Escriturando Documentos e Operações Geradoras de Contribuições e Créditos

Para fazer a escrituração de seus Documentos e Operações entre no menu Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/ Demais Documentos e Operações.

 Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que tem impostos PIS e COFINS.

Aba Informações, informe

• Tipo de Documento
• Tipo de Nota
• Emitente
• Data
• Numero da Nota
• Descrição do Documento e Operação
• Código do Produto
• Descrição do Produto
• Valor da Operação
• Dados do PIS - Base de cálculo, alíquota, valor do PIS
  
• Dados da COFINS - Base de cálculo, alíquota valor da COFINS
• Impostos Retidos - Base de cálculo PIS/COFINS/CSLL
• Impostos Retidos - PIS
• Impostos Retidos - COFINS
• Impostos Retidos - CSLL
• Base de cálculo IRRF
• valor IRRF
• Valor INSS
• Valor ISS
• defina se o Recolhimento PIS/COFINS/CSLL é em guia unificada
• Impostos Federais - CFOP, desdobramento, alíquota base IRPJ e alíquota base CSLL
• Indicador de Origem de Deduções Diversas (EFD-F700)
• Indicador da Origem do Crédito

Aba Centro de Custo

• Informe os Centros de Custo e seus Valores
• Total Rateado

Aba Validadores, informe

• Evento 2010 - Obra e Observações
• Tipo de Serviço

• Parâmetros dos Eventos Série R-4000 - Código da Natureza do Rendimento Padrão
• Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior

• ECF P200 / P400
• Contribuição Social
• a) Código de Outras Receitas
• b) Código de Outras Deduções
• IRPJ
• a) Código de Outras Receitas
• b) Código de Outras deduções

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Dados do Emitente
O emitente do documento deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor. Caso o emitente não esteja cadastrado, você poderá cadastrá-lo no momento do lançamento do documento.

Descrição do documento e Operação
Deve ser informado neste campo a identificação ou nome do empreendimento a que se referem as operações.

Natureza da Base de Cálculo dos Créditos.
Nesse campo devera ser informado a natureza da base de cálculo dos créditos conforme a Tabela “4.3.7 – Base de Cálculo do Crédito” referenciada no Manual do Leiaute da EFD- Contribuições.

Indicador da origem do crédito
0 – Operação no Mercado Interno
1 – Operação de Importação.

Cód. Produto
Deve ser informado o código do item a que se refere a operação, quando existir.