Escriturando Livro de Serviços Tomados

Veja também os Itens:

Para que você faça a Escrituração das Notas de Serviços Tomados pela Empresa, no Menu Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa deve estar selecionado a escrituração do Livro de Serviços Tomados.

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Para empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:

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Para empresas do Simples Nacional o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:

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Se nas notas de serviços tomados houver retenção de impostos você deverá indicar os parâmetros dos impostos retidos.

Observação

Verifique a forma de recolhimento (individual ou unificado).

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Para escriturar manualmente o Livro de Serviços você entrará no Menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços Tomados.

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1) Aba Informações Nota Fiscal

Informe:

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Dados do Emitente - informe os dados do Fornecedor emitente da Nota Fiscal de Serviços Tomados

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Informações Fiscais

Informe:

a) o Código do Serviço para recolhimento

b) o Modelo da Nota Fiscal para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo.

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2) Aba Informações Adicionais

Informe

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3) Aba Validadores

SPED CONTRIBUIÇÃO

Informe os dados para Ajuste e Documentos Fiscais Referenciados que deverão estar informados no arquivo para Entrega do SPED Contribuições

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EFD REINF

Informe os dados para geração e entrega do EFD REINF

Parâmetros dos Eventos Série R2010

Parâmetros dos Eventos Série R4000

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4) Aba Observação

Informe nesta aba as Observações importantes para a Nota Fiscal de Serviços Tomados que está sendo Escriturada

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IMPORTANTE

Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro.

5) Para imprimir o livro, basta acessar o menu:

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6) Para imprimir o relatório para os demais municípios acessar Relatórios/ Relatórios Auxiliares Mensais/ Conferência/ Serviços Tomados.

 

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Revision #8
Created 5 May 2023 17:51:14 by ProjetosD
Updated 28 October 2024 17:51:46 by ProjetosD