# Livros Fiscais # Help Help do sistema Fiscal # Nova Página # Configurando o Sistema Nessa parte você definirá o funcionamento do sistema com relação a diversos aspectos. Essas informações serão válidas para todas as suas empresas. Para isso, entre no menu **Utilitários/Configurações do Sistema**. **Aba Configurações** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320955983.png) Se você deseja que, na impressão dos Livros Fiscais, haja separação entre as Notas Fiscais o sistema disponibiliza também o campo Tipo de Separação, para que você escolha entre tracejada ou espaçamento. Se for utilizar lote na escrituração dos Livros fiscais. Quando entrar para fazer as Escriturações dos Livros de Entradas, Saídas ou Prestação de Serviços o campo referente ao Lote estará disponível e você deverá informar o lote ao qual pertence o lançamento que estará fazendo. Se utilizar restrição de usuários por empresa. Isso significa que você poderá determinar a cada usuário a empresa a qual terá acesso (ver item [Controlando os Usuários do Sistema](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ControlandoUsuariosSistema.htm)). Se utiliza definição automática de empresas. Ao iniciar o sistema, ele sempre estará definido na última empresa que o usuário acessou. Por exemplo:
**Usuário** | **Empresa Definida** |
José | MODEL 1 |
Maria | MODEL 2 |
Indice | Versão | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
1 | Abrev | C | 8 | Nome Abreviado da Empresa | |
2 | Nota | C | 9 | Número do Documento | |
3 | NumeroEmit | C | 18 | CNPJ/CPF do emitente quando fornecedor (Preencher com “NULO” se emitente da nota for um cliente. Logo o campo NumeroCli deverá ter um conteúdo diferente de “NULO”) | |
4 | NumeroCli | C | 18 | CNPJ/CPF do emitente quando cliente (Preencher com “NULO” se emitente da nota for um fornecedor. Logo o campo NumeroEmit deverá ter um conteúdo diferente de “NULO”) | |
5 | Modelo | C | 2 | Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento do ICMS (Não pode ficar em branco) | |
6 | Série | C | 3 | Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório). |
7 | CodFiscal | C | 6 | Informar o código fiscal 9.999 | |
8 | CodDesd | C | 3 | Informar “000” | |
9 | Item | C | Informar código do Item (Campo de Preenchimento Obrigatório) | ||
10 | CodAjuste | C | 10 | Código de Ajuste informado no registro C197 do SPED | |
11 | DescrComplAjuste | C | 100 | Descrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED | |
12 | BaseICMS | N | Base de Cálculo do ICMS. | ||
13 | AliqICMS | N | Alíquota do ICMS | ||
14 | VlICMS | N | Valor ICMS | ||
15 | BaseICMSRF | N | Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte | ||
16 | AliqICMSRF | N | Aliquota do ICMS Retido na Fonte | ||
17 | VlICMSRF | N | Valor ICMS Retido na Fonte | ||
18 | VlOutros | N | Valor Outras ICMS | ||
19 | Migrado | C | 1 | Deixar em Branco | |
20 | CodAjContrCred | Deixar em Branco |
Índice | Versão | Campo | Tipo | Tamanho | Descrição |
1 | Abrev | C | 8 | Nome Abreviado da Empresa | |
2 | Nota | C | 9 | Número do Documento | |
3 | Modelo | C | 2 | Modelo do documento de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) | |
4 | Série | C | 3 | Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório). | |
5 | CodFiscal | C | 6 | Informar o código fiscal 9.999 | |
6 | CodDesd | C | 3 | Informar “000” | |
7 | Item | C | Informar código do Item (Campo de Preenchimento Obrigatório) | ||
8 | CodAjuste | C | 10 | Código de Ajuste informado no registro C197 do SPED | |
9 | DescrComplAjuste | C | 100 | Descrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED | |
10 | BaseICMS | N | Base de Cálculo do ICMS. | ||
11 | AliqICMS | N | Alíquota do ICMS | ||
12 | VlICMS | N | Valor ICMS |
13 | BaseICMSRF | N | Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte | ||
14 | AliqICMSRF | N | Aliquota do ICMS Retido na Fonte | ||
15 | VlICMSRF | N | Valor ICMS Retido na Fonte | ||
16 | VlOutros | N | Valor Outras ICMS | ||
17 | Migrado | C | 1 | Deixar em Branco | |
18 | CodMunicOrig | C | 7 | Código Município de Origem (Deixar em Branco) | |
19 | CodMunicDest | C | 7 | Código Município de Destino (Deixar em Branco) | |
20 | Placa | C | 7 | Placa do Veículo (Deixar em Branco) | |
21 | UFVeiculo | C | 2 | Estado Veículo (Deixar em Branco) |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | NroLanc | Número | Número Sequencial | ||
3 | DataMov | Data | 10 | Data do Lançamento (DD/MM/AAAA) | |
4 | CodHist | Caracter | 4 | Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo ' 1' | |
5 | Comple | Caracter | 30 | Informe o complemento do histórico se houver | |
6 | Comple1 | Caracter | 30 | Informe a continuação do complemento do histórico se houver | |
7 | ValMov | Número | Informe o valor total do lançamento | ||
8 | IRRF | Número | Informe o valor do IRRF quando houver | ||
9 | NotaFis | Caracter | 9 | Informe o número da nota fiscal alinhado a direita. | |
10 | UltNum | Caracter | 9 | Deixar em Branco | |
11 | CodSocio | Caracter | 4 | Deixar em Branco | |
12 | NumeroCli | Caracter | 18 | Informar o CNPJ/CPF do Cliente | |
13 | NumeroFor | Caracter | 18 | Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor | |
14 | CodRec | Caracter | 4 | Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código. | |
15 | Gerado | Caracter | 1 | Deixar em branco (tratamento interno) | |
16 | ModOrigem | Caracter | 2 | Deixar em branco (tratamento interno) | |
17 | Modelo | Caracter | 2 | Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento. | |
18 | Serie | Caracter | 3 | Informar a série da NF a qual se refere o lançamento. | |
19 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento. | |
20 | CodDesd | Caracter | 3 | Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento. | |
21 | NumMaq | Caracter | 3 | Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal. | |
22 | DtDocOrigem | Data | 10 | Deixar em branco (tratamento interno) | |
23 | INSS | Numero | Informar o valor do INSS quando houver | ||
24 | Sistema | Caracter | 2 | Deixar em branco (tratamento interno) | |
25 | PisRF | Numero | Informar o valor do PIS Retido na fonte. | ||
26 | CofinsRF | Numero | Informar o valor do Cofins Retido na fonte. | ||
27 | CSLRF | Numero | Informar o valor da CSLL Retido na fonte. | ||
28 | ISSRF | Numero | Informar o valor do ISS Retido na fonte. | ||
29 | RecSomaImpRF | Caracter | 1 | Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte | |
30 | IdDedocOper | Numero | Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações. | ||
31 | CodNatRend | Número | Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. | ||
32 | BaseCacl | Número | Informe o valor da base de calculo do PISRF, COFINSRF e CSLLRF. | ||
33 | BaseCalcIRRF | Número | Informe a base de calculo o IRRF. | ||
34 | ObsREINF | Caracter | 200 | ||
35 | Estado | Caracter | 2 | ||
36 | IsEntLig | Caracter | 1 | Informar se é Entidade Ligada (S/N) | |
37 | ClassifEnt | Número | Informe a Classificação da Entidade Ligada. 1 - FCI - Fundo ou clube de investimento 2 - SCP - Sociedade em conta de participação | ||
38 | FrmTribExt | Número | Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | Nota | Caracter | 9 | Informe o número da nota fiscal. | |
3 | NumeroEmit | Caracter | 18 | Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO. | |
4 | NumeroCli | Caracter | 18 | Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO. | |
5 | Modelo | Caracter | 2 | Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS. | |
6 | Serie | Caracter | 3 | Informe a série da Nota Fiscal. | |
7 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal | |
8 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. | |
9 | Lancto | Número | Preencher com 0 (Zero) | ||
10 | DataEntrada | Data | Informar a data de entrada. | ||
11 | DataEmissao | Data | Informar a data de emissão da nota fiscal. | ||
12 | Especie | Caracter | 4 | Informar a espécie do docto. (ex. "NF") | |
13 | ValContabil | Número | Informe o valor total da nota fiscal | ||
14 | BaseICMS | Número | Informe o valor da Base de ICMS | ||
15 | AliqICMS | Número | Informar a alíquota do ICMS | ||
16 | ImpICMS | Número | Informar o Valor do Imposto ICMS | ||
17 | IseICMS | Número | Informar o Valor Isento de ICMS | ||
18 | OutICMS | Número | Informar o Valor Outras de ICMS | ||
19 | IPIDestacado | Número | Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal | ||
20 | BaseIPI | Número | Informar o valor da Base de Cálculo do IPI | ||
21 | ImpIPI | Número | Informar o valor do Imposto IPI | ||
22 | IseIPI | Número | Informar o valor isento de IPI | ||
23 | OutIPI | Número | Informar o valor outras de IPI | ||
24 | ICMSFonte | Número | Informar o valor do ICMS Retido na fonte | ||
25 | ValorPVV | Número | Informar o valor do Preço de Venda a Varejo | ||
26 | CodMunicipio | Caracter | 5 | Deixar em branco. | |
27 | CodAutomatico | Caracter | 2 | Deixar em branco. | |
28 | Lote | Caracter | 5 | Informar o Número do Lote (Não obrigatório) | |
29 | ContribICMS | Caracter | 1 | Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N" | |
30 | CodObserv | Caracter | 3 | Deixar em branco | |
31 | Observacao | Caracter | 50 | Deixar em branco | |
32 | IPIEmbutido | Caracter | 1 | Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N" | |
33 | Estado | Caracter | 2 | Unidade de Federação do Emitente da NF | |
34 | INSS | Número | Valor do INSS Retido na Fonte | ||
35 | Sistema | Caracter | 4 | Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) | |
36 | CodDip | Caracter | 3 | Código da Dipi | |
37 | NfComplem | Caracter | 1 | Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) | |
38 | NfRefComp | Caracter | 9 | Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) | |
39 | SubSerie | Caracter | 2 | SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) | |
40 | Subst | Caracter | 1 | Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 | |
41 | ModalidadeFrete | Caracter | 1 | Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. | |
42 | BasePIS | Número | Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
43 | AliqPIS | Número | Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
44 | ImpPIS | Número | Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
45 | IsePIS | Número | Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
46 | Emitente | Caracter | 1 | P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório) | |
47 | ModeloDes | Caracter | 5 | Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo) | |
48 | CodServico | Caracter | 6 | Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo) | |
49 | LivroSaida | Caracter | 1 | Informar "N". | |
50 | Observacao2 | Caracter | 50 | Deixar em branco. | |
51 | BaseCOFINS | Número | Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
52 | AliqCOFINS | Número | Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
53 | ImpCOFINS | Número | Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
54 | IseCOFINS | Número | Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
55 | PISRF | Número | Valor do PIS Retido na Fonte | ||
56 | COFINSRF | Número | Valor da COFINS Retido na Fonte | ||
57 | CSLRF | Número | Valor da Contribuição Social Retido na Fonte | ||
58 | TipoFat | Caracter | 1 | Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO) | |
59 | DescrComp | Caracter | 45 | Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) | |
60 | IRRF | Número | Valor do IRRF | ||
61 | VlFrete | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
62 | VlSeguro | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
63 | VlOutrasDA | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
64 | VlPisCofins | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
65 | VlComple | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
66 | VlServicos | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
67 | IPIConstaNF | Caracter | 1 | "S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N" | |
68 | RegExport | Caracter | 12 | Registro de Exportação | |
69 | DtRegExport | Data | Data de Registro de Exportação | ||
70 | Relacionamento | Caracter | 1 | Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico | |
71 | DtAverbDeclExport | Data | Data de Averbação da Declaração de Exportação | ||
72 | BeneficioSAPI | Caracter | 1 | Default do campo é "0" (Zero). Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO). | |
73 | NaoTributICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS | ||
74 | ParcReduzICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS | ||
75 | DiferICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS | ||
76 | SuspenICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS | ||
77 | NaturezaOper | Caracter | 5 | Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) | |
78 | DtRetencao | Data | Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS) | ||
79 | NaturezaImportacao | Caracter | 1 | Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação | |
80 | NumNFVendaEF | Caracter | 9 | Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura | |
81 | NumCupomVinc | Caracter | 9 | Não Informar, campo desativado | |
82 | NumMaqVinc | Caracter | 3 | Não Informar, campo desativado | |
83 | CodClasse | Caracter | 2 | Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. | |
84 | VlForn | Número | Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica | ||
85 | NumDocImport | Caracter | 15 | Informe o Número do Documento de Importação | |
86 | CST | Caracter | 4 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. | |
87 | ChaveAcesso | Caracter | 44 | Informe a chave de Acesso para Modelo 55 | |
88 | RecSomaImpRF | Caracter | 1 | Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte | |
89 | SomaImpRF | Número | Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte | ||
90 | SerieFabECF | Caracter | 20 | Não informar, deixar em branco | |
91 | SituacaoNF | Caracter | 2 | Situação de Documento Fiscal: 00 - Documento regular 01 - Documento regular extemporâneo 02 - Documento cancelado 03 - Documento cancelado extemporâneo 04 - NF-e ou CT-e denegado 05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada 06 - Documento Fiscal Complementar 07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica. | |
92 | NumAcDraw | Caracter | 20 | Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação) | |
93 | CSTPIS | Caracter | 2 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. | |
94 | CSTCOFINS | Caracter | 2 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D. | |
95 | IndNatFrt | Caracter | 1 | Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57. Indicador da Natureza do Frete Contratado: 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor; 1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente; 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, geradores de crédito); 3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, não geradores de crédito); 4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica; 5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica 9 - Outras. | |
96 | Migrado | Caracter | 1 | Deixar em Branco. | |
97 | DtPrestServ | Data | Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. | ||
98 | CodSubItemServ | Caracter | 5 | Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS. | |
99 | BaseINSS | Número | Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00. | ||
100 | AliqINSS | Número | Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00. | ||
101 | AliqIRRF | Número | Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00. | ||
102 | BaseCIDE | Número | Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. | ||
103 | AliqCIDE | Número | Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. | ||
104 | ValCIDE | Número | Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. | ||
105 | CodMunOrigem | Caracter | 7 | Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio. | |
106 | BaseIRRF | Número | Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados. | ||
107 | EstadoPrestacao | Caracter | 2 | Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. | |
108 | CodMunPrestacao | Caracter | 5 | Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados. | |
109 | ValICMSFCPUFDest | Número | Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00. | ||
110 | ValICMSUFDest | Número | Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00. | ||
111 | ValICMSUFRemet | Número | Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00. | ||
112 | VlICMSDesonerado | Número | Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00. | ||
113 | MotivoRetencaoDesBH | Caracter | 2 | Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório. | |
114 | BaseFCPST | Número | Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária | ||
115 | AliqFCPST | Número | Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária | ||
116 | ValFCPST | Número | Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária | ||
117 | TipoServicoREINF | Caracter | 9 | Incluir o código do tipo de serviço (REINF) | |
118 | ObservacaoREINF | Caracter | 250 | Incluir observação (REINF) | |
119 | CodigoObra | Caracter | 3 | Incluir código da obra (REINF) | |
120 | CodMunDestino | Caracter | 7 | Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67 | |
121 | TipoCte | Caracter | 1 | Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67: 0 - Normal 1 - Complementar 2 - Anulação 3 - Substituição | |
122 | ISSRetido | Caracter | 1 | Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X". Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N". | |
123 | ValAquisicVeic | Número | Informar o Valor de Aquisição de Veículos. | ||
124 | FinDOCe | Caracter | 1 | Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento: 1 – Normal 2 – Substituição 3 – Normal com ajuste | |
125 | IndDest | Caracter | 1 | Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante: 1 – Contribuinte do ICMS; 2 – Contribuinte Isento de Inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 9 – Não Contribuinte. | |
126 | ObservacaoTotal | Caracter | Informe a observação da nota fiscal. | ||
127 | NBMSH | Caracter | 12 | Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67. | |
128 | CodigoIPM | Caracter | 60 | Informar o código Declan IPM | |
129 | DescricaoCodigoIPM | Caracter | 255 | Informar a descrição Declan IPM | |
130 | TipoFatNFCom | Caracter | 1 | ||
131 | Hash\_Doc\_Ref | Caracter | 32 | ||
132 | CodNatRend | Caracter | 5 | Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf. | |
133 | FrmTribExt | Caracter | 2 | Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses | |
134 | BaseICMSMono | Número | Informe o valor da Base de ICMS Monofásico | ||
135 | AliqAdRem | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem | ||
136 | ValICMSMono | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono | ||
137 | BaseICMSMonoReten | Número | Informe o valor da Base ICMS Mono Reten | ||
138 | AliqAdRemReten | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten | ||
139 | ValICMSMonoReten | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten | ||
140 | PorcRedAdRem | Número | Informe o valor da % Red. Ad. Rem | ||
141 | MotivoRedAdRem | Caracter | 1 | Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem | |
142 | PorcDiferimento | Número | Informe o valor da % Diferimento | ||
143 | ValICMSMonoDiferido | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido | ||
144 | ValICMSMonoDevido | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido | ||
145 | BaseICMSMonoRet | Número | Informe o valor da Base ICMS Mono Ret | ||
146 | AliqAdRemRet | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret | ||
147 | ValICMSMonoRet | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | Nota | Caracter | 9 | Informe o número da nota fiscal | |
3 | NumeroEmit | Caracter | 18 | Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO. | |
4 | NumeroCli | Caracter | 18 | Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO. | |
5 | Modelo | Caracter | 2 | Informe o modelo da nota fiscal. | |
6 | Serie | Caracter | 3 | Informe a série da nota fiscal. | |
7 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP da nota fiscal. | |
8 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o desdobramento da nota fiscal. | |
9 | CCusto | Caracter | 7 | Informe o centro de custo | |
10 | 3.80 | Valor | Numero | Informe o valor correspondente ao centro de custo. | |
11 | 10.00 | Migrado | Caracter | 1 | Deixar em branco. |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | |
2 | NotaInicial | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal inicial | |
3 | NotaFinal | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal final | |
4 | Modelo | Caracter | 2 | Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) | |
5 | Série | Caracter | 3 | Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) | |
6 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. | |
7 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. | |
8 | NumMaq | Caracter | 3 | Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório). | |
9 | Lancto | Número | Preencher com 0 (zero) | ||
10 | NumeroDest | Caracter | 18 | CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo **NumeroFor** deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) | |
11 | NumeroFor | Caracter | 18 | CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo **NumeroCli** deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.) | |
12 | DataEmissao | Data | 10 | Data de emissão da Nota Fiscal | |
13 | Especie | Caracter | 4 | Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’) | |
14 | Estado | Caracter | 2 | Informar a UF da Nota Fiscal | |
15 | ValContabil | Número | Informar o Valor Total da Nota Fiscal | ||
16 | BaseICMS | Número | Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS | ||
17 | AliqICMS | Número | Informar a alíquota do ICMS | ||
18 | ImpICMS | Número | Informar o Valor do Imposto ICMS | ||
19 | IseICMS | Número | Informar o Valor Isento de ICMS | ||
20 | OutICMS | Número | Informar o Valor Outras de ICMS | ||
21 | IPIDestacado | Número | Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal | ||
22 | BaseIPI | Número | Informar o valor da Base de Cálculo do IPI | ||
23 | ImpIPI | Número | Informar o valor do Imposto IPI | ||
24 | IseIPI | Número | Informar o valor isento de IPI | ||
25 | OutIPI | Número | Informar o valor outras de IPI | ||
26 | ICMSFonte | Número | Informar o valor do ICMS Retido na fonte | ||
27 | ValorPVV | Número | Informar o valor do Preço de Venda a Varejo | ||
28 | CodMunicipio | Caracter | 5 | Deixar em branco | |
29 | CodAutomatico | Caracter | 2 | Deixar em branco | |
30 | Lote | Caracter | 5 | Informar o Número do Lote (Não obrigatório) | |
31 | ContribICMS | Caracter | 1 | Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’ | |
32 | CodObserv | Caracter | 3 | Deixar em branco | |
33 | Observacao | Caracter | 50 | Deixar em branco | |
34 | IPIEmbutido | Caracter | 1 | Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’ | |
35 | AliqIRPJ | Número | Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00) | ||
36 | INSS | Número | Valor do INSS Retido na Fonte | ||
37 | Sistema | Caracter | 2 | Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório) | |
38 | CodDip | Caracter | 3 | Código da Dipi | |
39 | NfComplem | Caracter | 1 | Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N) | |
40 | NfRefComp | Caracter | 9 | Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco) | |
41 | SubSerie | Caracter | 2 | SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório) | |
42 | RegExport | Caracter | 15 | Número do registro de exportação quando código fiscal=7.\*\* | |
43 | Subst | Caracter | 1 | Informar T quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou D quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0 | |
44 | GTFimDia | Número | Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF | ||
45 | ContRedZ | Caracter | 6 | Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF | |
46 | ModalidadeFrete | Caracter | 1 | Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57. C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) F - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 0 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte | |
47 | BasePis | Número | Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
48 | AliqPis | Número | Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
49 | ImpPis | Número | Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
50 | IsePis | Número | Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
51 | ContReinicio | Caracter | 3 | Contador de Reinício - para cupom fiscal | |
52 | ValAquisicVeic | Número | Valor de Operação com veículos usados | ||
53 | Observacao2 | Caracter | 50 | Deixar em branco | |
54 | BaseCOFINS | Número | Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
55 | AliqCOFINS | Número | Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
56 | ImpCOFINS | Número | Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
57 | IseCOFINS | Número | Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada | ||
58 | TipoFat | Caracter | 1 | Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO) | |
59 | DescrComp | Caracter | 45 | Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO) | |
60 | PISRF | Número | Valor do PIS Retido na Fonte | ||
61 | COFINSRF | Número | Valor da COFINS Retido na Fonte | ||
62 | CSLRF | Número | Valor da Contribuição Social Retido na Fonte | ||
63 | IRRF | Número | Valor do IRRF | ||
64 | VlFrete | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
65 | VlSeguro | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
66 | VlOutrasDA | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
67 | VLPisCofins | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
68 | VlComple | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
69 | VlServicos | Número | Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra | ||
70 | NumDeclExport | Caracter | 11 | Número da Declaração de Exportação | |
71 | DtDeclExport | Data | 10 | Data da Declaração de Exportação | |
72 | NaturezaExport | Caracter | 1 | Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta | |
73 | DtRegExport | Data | 10 | Data do Registro de Exportação | |
74 | NumConhecEmbarque | Caracter | 16 | Número do conhecimento de embarque | |
75 | DtConhecEmbarque | Data | 10 | Data do conhecimento de embarque | |
76 | TipoConhecTransporte | Caracter | 2 | Tipo de conhecimento de transporte | |
77 | CodPaisDestino | Caracter | 4 | Código do país de destino da mercadoria | |
78 | DtAverbDeclExport | Data | 10 | Data de Averbação da Declaração de Exportação | |
79 | NaoTributICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS | ||
80 | ParcReduzICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS | ||
81 | DiferICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS | ||
82 | SuspenICMS | Número | Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS | ||
83 | 7.81 | NumMapaFiscal | Caracter | 9 | Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo. |
84 | 8.83 | NumNFVendaEF | Caracter | 9 | Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura |
85 | 8.83 | NumCupomVinc | Caracter | 9 | Não Informar, campo desativado |
86 | 8.83 | NumMaqVinc | Caracter | 3 | Não Informar, campo desativado |
87 | 8.83 | CodClasse | Caracter | 2 | Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06. |
88 | 8.83 | VlForn | Número | Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica | |
89 | 8.90 | CST | Caracter | 4 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26 |
90 | 9.00 | ChaveAcesso | Caracter | 44 | Informe a chave de Acesso para Modelo 55 |
91 | 9.05 | AliqCSLL | Número | Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL | |
92 | 9.13 | SituacaoNF | Caracter | 2 | Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório |
93 | 9.67 | CSTPIS | Caracter | 2 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. |
94 | 9.67 | CSTCofins | Caracter | 2 | Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57. |
95 | 9.932 | EstOrigemCT | Caracter | 2 | Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte. |
96 | 10.00 | Migrado | Caracter | 1 | Deixar em Branco |
97 | 10.184 | NBMSH | Caracter | 12 | Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte. |
98 | 10.21 | NumMemoExport | Caracter | 10 | Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta. |
99 | CodMunOrigem | Caracter | 5 | ||
100 | ValICMSFCPUFDest | Número | |||
101 | ValICMSUFDest | Número | |||
102 | ValICMSUFRemet | Número | |||
103 | VlICMSDesonerado | Número | |||
104 | BaseFCPST | Número | |||
105 | AliqFCPST | Número | |||
106 | ValFCPST | Número | |||
107 | TipoCTe | Caracter | 1 | ||
108 | TipoServicoREINF | Caracter | 9 | ||
109 | ObservacaoREINF | Caracter | 250 | ||
110 | CodigoObra | Caracter | 3 | ||
111 | FinDOCe | Caracter | 1 | ||
112 | IndDest | Caracter | 1 | ||
113 | ObservacaoTotal | Caracter | |||
114 | HASH\_DOC\_REF | Caracter | 32 | ||
115 | CodigoIPM | Caracter | 60 | Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 | |
116 | DescricaoCodigoIPM | Caracter | 255 | Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400 | |
117 | BaseICMSMono | Número | Informe o valor da Base de ICMS Monofásico | ||
118 | AliqAdRem | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem | ||
119 | ValICMSMono | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono | ||
120 | BaseICMSMonoReten | Número | Informe o valor da Base ICMS Mono Reten | ||
121 | AliqAdRemReten | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten | ||
122 | ValICMSMonoReten | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten | ||
123 | PorcRedAdRem | Número | Informe o valor da % Red. Ad. Rem | ||
124 | MotivoRedAdRem | Caracter | 1 | Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem | |
125 | PorcDiferimento | Número | Informe o valor da % Diferimento | ||
126 | ValICMSMonoDiferido | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido | ||
127 | ValICMSMonoDevido | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido | ||
128 | BaseICMSMonoRet | Número | Informe o valor da Base ICMS Mono Ret | ||
129 | AliqAdRemRet | Número | Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret | ||
130 | ValICMSMonoRet | Número | Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | NotaInicial | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal Inicial | |
3 | NotaFinal | Caracter | 9 | Número da Nota Fiscal Final | |
4 | Modelo | Caracter | 2 | Modelo da Nota Fiscal | |
5 | Serie | Caracter | 3 | Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento Obrigatório) | |
6 | CodFiscal | Caracter | 6 | Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal. | |
7 | CodDesd | Caracter | 3 | Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000. | |
8 | NumMaq | Caracter | 3 | Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal que foi informado na Nota Fiscal de Saídas. | |
9 | CCusto | Caracter | 7 | Código do Centro de Custo (Obrigatório). | |
10 | Valor | Número | Valor correspondente ao centro de custo informado no campo 9. | ||
11 | Migrado | Caracter | 1 | Deixar em Branco |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Numero | Caracter | 18 | Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação) | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Numero | Caracter | 18 | Informe o número do cliente (CNPJ ou Outra Identificação) | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Numero | Caracter | 18 | Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação) | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **'** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Numero | Caracter | 18 | Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação) | |
2 | RazSoc | Caracter | 55 | Informe a Razão Social do Fornecedor | |
3 | IE | Caracter | 18 | Informe a Inscrição Estadual | |
4 | Endereco | Caracter | 55 | Informe o endereço | |
5 | Complemento | Caracter | 30 | Informe o complemento do endereço | |
6 | Bairro | Caracter | 40 | Informe o Bairro | |
7 | Cid | Caracter | 40 | Informe a Cidade | |
8 | CEP | Caracter | 9 | Infome o CEP no formato XXXXX-XXX | |
9 | Est | Caracter | 2 | Informe a Unidade de Federação | |
10 | CxPost | Caracter | 6 | Informe a Caixa Postal | |
11 | Fone | Caracter | 30 | Informe o telefone | |
12 | Fax | Caracter | 15 | Informe o fax | |
13 | Obs | Caracter | 55 | Observação | |
14 | DtCad | Data | Informe a Data de Cadastro do Fornecedor no padrão DD/MM/AAAA. | ||
15 | IP | Caracter | 15 | Informe a Inscrição de Produtor Rural. | |
16 | Caracter | 45 | |||
17 | HomePage | Caracter | 45 | ||
18 | Estrangeiro | Caracter | 1 | ||
19 | CNPJCPF | Caracter | 18 | Informe o CNPJ ou CPF quano o campo número for preenchido com outro tipo de identificação. | |
20 | Obs1 | Caracter | 55 | Observação | |
21 | NomFant | Caracter | 30 | Informe o nome fantasia se houver. | |
22 | CCM | Caracter | 9 | Informe a Inscrição Municipal. | |
23 | CamaraCentral | Caracter | 3 | Câmara Centralizadora | |
24 | CodBco | Caracter | 3 | Informe o Código do Banco. | |
25 | CodAgencia | Caracter | 4 | Informe o Código da Agência. | |
26 | DigitoAgencia | Caracter | 1 | Informe o Dígito Verificador da Agência. | |
27 | ContaCorrente | Caracter | 12 | Informe a Conta Corrente. | |
28 | DigitoConta | Caracter | 1 | Informe o Dígito Verificador da Conta Corrente. | |
29 | DigitoAgenciaConta | Caracter | 1 | Informe o Dígito da Agência/Conta | |
30 | MEEPP | Caracter | 1 | Informe "1" para ME ou EPP e "2" para Outra. | |
31 | CodCidade | Caracter | 5 | Informe o código da cidade de acordo com a tabela do IBGE. (Somente os 5 ultimos dígitos). | |
32 | Pais | Caracter | 4 | Informe o código do País de acordo com a tabela do IBGE. (1058 - Brasil). | |
33 | Situação | Caracter | 1 | Informe "A" para Ativo ou "I" para Inativo. | |
34 | 9.13 | AliqINSSProdRuralFornec | Número | Informe a alíquota referente ao INSS para Produtor Rural. | |
35 | 9.992 | CodCobranca | Caracter | 3 | Informe o código de cobrança padrão do Fornecedor |
36 | IdEstrangeiro | Caracter | 20 | ||
37 | ProdRuralPessoaFisica | Caracter | 1 | ||
38 | FormaTribDaContrPrev | Número | |||
39 | IndicativoAquis | Número | |||
40 | ProdutorRural | Caracter | 1 | ||
41 | CpfProdutorRural | Caracter | 15 | ||
42 | IdentNIF | Número | Informar a Identificação NIF: 1 - Beneficiário com NIF 2 - Beneficiário dispensado do NIF 3 - País não exige NIF | ||
43 | NumeroNIF | Caracter | 30 | Informar o Número NIF | |
44 | RelFontPgadora | Caracter | 3 | Informar a Relação com a fonte pagadora: 500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior. 510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior. 520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. 530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica. 550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976. 560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos. 570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta. 900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior. | |
45 | CodNatRend | Número | Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF. | ||
46 | FrmTribExt | Número | Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior: 10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão 11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva 12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida) 13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio 30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses 40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio 41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna 42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna 43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto 44 - Não retenção do IRRF - medida judicial 50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | 9.21 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula | |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
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**ÍND.** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
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1 | Abrev | C | 8 | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | |
2 | NotaInicial | C | 9 | Número da Nota Fiscal inicial | |
3 | NotaFinal | C | 9 | Número da Nota Fiscal final | |
4 | Modelo | C | 2 | Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco) | |
5 | Série | C | 3 | Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório) | |
6 | CodFiscal | C | 6 | Informar o Código Fiscal 9.999 | |
7 | CodDesd | C | 3 | Informar ‘000’ | |
8 | NumMaq | C | 3 | Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir (Obrigatório). | |
9 | NumCupomVinc | C | 9 | Número do Cupom Vinculado a Nota Fiscal | |
10 | NumMaqVinc | C | 3 | Número da Maquina de Emissor do Cupom Fiscal Vinculado (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir. (Obrigatório). | |
11 | DtEmissCupom | D | Data da emissão do Cupom. | ||
12 | 10.00 | Migrado | C | 1 | Deixar em Branco |
13 | ModeloCupomVinc | C | 2 |
**ÍNDICE** | **VERSÃO** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | 10.123 | Abrev | Caracter | 8 | Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula. |
2 | 10.123 | NumeroFor | Caracter | 18 | Informe o número do Fornecedor (CPF ou Outra Identificação). |
3 | 10.123 | NumeroCli | Caracter | 18 | Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação). |
4 | 10.123 | CodProduto | Caracter | 13 | Informe o código do produto, alinhado a direita. |
5 | 10.123 | Localizacao | Caracter | 6 | Deixar o campo em branco. |
6 | 10.123 | Caract1 | Caracter | 3 | Deixar o campo em branco. |
7 | 10.123 | Caract2 | Caracter | 3 | Deixar o campo em branco. |
8 | 10.123 | Lote | Caracter | 10 | Deixar o campo em branco. |
9 | 10.123 | Mes | Caracter | 2 | Informe o mês correspondente ao saldo do produto. |
10 | 10.123 | CodPosse | Caracter | 1 | Informe "1" para Mercadoria do Informante em poder de terceiros ou "2" para Mercadoria de terceiros em poder do informante. |
11 | 10.123 | Saldo | Número | Informe o saldo do produto em poder da empresa ou de terceiros, | |
12 | 10.132 | ValorUnitario | Número | Informe o valor unitário do produto. | |
13 | 10.31 | ValorItemIR | Número | Informe o valor total do item para imposto de renda. |
A **DIRF** é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto. **A exportação do arquivo será através do *Sistema Folha de Pagamento*,** porém para que os **valores Retidos** do Fiscal sejam considerados para DIRF deverá seguir as instruções abaixo para preenchimentos no ***Módulo Fiscal*.** Para visualizar o passo a passo completo da folha de pagamento **[clique aqui.](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/folha-de-pagamento/page/exportando-dados-para-a-dirf)**
Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar habilitado que escritura o Livro de Serviços Tomados e o Livro Caixa. [](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/k57image.png) [](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/F9Timage.png) Na aba **“Impostos”** e sub aba **“Impostos Retidos”** deverão constar os códigos para cada imposto retido. **Observação: caso o recolhimento ocorra de forma unificada os códigos separados não deverão ser preenchidos, somente o parâmetro do recolhimento unificado para o PCC.** [](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/S3cimage.png) Na aba **“Integrações”** e sub aba **“Livros/Sistemas/Validadores”** selecionar que **“Integra ao Livro Caixa”**. [](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Gkdimage.png) Posteriormente acessar o Menu **Manutenção> Tabelas> Impostos Federais/Estaduais> Manutenção> Avançar.** Localize os registros dos impostos retidos: Pis Retido Na Fonte, COFINS Retido, Contribuição Social e IRRF e informe o Código da Receita e alíquota para o recolhimento individual ou se optou pelo recolhimento unificado. [](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Ns5image.png) [](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/eZeimage.png) Feito esse processo cadastre o Fornecedor no Menu **Manutenção> Fornecedores> Cadastra.** [](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/N7Timage.png) Após cadastre as notas de serviços tomados no Menu **Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração do Livro de Serviços Tomados.** [](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/mCqimage.png) Caso a retenção ocorra em processos que não sejam serviços tomados os mesmos poderão ser escriturados no Menu **Movimentação> Escrituração dos Livros Fiscais>Demais Documentos e Operações> Cadastra.** [](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/fE5image.png) Anote as informações do documento como o nº, a data de entrada e o valor do imposto Retido para possíveis conferências. [](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/stTimage.png) No Menu **Manutenção> Tabelas> Históricos para Livro Caixa** cadastrar o código do histórico, a descrição, o tipo de movimento e a operação. [](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Eljimage.png) Na sequência deverá ser cadastrado o CFOP para a integração com o Livro Caixa no Menu **Manutenção> Integrações> Contas Contábeis> Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa> Cadastra.** [](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/5Xwimage.png) Para fazer a geração do Livro Caixa acessar o Menu **Movimentação> Gera Dados p/ Livro Caixa> Geração** onde o sistema irá fazer o registro automático das informações das retenções no Livro Caixa. [](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Rt4image.png) **Folha de Pagamento:** Para exportar a DIRF acessar o Menu **Utilitários> Exportação de Dados> DIRF** e informar os mesmos códigos da Receita dos Impostos retidos escriturados no sistema Fiscal. Após salvar o arquivo o valor das retenções será exportado para a DIRF. [](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/vbJimage.png) # Apuração do PIS/COFINS no Regime Misto **Apuração do PIS/COFINS no Regime Misto** Foi incluído no Sistema a Apuração do PIS/COFINS no Regime Misto e adequações para Exportação do Arquivo EFD Contribuições para a Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo. **Parametrização para as Empresas que Apuram no Regime Misto** Acessar Manutenção → Empresas → Parâmetros Adicionais da Empresa → Incluir um novo Parâmetro informando o mês e ano para iniciar apuração no Regime Misto no Sistema. Para Apuração no Regime Misto é necessário que a Empresa configure a Tributação para o Lucro Real [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-1.png) Na aba Impostos selecionar os check box Regime Misto para apuração do PIS e para Apuração do COFINS. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-2.png) Obs.: Sempre que a Empresa alterar sua forma de Tributação um novo Parâmetro deverá ser Criado. Alterar a Forma de Tributação em um parâmetro poderá ocasionar erros. O sistema trará a dlg de pesquisa dos Códigos cadastrados na tabela de Impostos Federais. Não deverá ser informado o mesmo código para tipos de Apuração diferentes. Indicar nos campos Código do Imposto para PIS Cumulativo e outro para PIS Não Cumulativo, indicar também para o COFINS Cumulativo e outro para o COFINS Não Cumulativo. Informar o mês a ano para início da Apuração no Regime Misto. Importante verificar em Manutenção → Tabelas → Impostos Federais/Estaduais se o cadastro do código do Imposto está completo com informação da alíquota e do código de recolhimento do Imposto. **PIS Cumulativo e PIS Não Cumulativo** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/zPtimagem-3.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-4.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-5.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-6.png) Campo Código Receita sem preenchimento também gera erro no EFD Contribuições nos Registro M205 e M605. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-7.png) **Cadastro do Produto** Manutenção → Produtos → acessar o cadastro dos Produtos e informar o Tipo de Apuração a que o produto pertence. Cumulativo ou Não cumulativo. Importante os campos Situação Tributária (CST) de PIS e COFINS estejam preenchidas. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-8.png) CST PIS Saída e CST COFINS Saída será utilizada para a importação dos arquivos das notas de serviços prestados. Para a Apuração o Sistema utilizará os valores de base, alíquotas e valor do imposto informado na Escrituração do documento fiscal. Porém utilizará o Tipo de Regime Misto selecionado no Cadastro do Produto. **Plano Fiscal** Para todas as Operações os tipos de indicador de incidência tributária para Apuração de débitos e créditos de PIS/COFINS são configuradas no Plano Fiscal. Manutenção → Tabelas → Plano Fiscal → selecionar os check box quando ha incidência de PIS, COFINS para as Saídas que geram débitos e check box Crédito de PIS Não Cumulativo e Crédito de COFINS Não Cumulativo para as Entradas que geram créditos. **O Campo íntegra as vendas e íntegra as compras serão utilizados para parametrizar os CFOP que devem compor a totalização do Faturamento e Relatório de Compras.** Na mesma tela porém na Aba Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS será informado o tipo de Operação, campo obrigatório para a Exportação do EFD Contribuições. Para as Operações de Saídas que geram um débito então há incidência de Impostos deve ser selecionados os campos PIS/COFINS. Para as Operações de Entradas que geram um crédito então deve ser selecionados os campos Crédito PIS Não – Cumulativo e COFINS Não – Cumulativo. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-9.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-10.png) **Operações de Entradas** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-11.png) Obs.: O preenchimento correto das configurações no Plano Fiscal evita erros na geração do Arquivo EFD Contribuições. Porque as informações destes campos serão exportados para os Registros M100 e M105 do EFD Contribuições. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-13.png) **Apuração do PIS/COFINS Retido na Fonte.** Para as Empresas que destacam impostos de PIS/COFINS Retido na Fonte na escrituração dos documentos o Sistema continuará considerando os valores lançados no Livro Caixa. Foi incluído um campo que será preenchido automaticamente utilizando dados do cadastro do produto referente ao Regime Apuração Cumulativo e Não Cumulativo. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/8YHimagem-14.png) Obs.: A Escrituração dos Campos Cumulativo e Não Cumulativo para o Livro Caixa será preenchida após a escrituração do Item de Serviço quando o usuário informar o código de produto com a configuração para o Regime Misto. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-15.png) Obs.: Está informação será utilizada para o Controle de saldos do PIS/COFINS Retido na Fonte nas tabelas PIS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento e COFINS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento. **Manutenção → Acumulados Anteriores → PIS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-16.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-17.png) **Manutenção → Acumulados Anteriores → COFINS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-18.png) **Escrituração dos Livros de Saídas e dos itens das notas.** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-19.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-20.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-21.png) **Escrituração dos Livros de Serviços** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-22.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-23.png) **Escrituração dos Livros de entradas** Escrituração do Livro de Entrada – Escrituração das notas de compras e notas de devolução de vendas Para as notas de devolução de vendas somente quando há escrituração de produtos que apuram o PIS/COFINS no Regime cumulativo o usuário deverá informar o código de ajuste na aba Validadores. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-24.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-25.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-26.png) Para as notas de Compras que constar aquisição de produtos que apuram no regime cumulativo e não cumulativo o usuário fará a escrituração no Livro de Entradas indicando uma linha para cada alíquota e na escrituração do item será informado detalhado por produto, o sistema somente exportará para o EFD contribuições os produtos configurados no regime não cumulativo que geram direito a crédito. Obs.: Se na nota de compra houver aquisição de produtos cumulativo e não cumulativo para o Registro M100 somente será exportado os itens cujo o produto indicado configurado como Não Cumulativo. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-27.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-28.png) **Apuração do PIS/COFINS Regime Misto** Relatórios → Relatórios Auxiliares Mensais → Apuração do PIS/COFINS Regime Misto [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-29.png) **Realizar a conferência dos Relatórios de Apuração do PIS/COFINS** Para a Apuração do PIS/COFINS neste relatório o Sistema buscará todas as informações Escrituradas nos itens das Notas dos Livros de Entradas, Saídas, Serviços e dados das Retenções no Livro Caixa. No Relatório será demonstrado Apuração do Regime Não cumulativo em seguida Apuração do Regime Cumulativo e para Finalizar trará os Totais para conferência do Registro M200 do EFD Contribuições. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/T9simagem-30.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/b5oimagem-31.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-32.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-33.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-34.png) Finalizando o Relatório consta um Espelho do Registro M200/M600 do EFD Contribuições que trará as Totalizações dos valores dos impostos Apurados a Recolher do período Informado. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-35.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-36.png) **Gerar as guias** **Relatórios → Guia de Recolhimento → Demais Impostos Federais** Para a Apuração do Regime Misto o Recolhimento do Imposto deve ser realizada com as guias separadas de acordo com o código de recolhimento uma para o PIS Cumulativo e outra para o PIS Não Cumulativo e assim também para o COFINS. Deverá ser selecionado o Imposto Apurado conferir o Cód. Receita informar o vencimento e gerar a guia. **Obs.: O código da Receita o Sistema buscará em Manutenção → Tabelas → Impostos Federais/Estaduais conforme o código informado no Parâmetro da Empresa.** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-37.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-38.png) **EFD Contribuições** Exportação do Arquivo EFD Contribuições para a Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo. O Sistema exportará os valores por registros conforme o apurado no Relatório Apuração do PIS/COFINS Regime Misto. O Sistema deverá considerar as informações do cadastro do produto se Cumulativo ou Não Cumulativo e a configuração do CFOP no Plano Fiscal para gerar os valores para os registros do EFD. Na Escrituração dos Livro de Entradas, Serviços Tomados, Saídas e Serviços Prestados devem constar a escrituração dos itens das notas e o código do produto informado. Será obrigatório para que os valores apurados e exportados para o EFD Contribuições fiquem corretos. **Registro M100/500: Crédito de PIS/COFINS Relativo ao Período** Neste Registro o sistema exportará somente o crédito apurado no próprio período da Escrituração. Os valores da Tabela detalhamento de acumulados de PIS/COFINS será utilizado nos Registros M200 no campo 04 Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior. E recuperado do campo 13 do Registro 1100. **Registro M200/M600** Para este registro será exportado a totalização dos débitos e créditos do Período Apurados no Sistema e demonstrados no relatório de Apuração Total do Regime Misto. **Tabela de Acumulados Registro 1100 e 1500** Manutenção → Acumulados Anteriores → PIS a Compensar – Detalhamento Manutenção → Acumulados Anteriores → COFINS a Compensar – Detalhamento **Tabela de Acumulados Registro 1300 e 1700** Manutenção → Acumulados Anteriores → PIS Retido na fonte a Compensar – Detalhamento Manutenção → Acumulados Anteriores → COFINS Retido na fonte a Compensar – Detalhamento Todos estes valores deverão ser conferidos utilizando o Relatório de **Apuração do PIS/COFINS Regime Misto** Relatórios → Relatórios Auxiliares Mensais → Apuração do PIS/COFINS Regime Misto **Obs.: Se houver diferença de valores poderá ser utilizado a ferramenta para recalculo das Apurações do PIS/COFINS.** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/lZjimagem-39.png) # Integrações no Sistema Fiscal **Manutenção> Integrações.** É possível efetuar 3 tipos de integrações pelo sistema fiscal. **1º- Integração com a Contabilidade** Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, históricos e se utiliza centro de custo etc. Acessar o Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa **na aba **Integrações** e sub aba **Contabilidade** marcar a opção “Integra a Contabilidade”. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/ZbZimage.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/9Djimage.png) Defina também: - Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais ( à vista/à prazo) - Se há contabilização por centro de custo - Contabilização Trimestral - Se irá incluir como complemento do histórico a Razão Social do emitente - Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos - Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade. - Se utilizará vínculo Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu **Manutenção> Integrações> Contas Contábeis> Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa> Cadastra.** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/01fimage.png) Selecionar o CFOP que deseja integrar com a Contabilidade. Indicar também as contas contábeis dos lançamentos para cada situação de imposto e o seu respectivo histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/bySimage.png) **Para os impostos de apuração mensal e trimestral deverá ser criado um parâmetro individual para cada um.** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/1Zoimage.png) Para fazer a exportação para a Contabilidade acessar o Menu **Utilitários> Exportação de Dados> Transferência.** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/rh8image.png) Preencher os campos conforme as informações que deseja exportar. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/TMEimage.png) **Obs: após a exportação de dados abrir o sistema Contábil e fazer a atualização de saldos do período exportado.** **2º- Integração com o Livro Caixa** **O Livro Caixa gerará um Livro onde demonstrará os Recebimentos e Pagamentos da Empresa no período, e a sua escrituração será obrigatória no caso de retenção de impostos.** Acessar o Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa **na aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** marcar a opção “Escritura o Livro Caixa”. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/qH7image.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/IUximage.png) Na aba **Integrações **e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores **marcar a opção “Integra Livro Caixa”. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/MyAimage.png) Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu **Manutenção> Integrações> Contas Contábeis> Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa> Cadastra.** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/mw4image.png) Selecionar o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/56Dimage.png) Posteriormente acessar o Menu **Movimentação> Gera Dados p/ Livro Caixa> Processa dados anteriores a opção.** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/3NAimage.png) Preencher a data do processamento de dados. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Ojbimage.png) Na sequência acessar o Menu **Movimentação> Gera dados p/ Livro Caixa> Geração.** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/qxfimage.png) Preencher a data da geração. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/qUOimage.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/gtHimage.png) Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acessar o Menu **Movimentação> Escrituração do Livros Fiscais> Escrituração do Livro Caixa> Manutenção **para a visualização. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/QzPimage.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/zziimage.png) Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acessar o Menu **Relatórios> Livros Fiscais> Livro Caixa.** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/0hYimage.png) Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/PoHimage.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/zLkimage.png) **3º- Integração com o Financeiro** A integração com o sistema Financeiro ficará habilitada quando a empresa estiver inicializada no sistema Financeiro. **O Sistema Fiscal faz a exportação do contas a pagar para o sistema Financeiro, ou seja os impostos federais.** Obs: os impostos retidos não serão exportados para o Financeiro.** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/K2nimage.png) Para realização da integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro deverá ser acessado o Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** aba **Integrações**, e na sub aba **Livro/Sistemas/Validadores** selecionar que “Integra ao Financeiro”. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/rkdimage.png) No Menu **Manutenção> Fornecedores> Cadastra** fazer o cadastro do imposto. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/oO8image.png) Em seguida deverá ser acessado o menu **Manutenção> Integrações> Financeiro> Cadastra **e definir: [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/lPGimage.png) - o código fiscal que deverá ser integrado com o Sistema Financeiro. - que o código fiscal integrará com o Sistema Financeiro. - o Tipo de Movimento de Baixa. - o Fornecedor. - a data de vencimento do imposto. - identificação do Documento no Financeiro. - se o dia de vencimento é no próximo mês ou no mês de referência. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/tCAimage.png) No momento da visualização da guia de recolhimento do imposto, o Sistema irá guardar o valor de cada imposto apurado. A partir da guia emitida, automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estará no Financeiro. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/EkVimage.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/2pjimage.png) Será apresentada a tela com o valor do imposto do período. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/hrmimage.png) E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro, poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu **Manutenção> Contas> Contas a Pagar> Manutenção.** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/rwJimage.png) **** # Cadastro e Parametrização de empresas Imune/Isenta **Veja também os Itens:** - [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas) - [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) - [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas) - [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo) - [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados) - [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa) - [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa) - [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes) - [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa) - [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel) - [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes) - [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional) - [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido) - [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) - [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd) - [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta) - [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria) Para fazer o cadastro da empresa acessar o Menu **Manutenção> Empresas> Dados Cadastrais> Cadastra** executar o cadastro da empresa por completo na aba "Identificação". [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/FZRmyfimage.png) Na aba "Parâmetros Adicionais" preencher a **Classificação Tributária** e a **Situação da Pessoa Jurídica.** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/34ximage.png) No Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba "Identificação" preencher o **Ramo de Atividade- Entidade sem fins Lucrativos e a Tributação- Imune/Isenta.** [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/QiDimage.png) # Parametrizando uma empresa Indústria **Veja também os Itens:** - [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas) - [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa) - [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas) - [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo) - [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados) - [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa) - [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa) - [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes) - [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa) - [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel) - [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes) - [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional) - [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido) - [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real) - [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd) - [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta) - [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria) No Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** selecionar as informações conforme a empresa: - Ramo de Atividade - Classificação de Contribuinte do IPI - Tributação - Escritura a DIPI [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/6TVimage.png) Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** selecionar na aba de “Impostos” o **IPI** caso a empresa seja do Lucro Real ou Presumido, e a modalidade do Recolhimento (Mensal/ Decendial/ Quinzenal). [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/9Tnimage.png) Depois desses procedimentos o sistema habilitará as funções referentes ao IPI como a guia de IPI, Livro de Apuração do IPI, etc. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/ZUMimage.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/esYimage.png) # Apuração ICMS Lei 5005 DF Lei 5005 DF - Regime especial de apuração do ICMS para indústrias, atacadistas e distribuidores. A sistemática prevista aplica-se aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores do ICMS. Nas operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas: I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12%; II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12%; III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7%. O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma: I - o imposto devido é obtido pela aplicação de uma das fórmulas de apuração descritas nas alíneas do inciso V (próximo parágrafo), observado que o débito do imposto decorre da aplicação da alíquota fixada para a operação sobre as Vendas Totais Tributadas - VTB; II - o crédito a ser apropriado observará a proporção das Vendas Internas - VI e Interestaduais - VINT em relação às vendas totais; III - o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo - BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% (doze por cento); IV - o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 7% (sete por cento); VTB: Vendas Totais Tributadas; VI: Vendas Internas; VINT: Vendas Interestaduais. Quanto aos valores de venda internas e interestaduais: V1=VTB1: Saídas internas tributadas de mercadorias sujeitas ao regime especial, exceto bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 (Conforme definido no art. 3º, inciso V, alínea a, item 1 da Lei nº 5.002/2012), acrescidos dos valores das mercadorias adquiridas para industrialização ou comercialização, quando consumidas ou integradas ao ativo permanente; V2=VTB2: Saídas internas de bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 (Conforme definido no art. 3º, inciso V, alínea a, item 2 da Lei nº 5.002/2012); V3 = VTB3: Saídas interestaduais tributadas que se destinem a pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS, (CFOP 6XXX) observado o disposto no § 1º do art. 3º da Lei nº 5.005, de 21 de dezembro de 2012; (§ 1º São consideradas vendas internas, com aplicação das respectivas alíquotas de crédito interno, aquelas realizadas para pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS.) V4=VTB4: Saídas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime especial adquiridas em operações interestaduais com alíquota de 12% (doze por cento) (Conforme definido no art. 3º, § 7º da Lei nº 5.002/2012 (§ 7º O aproveitamento do crédito não está sujeito ao limite de que trata o art. 2º, III, no caso de recebimento de serviço ou da entrada de bem ou mercadoria decorrente de operação interestadual ou de importação de outro país, quando o contribuinte realizar operação interestadual de saída com a mesma referida mercadoria ou bem); V5 = VTB5: Representa os valores tributados das vendas interestaduais dentro do regime especial, observado o disposto na alínea "b" do inciso V do caput do art. 3º da Lei nº 5.005, de 21 de dezembro de 2012). VTB: Valores tributados das vendas totais de mercadorias sujeitas ao regime especial, acrescidos dos valores das mercadorias adquiridas para industrialização ou comercialização, quando consumidas ou integradas ao ativo permanente, sendo que VTB = V1+ V2 + V3 + V4 + V5; VcV: Valor total contábil das vendas, dentro do regime, incluídas as mercadorias inicialmente adquiridas para industrialização ou comercialização e posteriormente consumidas ou integradas ao ativo permanente; BCo: valor total da base de cálculo original das entradas de mercadorias sujeitas ao regime especial, excluídas as devoluções de vendas; BC das entradas: Valor da base de cálculo das entradas, a que se refere o inciso III do art. 3º da Lei nº 5.005/2012 (III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12%), a ser utilizada na fórmula trazida pelo inciso V. Este valor já deverá refletir o estorno previsto no § 3º, todos do mesmo artigo, ou seja, será resultado da aplicação do estorno sobre a base de cálculo original das entradas no regime, e será dada pela fórmula: BC das Entradas = BCo \* VTB/ VcV. ICMS no regime especial corresponde à soma do ICMS calculado para as saídas descritas nos quatro itens da alínea a do caput e na alínea b do caput, sendo calculado pela fórmula: ICMS no regime = ICMS1 + ICMS2 + ICMS3 + ICMS4+ ICMS5. Onde: 1\. ICMS1 = VTB1 \* 13% - \[(BC das Entradas\*V1/VTB) \* 12%\] 2\. ICMS2 = VTB2 \* 15% - \[(BC das Entradas\*V2/VTB) \* 12%\]; 3\. ICMS3 = VTB3 \* 12% - \[(BC das Entradas\*V3/VTB) \* 12%\]; 4\. ICMS4 = VTB4 \* 12% - \[(BC das Entradas\*V4/VTB) \* 12%\]; 5\. ICMS5 = VTB5 \* 12% - \[(BC das Entradas\*V5/VTB) \* 7%\]. Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa Aba > Impostos > ICMS/IPI/ISS Check box criado para informar a opção pela apuração do ICMS conforme a Lei de Incentivo Fiscal 5005. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/EDjimage.png) Manutenção > Produtos > Cadastra/Manutenção Aba > Informações Fiscais [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/59himage.png) \*\*\*\*Este campo deverá ser preenchido para utilização dos cálculos do VTB4, na importação será preenchido automático com a informação contida no XML das notas fiscais de compras das entradas interestaduais. <pICMS>12.0000</pICMS> V4=VTB4: Saídas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime especial adquiridas em operações interestaduais com alíquota de 12% (doze por cento) (Conforme definido no art. 3º, § 7º da Lei nº 5.002/2012 (§ 7º O aproveitamento do crédito não está sujeito ao limite de que trata o art. 2º, III, no caso de recebimento de serviço ou da entrada de bem ou mercadoria decorrente de operação interestadual ou de importação de outro país, quando o contribuinte realizar operação interestadual de saída com a mesma referida mercadoria ou bem); Na tela de manutenção dos produtos foi criado ferramenta que permite atribuir informação no campo “Aliq. ICMS Entrada Interestadual” [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/OGBdciimage.png) Nessa função será demonstrado todos os produtos cadastrados e o usuário pode selecionar vários produtos para receber a informação ao mesmo tempo. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/vhlimage.png) Quando clicar em OK os produtos selecionados receberão a alíquota no campo “Aliq. ICMS Entrada Interestadual” [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/nDeimage.png) Manutenção > Tabelas > Plano Fiscal > Manutenção Nessa tela o usuário deverá configurar todos os CFOPs que será apurado dentro da Lei 5005. Para os CFOPs de entrada preencher somente a opção “Lei de Incentivo Fiscal 5005/2012” [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/VFOimage.png) Para os CFOPs de Saídas deverá informar também o código de observação que será utilizado nos lançamentos. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Ti5image.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/ezmimage.png) \*\*\* O usuário pode informar mais de um código de observação para o mesmo CFOP. Na importação o sistema verifica as regras, para determinar qual código de observação será atribuído. CFOPs iniciados com 5. Código de Observação 50051 Saídas internas tributadas de mercadorias sujeitas ao regime especial; Código de Observação 50052 Saídas internas de bebidas alcoólicas com NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208; CFOPs iniciados com 6. Código de Observação 50053 se no xml o tipo operação envolver o participante destinatário Pessoa jurídica e não contribuinte de ICMS. Código de Observação 50054 Para produtos com Alíq. ICMS Entrada Interestadual igual a 12%. Código de Observação 50055 se no xml o tipo de operação envolver o participante destinatário Pessoa física não contribuinte de ICMS ou pessoas jurídicas contribuintes de ICMS, não sendo consideradas: As vendas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime, especiais destinadas a pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS lançadas no código de observação 50053 (V3); e, As vendas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime especial adquiridas em operações interestaduais com alíquota de 12% lançadas no código de observação 50054 (V4); As vendas interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior alcançados pela Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012. Cujo a CST do produto iniciada com 1. Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração dos Livros de Saídas >Manutenção Aba > Validadores > Beneficio Fiscal Lei 5005/2012 [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/OnCimage.png) Relatórios > Livros Fiscais > Apuração ICMS Lei 5005 [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Ayaimage.png) No relatório está demonstrando as informações de Entradas/Saídas, cálculo do imposto. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/DkLimage.png) [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/7Wlimage.png)Após geração do relatório é gerado informações na tabela: Movimentação > Outros Débitos, Créditos e Estorno > ICMS >Manutenção Essas informações são levadas para o registro E111 do EFD ICMS Ipi: Estorno de Crédito: Valor do ICMS destacados nas notas fiscais de entradas, cujo CFOP está apurando pela lei 5005. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/d9Gimage.png) Estorno de Débito: Valor do ICMS destacados nas notas fiscais de saídas, cujo CFOP está apurando pela lei 5005. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Db6image.png) Outros Débitos: Valor do ICMS apurado pela lei 5005. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/rGcimage.png) Movimentação > Outros Débitos, Créditos e Estorno > Valores Declaratórios Demonstração dos valores utilizados na apuração do ICMS Lei 5005. Gera informações para o Registro E115 do EFD ICMS IPI. [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Umpimage.png) Relatórios > Livros Fiscais > Livro de Apuração do ICMS Demonstra a apuração final do ICMS [](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/BaZimage.png) \*\*\* O valor apurado é a soma do ICMS apurado pela lei 5005 mais o ICMS destacado nas notas fiscais de saídas que não estão configuradas pela lei 5005.