# Layout dos Arquivos Texto **LIVRO CAIXA**
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | NroLanc | Número | Número Sequencial | ||
3 | DataMov | Data | 10 | Data do Lançamento (DD/MM/AAAA) | |
4 | CodHist | Caracter | 4 | Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo ' 1' | |
5 | Comple | Caracter | 30 | Informe o complemento do histórico se houver | |
6 | Comple1 | Caracter | 30 | Informe a continuação do complemento do histórico se houver | |
7 | ValMov | Número | Informe o valor total do lançamento | ||
8 | IRRF | Número | Informe o valor do IRRF quando houver | ||
9 | NotaFis | Caracter | 9 | Informe o número da nota fiscal alinhado a direita. | |
10 | UltNum | Caracter | 9 | Deixar em Branco | |
11 | CodSocio | Caracter | 4 | Deixar em Branco | |
12 | NumeroCli | Caracter | 18 | Informar o CNPJ/CPF do Cliente | |
13 | NumeroFor | Caracter | 18 | Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor | |
14 | CodRec | Caracter | 4 | Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código. | |
15 | Gerado | Caracter | 1 | Deixar em branco (tratamento interno) | |
16 | ModOrigem | Caracter | 2 | Deixar em branco (tratamento interno) | |
17 | Modelo | Caracter | 2 | Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento. | |
18 | Serie | Caracter | 3 | Informar a série da NF a qual se refere o lançamento. | |
19 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento. | |
20 | CodDesd | Caracter | 3 | Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento. | |
21 | NumMaq | Caracter | 3 | Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal. | |
22 | DtDocOrigem | Data | 10 | Deixar em branco (tratamento interno) | |
23 | INSS | Numero | Informar o valor do INSS quando houver | ||
24 | Sistema | Caracter | 2 | Deixar em branco (tratamento interno) | |
25 | PisRF | Numero | Informar o valor do PIS Retido na fonte. | ||
26 | CofinsRF | Numero | Informar o valor do Cofins Retido na fonte. | ||
27 | CSLRF | Numero | Informar o valor da CSLL Retido na fonte. | ||
28 | ISSRF | Numero | Informar o valor do ISS Retido na fonte. | ||
29 | RecSomaImpRF | Caracter | 1 | Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte | |
30 | IdDedocOper | Numero | Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações. | ||
31 | CodNatRend | Número | Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. | ||
32 | BaseCacl | Número | Informe o valor da base de calculo do PISRF, COFINSRF e CSLLRF. | ||
33 | BaseCalcIRRF | Número | Informe a base de calculo o IRRF. | ||
34 | ObsREINF | Caracter | 200 | ||
35 | Estado | Caracter | 2 | ||
36 | IsEntLig | Caracter | 1 | Informar se é Entidade Ligada (S/N) | |
37 | ClassifEnt | Número | Informe a Classificação da Entidade Ligada. 1 - FCI - Fundo ou clube de investimento 2 - SCP - Sociedade em conta de participação | ||
38 | FrmTribExt | Número | Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | Nota | Caracter | 9 | Informe o número da nota fiscal. | |
3 | NumeroEmit | Caracter | 18 | Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO. | |
4 | NumeroCli | Caracter | 18 | Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO. | |
5 | Modelo | Caracter | 2 | Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS. | |
6 | Serie | Caracter | 3 | Informe a série da Nota Fiscal. | |
7 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal | |
8 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. | |
9 | Lancto | Número | Preencher com 0 (Zero) | ||
10 | DataEntrada | Data | Informar a data de entrada. | ||
11 | DataEmissao | Data | Informar a data de emissão da nota fiscal. | ||
12 | Especie | Caracter | 4 | Informar a espécie do docto. (ex. "NF") | |
13 | ValContabil | Número | Informe o valor total da nota fiscal | ||
14 | BaseICMS | Número | Informe o valor da Base de ICMS | ||
15 | AliqICMS | Número | Informar a alíquota do ICMS | ||
16 | ImpICMS | Número | Informar o Valor do Imposto ICMS | ||
17 | IseICMS | Número | Informar o Valor Isento de ICMS | ||
18 | OutICMS | Número | Informar o Valor Outras de ICMS | ||
19 | IPIDestacado | Número | Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal | ||
20 | BaseIPI | Número | Informar o valor da Base de Cálculo do IPI | ||
21 | ImpIPI | Número | Informar o valor do Imposto IPI | ||
22 | IseIPI | Número | Informar o valor isento de IPI | ||
23 | OutIPI | Número | Informar o valor outras de IPI | ||
24 | ICMSFonte | Número | Informar o valor do ICMS Retido na fonte | ||
25 | ValorPVV | Número | Informar o valor do Preço de Venda a Varejo | ||
26 | CodMunicipio | Caracter | 5 | Deixar em branco. | |
27 | CodAutomatico | Caracter | 2 | Deixar em branco. | |
28 | Lote | Caracter | 5 | Informar o Número do Lote (Não obrigatório) | |
29 | ContribICMS | Caracter | 1 | Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N" | |
30 | CodObserv | Caracter | 3 | Deixar em branco | |
31 | Observacao | Caracter | 50 | Deixar em branco | |
32 | IPIEmbutido | Caracter | 1 | Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N" | |
33 | Estado | Caracter | 2 | Unidade de Federação do Emitente da NF | |
34 | INSS | Número | Valor do INSS Retido na Fonte | ||
35 | Sistema | Caracter | 4 | Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) | |
36 | CodDip | Caracter | 3 | Código da Dipi | |
37 | NfComplem | Caracter | 1 | Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) | |
38 | NfRefComp | Caracter | 9 | Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) | |
39 | SubSerie | Caracter | 2 | SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) | |
40 | Subst | Caracter | 1 | Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 | |
41 | ModalidadeFrete | Caracter | 1 | Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. | |
42 | BasePIS | Número | Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
43 | AliqPIS | Número | Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
44 | ImpPIS | Número | Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
45 | IsePIS | Número | Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
46 | Emitente | Caracter | 1 | P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório) | |
47 | ModeloDes | Caracter | 5 | Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo) | |
48 | CodServico | Caracter | 6 | Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo) | |
49 | LivroSaida | Caracter | 1 | Informar "N". | |
50 | Observacao2 | Caracter | 50 | Deixar em branco. | |
51 | BaseCOFINS | Número | Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
52 | AliqCOFINS | Número | Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
53 | ImpCOFINS | Número | Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
54 | IseCOFINS | Número | Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
55 | PISRF | Número | Valor do PIS Retido na Fonte | ||
56 | COFINSRF | Número | Valor da COFINS Retido na Fonte | ||
57 | CSLRF | Número | Valor da Contribuição Social Retido na Fonte | ||
58 | TipoFat | Caracter | 1 | Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO) | |
59 | DescrComp | Caracter | 45 | Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) | |
60 | IRRF | Número | Valor do IRRF | ||
61 | VlFrete | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
62 | VlSeguro | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
63 | VlOutrasDA | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
64 | VlPisCofins | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
65 | VlComple | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
66 | VlServicos | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
67 | IPIConstaNF | Caracter | 1 | "S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N" | |
68 | RegExport | Caracter | 12 | Registro de Exportação | |
69 | DtRegExport | Data | Data de Registro de Exportação | ||
70 | Relacionamento | Caracter | 1 | Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico | |
71 | DtAverbDeclExport | Data | Data de Averbação da Declaração de Exportação | ||
72 | BeneficioSAPI | Caracter | 1 | Default do campo é "0" (Zero). Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO). | |
73 | NaoTributICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS | ||
74 | ParcReduzICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS | ||
75 | DiferICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS | ||
76 | SuspenICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS | ||
77 | NaturezaOper | Caracter | 5 | Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) | |
78 | DtRetencao | Data | Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) | ||
79 | NaturezaImportacao | Caracter | 1 | Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação | |
80 | NumNFVendaEF | Caracter | 9 | Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura | |
81 | NumCupomVinc | Caracter | 9 | Não Informar, campo desativado | |
82 | NumMaqVinc | Caracter | 3 | Não Informar, campo desativado | |
83 | CodClasse | Caracter | 2 | Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. | |
84 | VlForn | Número | Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica | ||
85 | NumDocImport | Caracter | 15 | Informe o Número do Documento de Importação | |
86 | CST | Caracter | 4 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. | |
87 | ChaveAcesso | Caracter | 44 | Informe a chave de Acesso para Modelo 55 | |
88 | RecSomaImpRF | Caracter | 1 | Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte | |
89 | SomaImpRF | Número | Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte | ||
90 | SerieFabECF | Caracter | 20 | Não informar, deixar em branco | |
91 | SituacaoNF | Caracter | 2 | Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica. | |
92 | NumAcDraw | Caracter | 20 | Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação) | |
93 | CSTPIS | Caracter | 2 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. | |
94 | CSTCOFINS | Caracter | 2 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. | |
95 | IndNatFrt | Caracter | 1 | Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57. Indicador da Natureza do Frete Contratado: 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito); 3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito); 4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica 9 - Outras. | |
96 | Migrado | Caracter | 1 | Deixar em Branco. | |
97 | DtPrestServ | Data | Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. | ||
98 | CodSubItemServ | Caracter | 5 | Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. | |
99 | BaseINSS | Número | Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00. | ||
100 | AliqINSS | Número | Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00. | ||
101 | AliqIRRF | Número | Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00. | ||
102 | BaseCIDE | Número | Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. | ||
103 | AliqCIDE | Número | Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. | ||
104 | ValCIDE | Número | Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. | ||
105 | CodMunOrigem | Caracter | 7 | Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio. | |
106 | BaseIRRF | Número | Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. | ||
107 | EstadoPrestacao | Caracter | 2 | Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. | |
108 | CodMunPrestacao | Caracter | 5 | Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. | |
109 | ValICMSFCPUFDest | Número | Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00. | ||
110 | ValICMSUFDest | Número | Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00. | ||
111 | ValICMSUFRemet | Número | Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00. | ||
112 | VlICMSDesonerado | Número | Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00. | ||
113 | MotivoRetencaoDesBH | Caracter | 2 | Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório. | |
114 | BaseFCPST | Número | Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária | ||
115 | AliqFCPST | Número | Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária | ||
116 | ValFCPST | Número | Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária | ||
117 | TipoServicoREINF | Caracter | 9 | Incluir o código do tipo de serviço (REINF) | |
118 | ObservacaoREINF | Caracter | 250 | Incluir observação (REINF) | |
119 | CodigoObra | Caracter | 3 | Incluir código da obra (REINF) | |
120 | CodMunDestino | Caracter | 7 | Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67 | |
121 | TipoCte | Caracter | 1 | Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67: 0 - Normal 1 - Complementar 2 - Anulação 3 - Substituição | |
122 | ISSRetido | Caracter | 1 | Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X". Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N". | |
123 | ValAquisicVeic | Número | Informar o Valor de Aquisição de Veículos. | ||
124 | FinDOCe | Caracter | 1 | Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento: 1 – Normal 2 – Substituição 3 – Normal com ajuste | |
125 | IndDest | Caracter | 1 | Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante: 1 – Contribuinte do ICMS; 2 – Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 9 – Não Contribuinte. | |
126 | ObservacaoTotal | Caracter | Informe a observação da nota fiscal. | ||
127 | NBMSH | Caracter | 12 | Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67. | |
128 | CodigoIPM | Caracter | 60 | Informar o código Declan IPM | |
129 | DescricaoCodigoIPM | Caracter | 255 | Informar a descrição Declan IPM | |
130 | TipoFatNFCom | Caracter | 1 | ||
131 | Hash\_Doc\_Ref | Caracter | 32 | ||
132 | CodNatRend | Caracter | 5 | Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf. | |
133 | FrmTribExt | Caracter | 2 | Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses | |
134 | BaseICMSMono | Número | Informe o valor da Base de ICMS Monofásico | ||
135 | AliqAdRem | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem | ||
136 | ValICMSMono | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono | ||
137 | BaseICMSMonoReten | Número | Informe o valor da Base ICMS Mono Reten | ||
138 | AliqAdRemReten | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten | ||
139 | ValICMSMonoReten | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten | ||
140 | PorcRedAdRem | Número | Informe o valor da % Red. Ad. Rem | ||
141 | MotivoRedAdRem | Caracter | 1 | Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem | |
142 | PorcDiferimento | Número | Informe o valor da % Diferimento | ||
143 | ValICMSMonoDiferido | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido | ||
144 | ValICMSMonoDevido | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido | ||
145 | BaseICMSMonoRet | Número | Informe o valor da Base ICMS Mono Ret | ||
146 | AliqAdRemRet | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret | ||
147 | ValICMSMonoRet | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | Nota | Caracter | 9 | Informe o número da nota fiscal | |
3 | NumeroEmit | Caracter | 18 | Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO. | |
4 | NumeroCli | Caracter | 18 | Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO. | |
5 | Modelo | Caracter | 2 | Informe o modelo da nota fiscal. | |
6 | Serie | Caracter | 3 | Informe a série da nota fiscal. | |
7 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP da nota fiscal. | |
8 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o desdobramento da nota fiscal. | |
9 | CCusto | Caracter | 7 | Informe o centro de custo | |
10 | 3.80 | Valor | Numero | Informe o valor correspondente ao centro de custo. | |
11 | 10.00 | Migrado | Caracter | 1 | Deixar em branco. |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | |
2 | NotaInicial | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal inicial | |
3 | NotaFinal | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal final | |
4 | Modelo | Caracter | 2 | Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) | |
5 | Série | Caracter | 3 | Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) | |
6 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. | |
7 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. | |
8 | NumMaq | Caracter | 3 | Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório). | |
9 | Lancto | Número | Preencher com 0 (zero) | ||
10 | NumeroDest | Caracter | 18 | CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo **NumeroFor** deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) | |
11 | NumeroFor | Caracter | 18 | CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo **NumeroCli** deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) | |
12 | DataEmissao | Data | 10 | Data de emissão da Nota Fiscal | |
13 | Especie | Caracter | 4 | Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’) | |
14 | Estado | Caracter | 2 | Informar a UF da Nota Fiscal | |
15 | ValContabil | Número | Informar o Valor Total da Nota Fiscal | ||
16 | BaseICMS | Número | Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS | ||
17 | AliqICMS | Número | Informar a alíquota do ICMS | ||
18 | ImpICMS | Número | Informar o Valor do Imposto ICMS | ||
19 | IseICMS | Número | Informar o Valor Isento de ICMS | ||
20 | OutICMS | Número | Informar o Valor Outras de ICMS | ||
21 | IPIDestacado | Número | Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal | ||
22 | BaseIPI | Número | Informar o valor da Base de Cálculo do IPI | ||
23 | ImpIPI | Número | Informar o valor do Imposto IPI | ||
24 | IseIPI | Número | Informar o valor isento de IPI | ||
25 | OutIPI | Número | Informar o valor outras de IPI | ||
26 | ICMSFonte | Número | Informar o valor do ICMS Retido na fonte | ||
27 | ValorPVV | Número | Informar o valor do Preço de Venda a Varejo | ||
28 | CodMunicipio | Caracter | 5 | Deixar em branco | |
29 | CodAutomatico | Caracter | 2 | Deixar em branco | |
30 | Lote | Caracter | 5 | Informar o Número do Lote (Não obrigatório) | |
31 | ContribICMS | Caracter | 1 | Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’ | |
32 | CodObserv | Caracter | 3 | Deixar em branco | |
33 | Observacao | Caracter | 50 | Deixar em branco | |
34 | IPIEmbutido | Caracter | 1 | Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’ | |
35 | AliqIRPJ | Número | Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00) | ||
36 | INSS | Número | Valor do INSS Retido na Fonte | ||
37 | Sistema | Caracter | 2 | Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) | |
38 | CodDip | Caracter | 3 | Código da Dipi | |
39 | NfComplem | Caracter | 1 | Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) | |
40 | NfRefComp | Caracter | 9 | Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) | |
41 | SubSerie | Caracter | 2 | SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) | |
42 | RegExport | Caracter | 15 | Número do registro de exportação quando código fiscal=7.\*\* | |
43 | Subst | Caracter | 1 | Informar T quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou D quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 | |
44 | GTFimDia | Número | Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF | ||
45 | ContRedZ | Caracter | 6 | Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF | |
46 | ModalidadeFrete | Caracter | 1 | Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) F - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 0 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte | |
47 | BasePis | Número | Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
48 | AliqPis | Número | Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
49 | ImpPis | Número | Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
50 | IsePis | Número | Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
51 | ContReinicio | Caracter | 3 | Contador de Reinício - para cupom fiscal | |
52 | ValAquisicVeic | Número | Valor de Operação com veículos usados | ||
53 | Observacao2 | Caracter | 50 | Deixar em branco | |
54 | BaseCOFINS | Número | Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
55 | AliqCOFINS | Número | Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
56 | ImpCOFINS | Número | Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
57 | IseCOFINS | Número | Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
58 | TipoFat | Caracter | 1 | Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO) | |
59 | DescrComp | Caracter | 45 | Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) | |
60 | PISRF | Número | Valor do PIS Retido na Fonte | ||
61 | COFINSRF | Número | Valor da COFINS Retido na Fonte | ||
62 | CSLRF | Número | Valor da Contribuição Social Retido na Fonte | ||
63 | IRRF | Número | Valor do IRRF | ||
64 | VlFrete | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
65 | VlSeguro | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
66 | VlOutrasDA | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
67 | VLPisCofins | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
68 | VlComple | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
69 | VlServicos | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
70 | NumDeclExport | Caracter | 11 | Número da Declaração de Exportação | |
71 | DtDeclExport | Data | 10 | Data da Declaração de Exportação | |
72 | NaturezaExport | Caracter | 1 | Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta | |
73 | DtRegExport | Data | 10 | Data do Registro de Exportação | |
74 | NumConhecEmbarque | Caracter | 16 | Número do conhecimento de embarque | |
75 | DtConhecEmbarque | Data | 10 | Data do conhecimento de embarque | |
76 | TipoConhecTransporte | Caracter | 2 | Tipo de conhecimento de transporte | |
77 | CodPaisDestino | Caracter | 4 | Código do país de destino da mercadoria | |
78 | DtAverbDeclExport | Data | 10 | Data de Averbação da Declaração de Exportação | |
79 | NaoTributICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS | ||
80 | ParcReduzICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS | ||
81 | DiferICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS | ||
82 | SuspenICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS | ||
83 | 7.81 | NumMapaFiscal | Caracter | 9 | Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo. |
84 | 8.83 | NumNFVendaEF | Caracter | 9 | Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura |
85 | 8.83 | NumCupomVinc | Caracter | 9 | Não Informar, campo desativado |
86 | 8.83 | NumMaqVinc | Caracter | 3 | Não Informar, campo desativado |
87 | 8.83 | CodClasse | Caracter | 2 | Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. |
88 | 8.83 | VlForn | Número | Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica | |
89 | 8.90 | CST | Caracter | 4 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26 |
90 | 9.00 | ChaveAcesso | Caracter | 44 | Informe a chave de Acesso para Modelo 55 |
91 | 9.05 | AliqCSLL | Número | Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL | |
92 | 9.13 | SituacaoNF | Caracter | 2 | Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório |
93 | 9.67 | CSTPIS | Caracter | 2 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. |
94 | 9.67 | CSTCofins | Caracter | 2 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. |
95 | 9.932 | EstOrigemCT | Caracter | 2 | Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte. |
96 | 10.00 | Migrado | Caracter | 1 | Deixar em Branco |
97 | 10.184 | NBMSH | Caracter | 12 | Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte. |
98 | 10.21 | NumMemoExport | Caracter | 10 | Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta. |
99 | CodMunOrigem | Caracter | 5 | ||
100 | ValICMSFCPUFDest | Número | |||
101 | ValICMSUFDest | Número | |||
102 | ValICMSUFRemet | Número | |||
103 | VlICMSDesonerado | Número | |||
104 | BaseFCPST | Número | |||
105 | AliqFCPST | Número | |||
106 | ValFCPST | Número | |||
107 | TipoCTe | Caracter | 1 | ||
108 | TipoServicoREINF | Caracter | 9 | ||
109 | ObservacaoREINF | Caracter | 250 | ||
110 | CodigoObra | Caracter | 3 | ||
111 | FinDOCe | Caracter | 1 | ||
112 | IndDest | Caracter | 1 | ||
113 | ObservacaoTotal | Caracter | |||
114 | HASH\_DOC\_REF | Caracter | 32 | ||
115 | CodigoIPM | Caracter | 60 | Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 | |
116 | DescricaoCodigoIPM | Caracter | 255 | Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 | |
117 | BaseICMSMono | Número | Informe o valor da Base de ICMS Monofásico | ||
118 | AliqAdRem | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem | ||
119 | ValICMSMono | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono | ||
120 | BaseICMSMonoReten | Número | Informe o valor da Base ICMS Mono Reten | ||
121 | AliqAdRemReten | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten | ||
122 | ValICMSMonoReten | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten | ||
123 | PorcRedAdRem | Número | Informe o valor da % Red. Ad. Rem | ||
124 | MotivoRedAdRem | Caracter | 1 | Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem | |
125 | PorcDiferimento | Número | Informe o valor da % Diferimento | ||
126 | ValICMSMonoDiferido | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido | ||
127 | ValICMSMonoDevido | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido | ||
128 | BaseICMSMonoRet | Número | Informe o valor da Base ICMS Mono Ret | ||
129 | AliqAdRemRet | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret | ||
130 | ValICMSMonoRet | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | NotaInicial | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal Inicial | |
3 | NotaFinal | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal Final | |
4 | Modelo | Caracter | 2 | Modelo da Nota Fiscal | |
5 | Serie | Caracter | 3 | Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento Obrigatório) | |
6 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. | |
7 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. | |
8 | NumMaq | Caracter | 3 | Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal que foi informado na Nota Fiscal de Saídas. | |
9 | CCusto | Caracter | 7 | Código do Centro de Custo (Obrigatório). | |
10 | Valor | Número | Valor correspondente ao centro de custo informado no campo 9. | ||
11 | Migrado | Caracter | 1 | Deixar em Branco |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Numero | Caracter | 18 | Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação) | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Numero | Caracter | 18 | Informe o número do cliente (CNPJ ou Outra Identificação) | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Numero | Caracter | 18 | Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação) | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **'** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Numero | Caracter | 18 | Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação) | |
2 | RazSoc | Caracter | 55 | Informe a Razão Social do Fornecedor | |
3 | IE | Caracter | 18 | Informe a Inscrição Estadual | |
4 | Endereco | Caracter | 55 | Informe o endereço | |
5 | Complemento | Caracter | 30 | Informe o complemento do endereço | |
6 | Bairro | Caracter | 40 | Informe o Bairro | |
7 | Cid | Caracter | 40 | Informe a Cidade | |
8 | CEP | Caracter | 9 | Infome o CEP no formato XXXXX-XXX | |
9 | Est | Caracter | 2 | Informe a Unidade de Federação | |
10 | CxPost | Caracter | 6 | Informe a Caixa Postal | |
11 | Fone | Caracter | 30 | Informe o telefone | |
12 | Fax | Caracter | 15 | Informe o fax | |
13 | Obs | Caracter | 55 | Observação | |
14 | DtCad | Data | Informe a Data de Cadastro do Fornecedor no padrão DD/MM/AAAA. | ||
15 | IP | Caracter | 15 | Informe a Inscrição de Produtor Rural. | |
16 | Caracter | 45 | |||
17 | HomePage | Caracter | 45 | ||
18 | Estrangeiro | Caracter | 1 | ||
19 | CNPJCPF | Caracter | 18 | Informe o CNPJ ou CPF quano o campo número for preenchido com outro tipo de identificação. | |
20 | Obs1 | Caracter | 55 | Observação | |
21 | NomFant | Caracter | 30 | Informe o nome fantasia se houver. | |
22 | CCM | Caracter | 9 | Informe a Inscrição Municipal. | |
23 | CamaraCentral | Caracter | 3 | Câmara Centralizadora | |
24 | CodBco | Caracter | 3 | Informe o Código do Banco. | |
25 | CodAgencia | Caracter | 4 | Informe o Código da Agência. | |
26 | DigitoAgencia | Caracter | 1 | Informe o Dígito Verificador da Agência. | |
27 | ContaCorrente | Caracter | 12 | Informe a Conta Corrente. | |
28 | DigitoConta | Caracter | 1 | Informe o Dígito Verificador da Conta Corrente. | |
29 | DigitoAgenciaConta | Caracter | 1 | Informe o Dígito da Agência/Conta | |
30 | MEEPP | Caracter | 1 | Informe "1" para ME ou EPP e "2" para Outra. | |
31 | CodCidade | Caracter | 5 | Informe o código da cidade de acordo com a tabela do IBGE. (Somente os 5 ultimos dígitos). | |
32 | Pais | Caracter | 4 | Informe o código do País de acordo com a tabela do IBGE. (1058 - Brasil). | |
33 | Situação | Caracter | 1 | Informe "A" para Ativo ou "I" para Inativo. | |
34 | 9.13 | AliqINSSProdRuralFornec | Número | Informe a alíquota referente ao INSS para Produtor Rural. | |
35 | 9.992 | CodCobranca | Caracter | 3 | Informe o código de cobrança padrão do Fornecedor |
36 | IdEstrangeiro | Caracter | 20 | ||
37 | ProdRuralPessoaFisica | Caracter | 1 | ||
38 | FormaTribDaContrPrev | Número | |||
39 | IndicativoAquis | Número | |||
40 | ProdutorRural | Caracter | 1 | ||
41 | CpfProdutorRural | Caracter | 15 | ||
42 | IdentNIF | Número | Informar a Identificação NIF: 1 - Beneficiário com NIF 2 - Beneficiário dispensado do NIF 3 - País não exige NIF | ||
43 | NumeroNIF | Caracter | 30 | Informar o Número NIF | |
44 | RelFontPgadora | Caracter | 3 | Informar a Relação com a fonte pagadora: 500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior. 510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior. 520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica. 550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos. 570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta. 900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior. | |
45 | CodNatRend | Número | Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. | ||
46 | FrmTribExt | Número | Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | 9.21 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍND.** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrev | C | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | |
2 | NotaInicial | C | 9 | Número da Nota Fiscal inicial | |
3 | NotaFinal | C | 9 | Número da Nota Fiscal final | |
4 | Modelo | C | 2 | Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) | |
5 | Série | C | 3 | Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) | |
6 | CodFiscal | C | 6 | Informar o Código Fiscal 9.999 | |
7 | CodDesd | C | 3 | Informar ‘000’ | |
8 | NumMaq | C | 3 | Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir (Obrigatório). | |
9 | NumCupomVinc | C | 9 | Número do Cupom Vinculado a Nota Fiscal | |
10 | NumMaqVinc | C | 3 | Número da Maquina de Emissor do Cupom Fiscal Vinculado (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir. (Obrigatório). | |
11 | DtEmissCupom | D | Data da emissão do Cupom. | ||
12 | 10.00 | Migrado | C | 1 | Deixar em Branco |
13 | ModeloCupomVinc | C | 2 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | 10.123 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula. |
2 | 10.123 | NumeroFor | Caracter | 18 | Informe o número do Fornecedor (CPF ou Outra Identificação). |
3 | 10.123 | NumeroCli | Caracter | 18 | Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação). |
4 | 10.123 | CodProduto | Caracter | 13 | Informe o código do produto, alinhado a direita. |
5 | 10.123 | Localizacao | Caracter | 6 | Deixar o campo em branco. |
6 | 10.123 | Caract1 | Caracter | 3 | Deixar o campo em branco. |
7 | 10.123 | Caract2 | Caracter | 3 | Deixar o campo em branco. |
8 | 10.123 | Lote | Caracter | 10 | Deixar o campo em branco. |
9 | 10.123 | Mes | Caracter | 2 | Informe o mês correspondente ao saldo do produto. |
10 | 10.123 | CodPosse | Caracter | 1 | Informe "1" para Mercadoria do Informante em poder de terceiros ou "2" para Mercadoria de terceiros em poder do informante. |
11 | 10.123 | Saldo | Número | Informe o saldo do produto em poder da empresa ou de terceiros, | |
12 | 10.132 | ValorUnitario | Número | Informe o valor unitário do produto. | |
13 | 10.31 | ValorItemIR | Número | Informe o valor total do item para imposto de renda. |