Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF)

Veja também os Itens:

Escrituração Contábil Fiscal (ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano calendário 2014, com entrega prevista para o ultimo dia útil do mês de julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital.

Para a geração da Escrituração Contábil Fiscal acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal.

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Preencha as informações obrigatórias para a geração:

1) Parâmetros

a) Parâmetros 1

A forma de Apuração da Estimativa Mensal deverá ser preenchido por empresas Tributadas pelo Regime do Lucro Real com apuração por estimativa mensal.

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b) Parâmetros 2

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c) Demais Informações 1

Caso a empresa seja Imune/Isenta preencher os campos “Tipo Pessoa Jurídica Imune ou Isenta”, “Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas”, "Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas”.

Preencher a alíquota da CSLL,  e os demais campos  das outras abas com SIM ou NÃO conforme ocorrer aquela situação na empresa.

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d) Demais Informações 2

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e) Demais Informações 3

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Observação: Para Registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários (responsável legal e pela escrituração), porque essas informações ele não traz dos Parâmetros Adicionais da Empresa, mesmo que já marcado;

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Depois de salvar os parâmetros da ECF acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados - SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.

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2) Exportação

a) Aba Principal

As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial).

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Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;

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b) Informações Adicionais

A informação de rendimentos de sócios o Sistema irá buscar do Sistema de Folha de Pagamento: para:

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Observação:

Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e apresentará a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera;

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Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO_PER.INICIAL-PER.FINAL_SpedECF;

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Realização da Importação para o Sped ECF

Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.

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Ou clique em Arquivo/Importar

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Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;

Selecione a empresa que deseja abrir o período.

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Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações.

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Caso seja necessário RETIFICAR a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema.

Retornar no Menu Utilitários>exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Exportação.

Selecionar a opção ECF retificadora preenchendo o Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior.

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Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF

Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD;

Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar:

Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF

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Os dados recuperados irão para os registros “C”  e “E”.

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As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros P200/P300 (IRPJ) e P400/P500 (CSLL)

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As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611.

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Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF

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Revision #10
Created 25 August 2023 17:06:45 by CriadoraConteudoR
Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD