000000)

c) Instalado no Servidor – Caso a empresa tenha apenas um aparelho SAT e quer que mais máquinas utilizem esse mesmo aparelho SAT, será necessário setar no cadastro do SAT dentro do Sistema de Vendas, que esse SAT está instalado no servidor

Observação

Se a instalação for local e for acessada a mesma maquina para acessar o PV.exe deve estar assinalado instalação no servidor

d) Software House – digite o CNPJ da SuperSoft Sistemas 68.243.096/000152

e)Assinatura – Para conseguir a assinatura você deverá ter o programa Assinatura.exe instalado em sua máquina (colocarei o passo a passo na finalização deste tutorial), ou peça para que o Suporte Técnico gere a assinatura para você

f) Drive deverá ser verificado no emissor do SAT, geralmente está instalado na raiz do “C” da máquina, exemplo:

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Outros exemplos:

g) Comunicação – stdcal

h) Tipo de Ambiente – Produção ou homologação (necessário a instalação do emulador para homologação (emissor de cupom virtual da SEFAZ), (colocarei o passo a passo para utilização do emulador na finalização deste tutorial)

i) CF-es gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos

j) CF-es cancelados gerados pelo SAT – defina um endereço para que sejam salvos

k) Arquivos enviados para o SAT – defina um endereço para que sejam salvos

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3 - Em seguida acesse o menu Manutenção>PDV>Emissor de Cupom Fiscal>Cadastra

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Observação

CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA

Neste menu deverão ser cadastradas todas as máquinas que emitirão Cupom Fiscal

a) - 2B - Cupom fiscal não ECF

b) - 2C - Cupom fiscal PDV

c) - 2D - Cupom fiscal ECF

d) - 59 - Cfe – SAT

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4 – Em seguida acesse o menu Manutenção/PDV/Parâmetros do PDV/Cadastra

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Observação

CADASTRE UM PARÂMETRO PARA CADA SAT EXISTENTE NA EMPRESA

Aba Principal

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Aba Configurações Gerais

Defina se

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PV.exe

A partir dos cadastros e parâmetros realizados, você poderá fazer a emissão do SAT.

Observação

Não se esqueça que o SSPDVServer.exe e o SAT/Emulador deverão estar Startados e minimizado na máquina SERVIDOR DO SISTEMA DE VENDAS.

 1 - O PV.exe deverá ser configurado em cada máquina onde o mesmo será acessado, utilizando o IP da máquina Servidor (para a instalação local poderá ser utilizado no lugar do IP LOCALHOST.

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2 – Ao acessar o PV.exe será apresentada a tela informando que:

Para acessar os itens do menu sem utilizar o mouse, deverá ser pressionada a tecla ALT + a letra sublinhada no menu desejado. (caso 43815)

Para fechar o sistema, pressione as teclas Alt+F4

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 3 – Acesse o Menu>Manutenção>Parâmetros do Sistema

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Aba Principal

Informe o número do PDV cadastrado no Sistema de Vendas e o abrev da empresa, clique em TAB e as informações serão preenchidas de acordo com o cadastro feito no Sistema de Vendas.

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Aba Configurações Gerais

Estará preenchida conforme as informações cadastradas no Sistema de Vendas.

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Aba Impressão

Defina se a impressora está instalada no windows

Se for necessário definir uma impressora que não seja a padrão do windows, clique em Definir impressora e será apresentada a tela para definição da mesma.

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4 – Acesse o menu Movimentação>Venda

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Observação

PARA A REALIZAÇÃO DA VENDA O SAT DEVERÁ ESTAR LIGADO E CONECTADO NA MÁQUINA.

Defina o Login e senha do usuário

como é feito o cadastro de usuário para uso do PV.exe ?

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Ao acessar o PV.exe, ele fará comunicação com o SAT e se nesse momento você consultá-lo estará  com mensagem informando o início e fim da consulta do status operacional.

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Acessando o PV.exe, no menu Movimentação>Venda  e defina qual o Operador do SAT.

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Em seguida faça a abertura do Caixa informando o troco inicial

Observação

Se o sistema apresentar a mensagem dizendo que a abertura do caixa difere da data atual, será necessário clicar em F9 para fechar o caixa que estava aberto com outra data e abri-lo com a data atual

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Será apresentada a tela para definir os Produtos e Condição de Pagamento.

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Observação

Qualquer alteração, como quantidade, complemento da descrição do produto, deverá ser feita antes da definição do produto

Será apresentada a tela para cadastro dos produtos que irão compor o SAT.

O Sistema sempre trará a quantidade de 1 unidade, caso a venda seja em uma quantidade superior a essa, primeiramente será necessário clicar na tecla F4 para definição da quantidade do produto vendido e só depois definir o produto.

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De enter e o cursor irá para o campo para definição do produto, digite a(s) letra(s) inicial(is) da descrição do produtos e serão apresentados todos os produtos que sua descrição comecem com aquela(s) letra(s)

IMPORTANTE – O sistema pode ser utilizado com o leitor do código de barras, desta forma, quando o produto passar pelo caixa, basta posicionar o leitor sobre o Código de Barras do produto e  CASO O CÓDIGO DE BARRAS ESTEJA INFORMADO NO CADASTRO DO PRODUTO, o Sistema trará o produto automaticamente.

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Observação

Caso você esteja utilizando o Sistema Controle de Estoque, o PDV trará também a informação da quantidade do produto existente no Estoque.

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Se você clicou na tecla F3 será apresentada a tela para que você faça a alteração necessário na descrição do produto

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Depois de definidos todos os produtos que irão compor o SAT clique na tecla F2 para definir o cliente.

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Caso o cliente ainda NÃO ESTEJA CADASTRADO, será necessário clicar na tecla F3 para informar o CPF do mesmo ou, caso não vá informar o cliente clique em ESC.

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Existem outras teclas que deverão ser utilizadas conforme a necessidade

Por exemplo:

Observação

A opção tecla F10 não estará definida se for SAT, ela poderá ser utilizada quando for PDV.

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Depois dos produtos e cliente definidos, pressione a tecla F9 para encerrar a Venda.

Será apresentada a tela para definição do Tipo de Pagamento.

Poderão ser definidas várias condições de pagamento.

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Depois de definida a forma de pagamento, pressione a tecla F9 para finalizar a Venda.

O Sistema questionará se você deseja finalizar a Venda, clique em SIM

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Na sequência, se estiver utilizando

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Para fechamento do  Caixa, pressione a tecla F12, serão apresentadas as informações consolidadas dos recebimentos feitos a partir do caixa que foi fechado anteriormente.

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Observações

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Para o Fechamento de Venda acesse o menu Movimentação>PDV>Fechamento de Venda>Manutenção

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Em resumo, a Redução Z é o fechamento fiscal diário de um ECF (Emissor de Cupom Fiscal). Não sei se há um motivo específico para este nome, mas ele assusta muitos lojistas e na realidade é algo muito simples.

O ECF funciona com base em movimentações diárias. Vendas, suprimentos, sangrias e outros movimentos ocorrem durante todo o dia de uma loja. Tudo o que passa pelo ECF é totalizado e será fechado na Redução Z.

Algumas regras básicas devem ser observadas:

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Para verificar os cupons emitidos e as condições de Pagamento acesse Relatórios>PDV>Cupons Fiscais>Condições de Pagamento

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Ficou pendência de como poderá ser o procedimento caso o usuário faça o fechamento do caixa com diferença (o sistema informa que existe a diferença e questiona se deseja fechar assim mesmo)

Será apresentada a tela informando os dados das vendas do dia, clique na tecla F5 para fechar o Caixa

O Sistema pedirá a confirmação do fechamento do caixa, dê enter para confirmar ou clique em Sim

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Caso você esteja integrando o PV.exe com o FN.exe o sistema irá questionar se deseja gerar lançamentos bancários no Sistema Financeiro

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Clicando em Sim, será apresentada a tela com a geração de Lançamentos Bancários, clique em OK

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Se você acessar o Sistema Financeiro, no meu Movimentação>Lançamentos Bancários irá verificar que foi gerado um lançamento referente ao caixa que foi fechado, conformas informações cadastradas nos Parâmetros de integração.

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IP DA MÁQUINA

Para a execução do PV.exe você precisará do IP da máquina servidor, para isso, digite na pesquisa do windows CMD, será aberto o prompt de comando, digite ipconfig e anote o número do IP do Servidor.

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CODIGO DA ASSINATURA

Execute o programa ACBrSATSign.exe,

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INSTALAÇÃO DO EMULADOR

Cole a pasta com a instalação do Emulador em sua máquina (pode ser na pasta de instalação do Sistema)

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Será criado um atalho em sua área de trabalho

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INCONSISTÊNCIAS

1 - Caso seja apresentada mensagem de erro ao criar assinatura “O Provedor de Criptografia não suporta o algoritmo: dgstSHA256 , erro: $80090008 

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instale novamente o certificado digital e no momento da instalação selecione a opção Marcar esta chave como exportável. Isso possibilitará o backup ou o transporte das chaves posteriormente.

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2 - Caso seja apresentada a mensagem “Error sending data: (12029) Uma conexão com o servidor não pode ser estabelecida”, o SSPDVServer.exe não está rodando.

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Acesse a pasta de instalação e de duplo clique no executável do SSPDVServer.exe e deixe-o minimizado em sua máquina.

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3 – Caso seja apresentada a mensagem informando que “Não foi possível realizar a conexão com o SAT. Veja se o mesmo está ligado e conectado na máquina, após tente novamente”.

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Acesse a instalação do SAT, ou o atalho do mesmo e de duplo clique, em seguida minimize.

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4 – Caso seja apresentada a mensagem “O caixa está aberto para o operador”, no momento de definir o Login do usuário no PV.exe.

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Necessário fechar o caixa deste login



Revision #6
Created 19 December 2024 20:21:36 by ProjetosD
Updated 24 February 2025 18:13:46 by ProjetosD