Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados

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Para que o sistema calcule corretamente o Valor dos  Impostos Retidos para Serviços Prestados será necessário acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Integrações>Livros/Sistemas/Validadores selecione que Integra ao Livro Caixa e Utiliza Vínculo.

Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção>Integrações>Contas Contábeis>Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa

Defina que realiza a Integração com o Livro Caixa, Cadastre o CFOP utilizado nas escriturações das notas fiscais e em seguida cadastrar o histórico que será utilizado nessas escriturações.

Observação:

Cadastre o CFOP 8.101, clicando na opção “Integração – Livro Caixa” e utilizando o código de histórico padrão “7 – Serviços com IRRF”

Ao realizar a escrituração de uma nota fiscal de serviço prestado, o valor dos Impostos Retidos na Fonte deverão ser cadastrados no campo específico.

Devido à parametrização feita, automaticamente será escriturado o Livro Caixa.
*Observação: O sistema considera para o Caixa a data de emissão da Nota Fiscal.
Caso o recebimento dessa Nota tenha sido em outra data, será necessário alterá-la.

Dessa forma, serão abatidos os valores de retenção na apuração de tributos.