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Help do sistema Fiscal

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# Configurando o Sistema

Nessa parte você definirá o funcionamento do sistema com relação a diversos aspectos. Essas informações serão válidas para todas as suas empresas. Para isso, entre no menu **Utilitários/Configurações do Sistema**.

**Aba Configurações**

[![image-1683320955983.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683320955983.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320955983.png)

Se você deseja que, na impressão dos Livros Fiscais, haja separação entre as Notas Fiscais o sistema disponibiliza também o campo Tipo de Separação, para que você escolha entre tracejada ou espaçamento.

Se for utilizar lote na escrituração dos Livros fiscais. Quando entrar para fazer as Escriturações dos Livros de Entradas, Saídas ou Prestação de Serviços o campo referente ao Lote estará disponível e você deverá informar o lote ao qual pertence o lançamento que estará fazendo.

Se utilizar restrição de usuários por empresa. Isso significa que você poderá determinar a cada usuário a empresa a qual terá acesso (ver item [<u>Controlando os Usu</u><u>á</u><u>rios do Sistema</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ControlandoUsuariosSistema.htm)).

Se utiliza definição automática de empresas. Ao iniciar o sistema, ele sempre estará definido na última empresa que o usuário acessou. Por exemplo:

<table id="bkmrk-usu%C3%A1rio-empresa-defi"><tbody><tr><td width="284">**Usuário**

</td><td width="284">**Empresa Definida**

</td></tr><tr><td width="284">José

</td><td width="284">MODEL 1

</td></tr><tr><td width="284">Maria

</td><td width="284">MODEL 2

</td></tr></tbody></table>

Quando Maria entrar no sistema, a empresa MODEL 2 será definida automaticamente. Quando José entrar, será a MODEL 1. Caso essa opção não esteja assinalada, ao entrar no sistema eles deverão definir a empresa a ser utilizada, manualmente.

Se na impressão dos Livros Fiscais, deverá ser impresso a sigla CNPJ. Do contrário será impresso a sigla CGC.

Se bloqueia zeros a esquerda das notas fiscais na escrituração dos livros fiscais, o sistema sempre alinhará o número das notas fiscais a esquerda com espaços em branco desprezando os zeros.

Se, na escrituração do Livro de Inventário, deseja informar o Valor Unitário ou Total. Você optará por informar "um" e o sistema, automaticamente, calculará o outro.

Defina, ainda, o nº de casas decimais que serão utilizadas para os Preços no Registro de Inventário.

**PRESTE MUITA ATENÇÃO PARA FORNECER AS PRÓXIMAS INFORMAÇÕES POIS SÃO FUNDAMENTAIS PARA O CÁLCULO DO IRPJ, DO ADICIONAL DO IRPJ E PARA A IMPRESSÃO DOS DARFs:**

Informe o limite de Faturamento para prestação de Serviços. É com base nesse limite que o sistema calculará a base do IRPJ sobre a qual aplicará a alíquota do imposto para empresas prestadoras de serviços.  
Essa informação é de máxima importância para empresas exclusivamente prestadoras de serviços que possuem o benefício da redução da alíquota para obtenção da base do IRPJ para 16% quando o Faturamento anual não exceder o limite informado neste campo, caso contrário a empresa passa a utilizar a alíquota de 32% para determinação da base do IRPJ. Essas duas alíquotas 16 e 32% serão informadas na opção **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa/ Impostos**. O sistema obedecerá sempre as alíquotas informadas nos Parâmetros Adicionais da Empresa, mesmo que estas sejam diferentes dos exemplos acima citados.  
  
Informe o Limite de Lucro para Cálculo do Adicional do IRPJ. É de acordo com esse limite que o sistema calculará o Adicional do IRPJ e com base na informação dada em **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa/Identificação**, sobre a forma de Apuração do Lucro da empresa:  
a ) Se a empresa optar por Lucro Presumido o sistema calculará o Adicional trimestralmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no Trimestre e aplicando sobre o valor restante (que será a base do Adicional do IRPJ) a alíquota informada aqui, na Configuração do Sistema.  
b) Se a empresa tiver Apuração do Lucro Real o sistema calculará o Adicional mensalmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no mês e aplicando sobre o valor restante (base do Adicional do IRPJ) a alíquota correspondente.  
**Importante** : Para o sistema entender que a apuração é do Lucro Real, você deverá apenas não assinalar a opção Lucro Presumido, pois você verá que existe uma outra opção logo abaixo como Lucro Real. Esta opção é exclusivamente para determinar se a empresa se enquadra na apuração do PIS Lucro Real, não tendo qualquer ligação com o Adicional do Imposto de Renda. Veja mais informações em [<u>Parametrizando a Empresa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm)

Informe, agora, a alíquota a ser aplicada sobre a Base do Adicional do IRPJ.

Informe o código da receita, definido pela Legislação, para o recolhimento do Adicional do IRPJ.  
  
Informe o Limite mínimo para Emissão dos Darfs de Recolhimento dos Impostos. Se o valor do imposto for menor que o Limite mínimo informado o sistema avisará que o valor a recolher é menor que o limite mínimo e perguntará se você confirma a impressão do Darf. Mesmo que você imprima o Darf o sistema perguntará em seguida se salva o valor para o adicionar ao próximo período. Se você disser que "Sim"o sistema, automaticamente, controlará o pagamento desses impostos. Para certificar-se de que o imposto foi acumulado, entre no menu **Movimentação/Valores Adicionais para Tributos Federais.**  
Mas, se você disser que "Não" e não recolher o imposto, deve controlar o recolhimento manualmente porque o sistema não estará controlando.

Esse critério será válido para todos os impostos Federais.

No momento da impressão do Darf, caso você informe a data de recolhimento do Darf posterior a data de vencimento do mesmo, o sistema automaticamente calculará os valores de multas e juros, a serem acrescidos ao imposto. Para que esta rotina funcione corretamente, informe o percentual ao dia de multa dos Impostos Federais e também o percentual limite de multa dos Impostos Federais. Veja mais informações em [<u>C</u><u>á</u><u>lculo de Impostos em Atraso</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/CalculandoImpostosAtraso.htm).

Os campos previstos pelo **RICMS do Estado de Minas Gerais** - Não Tributadas, Diferidas, Parcela da Base de Cálculo Reduzida de ICMS e Suspensas - tem colunas próprias para escrituração nos livros fiscais porém, na impressão dos livros estes valores são agregados nas colunas Isentas ou Outras de ICMS. Com isso você deverá informar onde os valores deverão ser considerados. Lembrando que esta é uma particularidade do RICMS do Estado de Minas Gerais.

**Aba Simples Federal/Ciap**

[![image-1683320992178.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683320992178.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320992178.png)

Informe o código da receita definido pela Legislação para o recolhimento do Simples.

Para empresas que iniciaram suas atividades no exercício corrente, você optará pela forma que o sistema deverá fazer o seu enquadramento na tabela do simples: Se assinalar para considerar a tabela proporcional ao nº de meses de operação, o sistema fará o seguinte processo:  
a) dividirá o limite de cada faixa por 12 e multiplicará o resultado pelo nº de meses de atividade da empresa;  
b) acumulará os faturamentos mensais para o enquadramento nas faixas da tabela encontrada:  
c) aplicará, a seguir, a alíquota correspondente à faixa sobre o faturamento mensal.  
Se você entender que o cálculo do imposto não deve ser proporcional e não assinalar essa opção o sistema fará o cálculo considerando a tabela integral.  
Quanto às informações sobre a empresa ser ou não optante do Simples Federal, você fornecerá no menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa** (ver item [<u>Parametrizando a Empresa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm)).

Se a empresa é optante do Simples Federal, se enquadra na tabela de Percentuais Aplicáveis e também é prestadora de serviços, você deverá informar nos Parâmetros adicionais da empresa se utiliza Percentuais Diferenciados (categoria 2) caso o valor acumulado de serviços representar 30 % ou mais do faturamento acumulado. Se afirmativo, informe o número de casas decimais que devem ser consideradas para o arredondamento desta proporção para correta aplicação dos percentuais.

[![image-1683321000956.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321000956.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321000956.png)

Caso você escriture o CIAP, deverá informar o código da Ocorrência de Estorno ou Crédito de ICMS em decorrência das informações do CIAP, para que o sistema gere, automaticamente, os lançamentos para o livro de Apuração do ICMS e para as informações da GIA Eletrônica. Esses valores serão gravados na tabela de Outros Débitos/Outros Créditos do ICMS. Porém, os lançamentos referentes aos créditos de ICMS gerados pelo CIAP, serão registrados no livro de Apuração do ICMS apenas até abril de 2003, atendendo à legislação do CIAP. A partir dessa data, a empresa que possuir créditos de ICMS gerados pelo CIAP deverá emitir uma nota fiscal de entrada com o valor do crédito do período

Ainda quanto ao CIAP, informe se para cálculo do fator de estorno e crédito, deverão ser consideradas as notas fiscais que não Integram as Vendas no total das operações.

**Aba Responsável pela Escrituração Fiscal**

Nessa deverá ser preenchida com os dados do contador ou do responsável pela escrituração fiscal das empresas, essas informações serão utilizadas para geração de DIPJ,PJ, DCTF, impressão de relatórios.

# Cadastrando Empresas

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

Se você já trabalha com qualquer outro sistema nosso, portanto, tendo cadastrado suas empresas, ao entrar no menu **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais**, encontrará aquelas empresas que cadastrou. Isso acontece porque o arquivo de empresas é comum a todos os nossos sistemas. Nesse caso, você precisará cadastrar apenas suas "novas empresas".

Se você está iniciando seu trabalho com nossos sistemas no módulo Fiscal, você deve entrar no menu **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais**. Para cadastrar suas empresas entre em **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Cadastra** ou em **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção** e clique no botão "Novo". Na tela que se abrir, forneça todas as informações.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Cnaimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Cnaimage.png)

**E atenção para o seguinte:** Depois de gravar as informações dos dados cadastrais da empresa, o nome abreviado **NÃO** poderá ser alterado, pois é através dele que as informações da empresa são identificadas dentro do banco de dados do sistema. Portanto, procure escolher um nome abreviado que realmente identifique a empresa que está sendo cadastrada.

É importante que você informe o tipo de estabelecimento: Único, Matriz ou Filial. Tratando-se de Matriz e filiais, o sistema oferece a opção de centralização da transferência para a contabilidade e do recolhimento dos tributos federais na Matriz. Esses critérios poderão ser descritos nos Parâmetros Adicionais da Empresa, descrito no item [<u>Parametrizando a Empresa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm).

Devido a existência de empresas inativas no cadastro, para facilitar a identificação da empresa a ser definida, foi incluído a opção de mostrar apenas as empresas "ativas". Para este fim, o usuário deve marcar previamente para cada empresa a sua situação.

Se você informar o e-mail ou a home-page da empresa, o título desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá o seu navegador da internet ou seu programa de e-mails, sem que você precise abrir outro aplicativo.

[![image-1683321256446.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321256446.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321256446.png)

Você poderá inserir também, o logotipo da empresa, para que em determinados relatórios em modo Gráfico, ele seja impresso. Para isto, basta escanear o logotipo criando um arquivo com extensão BMP e abrir este arquivo através do botão - Máquina Fotográfica (levando o cursor até ele você lerá “Clique se desejar carregar uma foto”).

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/EAeimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/EAeimage.png)

Você pode configurar também como os e-mails do sistema serão enviados: se será utilizado o gerenciador de e-mail padrão instalado ou o próprio sistema se encarrega de enviar o e-mail diretamente (onde será necessário dados para autenticação). Caso opte por usar o gerenciador de e-mail padrão o sistema trará a opção de *Mostrar tela do gerenciador de e-mails* disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema. Caso opte por **não** usar o gerenciador de e-mail (ou seja, opte por *Envia e-mail diretamente*), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em *Configuração de e-mail direto* serão necessárias):

**Obs.:** Com a opção *Envia e-mail diretamente* selecionada, é obrigatório a informação do e-mail da empresa:

**1) Usuário (login do e-mail):** Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu *login*.

**2) Senha do e-mail:** Senha do e-mail que está sendo configurado.

**3) Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens).

**4) Porta:** Porta do servidor SMTP.

**5) Protocolo:** Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens.

A seguir um exemplo de configuração utilizando o GMail:

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/lmnimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/lmnimage.png)

Caso o usuário utilize um provedor de e-mails comum (como GMail, Hotmail, Yahoo, etc), o sistema traz a opção de se carregar as informações do SMTP, Porta e Protocolo desses provedores. Para isso clique em *Carregar configuração padrão.* Irá aparecer a tela a seguir*:*

[![image-1683321288506.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321288506.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321288506.png)

Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK. O sistema irá preencher os campos SMTP, Porta e Protocolo conforme o tipo de provedor escolhido.

**Importante:** O sistema irá considerar como **remetente** dos e-mails o **usuário logado**, caso este possua os dados para o envio de e-mail informados, ou seja, os campos *E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail.* Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no cadastro da **empresa**.

Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em *Testar envio de e-mail.* Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem *"E-mail de teste enviado com sucesso".* Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção *Envia e-mail diretamente* contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

Após informar os dados da empresa, vá ao menu **Movimentação/Definir Empresa**, posicione o cursor sobre a empresa que cadastrou e clique no botão **OK**. O sistema dirá que a empresa não está inicializada e perguntará se você deseja inicializá-la. Informando que "Sim" o sistema abrirá a tela para você definir os [<u>Parâmetros Adicionais da empresa.</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm)

Quando você acessar o menu **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão:

[![image-1683321300917.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321300917.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321300917.png)

Esse botão elimina a Empresa de Todos os Sistemas A função desse botão é eliminar todos os dados referentes à empresa selecionada EM TODOS OS SISTEMAS. A diferença entre ele e o botão ELIMINA é que o botão elimina, apenas apaga os dados da empresa no sistema em questão portanto, se você executar a função desse botão, você verá que a empresa continuará no cadastro de empresas caso você possua dados dessa empresa em outro sistema.

# Incluindo valores acumulados ICMS, ICMS ST, IPI, PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo

**Veja também os Itens:**

- [Incluindo valores acumulados ICMS, ICMS ST, IPI, PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/incluindo-valores-acumulados-icms-icms-st-ipi-pis-nao-cumulativo-e-cofins-nao-cumulativo)
- [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-pis-e-cofins-nao-cumulativos)

Para que o sistema dê continuidade corretamente à sua escrituração fiscal, se sua empresa tiver saldos de ICMS, ICMS Sub. Tributária, ICMS Difal, ICMS FCP, IPI, PIS (Não Cumulativo) e COFINS (Não-Cumulativo), Contr. Social, Simples Nacional, você deve entrar no menu **Manutenção/Acumulados Anteriores**  e informar cada um deles: o período a que se referem, a sua natureza (devedor ou credor) e o seu valor. Assim, o sistema os compensará na apuração do período subsequente.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/0iTimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/0iTimage.png)

[![image-1683323538985.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323538985.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323538985.png)

Esse procedimento somente precisa ocorrer no primeiro mês de processamento da empresa no sistema Fiscal, nos meses subsequentes, onde a apuração desses impostos ocorrer no próprio sistema, ele mesmo se encarregará de armazenar estas informações.

# Cadastrando Fornecedores

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)

Para cadastrar um novo fornecedor você deverá acessar o menu **Manutenção/Fornecedores/Cadastra:**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/gQpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/gQpimage.png)

**Dados Principais  
Você deve informar os dados cadastrais do fornecedor. O "Número Auxiliar" será disponibilizado somente quando o número principal informado for do tipo "Outros".

Preencha também os demais campos de identificação do fornecedor.

**Informações Adicionais  
Assinale o campo "Produtor Rural" caso o fornecedor o seja e também informe a Conta Contábil para este fornecedor caso você tenha informado nos parâmetros adicionais da empresa que fará integração com a Contabilidade utilizando fornecedores analíticos.

**Localização  
Informe o endereço completo do fornecedor, além de seu e-mail e homepage. Se você informar o e-mail ou a homepage do fornecedor, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá, automaticamente, o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.

**Observações  
Você poderá incluir uma informação que achar relevante sobre esse fornecedor.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/nniimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/nniimage.png)

**Código Fiscal**

Poderá padronizar um CFOP para cada fornecedor

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/2znimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/2znimage.png)

**EFD REINF**

Prencher os campos conforme as cargas do Reinf que serão geradas para a empresa.

**Aquisição de produção rural:** Indicativo da aquisição, Forma de tributação da Contribuição Previdenciária.

**Parâmetros dos Eventos da Série R-4000:** Código de Natureza do rendimento Padrão.

**Dados Complementares para Reinf (Exterior):** Identificação NIF, Número NIF, Relação com a fonte pagadora.

# Cadastrando Clientes

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes)
- [Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Incluindo as Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/incluindo-as-regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)

Para cadastrar clientes você acessará o menu **Manutenção/Clientes/Fontes Retentoras/Cadastra**. Você poderá cadastrar clientes **Pessoa Física** e **Jurídica** e as informações que irá fornecer serão pertinentes ao tipo de cliente que estiver cadastrando.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/xkmimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/xkmimage.png)

Na aba **Identificação** você deverá informar todos os dados cadastrais do cliente, sua situação (ativo/inativo) e classificação (bom/ruim).

Na aba **Localização** você deverá informar o endereço completo do cliente, além de seu E-mail e Homepage. Se você informar o E-mail ou a Homepage do cliente, os títulos desses campos ficarão na cor azul. Clicando sobre eles, o sistema abrirá automaticamente o seu programa de e-mails ou o seu navegador da Internet, sem que você precise abrir outro aplicativo.

[![image-1683321391402.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321391402.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321391402.png)

[![image-1683321397562.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321397562.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321397562.png)

Na aba **Cobrança/Entrega** você deverá informar o endereço para cobrança e o endereço de entrega do cliente.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/AZMimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AZMimage.png)

# Cadastrando Sócios

**Identificação:**

[![image-1683321441271.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321441271.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321441271.png)

Defina primeiramente o tipo: Sócio, Autônomo ou Facultativo.  
Complete com os dados do sócio: Nome, Nome por Extenso, dados referente a Nascimento e Nacionalidade, estado civil, raça, sexo, deficiência física e filiação.

**<u>Observação:</u>**  
  
**Campo Atividade:** Se este campo estiver preenchido e na impressão do RPA estiver marcado "Considera como Tipo de Serviço a Atividade informada no cadastro do autônomo", o sistema irá buscar esta informação para a impressão do RPA, caso este campo esteja vazio, será impresso o tipo de serviço informado no momento da impressão.

 Localização:**

[![image-1683321454786.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321454786.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321454786.png)

Informe os dados referente ao endereço completo do sócio / autônomo, assim como, telefones, emails e residência no exterior.

**Documentação:**

[![image-1683321477279.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321477279.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321477279.png)

Informe os dados referente à documentação.

**Dados Adicionais:**

[![image-1683321486089.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321486089.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321486089.png)

Preencha os dados pessoais dos sócios.  
As informações referentes a % Participação sobre Capital Total e Capital Votante, Qualificação, CPF do Representante Legal (caso sócio residente no exterior) e Qualificação do Representante Legal serão utilizados pelo módulo Fiscal na exportação para a DIPJ.  
A opção 'Sócio Ostensivo Responsável por Conta de Participação' será habilitado pelo sistema de Folha, para exportação de dados para a Rais.  
Também informe dados sobre Sócio / Autônomo estrangeiro.

# Cadastrando Centros de Custo

Se nos [<u>Parâmetros Adicionais da Empresa</u>](#CentroCusto), você informou que utilizará centros de custo, você deverá cadastrá-los acessando o menu Manutenção/Tabelas/Centro de Custo/Cadastra.

[![image-1683321548234.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321548234.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321548234.png)

Caso você tenha informado que trabalhará com o centro de custo em níveis, isto é, com mais de um nível, no momento do cadastro do centro de custo o sistema obedecerá a estrutura definida nos parâmetros da empresa, de acordo com os níveis que você especificou. Além disso bloqueará o cadastro de centro de custo que não tem o nível anterior cadastrado. Por exemplo:

Se a estrutura do centro de custo foi definida em 3 níveis, sendo que o primeiro nível tem 1 dígito, o segundo nível tem 1 dígito e o terceiro nível tem 3 dígitos, o cadastro ficaria da seguinte forma:

1. A) 1. .  
    B) 1.1.  
    C) 1.1.001  
    D) 1.1.002

E você não conseguirá cadastrar a estrutura do centro de custo C antes do centro de custo B, e assim sucessivamente.

**Importante**: Caso você tenha optado por trabalhar com apenas um nível de centro de custo, não utilize qualquer separação entre os dígitos no momento do cadastro (como "**/**", "**-**", "**.**", etc), pois se for necessário, o correto é você optar pela utilização de níveis e cadastrá-los de acordo com a "máscara" que o sistema montará em função dos níveis informados nos parâmetros da empresa, como no exemplo acima.

# Cadastrando os Produtos

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Informações por Estado dos Produtos (ICMS)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/informacoes-por-estado-dos-produtos-icms)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-classificacao-de-materiais-para-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Pesquisando os Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
- [Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-produtos-no-sistema-fiscal)
- [Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-um-servico-na-tabela-de-produtos)

Você poderá cadastrar produtos através do menu **Manutenção/ Produtos/Cadastra.**

Estarão disponíveis as seguintes informações para preenchimento:

- **<u>IDENTIFICAÇÃO</u>**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/lzGimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/lzGimage.png)

Na primeira parte, **Identificação do Produto**, você deverá informar o **Código do Produto**, a **Descrição**, **Data de Cadastro**, **Complemento** e **Referência Alternativa**. O Complemento será utilizado como uma continuação da descrição do produto, e será impresso nos documentos abaixo da referida descrição. A Referência Alternativa será utilizada como um identificador do produto, para facilitar pesquisas e permitir agrupamento de produtos semelhantes em relatórios.

Em **Grupo de Produtos** deverá ser informado o grupo ao qual o produto pertence. A manutenção dos Grupos de Produtos está disponível através do menu **Manutenção/Produtos/Tabelas**.  
Existem duas classificações para os grupos de produtos: Disponíveis para Faturamento e Serviços Prestados ou Tomados pela Empresa.  
  
Caso o grupo seja um serviço prestado ou tomado pela empresa, significa que não possui saldo em estoque. Além disso, as seguintes informações serão desabilitadas da tela de cadastro dos produtos pelo fato de não possuírem relação com serviços:

1. Campos de Informações para Nota Fiscal;  
    2. Campos relacionados às Unidades de Medida;  
    3. NBM/SH;  
    4. DNF;  
    5. Impostos;  
    6. Informações da Grade;

**Origem:** Você deve selecionar se o produto que está sendo cadastrado é um produto comprado/ de terceiros, um produto manufaturado ou um produto remanufaturado pela sua empresa.   
Se o produto for comprado/de terceiros você deverá informar também a sua **Classificação** para fins de relatórios gerenciais no sistema de Custos e controle do Beneficiamento Interno/Remanufatura. Neste caso você irá identificar que o produto é de um terceiro e para a fins de beneficiamento.

**Ferramenta:** Assinale esta opção se houver a necessidade de efetuar o controle de quais dos seus produtos são ferramentas.

Logo abaixo você poderá informar o **Fabricante** do produto, podendo utilizar a **Razão Social.**

**2)<u> UNIDADES DE MEDIDA</u>**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/R2Fimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/R2Fimage.png)

Em **Unidades de Medidas** você deverá informar a unidade de medida na qual o produto será armazenado em estoque e a unidade de medida na qual o produto será comercializado. Essas duas unidades podem ser diferentes. Nesse caso, você deverá informar a taxa de conversão que transformará a unidade de medida de faturamento na de estoque para atualização do saldo do produto, uma vez que o saldo do produto é controlado na unidade de medida do estoque.

Exemplo: Estocagem de óleo em caixas contendo 10 unidades e faturamento em unidades:  
  
Unidade de Medida de Estoque : CX (Caixa)  
Unidade de Medida de Faturamento : UN (Unidade)  
Taxa de Conversão : 0,1 (O sistema irá baixar parcialmente no estoque, até que 10 latas sejam vendidas e a caixa seja baixada integralmente em 1 caixa.)

Caso a unidade de medida de estoque seja indivisível, você deverá assinalar **Unidade de Medida de Estoque Inteira.**

Em seguida você poderá informar o **Peso Líquido** e **Peso Bruto** do produto, e caso as unidades de medida do estoque e faturamento sejam diferentes, você deverá informar no item **"Peso se refere à unidade de medida de"** a qual delas os pesos se referem.

Em **Informações para Nota Fiscal** podem ser especificados o **Nº de Volumes** e a **Espécie dos Volumes**.

**3) <u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/7Dwimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/7Dwimage.png)

Deverá ser informada a classificação do produto quanto a **Linha de Produtos**, **Classificação de Materiais** e **Quebra Opcional de Produtos**, caso esta última esteja definida nos parâmetros. A manutenção dessas informações está disponível através do menu **Manutenção/Produtos/Tabelas**.

**Principal local de armazenamento:** Informe aqui qual é o principal local em que o produto permanece armazenado dentro da empresa. Exemplo: Disponível para Venda.

**<u>4 INFORMAÇÕES FISCAIS</u>**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/3t7image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/3t7image.png)

**Informações Fiscais:** Aqui devem ser informadas a **Incidência Fiscal**, **Código de Tributação** e **NBM/SH** do produto, cujas manutenções pode ser feitas através do menu **Manutenção/Produtos/Tabelas.**

**Impostos:** Deverão ser informadas as alíquotas de **ICMS** e **IPI** e se o produto Aproveita Crédito de PIS e Crédito de COFINS. A alíquota de ICMS será utilizada para operações dentro do estado. Caso a operação seja interestadual, a alíquota utilizada será a cadastrada na tabela de "Alíquotas por Estado", acessível através do menu **Manutenção/Tabelas/Alíquotas de ICMS por Estado**. O IPI pode ser informado como alíquota ou valor. No segundo caso, o valor informado será multiplicado pela quantidade informada no documento fiscal para definir o valor do imposto.

**<u> </u>**

# Cadastrando Atividades Desoneradas

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-atividades-desoneradas)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-para-auxilio-na-conferencia-dos-valores-apurados-sobre-a-desoneracao-das-receitas-lei-125462011)

Acessar o meu **Manutenção/Produtos/Tabelas/Atividades Desoneradas/Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/hmmimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/hmmimage.png)

Através desta tela serão cadastradas as atividades incluídas na Lei 12.546/2011. O campo **Código** representa um identificador único para a atividade, através do qual podem ser realizadas outras operações do sistema (como a geração do Bloco P do EFD Contribuições, no sistema fiscal, ou a desoneração da folha de pagamento na geração da GPS, no sistema de folha de pagamento). O campo **Descrição** tem como finalidade nomear a atividade. O **Cód. Receita** indica o código de receita usado na guia DARF para recolher o valor correspondente a atividade e é usado na geração do Bloco P do EFD Contribuições.

O campo **Data de inclusão** é acessível apenas através do sistema de folha de pagamento. Ele indicará a data em que a Lei 12.546/2011 passou a abranger esta atividade.

# Parametrizando a Empresa

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

Essas informações são referentes somente à empresa que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

 MÊS E ANO DE EFETIVAÇÃO DOS PARÂMETROS**

[![image-1683321948730.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321948730.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321948730.png)

O cadastro de um novo parâmetro deve levar em consideração a alteração de enquadramento da empresa ou outra informação que seja relevante para que o sistema passe a considerar a parametrização a partir de uma determinada data. Esses parâmetros serão utilizados em todas as telas do sistema, levando em conta o período que você está escriturando, o relatório a ser emitido ou exportações para arquivos magnéticos. Isso faz com que você não precise ficar alterando os parâmetros da empresa para exportar algum arquivo de anos anteriores e cuja parametrização da época era outra (como a questão de enquadramento de micro empresa por exemplo), o sistema através do período informado para exportação irá selecionar os dados dos parâmetros da época, sendo que deverá estar cadastrado para o ano e mês que passou a fazer efeito para a escrita fiscal.

 IDENTIFICAÇÃO**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/hywimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/hywimage.png)

**Ramo de Atividade**  
Indique o ramo de atividade da empresa: comércio/serviços, comércio com registradora ou comércio e indústria.  
De acordo com o ramo de atividade definido o sistema já se apresentará com as características próprias para escrituração da empresa.  
Se, por exemplo, o ramo de atividade de sua empresa for comércio e serviços, nos lançamentos de suas notas fiscais de entrada e saída os campos referentes aos valores fiscais do IPI não estarão disponíveis porque a empresa não fará a apuração desse imposto. Mas, tratando-se de empresa com ramo industrial, o sistema disponibilizará esses campos para que você forneça as informações.

**Início das Atividades**  
Informe a data de inicio das atividades da sua empresa.

**Incrição Municipal**

**CNAE Principal**

**Registro**  
Indique o órgão responsável pelo registro da empresa, o número de registro da empresa neste órgão e a data em que o registro foi efetuado.

**Tributação-** Lucro Real/Lucro Presumido/Simples Nacional/Imune e Isenta.

**Checagem de mês e ano nos lançamentos contábeis**  
Se desejar que o sistema faça a checagem das datas dos lançamentos clique nessa opção.  
O sistema disponibilizará, então, o campo para você informar o Período Corrente. No momento em que você fizer seus lançamentos, ou seja, a escrituração dos livros fiscais, e informar a data o sistema checará e, se a data não estiver no período informado nos parâmetros, o avisará. Na mudança do Período Corrente aparecerá uma mensagem indicando que as tabelas de Entradas, Saídas, Serviços e etc. não foram encontradas e se deseja criá-las, responda que sim.  
IMPORTANTE: A definição de um Período Corrente incorreto, acarretará em criação de tabelas indevidas no sistema, por isso, tome cuidado no momento da mudança do Período Corrente.

**Bloqueia acesso aos outros meses**  
Além de emitir o aviso, como descrito acima, o sistema pode, ainda, bloquear o acesso aos outros meses. Então, informando uma data diferente do período definido nos parâmetros, o sistema o avisa e, se for no lançamento de uma nota fiscal, não permite que você continue o seu lançamento, retornando sempre ao campo da data para que seja corrigida. Mesmo se você tentar editar um lançamento para alterá-lo o sistema avisará que o lançamento não se refere ao período corrente.

**Escritura a DIPI**  
Informe se fará a escrituração da DIPI. Essa opção só estará disponível se o ramo de atividade da empresa estiver definido como Comércio e Indústria e, quando você fizer a escrituração de suas notas fiscais, o sistema perguntará se deseja escriturar a DIPI para o documento. Clicando em sim, automaticamente o sistema disponibiliza a tela para que forneça os dados para o lançamento (Ver item [<u>Escriturando a DIPI</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoDIPIEntradasSaidas.htm)). Porém, se você preferir não escriturar a DIPI em seguida, lembre-se de entrar no menu **Movimentação/Escrituração da DIPI** e fazer o lançamento para esse documento. Aí, forneça os dados completos sobre o lançamento (Ver item [<u>Escriturando a DIPI</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoDIPIEntradasSaidas.htm)).

**Emite nfs. para a Zona Franca de Manaus**  
Se a empresa emite notas fiscais para a Zona Franca de Manaus, no lançamento de suas notas fiscais de saída, deverá informar o CNPJ, estado e Razão Social de seus clientes e o município de destino das mercadorias. Para que esses campos estejam disponíveis para suas informações, você deve clicar nessa opção.

**Empresa de Construção Civil-** Cadastro da obra

**Empresa do Ramo Textil-** ICMS Outorgado

 LIVROS**

[![image-1683321991461.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321991461.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321991461.png)

**LIVROS ENTRADAS**

Informe se fará a escrituração dos Livros de Entradas, o número do livro e o modelo a ser escriturado e ainda os detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros.

**Gera Automaticamente as Observações de Faturamento:** Esta opção estará disponível se a empresa for "Micro Empresa" (estadual e/ou federal) e se escriturar livro de saídas e/ou serviços. Quando esta opção for assinalada, na impressão do livro de entradas, será impressa um observação com o faturamento bruto do período, juntamente com as notas de venda e serviço correspondentes.

**LIVROS SAÍDAS**

Informe se fará a escrituração dos Livros de Saídas, o número do livro e o modelo a ser escriturado e ainda os detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros.  
Nas informações do Livro de Saídas, você também poderá assinalar se Escritura Mapa Resumo de ECF.  
No caso da escrituração de Cupom Fiscal, se a empresa estiver obrigada a emitir o M

apa Resumo ECF**".**  
Caso você efetue operações de saídas para empresas de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações, você deve assinalar que **Retém Impostos na Fonte** para que os campos de Pis, Cofins, Contribuição Social e IRRF retidos na fonte estejam habilitados no livro para devida escrituração.

Escritura Itens das Notas Fiscais: Esta opção permite que você escriture os itens de produtos das notas fiscais de entradas e saídas, permitindo a geração dos registros 54 e 75 que se referem a itens de produtos para posterior exportação para o Sintegra, além da geração dos registros referentes a combustíveis para o Programa Gerador de Registros Fiscais de Combustíveis - GRF. Você poderá escriturar os itens de todas as notas fiscais ou apenas os itens das notas fiscais de combustíveis se desejar. Porém para a exportação para o Sintegra dos registros 54 e 75 será necessária a escrituração dos itens de todas as notas fiscais.

Escriturar Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI?: Esta opção permite que você escriture as informações adicionais para o EFD ICMS/IPI ao final da escrituração dos livros de Entrada e Saída, permitindo a geração do registro C197 que se refere a outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal.

**LIVROS SERVIÇOS**

[![image-1683322083449.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322083449.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322083449.png)

**Livro Serviços**  
Informe se fará a escrituração do Livro de Serviços, o nº do livro e o modelo que será utilizado.  
***Uma vez definido o modelo não poderá haver alteração.***  
Informe o código do serviço que será prestado pela empresa. Caso a empresa possua mais de um código, esse campo deve permanecer vazio nos parâmetros e o código do serviço deve ser informado quando você fizer o lançamento de suas notas fiscais. Informe se a empresa possui retenção de INSS na fonte.  
Se possuir, quando do lançamento de suas notas fiscais, deverá informar o tomador do serviço, indicando seu CNPJ e sua Razão Social. Caso a empresa seja do município de São Paulo, esta informação será necessária sempre, devido as informações para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços.  
Informe, ainda, os detalhes que você deseja na impressão do seu livro.

**Livro de Serviços Tomados**

Informe se fará a escrituração do Livro de Serviços Tomados. Selecionando a opção você estará disponibilizando a escrituração.

 LIVRO CAIXA**

[![image-1683322094982.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322094982.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322094982.png)

**Livro Caixa**  
Informe se fará a escrituração do Livro Caixa, o nº do livro a ser escriturado e se deseja impressão do nº dos lançamentos e o código dos históricos.  
  
Acessar o menu **Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa/Processa dados anteriores a opção.** Após fazer o processamento dos dados gerar os dados para o Livro Caixa através do **Menu Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa Geração.**

**Escrituração do Livro Caixa** e fornecer todos os dados do lançamento. (Veja item [<u>Escriturando o Livro Caixa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoLivroCaixa.htm)).  
Você tem opção, ainda, de escriturar o livro caixa via vínculo na aba **Integrações/ Livros/ Sistemas/ Validadores.**

Informe o saldo inicial a ser considerado no Livro Caixa, ou seja, o valor a ser considerado antes de haver qualquer lançamento para a empresa.

 IMPOSTOS

[![image-1683322111644.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322111644.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322111644.png)

 Se a empresa não é optante do Simples Nacional, ficará selecionado automaticamente que a empresa recolherá PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL e IRPJ, demonstrando o código do imposto de acordo com a tabela de impostos federais. Veja mais informações em [<u>Manutenção dos Impostos Federais</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ManutencaoImpostosFederais.htm). Caso a empresa recolha o PIS e/ou COFINS e não seja Lucro Presumido, você deverá informar também a forma de recolhimento: cumulativa ou não-cumulativa para ambos os impostos federais. Se a opção for Não-cumulativa o sistema irá selecionar automaticamente essa opção que “Possui alíquotas diferenciadas” e deverá somente informar a data deste tipo de apuração do imposto.

Informar também se possuíra Alíquotas Diferenciadas no caso de a empresa ser Lucro Presumido colocando a partir de que período começará o recolhimento.

Ao informar que recolhe Contribuição Social, estará disponível o campo para informar se possui direito ao Bônus de Adimplência Fiscal para Contribuição Social, conforme Instrução Normativa SRF 390 de 30/01/04, e a porcentagem do Bônus que incidirá sobre a base de cálculo total do imposto apurada durante o ano. O valor do Bônus e o valor utilizado para o calculo do imposto será demonstrado no menu **Movimentação/Impostos** **Apurados**

Informe também, no caso de filiais, se o recolhimento será ou não feito através da matriz. Essa informação somente estará disponível se, nos Dados Cadastrais da empresa, você informou que se trata de uma filial.

Informe os percentuais que deverão ser considerados para cálculo da Base do IRPJ para prestação de serviços: percentuais para faturamentos inferiores e superiores aos limites.  
Para as empresas exclusivamente prestadoras de serviços deverá ser informado, por exemplo: 16% como base do IRPJ para faturamento inferior ao limite (informado em **Utilitários/Configurações do Sistema**) e 32% para faturamento superior ao limite. Para empresas com atividade mista, somente o campo para faturamento superior ao limite deverá ser preenchido. Para a venda de mercadorias o sistema terá como base a informação referente ao IRPJ cadastrada no menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.

**Atenção:** Para emissão do relatório de distribuição de lucro para os sócios será necessário informar o código referente ao imposto IRPJ e a % para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços.

[![image-1683322166726.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322166726.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322166726.png)

No caso de estar assinalado que a empresa recolhe ICMS, você poderá informar o Código do recolhimento e o Código do Prazo de Recolhimento. O Código de recolhimento do ICMS será usado na impressão da GARE de ICMS e após esta impressão alimentará informações na tabela de Impostos Apurados, para exportação para a DCTF. Veja mais informações em [<u>Exportando Dados para a DCTF</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ExportandoDadosDCTF.htm). O Código do Prazo de Recolhimento será usado pela [<u>agenda de obrigações</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/UtilizandoAgendaObrigacoes.htm) para que, quando você gere uma guia de recolhimento, o sistema traga a data de vencimento automaticamente, de acordo com a agenda.

Se utiliza diferencial de alíquota do ICMS assinale esta opção, no momento da escrituração do livro de entradas, uma aba Diferencial de Alíquota, estará disponível para você registrar as informações.

A opção "Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais." é visível apenas para empresas situadas no estado do Rio de Janeiro. Ao ser marcada, ela indica que a empresa fará recolhimento do FECP quando houver saldo devedor no período, ou seja, o subtotal relativo as saídas do Estado é maior que o sobtotal relativo as entradas do Estado. Preencher a porcentagem FECP nesse caso.

No caso de empresa industrial que não tenha optado pelo recolhimento do IPI através do Simples, informe também o modo de recolhimento, se mensal, decendial ou quinzenal.

Nesta aba você encontrará também um campo para informar o número do livro de Apuração do ICMS. Esta informação será utilizada na impressão do livro de Apuração do ICMS.

 IMPOSTOS RETIDOS**

[![image-1683322176412.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322176412.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322176412.png)

**Essas retenções são referente a serviços tomados.**

 Ao assinalar as opções acima será disponibilizado a impressão das guias de recolhimento dos impostos retidos na fonte. Para que a guia seja emitida corretamente é necessário que um código de histórico do livro caixa esteja informado que a operação é Compra/Serviços Tomados com Impostos Retido na Fonte. A emissão das guias terão como base os lançamentos do livro caixa.

Indique o código do imposto de acordo com a tabela de impostos federais.

**SIMPLES NACIONAL**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/GO5image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/GO5image.png)

 A Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser assinalado se a empresa migrou para o Simples Nacional. Assinalando esta opção, as opções Prestação de Serviços e Recolhe impostos através do Simples Nacional ficarão habilitadas.

As opções ICMS e ISS da caixa Recolhe Impostos através do Simples Nacional deverão ser assinalados se serão recolhidos junto com o Simples Nacional, não assinalando automaticamente a porcentagem referente a cada imposto será deduzida da alíquota total. **Atenção:** Essas opções somente serão válidas para as segregações que não há substituição tributária, pois independente de estar assinalada estas opções havendo substituição tributária automaticamente será deduzido as respectivas alíquotas da "alíquota cheia".

Dependendo das informações fornecidas nos itens anteriores o sistema disponibilizará esses campos. Por exemplo: se você já informou que o ICMS, o IPI e o ISS serão recolhidos através do Simples, só estará disponível o campo referente ao IRPJ.

[![image-1683322198933.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322198933.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322198933.png)

 **INTEGRAÇÕES**

 Contabilidade**

[![image-1683322212572.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322212572.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322212572.png)

 Informe se a empresa fará a integração com a Contabilidade, e também:

1. a) Se haverá desdobramento dos códigos fiscais. O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu **Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa/Cadastra**.
2. b) Se fará a contabilização por centro de custo.
3. c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social
4. d) Informe se seus clientes e fornecedores serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os clientes ou fornecedores) ou Analíticos (clientes e fornecedores com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os grupos de contas de clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR) onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas. **Obs:**As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no Plano de Contas da empresa.
5. e) Se tratando de filial, informe qual o destino da exportação: matriz ou a própria filial.
6. f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a razão social dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente.

**Livros/ Sistemas/ Validadores**

[![image-1683322226236.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322226236.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322226236.png)

<u>GIA</u><u>  
</u>Informe se a empresa entregará a GIA e se a empresa tem Substituição Tributária. Indique também o regime de apuração do ICMS. No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o valor fixado para o período. A exportação para o sistema da GIA você faz no menu **Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica**.

<u> </u><u>Livro Caixa</u><u>  
</u>As opções de integração com o livro caixa estarão disponíveis apenas se a opção de Escrituração do Livro Caixa estiver assinalada.

Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do livro de Entradas, Saídas e Serviços sejam gerados lançamentos para o Livro Caixa automaticamente. Veja mais informações em [<u>Integrando o Livro Caixa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/IntegrandoLivroCaixa.htm).  
Utiliza Vínculo: a cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa. Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em [<u>Integrando o Livro Caixa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/IntegrandoLivroCaixa.htm)

<u>Financeiro</u>

A opção de Integração com o Financeiro estará disponível apenas se utilizar o sistema Financeiro. Assinalando esta opção no menu **Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro** será permitido configurar os códigos dos impostos para que, ao gerar as guias, sejam cadastrados no sistema Financeiro uma duplicata como conta a pagar.

<u>Centro de Custo </u>

Se fará a contabilização por centro de custo, logo abaixo estará disponível os campos para você informar os níveis do Centro de Custo que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até 3 níveis de detalhe. Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu **Manutenção/Tabelas/Centros de Custo** (ver item [<u>Cadastrando Centros de Custo</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/CadastrandoCentrosCusto.htm)).

 **Importação de NFe e Xml**

[![image-1683322241031.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322241031.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322241031.png)

Configurações padrão da importação de XML no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar onde estarão os arquivos a importar, para onde serão movidos os arquivos importados e se a tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida.

**PGDAS**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/XPximage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/XPximage.png)

Essa aba será utilizada apenas por empresas com tributação Simples Nacional, onde através do Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma integração com o PGDAS.

Utilizando uma das duas opções o sistema será direcionado à página do PGDAS/Ecac a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema. Ao finalizar os sistema gerará alguns PDFs do mês ( Recibo/ Guia /Extrato/ Declaração)

**RESPONSÁVEL**

 Empresa**

[![image-1683322257893.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322257893.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322257893.png)

Preencha com os dados do Responsável pela empresa.

**Escrituração**

[![image-1683322272925.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322272925.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322272925.png)

O responsável pela escrituração fiscal é a pessoa que atesta as informações fiscais contidas no sistema. Os dados do responsável poderão ser informados nesta aba, quando houver um responsável diferente em uma ou mais empresas cadastradas no sistema, ou poderão ser informados na [<u>configuração</u>](#4)[<u> do sistema</u>](#3), quando uma única pessoa for responsável por todas as empresas cadastradas no sistema.

# Cadastrando Cálculos Automáticos

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Cálculos Automáticos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-calculos-automaticos)
- [Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-impostos-retidos-servicos-prestados)
- [Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-imposto-retido-servicos-tomados)
- [Cálculo de Bens CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-bens-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-da-receita-bruta-acumulada-para-empresas-do-simples-nacional)

A finalidade dos Cálculos Automáticos é agilizar a digitação das informações nos livros fiscais, onde você poderá definir quais alíquotas serão aplicadas, em quais colunas os valores isentos de impostos serão informados, alíquota para redução da base de cálculo de ICMS. Definindo aqui estas configurações, no momento da escrituração dos livros você poderá escolher estes cálculos e apenas informando o valor contábil do movimento o sistema se encarregará de calcular os demais valores.

Acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Cálculos Automáticos:**

Tomando como exemplo a aba referente ao ICMS, definindo a Forma de Tributação o sistema irá habilitar os campos para que você configure os valores:

[![image-1683322736042.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322736042.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322736042.png)

**Não tributada pelo ICMS** - esta opção permite que você assinale em qual coluna do livro e valor não tributado deverá ser lançado;

[![image-1683322745022.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322745022.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322745022.png)

**Tributado sem Redução da Base - você deverá informar a alíquota de ICMS que incidirá sobre o valor contábil, assim o sistema irá calcular o valor do imposto.

[![image-1683322753527.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322753527.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322753527.png)

**Tributado com Redução da Base** - Informe nesta opção a alíquota do ICMS e o percentual de redução da base. Além disso informe também em qual coluna do livro a diferença deverá ser lançada.

Na escrituração dos livros de entradas e saídas você poderá acessar estes cálculos através do botão "Cálculo Automático".

**OBSERVAÇÃO**: Para o Estado de Minas Gerais além das colunas Isentas e Outras de ICMS são previstas ainda as colunas Não Tributadas, Parcela de base de Cálculo Reduzida, Diferidas e Suspensas de acordo com RICMS. Estas colunas não estarão disponíveis nos livros se o estado da empresa for diferente de "MG".

# Escriturando Livro de Entradas

**Veja também os Itens:**

- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

Para fazer a escrituração do seu Livro de Entradas entre no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Entradas.**

[![image-1684524739664.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524739664.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524739664.png)

Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que vai escriturar o livro.

**Fazendo um novo lançamento**

**Documento fiscal**  
Informe o modelo da nota fiscal, os modelos disponíveis para consulta estão de acordo com o manual do Sintegra.  
Se você estiver fazendo a escrituração por lote, informe o nº do lote ao qual pertence o documento que está lançando. Os demais dados preencha de acordo com a nota fiscal.

**Dados do emitente**  
O emitente da nota deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor . Caso o emitente não esteja cadastrado, você poderá cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal.

**Informações Fiscais**  
Informe o código fiscal da operação e, tratando-se de código para operações fora do estado, informe também se o seu cliente é ou não contribuinte do ICMS.

Se você utiliza contabilização por centro de custo, esses campos estarão habilitados:  
Se a nota fiscal é complementar e a que nota fiscal se refere este complemento. Isso para que o sistema agregue os valores da nota complementar à nota fiscal complementada. Mantendo, assim, o mesmo desdobramento de centro de custo. No momento da exportação para a contabilidade, os valores definidos na nota fiscal complementar serão somados aos valores da nota a que se refere o complemento. Sendo assim você verá apenas um documento registrado na contabilidade. Se você não utiliza contabilização por centro de custo, esses campos não serão habilitados, e você deverá cadastrar a nota fiscal complementar como uma nota comum.

Informe, também, a modalidade do frete, se nota fiscal de transporte, e se a emissão é própria ou de terceiros. Essas informações são necessárias para exportação para o Sintegra.

**Transfere para o Livro de Saídas**  
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que é Empresa de Construção Civil e informou o código fiscal de remessa para a nota fiscal de saídas, esse campo estará disponível. Se você assinalar esta opção, o sistema gerará um lançamento no livro de saídas com os mesmos dados do registro de entradas que você está efetuando, exceto o Estado e o Código Fiscal de Operação. Essa situação facilita a escrituração dos livros para as empresas que tem a necessidade de escriturar no livro de saídas as notas fiscais relativas à aquisição de material para utilização na prestação de serviços de construção civil, tendo em vista que esse material foi enviado, pelo fornecedor, diretamente para o canteiro de obras.

**ICMS/IPI Valores Fiscais**  
Preencha com os valores constantes na sua Nota Fiscal. E, para facilitar o seu lançamento você pode utilizar o Cálculo Automático que funciona da seguinte forma: No menu **Manutenção/Tabelas/Cálculos Automáticos** o sistema traz diversas formas de cálculos identificados por um código. Se você tiver uma situação diferente das já cadastradas é só entrar no menu e cadastrá-la.  
No momento do lançamento, se você clicar no botão **"Cálculo Automático"** se abrirá uma tela onde você indicará o(s) código(s) da tabela para cálculo automático e os valores correspondentes a cada um deles. Feito isso, é só clicar no "OK" e o sistema completará o seu lançamento de acordo com as informações fornecidas na tabela de Cálculos automáticos.

[![image-1684524820382.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524820382.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524820382.png)

O sistema possui uma tabela de Alíquotas por Estado onde é feito o cadastramento das alíquotas de ICMS que poderão aparecer nas operações com determinado estado. Dessa forma o sistema poderá alertá-lo quando for realizado um lançamento com uma alíquota indevida. Por exemplo: uma empresa do estado de São Paulo realizando uma compra de um emitente de Minas Gerais, se na tabela de Alíquotas por Estado estiver definido que a operação deve ter alíquota de 12% e você, por engano, escolher uma alíquota diferente, o sistema emitirá uma mensagem para que tal erro seja corrigido.

A cada item da nota fiscal, você indicará se há observações para constarem no lançamento do documento. Essas observações você cadastra no menu **Manutenção/Tabelas/Observações/Entradas** ou então no momento do lançamento. Ao clicar para pesquisar as observações o sistema apresenta na mesma tela o botão "Cadastra Nova Obs.Entrada".

[![image-1684524831729.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524831729.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524831729.png)

Nesta aba, se a empresa for um Estabelecimento Industrial ou Equiparado, estará habilitado o campo **IPI Consta na NF**. Este campo deverá ser preenchido com "N" caso a operação se enquadre no art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, que trata o crédito do IPI relativo às aquisições de matéria -prima, produtos intermediários e de material de embalagem de comerciante atacadista não contribuinte do IPI.

**PIS Não-Cumulativo**  
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa se enquadra no recolhimento do PIS na forma não-cumulativa, e que o código fiscal possui incidência de Crédito do PIS Não-Cumulativo, os campos referentes ao pis estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.

**COFINS Não-Cumulativa**  
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa se enquadra no recolhimento da COFINS na forma não-cumulativa, e que o código fiscal possui incidência de Crédito da COFINS Não-Cumulativa, os campos referentes à Cofins estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.

[![image-1684524840909.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524840909.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524840909.png)

**PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDOS NA FONTE**

Para recolhimento unificado dos impostos retido deverá ser informado "Sim" no campo **Recolh. Unificado Ret. Fonte**, o campo **PIS/Cofins/CSLL Ret. Fonte** será habilitado onde deverá ser informado o valor total dos impostos.  
A única restrição para a informação destes valores é a de que sua soma não deve ultrapassar o valor contábil da nota.

**Informações Adicionais**

No caso do seu emitente ser cadastrado como produtor Rural e você tenha informado isso ao sistema quando o cadastrou, o sistema disponibilizará os campos para que você preencha com o código do município para DIPAM e também o código da DIPAM, se houver, para que essas informações constem na exportação para a GIA.

Nesta aba também estão disponíveis os campos para as informações do **Sinco - Sistema Integrado de Coleta**, que são o **Tipo de Faturamento** e a **Descrição do Item de maior valor**.

**Integrações/Diferencial de Alíquota**

Tendo informado nos parâmetros que você utiliza diferencial de alíquota e a operação for interestadual, o sistema disponibilizará esta aba na escrituração do livro de entradas. Nela, você informará a base de cálculo e a alíquota de ICMS interna (alíquota da operação se esta fosse dentro do estado). Na apuração do ICMS o sistema irá considerar esses valores para acréscimo no valor do ICMS ou dedução, dependendo das alíquotas informadas.

[![image-1684524850470.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524850470.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524850470.png)

**Lançamentos para o Livro Caixa**  
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que haverá integração com o livro caixa, esta aba estará disponível, para que você informe as datas e os valores que deverão ser gerados no livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Bkdimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Bkdimage.png)

Caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais, a aba **Validadores&gt; Sintegra/DIFAL/ SPED** estará disponível para que você informe os seguintes valores necessários ao Registro 54 conforme manual do convênio :

Registro do Frete  
Registro do Seguro  
PIS/COFINS  
Complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS  
Serviços não tributados  
Registro de Outras despesas acessórias.

**Centros de Custo**  
Se, nos [<u>parâmetros adicionais da empresa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm), você informou que haverá integração com a contabilidade, e que esta será feita por centro de custo e que, no cadastramento da contas contábeis para o código fiscal, ele será integrado à contabilidade, o sistema mostrará, também, a aba "Centros de Custo" para que você aproprie os valores correspondentes a cada um deles. Se seu centro de custo ainda não estiver cadastrado, você também poderá cadastrá-lo no menu **Manutenção/Tabelas/Centro de Custo.**

**NF Exportação**  
Quando é informado CFOP com a seguinte configuração \*.5\*\*, como por exemplo 1.501, será habilitada esta aba para que seja cadastrada informações para entrada de mercadoria destinada a exportação ("Trading Companies"), referente ao registro 85 da versão 5.2.0 do Sintegra.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/fyQimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/fyQimage.png)

**SPED**

Nessa aba você deverá colocar as informações referentes ao Cupom fiscal, caso tenha existido a necessidade de emissão de Nota Fiscal. Deverá também informar o número da Nota Fiscal de Venda para Entrega Futura. As informações referentes a Energia Elétrica / Gás somente serão disponibilizadas se o Modelo da nota fiscal for 06.

[![image-1684524876222.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524876222.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524876222.png)

**SPED- Continuação**

Caso a opção dos parâmetros "Escriturar Informações Adicionais para o EFD" esteja selecionada, será exibida uma nova aba na tela de escrituração de Notas Fiscais de Entradas. Esta tela possui duas visualizações diferentes para empresas optantes pelo PIS e COFINS Cumulativo, e Não-Cumulativo.  
  
Para empresa optante pelo PIS/COFINS Não-Cumulativo a tela exibida será a seguinte:

[![image-1684524887009.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524887009.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524887009.png)

E para empresa optante pelo PIS/COFINS Cumulativo a tela exibida será a seguinte:

[![image-1684524894736.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524894736.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524894736.png)

A única diferença é o campo "Código de Ajuste PIS/COFINS" que deverá ser informado sempre que o código fiscal integrar as vendas. O código deste campo será utilizado nos registros M220 e M620 do EFD Contribuições.  
  
A tabela de Códigos de Ajuste do ICMS deve ser preenchida quando houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações, em decorrência da legislação estadual. Para maiores informações, consultar o manual do EFD ou a legislação estadual vigente.

Finalmente, clique no botão "Grava" ou pressione F5 para gravar seu lançamento.

Neste momento, caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais e o código fiscal utilizado se referir a operações com combustíveis (\*.65\* ou \*.66\* ou \*.118 ou \*.923 ou \*.929) a tela abaixo será disponibilizada para escrituração das informações adicionais de combustíveis:

[![image-1684524906192.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524906192.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524906192.png)

 A princípio o campo Dados do Local de Saída será preenchido com os dados do Emitente da nota fiscal de entrada, e os Dados do local de Entrega do Combustível será o da própria empresa definida. Se necessário você poderá alterar estas informações. É necessário lembrar que a empresa deverá estar cadastrada no cadastro de clientes para que, no momento da exportação para o Programa de Combustíveis o sistema encontre as informações necessárias.  
Os demais campos deverão ser preenchidos de acordo com as informações da nota fiscal de entrada.

A seguir, se sua empresa for indústria e você informou, nos parâmetros adicionais da empresa, que fará escrituração da DIPI, o sistema lhe perguntará se deseja escriturá-la.  
Ou se você informou que deseja escriturar os itens das notas fiscais, o sistema irá perguntar se deseja escriturar os itens.

Se você informou que vai escriturar o Livro caixa e não optou por fazer a integração na aba de exportação nos parâmetros adicionais da empresa, o sistema perguntará se deseja escriturá-lo.

Se você informou nos parâmetros da empresa que vai escriturar as informações adicionais para o EFD ICMS/IPI, o sistema perguntará se deseja escriturá-las.

***ATENÇÃO: Se você não fizer a escrituração da DIPI e do Livro Caixa na sequência do lançamento da Nota Fiscal, deverá entrar no menu Movimentação/* *Escrituração dos Livros Fiscais/* *Escrituração da DIPI e Movimentação/**Escrituração dos Livros Fiscais/* *Escrituração do Livro Caixa e fazer os lançamentos. Caso contrário, os valores correspondentes àquela nota fiscal não constarão da DIPI nem do Livro Caixa.***

Uma outra forma de inserir dados no Livro de Entradas é a importação de dados, acessando o menu **Utilitários/Importação de Dados/Arquivo Texto**. Desta forma o sistema importa um arquivo texto com as informações num formato especificado para o Livro de Entradas, minimizando o trabalho de digitação.

Quando você acessar o menu **Movimentação/*Escrituração dos Livros Fiscais/* Livro de Entradas/ Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Função Extra 1- Exclusão dos Lançamentos de entradas[![image-1684524982953.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524982953.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524982953.png). A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos.

Ao tentar eliminar um documento quando existem cadastrados no sistema vários documentos iguais, apenas com códigos fiscais diferentes, será questionado se todas as notas fiscais referentes a este documento devem também ser excluídas. Essa opção permite que, quando for necessária a exclusão de apenas um dos lançamento de apenas um dos códigos fiscais, não haja a exclusão em cascata de todos os documentos, evitando que você tenha que lançar todos novamente.

**ESCRITURANDO LIVRO DE SERVIÇOS TOMADOS**

[![image-1684524999985.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524999985.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524999985.png)

No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados. Sua escrituração é muito parecida ao do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são: o Código do Serviço para recolhimento e o Modelo da Nota Fiscal para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços. **A DES é exclusiva do Município de São Paulo.**

Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro.

Para imprimir o livro, basta acessar o menu **Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56**,se o município for São Paulo **ou Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3**, se o município for Campinas.

Para os demais municípios para a visualização dos Serviços Tomados acessar **Relatórios/ Relatórios Auxiliares Mensais/Conferência/Serviços Tomados.**

# Escriturando Livro de Saídas

**Veja também os Itens:**

- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

 Para escriturar o Livro de Saídas você entrará no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Saídas**.

**[![image-1683322989166.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322989166.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322989166.png)**

Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que vai escriturar o Livro de Saídas.

**Fazendo um novo lançamento**

**Documento fiscal**  
Informe o modelo da nota fiscal, os modelos disponíveis para consulta estão de acordo com o manual do Sintegra.  
Se você estiver fazendo a escrituração por lote, informe o nº do lote ao qual pertence o documento que está lançando. Os demais dados preencha de acordo com a nota fiscal.

**Atenção: Se você fará a integração com a contabilidade e seus clientes forem analíticos, ou se você informou nos Parâmetros Adicionais da empresa que emite notas fiscais para a Zona Franca de Manaus, na tela que se abre para fornecimento das informações sobre o documento fiscal, você informará também os "DADOS DO DESTINATÁRIO".**

**Dados do Destinatário  
O destinatário da nota, assim como o emitente, deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor (ver item [<u>Cadastrando Clientes / Fontes Retentoras</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/CadastrandoClientes.htm) e [<u>Cadastrando Fornecedores</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/CadastrandoFornecedores.htm)).  
Caso o destinatário não esteja cadastrado, você pode cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal.

**Informações Fiscais  
Informe** o código fiscal da operação e, tratando-se de código para operações fora do estado, informe também se o seu cliente é ou não contribuinte do ICMS.

Se você utiliza contabilização por centro de custo, esses campos estarão habilitados:  
Se a nota fiscal é complementar e a que nota fiscal se refere este complemento. Isso para que o sistema agregue os valores da nota complementar à nota fiscal complementada. Manterá, assim, o mesmo desdobramento de centro de custo. No momento da exportação para a contabilidade, os valores definidos na nota fiscal complementar serão somados aos valores da nota a qual se refere o complemento. Sendo assim você verá apenas um documento registrado na contabilidade. Se você não utiliza contabilização por centro de custo, estes campos não serão habilitados, e você deverá cadastrar a nota fiscal complementar como uma nota comum.

Informe também a modalidade do frete, se nota fiscal de transporte. Essas informações são necessárias para exportação para o Sintegra.

**Operações com veículos usados  
Se a empresa realizar operações com veículos usados, você poderá informar o valor da aquisição destes veículos. Este valor será deduzido da base de cálculo dos impostos federais e do PIS Lucro Real.  
Você deve informar o valor através do botão de cálculo automático ou diretamente no grid de valores. O campo Vl. Aquisição Veículos visto ao lado do campo com o valor contábil total é apenas informativo para que o usuário tenha ciência do valor total da nota gasto com aquisição de veículos. O campo Vl. Aquisição Veículos somente aparecerá para escrituração na nota caso o mesmo tenha sido habilitado nos Parâmetros Adicionais da empresa.

**Cálculo Automático**

Preencha com os valores constantes na sua Nota Fiscal. E, para facilitar o seu lançamento, você pode utilizar o Cálculo Automático que funciona da seguinte forma: No menu **Manutenção/Tabelas/Cálculos Automáticos** o sistema traz diversas formas de cálculos identificados por um código. Se você tiver uma situação diferente das já cadastradas é só entrar no menu e cadastrá-la.  
No momento do lançamento, se você clicar no botão "Cálculo Automático" se abrirá uma tela onde você indicará o(s) código(s) da tabela para cálculo automático e os valores correspondentes a cada um deles. Feito isso, é só clicar no "OK" e o sistema completará o seu lançamento de acordo com as informações fornecidas na tabela de Cálculos automáticos.  
  
Você indicará também, a cada item, se há observações para constarem no lançamento do documento. Aquelas observações que você cadastrou no menu **Manutenção/Tabelas/Observações/Saídas** ou então pode cadastrar no momento do lançamento. Ao clicar para pesquisar as observações cadastradas o sistema apresenta na mesma tela o botão "Cadastra Nova Observação de Saída". Através das Observações de Saída você poderá indicar se uma Nota Fiscal é Isenta de PIS e/ou COFINS ou ainda se tem algum desses impostos Retido na Fonte, ou ainda, se a Nota Fiscal é isenta de Simples Estadual.

[![image-1683323002710.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323002710.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323002710.png)

**PIS Não-Cumulativo**  
Se, nos [<u>parâmetros adicionais da empresa,</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm) você informou que a empresa é Lucro Real e que o código fiscal possui incidência de Pis, os campos referentes ao Pis estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas se houver. Esses valores serão utilizados na apuração do imposto.

**COFINS Não-Cumulativa**  
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa se enquadra no recolhimento da COFINS na forma não-cumulativa, e que o código fiscal possui incidência de Crédito da COFINS Não-Cumulativa, os campos referentes à Cofins estarão disponíveis no rodapé da tela, para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.

 Informações Adicionais**

[![image-1683323021476.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323021476.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323021476.png)

As informações adicionais no Livro de Saídas funcionam como no Livro de Entradas:

Código do Município**:** Se nos Parâmetros Adicionais da empresa, foi definido que a empresa emite Notas Fiscais para a Zona Franca de Manaus deverá ser informado o Código do Município destinatário. Ou ainda, quando se tratar de serviços de transporte, você deverá informar o Código do Município de Origem. Essa informação é importante, também, para constar nos dados da DIPAM para Gia Eletrônica, bem como informar o Código da DIPAM, este exclusivo para a GIA.

Informe também o Registro de Exportação, informação para Gia Eletrônica e Sintegra.

Para Base de Cálculo do IRPJ Informe o percentual para determinação da base de cálculo do IRPJ se, para os valores da nota, for diferente daquele cadastrado para o IRPJ em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.

Para Base de Cálculo da Contribuição Social Informe o percentual para determinação da base de cálculo da Contribuição se, para os valores da nota, for diferente daquele cadastrado para a Contribuição Social em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.

Nesta aba também estão disponíveis os campos para as informações do **Sinco - Sistema Integrado de Coleta**, que são o **Tipo de Faturamento** e a **Descrição do Item de maior valor**.

**Mapa Fiscal  
Se, nos parâmetros da empresa, você informou no item livro de saídas que escritura Mapa Resumo ECF, essa aba estará disponível para que você informe os dados correspondentes a esse registro se o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelos 2B, 2C, 2D).  
Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal. Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fiscal para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento. No entanto, o livro de saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do Livro de Saídas.

Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros. Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas), é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal.  
Observação : As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo, sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo.  
Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu **Relatórios/Mapa Resumo ECF.**

Se nos parâmetros adicionais na empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que "Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF", ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo "Número Mapa Resumo" para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do Cupom fiscal.

**Lançamentos para o Livro Caixa**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/uOOimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/uOOimage.png)

  
Se, nos [<u>parâmetros adicionais da empresa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm), você informou que haverá integração com o livro caixa, essa aba estará disponível para que você informe as datas e os valores que deverão ser gerados no livro Caixa, conforme explicação no item [<u>Escriturando Livro de Entradas</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoLivroEntradas.htm). E também mais informações em [<u>Integrando o Livro Caixa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/IntegrandoLivroCaixa.htm)

 Validadores**

**Sintegra**

[![image-1683323054884.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323054884.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323054884.png)

Caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais, a aba **Inf. Adicionais para o Registro 54 do Sintegra** estará disponível para que você informe os seguintes valores necessários ao Registro 54 conforme manual do convênio :

Registro do Frete  
Registro do Seguro  
PIS/COFINS  
Complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS  
Serviços não tributados  
Registro de Outras despesas acessórias.

 SPED**

[![image-1683323073645.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323073645.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323073645.png)

Nessa aba você deverá colocar as informações referentes ao Cupom fiscal, caso tenha existido a necessidade de emissão de Nota Fiscal. Deverá também informar o número da Nota Fiscal para Entrega Futura. As informações referentes a Energia Elétrica somente serão disponibilizadas se o Modelo da nota fiscal for 06.

A Situação Tributária para ICMS, PIS e COFINS deverá ser informada para as notas de Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem, para as notas fiscais complementares e para as notas cuja situação do documento for igual a 08. Para as demais situações devera ser informados através da escrituração dos itens.

Estas informações são necessárias para EFD ICMS/IPI e EFD PIS/COFINS.

 EFD- REINF**

[![image-1683323086019.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323086019.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323086019.png)

Indicar o Tipo de serviço, quando o Tipo de Serviço é **Construção civil** o código da obra é obrigatório.

Finalmente, clique no botão "Grava" ou tecle F5 para gravar seu lançamento.

Neste momento, caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais e o código fiscal utilizado se referir a operações com combustíveis (\*.65.\* ou \*.66\*) será disponibilizada a tela para escrituração das informações adicionais de combustíveis, conforme explicação no item [<u>Escriturando Livro de Entradas</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoLivroEntradas.htm).

A seguir, se sua empresa for indústria e você informou, nos parâmetros adicionais da empresa, que fará escrituração da DIPI, o sistema lhe perguntará se deseja escriturá-la. Ou se você informou que deseja escriturar os itens das notas fiscais, o sistema irá perguntar se deseja escriturar os itens(Ver item [<u>Escriturando a DIPI/Itens das Notas Fiscais</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoDIPIEntradasSaidas.htm)).

Se você informou que vai escriturar o Livro caixa e não optou por fazer a integração na aba de exportação nos parâmetros adicionais da empresa, o sistema perguntará se deseja escriturá-lo (Ver item [<u>Escriturando o Livro Caixa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoLivroCaixa.htm)).

***ATENÇÃO: Se você não fizer a escrituração da DIPI e do Livro Caixa na sequência do lançamento da Nota Fiscal, deverá entrar no menu Movimentação/**Escrituração dos Livros Fiscais/**Escrituração da DIPI e Movimentação/**Escrituração dos Livros Fiscais/**Escrituração do Livro Caixa e fazer os lançamentos. Caso contrário, os valores correspondentes àquela nota fiscal não constarão da DIPI nem do Livro Caixa.***

Quando você acessar o menu **Movimentação/Livro de Saídas/Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Elimina por Faixa [![image-1683323128554.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323128554.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323128554.png).A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos.

Ao tentar eliminar um documento quando existem cadastrados no sistema vários documentos iguais, apenas com códigos fiscais diferentes, será questionado se todas as notas fiscais referentes a este documento devem também ser excluídas. Essa opção permite que, quando for necessária a exclusão de apenas um dos lançamentos de um dos códigos fiscais, não haja a exclusão em cascata de todos os documentos, evitando que você tenha que lançar todos novamente.

**Atenção: para a importação das Notas Fiscais Eletrônicas de Saídas saiba mais em** <u>Importando Nota Fiscal Eletrônica.</u>

# Escriturando Livro de Prestação de Serviços

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

No Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** deve estar selecionado a escrituração do Livro de Serviços. Selecionar também o Modelo do Livro (caso não saiba o modelo verificar com prefeitura do município)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/bMiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/bMiimage.png)

Para empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/mfCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/mfCimage.png)

Para empresas do Simples Nacional o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/ifXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/ifXimage.png)

Para escriturar manualmente o Livro de Serviços você entrará no Menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços.**

[![image-1683323171854.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323171854.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323171854.png)

**Dados do Tomador do Serviço  
O tomador do serviço da nota, deverá ser cadastrado no sistema (ver item [<u>Cadastrando Clientes / Fontes Retentoras</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/CadastrandoClientes.htm)).  
Caso o tomador não esteja cadastrado, você pode cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal.

O Campo Código da Obra deverá ser preenchido caso a empresa seja da Construção Civil e será utilizado para o envio do EFD Reinf.

A informação deste campo vale para que o Sistema Fiscal possa ter acesso as informações que foram cadastradas para a Obra em questão, e utilizá-lo na impressão do relatório de demonstração Retenções do INSS.  
Para o Sistema Folha esta informação será utilizada para buscar o valor do INSS Retido que foi informado para esta obra e considerar como outras deduções no calculo da GPS.

O campo Tipo de Serviço será de preenchimento obrigatório caso a empresa vá entregar o EFD Reinf. Caso tenha preenchido essa informação nos Parâmetros Adicionais da empresa o campo dentro da nota será preenchido automaticamente.

Lembre-se de que, nos parâmetros adicionais da empresa, você deverá ter informado o modelo do livro que vai escriturar: Modelo 1, 53 ou 51.

Se você não preencheu o campo Código do Serviço nos [<u>Parâmetros Adicionais da Empresa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm) e executa serviços enquadrados em mais de um código deve lembrar-se de informá-lo no lançamento de cada nota fiscal.

**PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDOS NA FONTE**  
Estes campos somente ficarão disponíveis a partir de fevereiro de 2004 e serão utilizados no cálculo das contribuições para o PIS, COFINS e CSLL. É necessário, também, que esta nota fiscal seja escriturada no Livro Caixa para que o sistema possa calcular o valor dos impostos retidos de acordo com a data de recebimento dos serviços prestados.

**Pis Não-Cumulativo  
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa se enquadra no recolhimento do PIS na forma não-cumulativa e que o código fiscal possui incidência de PIS, os campos referentes ao Pis estarão disponíveis para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Esses valores serão utilizados na apuração do imposto.

**COFINS Não-Cumulativa**  
Se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que a empresa se enquadra no recolhimento da COFINS na forma não-cumulativa, e que o código fiscal possui incidência da COFINS, os campos referentes à Cofins estarão disponíveis para você informar a base de cálculo, a alíquota e o valor de isentas, se houver. Estes valores serão utilizados na apuração do imposto.

**% Base de Cálculo da CSLL  
Informe a alíquota Base a ser aplicada para cálculo da Contribuição Social quando a operação se enquadra na IN SRF 390 de 2004 (Resumo: " Relativamente à atividade de construção civil, havendo emprego de materiais a serem incorporados, em qualquer quantidade, à obra, será aplicado o percentual de 12% (doze por cento) sobre a receita bruta, para determinação da base de cálculo estimada da CSLL e do resultado presumido, observadas, ainda, as normas consolidadas na IN SRF n° 390, de 2004. ")  
Se for preenchida com zeros, o sistema irá obedecer a alíquota base que está informada na tabela de Tributos Federais.

**DES - Declaração Eletrônica de Serviços  
Se a sua empresa é do município de São Paulo, estará disponível a Aba Declaração Eletrônica de Serviços (DES) para informações complementares do livro de serviços referentes a essa declaração.  
Ainda, para os livros de Serviços modelo 1 e 53, que possuem campos para informar valores de Materiais e Subempreitada, estarão disponíveis campos para informar os Dados da Dedução que são as notas fiscais de Entradas de Materiais (Registradas no Livro de Entradas) e as fiscais de Entradas de Serviços, registradas no Livro de Serviços Tomados - modelo 56. Veja mais informações em [<u>Escriturando Livro de Serviços Tomados Modelo 56</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoLivroServicosTomadosModelo56.htm)

[![image-1683323186154.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323186154.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323186154.png)

**SINCO**

Nesta aba estão disponíveis os campos para as informações do **Sinco - Sistema Integrado de Coleta**, que são o **Tipo de Faturamento** e a **Descrição do Item de maior valor**.

Quando você acessar o menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo1-51- 53/Manutenção** verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza,Elimina, o botão Elimina por Faixa .A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos.

Para a importação de notas de serviços acessar o Menu **Utilitários&gt; Importação de Dados- Prefeituras.**

Selecionar o modelo específico e preecher as informações requeridas pela tela de importação.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/7Qgimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/7Qgimage.png)

**Obs: as notas de serviços são individuais por município. Caso não saiba com qual layout importar verificar com a prefeitura do município.**

Para a emissão do relatório de acessar Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro de Serviços.**

Selecionar o modelo do Livro conforme habilitado anteriormente nos Parâmetros Adicionais da Empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/zqIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/zqIimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/gEBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/gEBimage.png)

# Escriturando Livro de Serviços Tomados

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

No Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** deve estar selecionado a escrituração do Livro de Serviços Tomados.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/d9Eimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/d9Eimage.png)

Para empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Icuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Icuimage.png)

Para empresas do Simples Nacional o ISS deverá estar habilitado conforme a tela demonstrada abaixo:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/2Wsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/2Wsimage.png)

Se nas notas de serviços tomados houver retenção de impostos indicar os parâmetros dos impostos retidos.

**Obs: verificar a forma de recolhimento (individual ou unificado).**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/X7nimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/X7nimage.png)

Para escriturar manualmente o Livro de Serviços você entrará no Menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços Tomados.**

[![image-1683323217332.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323217332.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323217332.png)

 No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados. Sua escrituração é muito parecida a do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são: o Código do Serviço para recolhimento e o Modelo da Nota Fiscal para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo.

Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municípios poderão imprimir o livro.

Para imprimir o livro, basta acessar o menu **Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56**,se o município for São Paulo ou **Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3**, se o município for Campinas.

Para imprimir o relatório para os demais municípios acessar **Relatórios/ Relatórios Auxiliares Mensais/ Conferência/ Serviços Tomados.**

# Escriturando Livro Caixa

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

Caso queira que o Sistema faça a escrituração automática do Livro Caixa acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos e** marcar a opção “Escritura o Livro” para o Livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/pR0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/pR0image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/OBMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/OBMimage.png)

Na aba **Integrações** e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores** marcar a opção “Integra Livro Caixa”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Eewimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Eewimage.png)

Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu **Manutenção&gt; Integrações&gt; Contas Contábeis&gt; Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/gXFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/gXFimage.png)

Selecionar o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.

Assim, dependendo do tipo do histórico e operação, alguns campos estarão disponíveis para informações complementares. Como por exemplo, se o movimento for de Prestação de Serviços, os campos INSS, IRRF, Fonte Retentora estarão disponíveis no Livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Vizimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Vizimage.png)

Para escriturar o Livro Caixa você entrará no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro Caixa**.

Agora você fará o lançamentos que deixou de efetuar na sequência dos lançamentos das Notas Fiscais e aqueles não amparados por Notas Fiscais de Entradas/Saídas/Prestação de Serviços.

Na barra de ferramentas desta tela, além dos botões descritos no item "Fazendo a Manutenção das Informações" você encontrará, também, os botões:

[![image-1683323265183.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323265183.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323265183.png)**Calcula Saldo**: Ao clicar neste botão abre-se a tela onde você informará a data limite para que o sistema lhe forneça o saldo. Depois é só clicar no "OK" e o sistema lhe dará o saldo do seu Livro Caixa até aquela data informada.

[![image-1683323274757.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323274757.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323274757.png) **Renumera Lançamentos**: Realiza, automaticamente, a renumeração dos lançamentos do livro caixa em ordem sequencial, de acordo com a ordem cronológica.

[![image-1683323283645.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323283645.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323283645.png) **Elimina por Faixa**: A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando assim, a exclusão de lançamentos indevidos.

**Cadastrando Histórico para Livro Caixa**

O Sistema já possui alguns históricos padrões já cadastrados. Para efetuar um cadastro de Histórico do Livro Caixa de forma manual acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Históricos para Livro Caixa.**

Cadastrar os históricos conforme a necessidade indicando o tipo de movimento (Recebimento/ Pagamento). Para as operações de Retirada de Sócios e Outros irá habilitar os campos referente as informações padrão, que ao informar o histórico na escrituração do livro caixa será questionado se deseja importar essas informações, não necessitando digitação.

[![image-1683323301573.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323301573.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323301573.png)

**Fazendo um novo lançamento**

O lançamento se divide em duas partes: a **identificação**, onde você informará a data do lançamento e o código do histórico a ser utilizado. O nº do lançamento o sistema fornecerá automaticamente; e **dados complementares**, para você fornecer o nº do documento e o seu valor.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Pqpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Pqpimage.png)

Clique no "Grava" ou tecle F5 para gravar seu lançamento.

**Observação : Se você assinalou nos <u>Parâmetros Adicionais da empresa</u>, na aba de Integrações , que integra com o Livro Caixa, deverá tomar cuidado ao alterar informações que foram originadas pela escrituração das notas fiscais para que não haja divergências de informações. Bem como, excluir alguma informação.**

# Escriturando Livro de inventário

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

Para escriturar o Livro de Inventário você entrará no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Inventário.** Esta opção apenas estará disponível se a empresa definida não estiver inicializada no sistema Estoque. Do contrário o Inventário deverá ser escriturado por este sistema.

Para iniciar o processo você deverá, antes escolher o período ao qual se refere a escrituração.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/77Himage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/77Himage.png)

Clicando no botão OK, o sistema apresentará a tela de pesquisa de produtos inventariados, podendo cadastrar, visualizar ou editar estes produtos através da seguinte tela:

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/AZ9image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AZ9image.png)

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro de Registro de Inventário.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/fmQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/fmQimage.png)

**Obs: através do Livro de Inventário o sistema irá gerar o Bloco H para o EFD ICMS/IPI.**

# Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

**Veja também os Itens:**

- [Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-o-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Listagem de Créditos e Estornos do CIAP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/listagem-de-creditos-e-estornos-do-ciap)
- [Cálculo de Bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-bens-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)

Para escriturar o CIAP você entrará no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do CIAP**. CIAP é o Livro de Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente.

[![image-1683323370572.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323370572.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323370572.png)

Você deverá cadastrar uma Ficha para cada bem a ser controlado no CIAP, informando os dados da aquisição de cada bem, como Nº da nota fiscal, data de aquisição, valor do crédito de ICMS e fornecedor, entre outras informações.

[![image-1683323379909.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323379909.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323379909.png)

Posteriormente você fará os lançamentos dos Créditos/Estornos de ICMS para cada uma das Fichas abertas.  
Para agilizar os lançamentos dos Créditos/Estornos existe a opção Geração Automática dos Créditos/Estornos que calcula o fator de estorno para cada mês do período informado e o aplica sobre o valor do crédito de cada Ficha.

Os valores de Estornos/Créditos de ICMS lançados no mês são considerados, automaticamente, na geração da GIA e na Apuração de ICMS. **Porém, os créditos serão considerados apenas até o mês de abril de 2003, conforme legislação do CIAP.**

Quando um bem é vendido ou baixado da empresa por outro motivo (como roubo, doação) a Ficha correspondente a este bem deve ser alterada incluindo as informações correspondentes à baixa deste bem. É muito importante informar, neste momento, o valor do Estorno de ICMS por Saída ou Perda.

# Escriturando os itens das notas fiscais (entrada e saídas)

**Veja também os Itens:**

- [Escriturando os Itens das Notas Fiscais (entrada e saída)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-os-itens-das-notas-fiscais-entrada-e-saidas)
- [Relatório de Conferência dos Itens das Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-itens-das-entradas)
- [Relatório de Conferência dos Itens das Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-itens-das-saidas)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** selecionar que a empresa fará a escrituração dos itens de entradas e saídas onde os mesmos serão escriturados automaticamente durante a importação das notas. Caso não faça a importação das notas poderá fazer a escrituração manual dessas informações.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/FW5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/FW5image.png)

Se você realiza escrituração de empresas industriais deverá parametrizá-las para escriturar a DIPI e preencher a Classificação de Contribuintes do IPI.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/cnJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/cnJimage.png)

 Estará disponível no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração dos Itens das Notas Fiscais**. A escrituração apenas da **DIPI**, onde permite que você informe os dados dos itens das notas fiscais e as informações do IPI (essa opção somente ficará habilitada caso a empresa for do ramo de atividade INDÚSTRIA).

 A escrituração dos itens das notas fiscais, possibilita além das informações do IPI que você também registre as informações adicionais dos itens dos produtos para geração do registro 54 e 75 para exportação para o SINTEGRA e também, se sua empresa for do setor de combustíveis, a geração do arquivo para importação no Programa Gerador de Registro Fiscal - Combustível GRF.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/IUsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/IUsimage.png)

Antes de escriturar a DIPI ou os Itens das Notas Fiscais você deverá entrar no menu **Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal** e cadastrar todos os produtos que constam de suas notas fiscais das suas empresas, e que devem, portanto, ser informados na DIPI, atribuindo a cada um deles um código, informando o Código NBMSH e sua Descrição. No caso de produtos do setor de combustíveis, além do NBMSH você deverá informar o código de correspondência no SEFAZ.  
Além desse cadastro na tabela de Classificação Fiscal, você poderá incluir seus produtos no Cadastro de Produtos que foi disponibilizado para facilitar a escrituração dos itens das notas fiscais. Para cadastrar os produtos você acessará o menu **Manutenção/Produtos.**

Se você parametrizou sua empresa apenas para escriturar a DIPI, esta tela será apresentada:

[![image-1683323446807.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323446807.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323446807.png)

Se a empresa for do ramo de comércio os itens serão escriturados no Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Entradas/Saídas.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/Y2Cimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Y2Cimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/l9Vimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/l9Vimage.png)

O sistema irá cadastrar todas as informações contidas nos Xmls referente aos produtos como: Código dos produtos, NCM, CSTs dos impostos, quantidade, unidade de medida, valor unitário, entre outros. Portanto todo o detalhamento dos produtos ficará escriturado no Livro de Itens de Entradas/ Saídas.

# Incluindo valores de estornos de ICMS, ICMS ST, ICMS Difal, ICMS FCP e IPI

Você entrará no menu **Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos** informando o período a que se referem, a descrição, o valor e o tipo de movimento (outros créditos, estorno de débito, outros débitos e estorno de crédito).

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Ya6image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Ya6image.png)

Para o ICMS e ICMS Substituição Tributária deve ser informado, também, o código do Sub-Item (uma codificação exigida pela GIA Eletrônica).

[![image-1683323576203.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323576203.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323576203.png)

Para apuração do Simples Estadual deverá ser cadastrado o valor referente a Devolução de Compra de mercadoria oriunda de outro Estado (Diferencial de Alíquota), informando no campo Tipo 'Estorno de Débito'.

Esses valores serão, automaticamente, incluídos na apuração desses impostos.

# Exportando dados para o Convênio ICMS - SINTEGRA

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para o Convênio ICMS - SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-convenio-icms-sintegra)
- [Importação de dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sintegragrf-combustiveis)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)

No menu **Utilitários/Exportação de Dados/SINTEGRA/GRF- Combustíveis** você poderá gerar o arquivo para ser analisado pelo SINTEGRA e imprimir o recibo de entrega desse arquivo.

[![image-1683665703637.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683665703637.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665703637.png)

Você deverá informar o período de referência, o padrão do arquivo magnético, o tipo, a finalidade, a pessoa para Contato, escolherá o tipo de movimentação que deve entrar (Entradas, Saídas ou ambas) e ainda se imprime lista de acompanhamento.

Caso o período a ser gerado seja totalmente anterior a 2003, você terá a opção de gerar o arquivo utilizando o layout novo ou antigo, de acordo com a opção **Portaria CAT 104/2003**.

Se o período for parcial ou totalmente anterior a 2003, você poderá assinalar a opção **Desconsidera 4º digito dos códigos fiscais** **\* .99.\***, para que o último dígito de códigos fiscais antigos, como 5.99.1, seja desconsiderado, se o validador não estiver preparado para eles.

Assinalando a opção "Gera Arquivo de Combustíveis", o sistema irá gerar o arquivo com as informações necessárias ao Programa Gerador de Registros Fiscais - Combustíveis - GRF de acordo com as informações adicionais de combustíveis escrituradas no livro de Entradas e Saídas, além das informações dos itens das notas fiscais.

Quando você clicar em "OK" o sistema abrirá a tela para que você informe onde deseja que o arquivo seja gerado e avisará quando a geração estiver concluída.

Assinalando a opção "Gera registro 74 - inventário ?" ou "Gera registro 88 SP02 - inventário ?" o sistema irá gerar as informações cadastradas no livro de inventário referente ao período de geração do arquivo.

Assinalando a opção "Gera Registro 88 para os meses sem movimentação de entradas e/ou saídas" o sistema irá gerar os registros 88SME e 88SMS para informar que não houve movimentação para os livros de entradas ou saídas.

# Exportando dados para a GIA Eletrônica

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)
- [Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ocorrencias-de-icms-gia-sp-e-dapi-mg)
- [Relatório de Conferência da GIA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-da-gia)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-rj)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-E1O)

[![image-1683665795509.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683665795509.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665795509.png)

Para você exportar os dados do módulo Fiscal para o sistema da GIA ELETRÔNICA é necessário:

1. a) cadastrar no sistema da Gia todos os seus contribuintes;
2. b) no menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**, aba "Integrações", informar que entregará a GIA e o Regime de Apuração do ICMS (ver item [<u>Parametrizando a Empresa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm)).
3. c) entrar no menu **Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica**e informar o período ao qual se referem os dados.
4. d) com os dados devidamente exportados, você entrará no sistema da GIA Eletrônica e importará as informações entrando no **Menu Arquivo/Importar/Pré-Formatada**.
5. e) **o sistema da GIA Eletrônica**permite, ainda, que você faça a consistência dos dados importados. Para isso você deve acessar o menu **Contribuinte/Selecionar**e selecionar um contribuinte, depois você deve acessar **Referência/Selecionar**, selecionar a referência que deseja consistir e depois acessar **Referência/Consistir** para que o sistema inicie o processo de consistência.

***IMPORTANTE:*  
Se você desejar fazer a exportação para a GIA por Grupos de Empresas, crie os grupos de acordo com o regime de apuração do ICMS de cada empresa. Por exemplo: um grupo para empresas que façam apuração pelo Regime Normal, outro para Estimativa e etc...

# Exportando dados para o PJ - Simples

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para PJ - Simples](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-pj-simples)
- [Relatório Anual Auxiliar para PJ - Simples](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-anual-auxiliar-para-pj-simples)

Para exportação de dados para o PJ Simples - Declarações Simplificadas, primeiramente você deverá acessar o menu **Utilitários/Exportação de Dados/ PJ Simples/Parâmetros** para indicar informações adicionais necessárias à geração do arquivo.

[![image-1683903065176.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683903065176.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683903065176.png)

Em seguida, acessando o menu **Utilitários/Exportação de Dados/ PJ Simples/Geração** você poderá gerar o arquivo a ser exportado para o programa da Receita Federal. Para conferência desses dados gerados, existe o relatório Auxiliar para o PJ Simples, que está no menu **Relatórios/Relatórios Auxiliares Anuais/Auxiliar para PJ Simples**.

[![image-1683903077468.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683903077468.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683903077468.png)

# Exportando dados para o SINCO - Arquivo Simplificado

Para realizar a exportação de dados para o Sinco você deve acessar o menu **Utilitários/Exportação de Dados/Sinco - Sistema Integrado de Coleta**.

[![image-1683903239510.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683903239510.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683903239510.png)

Informe o diretório onde o arquivo será gravado e o período para geração. As datas, inicial e final, devem compreender o mesmo ano. O arquivo gerado será o **Simplificado**.

Os registros de **Entrada** serão gerados no arquivo ENTR+Ano.txt, dentro do diretório escolhido. Por exemplo, se você estiver gerando o arquivo para o ano de 2022, o nome do arquivo gerado será ENTR2022.txt.

Para os registros de **Saídas**, o arquivo gerado será SAID+Ano, obedecendo o mesmo critério acima.

A exportação será feita de acordo com o Ato Declaratório Executivo nº 15, de 23 de outubro de 2001. O layout e o validador podem ser encontrados no site da Receita Federal ([<u>www.receita.fazenda.gov.br</u>](http://www.receita.fazenda.gov.br/)).

# Exportando dados para o DIPJ

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para o DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-dipj)
- [Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-pis-e-cofins-para-dacon-e-dipj)
- [Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-classificacao-de-operacoes-cfop-para-dipj)
- [Relatório Auxiliara Anual para a DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-anual-para-a-dipj)

A Escrituração Contábil Fiscal(ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de Julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). **Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário 2014.**

São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo Lucro real, Lucro arbitrado ou Lucro Presumido, salvo algumas exceções.

# Exportando dados para DCTF

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para DCTF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-dctf)
- [Exportação de dados da Folha de Pagamento para a DCTF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-dados-da-folha-de-pagamento-para-a-dctf)

Para que a exportação para DCTF funcione corretamente, você deverá efetuar os seguintes procedimentos

a) Acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**, você deverá informar o código da Receita com 6 dígitos. Os dois últimos dígitos se referem ao dígito verificador que deverá ir para o arquivo da DCTF. Também informe a identificação do Imposto. Todos os impostos a serem exportados para DCTF devem ser cadastrados nessa tabela. Mesmo aqueles que não são calculados pelo sistema Fiscalcomo por exemplo CPMF, IOF e outros.

b) Ao gerar as guias de recolhimento (DARFs), através do menu **Relatórios/Guia de Recolhimento**, o sistema irá gravar os dados referentes a cada imposto gerado na Tabela de Impostos Apurados. Acessando o menu **Movimentação/Impostos Apurados(DCTF)**você verá a seguinte tela :

[![image-1683903433024.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683903433024.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683903433024.png)

Você verá que algumas informações o sistema gerou, automaticamente, de acordo com o pedido de impressão da guia de recolhimento. Outras, como Valor de Multas e Juros, Valor a Recolher, Data do Recolhimento, e Referência, dependem da informação do usuário, porque se referem às informações do Darf recolhido. O campo devido identifica se o imposto deveria ser pago no mês, ou se é um valor que deverá ficar para o mês seguinte (Valor Acumulado). O sistema assinala esse campo de acordo com o limite para recolhimento dos DARFs informado na configuração do sistema. Os que não forem devidos, não vão para a DCTF, uma vez que serão somados à próxima apuração do imposto. Se essas informações refletirem exatamente os DARFs recolhidos, você não terá trabalho no momento de gerar a DCTF.

c) Antes de efetuar a exportação, acesse o Menu **Utilitários/Exportação de Dados/DCTF/Parâmetros**para cadastrar algumas informações adicionais :

[![image-1683903449389.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683903449389.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683903449389.png)

As informações referentes à Periodicidade de Apuração dos impostos devem ser coerentes com a Qualificação da Pessoa Jurídica e da Forma da Tributação do Lucro para que, no momento da exportação, o Validador da DCTF não rejeite seus dados.

Nesta tela é definido o modo de geração da DCTF, se será Mensal ou Trimestral, conforme seleção será definido o validador utilizado..

d) Depois, você deverá acessar o menu **Utilitários/Exportação de Dados/DCTF/Geração**para efetuar a geração do arquivo para DCTF, informando a data inicial e final e definindo o semestre, caso esteja selecionado em Parâmetrospara DCTF o período de geração como Mensal

[![image-1683903485154.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683903485154.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683903485154.png)

Nessa tela você também informará se houve alteração de endereço da empresa no trimestre ou período, o diretório para geração do arquivo. Se você utiliza o sistema da Folha, terá opção de importar os dados dos Impostos gerados por este sistema. Se a forma de tributação da empresa for Real/Estimativa, informado nos parâmetros da DCTF, estará disponível a informação se "Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no trimestre". Depois você terá apenas que validar esse arquivo.

Lembre-se de que parte das informações dependem de você. Se estas estiverem incorretas acarretará em erro na importação pelo sistema da DCTF. Sendo assim, mantenha o arquivo de impostos apurados sempre atualizado, para minimizar o seu trabalho no final de cada trimestre.

# Exportando dados para Portaria CAT 44/2008 - Relação das Mercadorias em Estoque

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para Portaria CAT 44/2008 - Relação das Mercadorias em Estoque](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-portaria-cat-442008-relacao-das-mercadorias-em-estoque)
- [Escrituração Códigos SP90090104 e SP90090278 portaria CAT 66/2018](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-codigos-sp90090104-e-sp90090278-portaria-cat-662018)

Para geração do arquivo digital da Portaria CAT 44 de 28/03/2008, você deverá primeiramente acessar o menu **Movimentação/Estoque Substituição Tributária** para informar a relação das mercadorias em estoque conforme previsto na portaria CAT 44 de 28/03/2008. Maiores detalhes consultar a portaria, aqui retratamos apenas as formas de cálculo do imposto..

O valor do imposto devido pela operação própria e pelas subsequentes será calculado com base no Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST divulgado pela Secretaria da Fazenda será calculado mediante a seguinte fórmula:

a) em se tratando de contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA: Imposto devido = (base de cálculo x alíquota interna) + (base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna);

b) em se tratando de contribuinte sujeito ao “Simples Nacional”: Imposto devido = base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna;

Considerando-se, para determinação da base de cálculo, o valor da entrada mais recente da mercadoria.

**Observação**: Quando existir preço final a consumidor divulgado pela Secretaria da Fazenda, em substituição ao disposto no § 1º, o valor do imposto devido pela operação própria e pelas subsequentes deverá ser calculado:

a) em se tratando de contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA: Imposto devido = base de cálculo x alíquota interna;

b) em se tratando de contribuinte sujeito ao “Simples Nacional”: Imposto devido = (base de cálculo da saída - base de cálculo da entrada) x alíquota interna;

Considerando-se, para determinação da base de cálculo da saída, o preço final a consumidor, divulgado pela Secretaria da Fazenda;

Desconsiderando-se, na hipótese da alínea “b” do item 1, os itens em que a base de cálculo da entrada for igual ou superior à base de cálculo da saída.

Os campos calculados, como Valor Total, Imposto Substituição, somente serão calculados pelo sistema se estiverem com valor igual a zero, do contrário o sistema irá acatar o que você informar.

Para gerar o arquivo acessar o menu **Utilitários/ Exportação de dados/Portaria CAT44 - Estoque Substituição Tributária.**

[![image-1683903622385.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683903622385.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683903622385.png)

# Importando Nota Fiscal Eletrônica

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

Para importar uma Nota Fiscal Eletrônica acesse o menu **Utilitários /Importação de Dados/Arquivos no padrão Emissor NF-e.**

[![image-1684258497311.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684258497311.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684258497311.png)

A importação de dados referente a Nota Fiscal Eletrônica consiste em importar todas as notas fiscais emitidas ou recebidas pela empresa definida, ou seja, serão consideradas as notas cujo CNPJ do emitente ou do destinatário é igual ao da empresa definida.

 Informe o diretório de origem do(s) arquivo(s) de nota fiscal eletrônica. Para que a importação fique correta será necessário configurar os Códigos Fiscais utilizados relacionando a uma situação tributária do icms e ainda será informado onde serão lançadas as diferenças entre base de cálculo e valor contábil para IPI e ICMS acessando o menu **Manutenção/Empresas/Configurações de importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e.** Durante a importação o sistema ira verificar o Código Fiscal e a situação tributária do ICMS para atribuir o valor da diferença para o campo Isentas ou Outras de ICMS e IPI.

[![image-1684258324486.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684258324486.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684258324486.png)

# Importando Arquivos TXT

**Veja também os Itens:**

- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)
- <span style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 111, 161);">Escrituração Informação Registro C197 - Código de Ajustes - Livro de Entradas</span>
- <span style="text-decoration: underline; color: rgb(35, 111, 161);">Escrituração Informação Registro C197 - Código de Ajustes - Livro de Saídas </span>

Poderemos importar arquivos agilizando assim o processo de digitação na escrituração dos Livros Fiscais.

Esses dados devem ser gerados em padrão texto, seguindo rigorosamente todas as especificações descritas no item Layouts dos Arquivos Texto.

Para realizar a importação das informações, com o arquivo texto gerado, acesse o menu **Utilitários/Importação de Dados/Arquivos TXT**.

[![image-1684258901953.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684258901953.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684258901953.png)

[![image-1684258799973.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684258799973.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684258799973.png)

Na tela que se abre escolha o arquivo para o qual os dados serão importados e informe a localização do(s) arquivo(s) texto.  
Clique no botão “OK” e aguarde que o processo seja concluído.

<span style="text-decoration: underline;">**Layouts dos Arquivos Texto**</span>

**LIVRO CAIXA**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/wUaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/wUaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/fevimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fevimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá </span><span dir="ltr" role="presentation">ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos </span><span dir="ltr" role="presentation">Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas </span><span dir="ltr" role="presentation">uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">LIVRO DE ENTRADAS</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/M7Uimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/M7Uimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/x2jimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/x2jimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/WHIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/WHIimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/f6Yimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/f6Yimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ZIIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ZIIimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/yiFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/yiFimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/5bpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5bpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/srtimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/srtimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rhyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rhyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/N1oimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/N1oimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma </span><span dir="ltr" role="presentation">empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">0 (zero)</span> <span dir="ltr" role="presentation">: Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro </span><span dir="ltr" role="presentation">de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1); </span>

<span dir="ltr" role="presentation">1 (um)</span> <span dir="ltr" role="presentation">: Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Regis</span><span dir="ltr" role="presentation">tro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N);</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2 (dois)</span> <span dir="ltr" role="presentation">: Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de </span><span dir="ltr" role="presentation">um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico </span><span dir="ltr" role="presentation">(N:1).</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">6. Situação de Documento Fiscal:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">00 - Documento regular</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">01 - Documento regular extemporâneo</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">02 - Documento cancelado</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">03 - Documento cancelado extemporâneo</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">04 - NF-e ou CT-e denegado</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">06 - Documento Fiscal Complementar</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emiti</span><span dir="ltr" role="presentation">do com base em Regime Especial ou Norma Específica.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">7. Indicador da Natureza do Frete Contratado:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, </span><span dir="ltr" role="presentation">geradores de crédito);</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos,</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">não geradores de crédito);</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa </span><span dir="ltr" role="presentation">jurídica</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">9 - Outras.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">de Entradas por Centro de Custo.</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/8Pjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/8Pjimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/0q0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0q0image.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para </span><span dir="ltr" role="presentation">cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das En</span><span dir="ltr" role="presentation">tradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da </span><span dir="ltr" role="presentation">nota fiscal contida no Livro de Entradas</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">LIVRO DE SAÍDAS</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Y0zimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Y0zimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/JRqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/JRqimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/0uiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0uiimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/6Zcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/6Zcimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gIgimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gIgimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/H38image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/H38image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ebNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ebNimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/1oeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1oeimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>

<span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma </span><span dir="ltr" role="presentation">empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">5. Situação de Documento Fiscal:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">00 - Documento regular</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">01 - Documento regular extemporâneo</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">02 - Documento cancelado</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">03 - Documento cancelado extemporâneo</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">04 - NF-e ou CT-e denegado</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">06 - Documento Fiscal Complementar</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica</span>

<span dir="ltr" role="presentation">Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Saídas por Centro de Custo</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ro7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ro7image.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES</span><span dir="ltr" role="presentation">:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para </span><span dir="ltr" role="presentation">cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas </span><span dir="ltr" role="presentation">por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">fiscal contida no Livro de Saídas</span>

**SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Ghsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ghsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/HTWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/HTWimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gN3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gN3image.png)

**LIVRO DE SERVIÇOS**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/pBrimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pBrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Zjwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Zjwimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/XUximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/XUximage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/DLSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/DLSimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa</span><span dir="ltr" role="presentation">do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO </span><span dir="ltr" role="presentation">não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa </span><span dir="ltr" role="presentation">(o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi-</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">ços por Centro de Custo.</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/7gFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/7gFimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa</span><span dir="ltr" role="presentation">do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando </span><span dir="ltr" role="presentation">não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>

<span dir="ltr" role="presentation">4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada </span><span dir="ltr" role="presentation">registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por </span><span dir="ltr" role="presentation">Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no </span><span dir="ltr" role="presentation">Livro de Serviços.</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA)</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/cRyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/cRyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/uhRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/uhRimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma </span><span dir="ltr" role="presentation">empresa (o mesmo nome)</span> <span dir="ltr" role="presentation">abreviado para todos os registros).</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA)</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gYqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gYqimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/eZuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/eZuimage.png)

<span dir="ltr" role="presentation"><span style="text-decoration: underline;">OBSERVAÇÕES:</span>  
1\. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.  
2\. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.  
3\. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.  
4\. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">DIPI DE ENTRADAS</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/GRkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/GRkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ZDIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ZDIimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/JVNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/JVNimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gDDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gDDimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma </span><span dir="ltr" role="presentation">empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros)</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">DIPI DE SAÍDAS</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rHGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rHGimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/tULimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tULimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/22Cimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/22Cimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/v11image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/v11image.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número </span><span dir="ltr" role="presentation">quando não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa </span><span dir="ltr" role="presentation">(o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">CLIENTES</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/mEOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/mEOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Yh2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Yh2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/529image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/529image.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para </span><span dir="ltr" role="presentation">manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">CLIENTES - PESSOA JURÍDICA</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VoMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VoMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/e2Rimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/e2Rimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">CLIENTES - PESSOA FÍSICA</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2A7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2A7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2S1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2S1image.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para </span><span dir="ltr" role="presentation">manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/E3ximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/E3ximage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">FORNECEDORES</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rrNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rrNimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/b05image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/b05image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/fyAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fyAimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para </span><span dir="ltr" role="presentation">manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/uB0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/uB0image.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">MAPA RESUMO ECF</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/tQUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tQUimage.png)

<span dir="ltr" role="presentation">Nota 1</span><span dir="ltr" role="presentation">: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve in</span><span dir="ltr" role="presentation">dicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas </span><span dir="ltr" role="presentation">decimais.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Como exemplos, considere alíquotas de:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">8,4% =&gt; deve ser informado “0840”</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">18% =&gt; deve ser informado “1800”</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme </span><span dir="ltr" role="presentation">a tabela abaixo:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Vvsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Vvsimage.png)

<span dir="ltr" role="presentation">Nota2</span><span dir="ltr" role="presentation">: Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributá</span><span dir="ltr" role="presentation">ria/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor </span><span dir="ltr" role="presentation">constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF.</span>

  
<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo </span><span dir="ltr" role="presentation">para manter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL)</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/CNLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CNLimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/YCSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YCSimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/MNIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MNIimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o </span><span dir="ltr" role="presentation">mesmo nome abreviado para todos os registros).</span>

<span dir="ltr" role="presentation">Nota 3</span><span dir="ltr" role="presentation">: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este </span><span dir="ltr" role="presentation">campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como </span><span dir="ltr" role="presentation">numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas </span><span dir="ltr" role="presentation">de:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">8,4% =&gt; deve ser informado “0840”</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">18% =&gt; deve ser informado “1800”</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, </span><span dir="ltr" role="presentation">informar conforme a tabela abaixo:</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rWkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rWkimage.png)

**PRODUTOS**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/v2Nimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/v2Nimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/atJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/atJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/6zNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/6zNimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo </span><span dir="ltr" role="presentation">nome abreviado para todos os registros).</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">QTDE</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VnJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VnJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4eAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4eAimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa</span><span dir="ltr" role="presentation">do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando </span><span dir="ltr" role="presentation">não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para man</span><span dir="ltr" role="presentation">ter a compatibilidade com outros sistemas $SSEC$.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa </span><span dir="ltr" role="presentation">(o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">com as informações complementares das notas fiscais:</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/fEzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fEzimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/6oMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/6oMimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa</span><span dir="ltr" role="presentation">do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando </span><span dir="ltr" role="presentation">não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa </span><span dir="ltr" role="presentation">(o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/0O6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0O6image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/wIGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/wIGimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma </span><span dir="ltr" role="presentation">empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/47himage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/47himage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa</span><span dir="ltr" role="presentation">do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando </span><span dir="ltr" role="presentation">não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa </span><span dir="ltr" role="presentation">(o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span>

**<span dir="ltr" role="presentation">TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/n10image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/n10image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gloimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gloimage.png)

<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa</span><span dir="ltr" role="presentation">do apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados </span><span dir="ltr" role="presentation">na tabela de produtos.</span>

**Escrituração Informação Registro C197 - Código de Ajustes - Livro de Entradas**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/JF9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/JF9image.png)

<table cellpadding="4" cellspacing="0" id="bkmrk-indice-vers%C3%A3o-campo-" width="100%"><colgroup><col width="43*"></col> <col width="43*"></col> <col width="43*"></col> <col width="43*"></col> <col width="43*"></col> <col width="43*"></col> </colgroup><tbody><tr valign="top"><td width="17%">Indice

</td><td width="17%">Versão

</td><td width="17%">Campo

</td><td width="17%">Tipo

</td><td width="17%">Tamanho

</td><td width="17%">Descrição

</td></tr><tr valign="top"><td width="17%">1

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Abrev

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">8

</td><td width="17%">Nome Abreviado da Empresa

</td></tr><tr valign="top"><td width="17%">2

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Nota

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">9

</td><td width="17%">Número do Documento

</td></tr><tr valign="top"><td width="17%">3

</td><td width="17%"></td><td width="17%">NumeroEmit

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">18

</td><td width="17%">CNPJ/CPF do emitente quando fornecedor (Preencher com “NULO” se emitente da nota for um cliente. Logo o campo NumeroCli deverá ter um conteúdo diferente de “NULO”)

</td></tr><tr valign="top"><td width="17%">4

</td><td width="17%"></td><td width="17%">NumeroCli

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">18

</td><td width="17%">CNPJ/CPF do emitente quando cliente (Preencher com “NULO” se emitente da nota for um fornecedor. Logo o campo NumeroEmit deverá ter um conteúdo diferente de “NULO”)

</td></tr><tr valign="top"><td width="17%">5

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Modelo

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">2

</td><td width="17%">Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento do ICMS (Não pode ficar em branco)

</td></tr><tr valign="top"><td width="17%">6

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Série

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">3

</td><td width="17%">Informar a série da Nota Fiscal

(Preenchimento obrigatório).

</td></tr></tbody></table>

<table cellpadding="4" cellspacing="0" id="bkmrk-7-codfiscal-c-6-info" width="100%"><colgroup><col width="43*"></col> <col width="43*"></col> <col width="43*"></col> <col width="43*"></col> <col width="43*"></col> <col width="43*"></col> </colgroup><tbody><tr valign="top"><td width="17%">7

</td><td width="17%"></td><td width="17%">CodFiscal

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">6

</td><td width="17%">Informar o código fiscal 9.999

</td></tr><tr valign="top"><td width="17%">8

</td><td width="17%"></td><td width="17%">CodDesd

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">3

</td><td width="17%">Informar “000”

</td></tr><tr valign="top"><td width="17%">9

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Item

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Informar código do Item (Campo de Preenchimento Obrigatório)

</td></tr><tr valign="top"><td width="17%">10

</td><td width="17%"></td><td width="17%">CodAjuste

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">10

</td><td width="17%">Código de Ajuste informado no registro C197 do SPED

</td></tr><tr valign="top"><td width="17%">11

</td><td width="17%"></td><td width="17%">DescrComplAjuste

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">100

</td><td width="17%">Descrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED

</td></tr><tr valign="top"><td width="17%">12

</td><td width="17%"></td><td width="17%">BaseICMS

</td><td width="17%">N

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Base de Cálculo do ICMS.

</td></tr><tr valign="top"><td width="17%">13

</td><td width="17%"></td><td width="17%">AliqICMS

</td><td width="17%">N

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Alíquota do ICMS

</td></tr><tr valign="top"><td height="21" width="17%">14

</td><td width="17%"></td><td width="17%">VlICMS

</td><td width="17%">N

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Valor ICMS

</td></tr><tr valign="top"><td height="21" width="17%">15

</td><td width="17%"></td><td width="17%">BaseICMSRF

</td><td width="17%">N

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte

</td></tr><tr valign="top"><td height="21" width="17%">16

</td><td width="17%"></td><td width="17%">AliqICMSRF

</td><td width="17%">N

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Aliquota do ICMS Retido na Fonte

</td></tr><tr valign="top"><td height="21" width="17%">17

</td><td width="17%"></td><td width="17%">VlICMSRF

</td><td width="17%">N

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Valor ICMS Retido na Fonte

</td></tr><tr valign="top"><td height="21" width="17%">18

</td><td width="17%"></td><td width="17%">VlOutros

</td><td width="17%">N

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Valor Outras ICMS

</td></tr><tr valign="top"><td height="21" width="17%">19

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Migrado

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">1

</td><td width="17%">Deixar em Branco

</td></tr><tr valign="top"><td height="22" width="17%">20

</td><td width="17%"></td><td width="17%">CodAjContrCred

</td><td width="17%"></td><td width="17%"></td><td width="17%">Deixar em Branco

</td></tr></tbody></table>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/INXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/INXimage.png)

<span style="color: rgb(52, 73, 94);">**<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Nas configurações de importação o CFOP deve estar marcado a opção da "Portaria Cat 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197. </span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Escrituração Informação Registro C197 - Código de Ajustes - Livro de Saídas** </span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/bCCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/bCCimage.png)

<table cellpadding="4" cellspacing="0" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%A3o-campo-" width="100%"><colgroup><col width="42*"></col> <col width="43*"></col> <col width="43*"></col> <col width="43*"></col> <col width="43*"></col> <col width="43*"></col> </colgroup><tbody><tr valign="top"><td width="16%">Índice

</td><td width="17%">Versão

</td><td width="17%">Campo

</td><td width="17%">Tipo

</td><td width="17%">Tamanho

</td><td width="17%">Descrição

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">1

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Abrev

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">8

</td><td width="17%">Nome Abreviado da Empresa

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">2

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Nota

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">9

</td><td width="17%">Número do Documento

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">3

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Modelo

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">2

</td><td width="17%">Modelo do documento de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">4

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Série

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">3

</td><td width="17%">Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório).

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">5

</td><td width="17%"></td><td width="17%">CodFiscal

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">6

</td><td width="17%">Informar o código fiscal 9.999

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">6

</td><td width="17%"></td><td width="17%">CodDesd

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">3

</td><td width="17%">Informar “000”

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">7

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Item

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Informar código do Item (Campo de Preenchimento Obrigatório)

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">8

</td><td width="17%"></td><td width="17%">CodAjuste

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">10

</td><td width="17%">Código de Ajuste informado no registro C197 do SPED

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">9

</td><td width="17%"></td><td width="17%">DescrComplAjuste

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">100

</td><td width="17%">Descrição complementar do ajuste informado no registro C197 do SPED

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">10

</td><td width="17%"></td><td width="17%">BaseICMS

</td><td width="17%">N

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Base de Cálculo do ICMS.

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">11

</td><td width="17%"></td><td width="17%">AliqICMS

</td><td width="17%">N

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Alíquota do ICMS

</td></tr><tr valign="top"><td height="19" width="16%">12

</td><td width="17%"></td><td width="17%">VlICMS

</td><td width="17%">N

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Valor ICMS

</td></tr></tbody></table>

<table cellpadding="4" cellspacing="0" id="bkmrk-13-baseicmsrf-n-base" width="100%"><colgroup><col width="42*"></col> <col width="43*"></col> <col width="43*"></col> <col width="43*"></col> <col width="43*"></col> <col width="43*"></col> </colgroup><tbody><tr valign="top"><td width="16%">13

</td><td width="17%"></td><td width="17%">BaseICMSRF

</td><td width="17%">N

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Base de Cálculo ICMS Retido na Fonte

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">14

</td><td width="17%"></td><td width="17%">AliqICMSRF

</td><td width="17%">N

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Aliquota do ICMS Retido na Fonte

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">15

</td><td width="17%"></td><td width="17%">VlICMSRF

</td><td width="17%">N

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Valor ICMS Retido na Fonte

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">16

</td><td width="17%"></td><td width="17%">VlOutros

</td><td width="17%">N

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Valor Outras ICMS

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">17

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Migrado

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">1

</td><td width="17%">Deixar em Branco

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">18

</td><td width="17%"></td><td width="17%">CodMunicOrig

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">7

</td><td width="17%">Código Município de Origem (Deixar em Branco)

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">19

</td><td width="17%"></td><td width="17%">CodMunicDest

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">7

</td><td width="17%">Código Município de Destino (Deixar em Branco)

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">20

</td><td width="17%"></td><td width="17%">Placa

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">7

</td><td width="17%">Placa do Veículo (Deixar em Branco)

</td></tr><tr valign="top"><td width="16%">21

</td><td width="17%"></td><td width="17%">UFVeiculo

</td><td width="17%">C

</td><td width="17%">2

</td><td width="17%">Estado Veículo (Deixar em Branco)

</td></tr></tbody></table>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/UUfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/UUfimage.png)

<span style="color: rgb(52, 73, 94);">**<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation">1. Nas configurações de importação o CFOP deve estar marcado a opção da "Portaria Cat 66/2018 SP - Código de Ajuste C197/D197. </span>**</span>

# Importando Arquivos Temporários

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

Poderemos importar arquivos agilizando assim o processo de digitação na escrituração dos Livros Fiscais. Esses dados devem ser gerados em arquivos .DB que estarão dentro de sua própria base de dados, seguindo, rigorosamente, todas as especificações descritas no item no item Layouts dos Arquivos Texto.  
Para realizar a importação das informações, acesse o menu **Utilitários/Importação de Dados/Arquivos Temporários**.

[![image-1684259098060.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684259098060.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259098060.png)

Na tela apenas Clique no botão “OK” e aguarde que o processo seja concluído. Automaticamente, o sistema detectará quais tabelas contém dados e efetuará a importação. Nesta tela você tem um botão que cria as tabelas vazias para receber os dados a serem importados. As tabelas que o sistema espera são as seguintes:

[![image-1684259123613.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684259123613.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259123613.png)

[![image-1684259142442.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684259142442.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259142442.png)

# Cadastrando Impressora

Para você cadastrar as impressoras que serão utilizadas pelo sistema, acesse o menu **Utilitários/Impressoras**.

[![image-1684259299436.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684259299436.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259299436.png)

[![image-1684259312571.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684259312571.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259312571.png)

Você deve cadastrar todas as impressoras para as quais você necessitará enviar os relatórios, devendo porém, definir uma única impressora como padrão.

No momento da impressão dos relatórios, se você não redefinir a impressora, o sistema o enviará para a impressora padrão.

**Fonte de Impressão para relatórios texto na impressora Gráfica** : Você poderá alterar a fonte da impressão de relatórios modo texto nas impressoras gráficas se a fonte "Courier" não está trazendo um resultado satisfatório nos relatórios. Em algumas marcas de impressora Gráfica esta fonte fica muito clara. A frente do campo da fonte, você poderá ver um exemplo de como a fonte ficará no relatório.  
**Importante**: No preview dos relatórios a fonte não será assumida, continuará a Courier..

A opção **Atualiza a impressora para todos os computadores** estará disponível durante a edição. Caso assinalada, as alterações efetuadas na configuração da impressora serão refletidas em todos os computadores que utilizem esta impressora. Caso contrário, serão apenas efetivadas no computador atual.

**Os valores das margens Direita e Inferior não surtirão efeito na emissão de relatórios em modo gráfico.**

# Utilizando a agenda de obrigações

O sistema controla os vencimentos dos impostos através da agenda de obrigações. Se o imposto a ser controlado for o ICMS, você deverá informar Código do Prazo de Recolhimento, senão o Código da Receita

Portanto, se você pretende utilizar a agenda disponível no sistema, deve informar esse código na sua tabela de Impostos Federais (menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**) e em todos os campos que o sistema apresente para essa informação como, por exemplo, os Códigos para Adicional do IRPJ e para o Simples que são informados no menu **Utilitários/Configurações do Sistema.**

Com os Códigos da Receita e/ou Prazo de Recolhimento devidamente cadastrados entre no menu **Utilitários/Agenda**

[![image-1684259611773.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684259611773.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259611773.png)

[![image-1684259653426.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684259653426.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259653426.png)

Cadastre todos as suas obrigações.  
Ao pedir a impressão da Guia de Recolhimento o sistema trará, automaticamente, o Código da Receita ou Prazo de Recolhimento e a respectiva data de vencimento.

# Imprimindo Termos de Abertura e Encerramento

Acessando o menu **Relatórios/Termos de Abertura e Encerramento** você terá a opção de impressão dos termos de abertura e encerramento para os livros fiscais.

[![image-1684259810932.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684259810932.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259810932.png)

[![image-1684259825568.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684259825568.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684259825568.png)

Os únicos livros que terão uma tela de impressão diferente do padrão acima serão os Livros de Prestação de Serviço (modelos 1, 51, 53 e 56), mas o processo de impressão será o mesmo.

Em todos os livros existe uma opção para informar se imprime local para assinatura do contador, para informar se imprime a qualificação do contador e para informar se imprime local para assinatura do sócio. Se a terceira opção for assinalada, você deverá informar qual o sócio.

# Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

A Importação de dados no padrão do validador EFD ICMS/IPI consiste em importar todas as notas fiscais informadas no arquivo, ou seja, serão consideradas as notas cujo CNPJ informado no registo 0000 é igual ao da empresa definida.

Para importar uma Arquivo acesse o menu **Utilitários -&gt; Importação de Dados -&gt; Arquivos no padrão do validador EFD ICMS/IPI**.

[![image-1684260038341.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684260038341.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260038341.png)

 Informe o diretório onde esta salvo o arquivo.  
  
Na importação, pode-se mencionar quais blocos que deseja importar.  
  
Para o sistema importar corretamente as notas fiscais canceladas, é necessário informar um CFOP para essas notas, pois no arquivo quando a nota é cancelada ela não traz esses dados, que são necessários para a gravação no nosso sistema.

[![image-1684260065083.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684260065083.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260065083.png)

Registros que o sistema importa:

**BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS**

  
REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE  
REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA  
REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM(PRODUTO E SERVIÇOS)  
REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO

**BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)**

REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NF-e (CÓDIGO 55)  
REGISTRO C120: OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01)  
REGISTRO C165: OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS (CÓDIGO 01)  
REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55)  
REGISTRO C190: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 E 55)  
REGISTRO C195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B E 55)  
REGISTRO C197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL  
REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 02 e 2D)  
REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGO 02 e 2D)  
REGISTRO C410: PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÓDIGO 02 e 2D)  
REGISTRO C420: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (COD 02 e 2D)  
REGISTRO C460: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02 e 2D)  
REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 02 e 2D)  
REGISTRO C490: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 02 e 2D)  
REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)  
REGISTRO C510: ITENS DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)  
REGISTRO C590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)

**BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)**

REGISTRO D100: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11) E MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA ( CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57)  
REGISTRO D110: ITENS DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)  
REGISTRO D130: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS REGISTRO D130: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 8B)  
REGISTRO D140: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09)  
REGISTRO D150: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AÉREO (CÓDIGO 10)  
REGISTRO D160: CARGA TRANSPORTADA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)  
REGISTRO D162: IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS (CÓDIGOS 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27)  
REGISTRO D170: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26)  
REGISTRO D190: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57)  
REGISTRO D195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL  
REGISTRO D197: OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL  
REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)  
REGISTRO D510: ITENS DO DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)  
REGISTRO D590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 21 E 22)

**BLOCO H: INVENTÁRIO FÍSICO**

REGISTRO H010: INVENTÁRIO

# Realizando operações por Grupo de empresas

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

Para facilitar o seu trabalho o sistema oferece a opção de você realizar algumas operações por Grupo de Empresas.

Entre no menu **Utilitários/Grupos de Empresas**

[![image-1684260236391.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684260236391.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260236391.png)

Crie seus Grupos. Ao clicar no botão “Novo” o sistema disponibiliza a tela para que você nomeie o grupo e selecione as empresas que farão parte dele. Você poderá criar quantos grupos forem necessários. Cada empresa poderá fazer parte de diversos grupos e cada grupo poderá ter um número indeterminado de empresas.

[![image-1684260267187.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684260267187.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260267187.png)

Quando você for realizar, por exemplo, a Geração Automática , o sistema disponibilizará a tela para que você informe se é individual ou em grupo, é neste caso que estes grupos serão utilizados.

Alguns relatórios, o MRP, o planejamento de vendas e a programação da produção consideram as quantidades de todas as empresas que pertencem ao grupo que contém a empresa inicializada.

Clicando na opção "Grupo" você deve informar o nome do Grupo para o qual deseja imprimir as Guias .

O mesmo procedimento deve ser repetido para outras operações que oferecem essa opção.

É importante que você forme os grupos de acordo com as características da empresa e de acordo com a natureza de cada operação a ser executada.

# Relacionamento entre Produtos e Fornecedores

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)

Para fazer visualizar o relacionamento entre produtos e fornecedores você deve acessar o menu **Manutenção/Produtos/Fornecedores**.

[![image-1686313715898.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686313715898.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686313715898.png)

Nesta opção você visualizará o relacionamento entre cada produto e seu(s) respectivo(s) fornecedor(es).Cada produto pode ser adquirido de vários fornecedores diferentes e um mesmo fornecedor também pode "abastecer" a empresa com vários produtos diferentes.

[![image-1684260567911.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684260567911.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260567911.png)

Caso você informe o "Valor Acordado" e a "Data Vigência", na opção **Contrato de Fornecimento,** ao gerar uma **Ordem de compra** ou **Notificação de recebimento** o "Valor Acordado" será automaticamente importado para o campo "Valor Unitário", caso o prazo esteja dentro da "Data Vigência".

# Cadastrando Alíquotas por Estado

Acessar o menu **Manutenção/ Tabelas/ Alíquotas por Estado.**

[![image-1686313751283.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686313751283.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686313751283.png)

Nessa tela deverão ser confirmadas as alíquotas de destino para cada estado. Deverá ser informado também se o estado tem convênio com empresas optantes do simples nacional para efeito de cálculo da Substituição Tributária, selecionando essa opção quando a empresa for optante do simples nacional e o estado de destino tiver convênio com optantes do simples nacional o valor do icms deverá ser deduzido do valor da substituição tributária.

[![image-1684260718882.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684260718882.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260718882.png)

**Percentual de acréscimo à alíquota do Simples a título do ICMS:**

Para recolhimento do ICMS através do simples deverá ser informado a porcentagem que deverá ser adicionado junto a alíquota do Simples Federal.

Deverá ser informado o mês e ano de início do convênio do estado com o simples e o limite de faturamento para empresa de pequeno porte caso seja diferente do estabelecido pela União.

# Desbloqueando Tabelas

Alguns processos do sistema podem fazer com que as tabelas fiquem bloqueadas. É o caso, por exemplo, da importação de dados de Arquivo Texto. Durante cada um desses processos, a tabela ficará bloqueada para alterações, sendo desbloqueada no final do processo. Caso ocorra algum erro durante a execução, ela poderá permanecer bloqueada, ou seja, o acesso para inclusão ou envio de informações não será permitido.  
  
Caso isto ocorra, acesse o menu **Utilitários/Desbloqueia Tabelas,** informe a tabela que você deseja desbloquear e, se for o caso, o ano. Clique no botão e a tabela será desbloqueada.

[![image-1684260818737.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684260818737.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260818737.png)

[![image-1684260834268.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684260834268.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260834268.png)

# Criando Empresas Modelo

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

Para que você possa compreender melhor o funcionamento do sistema existe a opção da criação de Empresas Modelo através do menu **Utilitários/Criação de Empresas Modelo**.

[![image-1684260929026.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684260929026.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684260929026.png)

São empresas fictícias criadas apenas para ilustrar a movimentação de uma empresa. Cada empresa possui características diferentes em sua atividade e parametrização, podendo ser utilizadas para testar os relatórios e as movimentações.

# Controlando os usuários do Sistema

**Veja também os Itens:**

- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Trocar de Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trocar-de-usuario)
- [Direitos de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuarios-por-recurso)
- [Direitos por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-por-usuario)
- [Direitos de Empresa por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-empresa-por-usuario)
- [Direitos de Usuário por Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuario-por-empresa)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)

**CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA**

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário "SUPERVISOR" pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:

**Definindo Usuários Individuais:**

Acessando o menu **Manutenção/Usuários/Cadastra ou Manutenção** você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.

Verifique que existe a opção "Usuário Modelo", se esta opção for assinalada este usuário será considerado Modelo, podendo ter outros usuários que seguirão o seu Padrão de Permissões. Veja mais informações no item **Definindo Usuários Modelo**, logo abaixo.  
Caso possua Usuários Modelo, você poderá informar no campo Padrões de Permissões o nome do usuário modelo.

Para restringir os recursos aos quais ele não terá direito de acesso você tem 2 opções :

1\) **Manutenção/Usuários/Direitos/Direitos por usuário**: Escolha o usuário ao qual dará os direitos e, em seguida, clique no "cadeado". O sistema apresentará a lista de todas as tarefas que podem ser executadas dentro de cada sistema, e todas assinaladas com a letra "S" indicando que ele tem direito a ela. Você poderá informar a letra "N" para aquelas que não permitirá ao usuário em questão executar.

2\) **Manutenção/Usuários/Direitos/Empresa** **por Usuário**: Você poderá definir quais as empresas que este usuário terá direito de acessar. Porém, essa opção apenas estará disponível se, na configuração da empresa, você informou que utilizará Restrição de Usuários por Empresa (Ver item **Utilitários/Configurações do Sistema**)

Você verá que no menu **Manutenção/Usuários/Direitos**, existem outras duas opções : Usuários por Direito e Usuários por Empresa que funcionam da mesma forma das descritas acima, a diferença é que ao invés de informar o usuário e quais recursos do sistema e empresas ele tem acesso, você informará qual recurso do sistema e a empresa e verá quais usuários tem permissão de acesso a eles.

**Importante**: Você apenas conseguirá definir acessos a usuários que não tenham padrão de permissões preenchidos em seu cadastro pois, tendo essa informação, as permissões desse usuário estarão configuradas nos acessos definidos ao usuário modelo.

**Definindo Usuários Modelo :**

O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho.

Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu **Manutenção/Usuários/Cadastra ou Manutenção,** com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo" no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados. Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema.

[![image-1684522704354.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684522704354.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684522704354.png)

Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo.

Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais.

**Copiando Direitos de Usuários :**

Acessando a tela **Manutenção/Usuários/Direitos/Direitos por Usuário** você pode através do botão Função Extra 3 [![image-1684523097283.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684523097283.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523097283.png) copiar direitos de um usuário para outro.

Quando o usuário iniciar o sistema informando seu nome e sua senha e tentar definir uma empresa, o sistema só permitirá se for uma empresa autorizada pelo "SUPERVISOR", caso contrário, receberá o aviso de que não tem acesso àquela empresa. Os recursos aos quais ele não tem direito de acesso estarão desabilitados no menu.

  
**CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO**

Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/ Manutenção, aba Configuração de E-mai*l***)*,* os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como **remetente** dos e-mails emitidos pelo sistema**:**

**1) E-mail do usuário:** E-mail do usuário (será usado como remetente).

**2) Usuário (login do e-mail):** Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu *login*.

**3) Senha do e-mail:** Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado.

 [![image-1684522715840.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684522715840.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684522715840.png)

Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em **Testar envio de e-mail***.* Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem **"E-mail de teste enviado com sucesso".** Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

**RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO**

Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa.  
  
Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente **(em Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção, aba Configuração de E-mail)***,* os campos **E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail**, também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha).  
  
No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão **(em Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção, aba Configuração de E-mail)**, será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail.  
  
Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR"

**TROCA PERIÓDICA DE SENHA**

A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.

[![image-1684522728705.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684522728705.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684522728705.png)

Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários.

Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês.

# Mantendo a segurança do Sistema - Cópia de Segurança

**Veja também os Itens:**

- [Mantendo a Segurança do Sistema - Cópia de Segurança](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/mantendo-a-seguranca-do-sistema-copia-de-seguranca)
- [Restaurando Dados (Restauração de Cópia de Segurança)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/restaurando-dados-restauracao-de-copia-de-seguranca)

Para que você mantenha o seu sistema em segurança, ou seja, tenha seus dados protegidos diante de problemas ocorridos com seu equipamento (como quedas de energia, que podem provocar danos nos equipamentos e no sistema) ou mesmo problemas que possam ocorrer com a própria utilização do sistema, orientamos que sejam feitos jogos de "backup" para cada dia de trabalho e que seja efetuada a Cópia de Segurança toda vez que você fizer alterações no sistema.

Jamais mantenha somente uma cópia de Segurança. Se você trabalhar dessa forma, estará se arriscando a sobrepor ao arquivo "bom" com um arquivo danificado. Uma vez executado, o processo é irreversível e a recuperação de seus dados torna-se impossível.  
  
É imprescindível que antes de executar alguns procedimentos como por exemplo uma atualização, um fechamento anual ou o envio de dados para Arquivo Morto, você faça a cópia de segurança. No caso dos fechamentos e envio de dados para o Arquivo Morto faça uma Cópia de Segurança extra.  
  
Para fazer a Cópia de Segurança entre no menu **Utilitários/Ferramentas do Sistema/Cópia de Segurança**.

[![image-1684523275977.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684523275977.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523275977.png)

Informe o Drive, Diretório e Nome do arquivo de Cópia.  
  
Por padrão, a cópia de segurança será gerada no diretório onde estão instalados os Sistemas, no subdiretório Cópias, com o nome do arquivo CopiaLF.zip. Se você deixar dessa forma, estará gerando uma Cópia de Segurança dentro do próprio equipamento. É interessante ter essa cópia mas é imprescindível fazê-la também em pendrives ou HD externos. Para tanto você deve indicar drive desejado e o nome do arquivo.  
Para efetuar a cópia de segurança, os demais módulos deverão estar fechados para não haver o risco de corrompimento.

  
Caso a cópia esteja sendo efetuada em uma unidade removível, estará disponível a opção **Apaga conteúdo do disco de destino**. Caso seja assinalada, os locais serão esvaziados automaticamente. Também é possível, através da opção **Inclui Modelos de Documentos**, copiar as consultas, etiquetas e documentos que foram configurados através do configurador de documentos. Caso seja preciso uma cópia de tamanho reduzido, pode ser assinalada a opção **Não Considera Arquivos Mortos**. Caso tenha sido assinalada deverá ser informado a partir de qual ano as tabelas Mensais e Anuais serão incluídas na cópia. Não se esqueça que, caso não inclua os dados em arquivo morto na cópia de segurança, eles não poderão ser recuperados no futuro, caso seja necessário.

**Gera Cópia dos Demais Sistemas:** Ao executar a rotina de cópia de segurança de um determinado sistema, automaticamente seja gerado a cópia dos demais, dispensando a necessidade de abrir um módulo por vez para a geração das mesmas.

Na parte inferior são mostradas as empresas cadastradas nos sistemas. Por padrão, todas as empresas serão incluídas nas cópias de segurança. Caso alguma delas seja desmarcada, ela não será incluída na cópia. Desta forma é possível criar cópias de segurança contendo dados de apenas uma ou de um conjunto específico de empresas.

Finalmente, clique em **"Efetua Cópia**" e aguarde o processo. Ao final será exibida a mensagem: "**Cópia de Segurança Realizada com Sucesso**".

Para restaurar dados de uma cópia de segurança criada anteriormente, acesse o menu **Utilitários/Ferramentas do Sistema/Restauração de Dados.**

[![image-1684523290365.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684523290365.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523290365.png)

[![image-1684523300429.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684523300429.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523300429.png)

O processo de restauração de dados é similar ao de criação da cópia de segurança. Deve ser informada a localização de uma cópia existente. Caso seja uma cópia válida do sistema, serão exibidas as empresas existentes na cópia, para que sejam selecionadas quais serão restauradas. Por padrão, todas as empresas são restauradas.

Caso você esteja restaurando dados de uma empresa que já está cadastrada no sistema, os dados dessa empresa serão substituidos pelos contidos na cópia de segurança. Caso assinale a opção **Substitui dados existentes**, os dados das outras empresas existentes no sistema serão eliminados. Caso essa opção não tenha sido assinalada, eles serão mantidos.

A opção **Inclui Modelos de Documentos** poderá ser assinalada para que sejam restaurados as consultas, etiquetas e documentos do configurador contidos na cópia. Caso eles possuam o mesmo nome que documentos já existentes no sistema, eles serão substituidos. Já a opção **Não considera arquivos mortos** poderá ser assinalada para acelerar o processo de restauração, caso os dados dos arquivos mortos não sejam necessários. Caso seja assinalada, deverá ser informado o ano a partir do qual as tabelas anuais e mensais serão consideradas.

Antes de efetuar cópia de segurança ou a restauração de dados, certifique-se de que nenhum usuário esteja acessando o sistema de outra máquina, ou mesmo acessando outro sistema da SuperSoft Sistemas. Se isto ocorrer o sistema não permitirá que você execute esta rotina.

**A segurança do sistema depende exclusivamente de você.**

**Nós não se responsabiliza por problemas que possam ocorrer caso o usuário não esteja procedendo de acordo com a orientação dada para a manutenção das cópias de segurança.**

# Manutenção dos Impostos Federais

**Veja também os Itens:**

- [Manutenção dos Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais)
- [Relatório de Demais Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-demais-impostos-federais)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-impostos-federais-retidos)
- [Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-impostos-federaisestaduais)
- [Mudança de Alíquota para Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/mudanca-de-aliquota-para-impostos-federais)
- [Gerando a Guia de Recolhimento PIS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/centralizando-o-recolhimento-dos-tributos-na-matriz)
- [Imprimindo Quotas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-quotas)
- [Gerando Guias de Recolhimento](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-as-guias-de-recolhimento)

Acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**, você terá acesso à tabela de impostos federais que as empresas recolhem.

[![image-1684523399666.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684523399666.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523399666.png)

Esta tabela é comum a todas as empresas, podendo haver mais de um código para o mesmo imposto dependendo da necessidade de cada empresa.

As alíquotas para os cálculos dos impostos serão buscadas nesta tabela. Será considerado sempre o registro com maior data dentro do período informado, referente ao imposto desejado, como por exemplo para a CSLL o registro de data de 09/2003. Preencher também os Códigos de Receita respectivos para cada imposto para a geração das DARF’s e entrega das Obrigatoriedades.

**Observação:** A partir de 01/09/2003 começou a vigorar a alíquota base de serviços para a Contribuição Social. Esta alíquota será aplicada sobre o valor relativo às notas de prestação de serviço da empresa e como já foi dito, estará habilitado apenas se o imposto for Contribuição Social.

# Visualizando os acessos aos Sistemas

Acessando o menu **Utilitários/Ferramentas do Sistema/Acessos aos Sistemas neste momento**, você poderá visualizar todos os acessos aos Sistemas que estão sendo realizados no momento, permitindo a verificação de quem está acessando, de qual máquina e a qual sistema.

[![image-1684523506521.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684523506521.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523506521.png)

É importante saber que você somente conseguirá fazer uma **Cópia de Segurança**, uma **Restauração de Dados** ou mesmo a **Criação das Empresas Modelo** se nenhuma outra pessoa estiver acessando, no momento, qualquer sistema.

# Configurando Auditoria do Sistema

O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações. Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração.

Para ativar o recurso de auditoria acesse o menu **Utilitários/Configuração Gerais:**

[![image-1684523629973.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684523629973.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523629973.png)

Assinale a opção **Ativar Auditoria**.

A opção **Somente os novos registros deverão ser auditados** deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas.

**Servidor, Porta e Versão** - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird.

**Caminho do arquivo de dados no servidor** : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria.

**Usuário e senha** indicam o usuário e senha do banco de dados.

**Controle de Senhas** se checado o sistema solicitara a troca da senha dos usuário no período informado.

Se marcada a opção **Armazena configuração de tela por usuário** o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema.

Se marcada a opção **Utilizar geração automática de códigos** nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico.

**VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS**

 Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do sistema tem um botão [![image-1684523666831.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684523666831.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523666831.png), que quando acionado abrirá a tela de auditoria:

**SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA**

Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas:

 **- Registro selecionado na tela de manutenção:** Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta.

Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão [![image-1684523775827.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684523775827.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523775827.png) (ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações.

 **- Todos os registros (uma exibição por vez):** Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela.

[![image-1684523826015.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684523826015.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523826015.png)

Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão [![image-1684523844287.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684523844287.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523844287.png) (Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados.

 **- Todos os registros:** Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas.  
Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados.

**SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA**

Em **Filtros de Pesquisa** você poderá determinar o **Período**, se os **tipos de registros** apresentados serão Novos, Excluídos ou Modificados.

Ele irá apresentar também os **sistemas** que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de clientes, vários sistemas serão apresentados.

Em **Usuário** você poderá especificar um usuário ou todos.

Na caixa **Tabelas**, estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações.

A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados :

[![image-1684523884993.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684523884993.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523884993.png)

O sistema irá apresentar esta tela com o nome da tabela que sofreu alterações (no exemplo Clientes Pessoa Jurídica). Apresentará o número do cliente que é a chave de identificação na tabela.

Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas.

# Escriturando Atividades Imobiliárias

Para fazer a escrituração do suas Atividades Imobiliárias entre no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Atividades Imobiliárias. Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, estiver informado que tem impostos PIS e COFINS.

[![image-1684523991598.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684523991598.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684523991598.png)

**Aba Atividade Imobiliária**

**Número do Contrato  
Informar neste campo o número do Contrato/Documento que formaliza a venda da unidade imobiliária relacionada.

**Dados do Adquirente  
O adquirente da atividade deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor. Caso o adquirente não esteja cadastrado, você poderá cadastrá-lo no momento do lançamento da Nota Fiscal.

**Descrição do documento e Operação  
Deve ser informado neste campo a identificação ou nome do empreendimento a que se referem as operações.

**Descrição resumida da unidade imobiliária vendida**  
Nesse campo deve ser informado a descrição da unidade imobiliária a que se referem as operações.

**Natureza Específica do Empreendimento**.  
Nesse campo devera ser informado a natureza específica do empreendimento.

**Indicador do Tipo de Operação**  
01 – Venda a Vista de Unidade Concluída;  
02 – Venda a Prazo de Unidade Concluída;  
03 – Venda a Vista de Unidade em Construção;  
04 – Venda a Prazo de Unidade em Construção;  
05 – Outras..

**Unidade Imobiliária Vendida**  
01 – Terreno adquirido para venda;  
02 – Terreno decorrente de loteamento;  
03 – Lote oriundo de desmembramento de terreno;  
04 – Unidade resultante de incorporação imobiliária;  
05 – Prédio construído/em construção para venda;  
06 – Outras.

[![image-1684524006196.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524006196.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524006196.png)

**Aba Custos da Unidade Imobiliária**

**Valor Total do Custo Incorrido da unidade imobiliária acumulado até o mês anterior  
Deve ser informado neste campo o valor total do custo incorrido da unidade imobiliária escriturada acumulada até o mês anterior.

**Valor Total do Custo Incorrido da unidade imobiliária**  
Deve ser informado neste campo o valor do custo da unidade imobiliária escriturada

**Parcela do Custo Incorrido sem direito ao crédito da atividade imobiliária, acumulado até o período.**  
Neste registro deve a pessoa jurídica relacionar a parcela do custo incorrido da unidade imobiliária vendida que não deve compor a base de cálculo do crédito. De acordo com a legislação tributária, não dará direito a crédito o valor:  
I - de mão-de-obra paga a pessoa física, bem assim dos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários;  
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições.

**Parcela do crédito descontada até o período anterior da escrituração – PIS/PASEP**  
Informar a parcela do crédito escriturada, já utilizada mediante desconto da contribuição PIS/PASEP.

**Parcela a descontar no período da escrituração – PIS/PASEP**   
Informar a parcela do crédito escriturada, a descontar da contribuição apurada PIS/PASEP.

**Parcela do crédito descontada até o período anterior da escrituração – COFINS**  
Informar a parcela do crédito escriturada, já utilizada mediante desconto da contribuição COFINS.

**Parcela a descontar no período da escrituração – COFINS**  
Informar a parcela do crédito escriturada, a descontar da contribuição apurada COFINS.

**Valores Referentes a Pagamentos a Pessoas Físicas, Encargos Trabalhistas, Sociais e Previdenciários e à aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições**  
neste registro deve a pessoa jurídica relacionar a parcela do custo orçado da unidade  
imobiliária vendida que não deve compor a base de cálculo do crédito. De acordo com a legislação tributária, não dará  
direito a crédito o valor:  
I - de mão-de-obra paga a pessoa física, bem assim dos encargos trabalhistas, sociais e previdenciários;  
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições.

# Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições

**Veja também os Itens:**

- [EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/chapter/efd-contribuicoes-pis-cofins-escrituracao-fiscal-digital-contrib-pis-cofins)
- [Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-para-as-informacoes-do-registro-0500-do-efd-contribuicoes-RQ3)
- [Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/procedimentos-a-serem-executados-no-sistema-para-a-exportacao-da-efd)
- [Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servico-lucro-presumido-que-estao-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicao)
- [EFD PIS/COFINS - Regras para validação](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-pis-cofins-regras-para-validacao)

A geração do arquivo deverá ser mensalmente. Após a geração caso tenha alguma inconsistência nos dados quanto ao cadastro de empresas, clientes e fornecedores será aberta uma tela com as inconsistências que deverão ser corrigidas antes da validação do arquivo. Essas inconsistências não permitem a validação no programa do EFD.

O aplicativo de validação do EFD possui várias tabelas com as informações de NCM, Códigos de Municípios do IBGE, etc para consultas.

Acessando o menu **Utilitários/Exportação de Dados- SPED/Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições** o sistema apresentará a tela para geração do arquivo.

[![image-1684524155045.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524155045.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524155045.png)

**Apropriação de créditos comuns: Será responsável pelas instruções para a geração do BLOCO M – APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITO DO PIS/PASEP E DA COFINS.

[![image-1684524208722.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524208722.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524208722.png)

**Aba Informações Adicionais**

1. **Gera Bloco P:** Para a geração do Bloco P, o usuário deverá ter informado na tabela de NCM que este se enquadra na lei nº 12.546/2011

[![image-1684524248917.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524248917.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524248917.png)

[![image-1684524258955.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524258955.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524258955.png)

2. **Informações Bloco P:**Deverá ser informado as alíquotas referentes a cada tipo de atividade. As alíquotas serão importadas do sistema de folha de pagamento quando este também for usado pela empresa, caso contrário serão exibidas as mesmas alíquotas informadas nesta tela na última exportação feita.
3. **Abertura de Estoque:**Deverãoser informado CSTs geradores de créditos para empresas que tem direito a credito sobre a Abertura de Estoque.

**Informações Obrigatórias para geração do arquivo:**

Frente aos testes realizados com a versão do sistema Fiscal que está preparada para a exportação de dados para o EFD (Escrituração Fiscal Digital), achamos de grande valia solicitar aos clientes que realizem a manutenção das informações pré-existentes no sistema. Abaixo trazemos uma lista de algumas informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas:

**1.Código de Situação Tributária (CST)**: No cadastro dos itens dos lançamentos de Entradas e/ou Saídas deverá ser informado o CST referente aos impostos PIS, COFINS e IPI. Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal.

**2.Código NCM**: No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal

**3.Código de Município (Tabela IBGE)**: No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes.

4. **Código do CRC**: Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.
5. **Código do País**: No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a "XX". Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código.
6. **Indicador da Natureza do Frete Contratado**: Para empresas que possuem lançamentos de Entradas e/ou Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, estecódigo deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros.

**7.Código da Base de Cálculo do Crédito:** No cadastro de um CFOP na aba "Classificação da operação", informar qual classificação se enquadra aquele CFOP.

[![image-1684524277567.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524277567.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524277567.png)

**8.Código da situação do documento fiscal:** No cadastro de lançamentos de Entradas e/ou Saídas, este código se refere a situação do lançamento.Ex: Regular, Cancelado.

**9.Registro Tratados:** Foram tratados para a exportação os seguintes Blocos: Bloco 0, Bloco A, Bloco C, Bloco D, Bloco M, Bloco 1, Bloco 9.

**BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS.**

REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0

REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA

REGISTRO 0110: REGIMES DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO

REGISTRO 0111: TABELA DE RECEITA BRUTA MENSAL PARA FINS DE RATEIO DE CRÉDITOS COMUNS

REGISTRO 0140: TABELA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO

REGISTRO 0145: REGIME DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE

REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA

REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E SERVIÇOS)

REGISTRO 0206: CÓDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA ANP (COMBUSTÍVEIS)

REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO

REGISTRO 0450: TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL

REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0

**BLOCO A: DOCUMENTOS FISCAIS - SERVIÇOS (NÃO SUJEITOS AO ICMS)**

REGISTRO A001: ABERTURA DO BLOCO A

REGISTRO A010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO A100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO

REGISTRO A170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO DOCUMENTO

REGISTRO A990: ENCERRAMENTO DO BLOCO A

**BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)**

REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C

REGISTRO C010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO C100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) e NF-e (CÓDIGO 55)

REGISTRO C110: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGOS 01, 1B, 04 e 55)

REGISTRO C120: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01)

REGISTRO C170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGOS 01, 1B, 04 e 55)

REGISTRO C180: CONSOLIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS PELA PESSOA JURÍDICA (CÓDIGO 55) – OPERAÇÕES DE VENDAS

REGISTRO C181: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE VENDAS – PIS/PASEP

REGISTRO C185: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE VENDAS – COFINS

REGISTRO C190: CONSOLIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (CÓDIGO 55) – OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS.

REGISTRO C191: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS – PIS/PASEP

REGISTRO C195: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO - OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS – COFINS

REGISTRO C199: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 55)

REGISTRO C380: NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) - CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

REGISTRO C381: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – PIS/PASEP

REGISTRO C385: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – COFINS

REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGOS 02 e 2D)

REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGOS 02 e 2D)

REGISTRO C481: RESUMO DIÁRIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF – PIS/PASEP (CÓDIGOS 02 e 2D).

REGISTRO C485: RESUMO DIÁRIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF – COFINS (CÓDIGOS 02 e 2D)

REGISTRO C490: CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59)

REGISTRO C491: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59) – PIS/PASEP

REGISTRO C495: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59) – COFINS

REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) – DOCUMENTOS DE ENTRADA/AQUISIÇÃO COM CRÉDITO.

REGISTRO C501: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 06, 28 e 29) – PIS/PASEP

REGISTRO C505: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 06, 28 e 29) – COFINS

REGISTRO C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C

**BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)**

REGISTRO D001: ABERTURA DO BLOCO D

REGISTRO D010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO D100: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57)

REGISTRO D101: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) – PIS/PASEP

REGISTRO D105: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) – COFINS

REGISTRO D200: RESUMO DA ESCRITURAÇÃO DIÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DECARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57)

REGISTRO D201: TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO – PIS/PASEP

REGISTRO D205: TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO – COFINS

REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) – DOCUMENTOS DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO

REGISTRO D501: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 21 e 22) – PIS/PASEP

REGISTRO D505: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 21 e 22) – COFINS

REGISTRO D600: CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)

REGISTRO D601: COMPLEMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CÓDIGOS 21 E 22) - PIS/PASEP

REGISTRO D605: COMPLEMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CÓDIGOS 21 E 22) – COFINS

REGISTRO D990: ENCERRAMENTO DO BLOCO D

**BLOCO F: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES**

REGISTRO F001: ABERTURA DO BLOCO F

REGISTRO F010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO F100: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES GERADORAS DE CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITOS

REGISTRO F150: CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE ESTOQUE DE ABERTURA

REGISTRO F200: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - UNIDADE IMOBILIÁRIA VENDIDA

REGISTRO F205: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA – CUSTO INCORRIDO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA

REGISTRO F210: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - CUSTO ORÇADO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA VENDIDA

REGISTRO F600: CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE

REGISTRO F700: DEDUÇÕES DIVERSAS

REGISTRO F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F

**<u>BLOCO M – APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITO DO PIS/PASEP E DA COFINS</u>**

<u>REGISTRO M001: ABERTURA DO BLOCO M</u>

<u>REGISTRO M100: CRÉDITO DE PIS/PASEP RELATIVO AO PERÍODO</u>

<u>REGISTRO M105: DETALHAMENTO DA BASE DE CALCULO DO CRÉDITO APURADO NO PERÍODO – PIS/PASEP</u>

REGISTRO M200: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DO PERÍODO

REGISTRO M210: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DO PERÍODO

REGISTRO M400: RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – PIS/PASEP

REGISTRO M410: DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – PIS/PASEP

REGISTRO M500: CRÉDITO DE COFINS RELATIVO AO PERÍODO

REGISTRO M505: DETALHAMENTO DA BASE DE CALCULO DO CRÉDITO APURADO NO PERÍODO – COFINS

REGISTRO M600: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - COFINS DO PERÍODO

REGISTRO M610: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - COFINS DO PERÍODO

REGISTRO M800: RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – COFINS

REGISTRO M810: DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – COFINS

REGISTRO M990: ENCERRAMENTO DO BLOCO M

**BLOCO P: APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA**

REGISTRO P001: ABERTURA DO BLOCO P

REGISTRO P010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO P100: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

REGISTRO P200: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

REGISTRO P990: ENCERRAMENTO DO BLOCO P

**BLOCO 1: COMPLEMENTO DA ESCRITURAÇÃO – CONTROLE DE SALDOS DE CRÉDITOS E DE RETENÇÕES, OPERAÇÕES EXTEMPORÂNEAS E OUTRAS INFORMAÇÕES**

REGISTRO 1001: ABERTURA DO BLOCO 1

REGISTRO 1100: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – PIS/PASEP

REGISTRO 1300: CONTROLE DOS VALORES RETIDOS NA FONTE – PIS/PASEP

REGISTRO 1500: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – COFINS

REGISTRO 1700: CONTROLE DOS VALORES RETIDOS NA FONTE – COFINS

REGISTRO 1990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 1

**BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL**

REGISTRO 9001: ABERTURA DO BLOCO 9

REGISTRO 9900: REGISTROS DO ARQUIVO

REGISTRO 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9

REGISTRO 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

**Apropriação de créditos comuns: Será responsável pelas instruções para a geração do BLOCO M – APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITO DO PIS/PASEP E DA COFINS.

**Aba Informações Adicionais**

1. **Gera Bloco P:** Para a geração do Bloco P, o usuário deverá ter informado na tabela de NCM que este se enquadra na lei nº 12.546/2011.

2. **Informações Bloco P:**Deverá ser informado as alíquotas referentes a cada tipo de atividade. As alíquotas serão importadas do sistema de folha de pagamento quando este também for usado pela empresa, caso contrário serão exibidas as mesmas alíquotas informadas nesta tela na última exportação feita.
3. **Abertura de Estoque:**Deverãoser informado CSTs geradores de créditos para empresas que tem direito a credito sobre a Abertura de Estoque.

**Informações Obrigatórias para geração do arquivo:**

Frente aos testes realizados com a versão do sistema Fiscal que está preparada para a exportação de dados para o EFD (Escrituração Fiscal Digital), achamos de grande valia solicitar aos clientes que realizem a manutenção das informações pré-existentes no sistema. Abaixo trazemos uma lista de algumas informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas:

**1.Código de Situação Tributária (CST)**: No cadastro dos itens dos lançamentos de Entradas e/ou Saídas deverá ser informado o CST referente aos impostos PIS, COFINS e IPI. Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal.

**2.Código NCM**: No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal

**3.Código de Município (Tabela IBGE)**: No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes.

4. **Código do CRC**: Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.
5. **Código do País**: No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a "XX". Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código.
6. **Indicador da Natureza do Frete Contratado**: Para empresas que possuem lançamentos de Entradas e/ou Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, estecódigo deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros.

**7.Código da Base de Cálculo do Crédito:** No cadastro de um CFOP na aba "Classificação da operação", informar qual classificação se enquadra aquele CFOP.

**8.Código da situação do documento fiscal:** No cadastro de lançamentos de Entradas e/ou Saídas, este código se refere a situação do lançamento.Ex: Regular, Cancelado.

**9.Registro Tratados:** Foram tratados para a exportação os seguintes Blocos: Bloco 0, Bloco A, Bloco C, Bloco D, Bloco M, Bloco 1, Bloco 9.

**BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS.**

REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0

REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA

REGISTRO 0110: REGIMES DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO

REGISTRO 0111: TABELA DE RECEITA BRUTA MENSAL PARA FINS DE RATEIO DE CRÉDITOS COMUNS

REGISTRO 0140: TABELA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTO

REGISTRO 0145: REGIME DE APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE

REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA

REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTOS E SERVIÇOS)

REGISTRO 0206: CÓDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA ANP (COMBUSTÍVEIS)

REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO

REGISTRO 0450: TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL

REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS

REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0

**BLOCO A: DOCUMENTOS FISCAIS - SERVIÇOS (NÃO SUJEITOS AO ICMS)**

REGISTRO A001: ABERTURA DO BLOCO A

REGISTRO A010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO A100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇO

REGISTRO A170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO DOCUMENTO

REGISTRO A990: ENCERRAMENTO DO BLOCO A

**BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)**

REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C

REGISTRO C010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO C100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) e NF-e (CÓDIGO 55)

REGISTRO C110: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGOS 01, 1B, 04 e 55)

REGISTRO C120: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01)

REGISTRO C170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGOS 01, 1B, 04 e 55)

REGISTRO C180: CONSOLIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EMITIDAS PELA PESSOA JURÍDICA (CÓDIGO 55) – OPERAÇÕES DE VENDAS

REGISTRO C181: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE VENDAS – PIS/PASEP

REGISTRO C185: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE VENDAS – COFINS

REGISTRO C190: CONSOLIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS (CÓDIGO 55) – OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS.

REGISTRO C191: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS – PIS/PASEP

REGISTRO C195: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO - OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO, E OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS E VENDAS – COFINS

REGISTRO C199: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 55)

REGISTRO C380: NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) - CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS

REGISTRO C381: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – PIS/PASEP

REGISTRO C385: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO – COFINS

REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGOS 02 e 2D)

REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGOS 02 e 2D)

REGISTRO C481: RESUMO DIÁRIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF – PIS/PASEP (CÓDIGOS 02 e 2D).

REGISTRO C485: RESUMO DIÁRIO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF – COFINS (CÓDIGOS 02 e 2D)

REGISTRO C490: CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59)

REGISTRO C491: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59) – PIS/PASEP

REGISTRO C495: DETALHAMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS POR ECF (CÓDIGOS 02, 2D e 59) – COFINS

REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NOTA FISCAL/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NOTA FISCAL CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28) – DOCUMENTOS DE ENTRADA/AQUISIÇÃO COM CRÉDITO.

REGISTRO C501: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 06, 28 e 29) – PIS/PASEP

REGISTRO C505: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 06, 28 e 29) – COFINS

REGISTRO C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C

**BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)**

REGISTRO D001: ABERTURA DO BLOCO D

REGISTRO D010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO D100: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57)

REGISTRO D101: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) – PIS/PASEP

REGISTRO D105: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) – COFINS

REGISTRO D200: RESUMO DA ESCRITURAÇÃO DIÁRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DECARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57)

REGISTRO D201: TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO – PIS/PASEP

REGISTRO D205: TOTALIZAÇÃO DO RESUMO DIÁRIO – COFINS

REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22) – DOCUMENTOS DE AQUISIÇÃO COM DIREITO A CRÉDITO

REGISTRO D501: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 21 e 22) – PIS/PASEP

REGISTRO D505: COMPLEMENTO DA OPERAÇÃO (CÓDIGOS 21 e 22) – COFINS

REGISTRO D600: CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NOTAS DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)

REGISTRO D601: COMPLEMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CÓDIGOS 21 E 22) - PIS/PASEP

REGISTRO D605: COMPLEMENTO DA CONSOLIDAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CÓDIGOS 21 E 22) – COFINS

REGISTRO D990: ENCERRAMENTO DO BLOCO D

**BLOCO F: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES**

REGISTRO F001: ABERTURA DO BLOCO F

REGISTRO F010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO F100: DEMAIS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES GERADORAS DE CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITOS

REGISTRO F150: CRÉDITO PRESUMIDO SOBRE ESTOQUE DE ABERTURA

REGISTRO F200: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - UNIDADE IMOBILIÁRIA VENDIDA

REGISTRO F205: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA – CUSTO INCORRIDO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA

REGISTRO F210: OPERAÇÕES DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA - CUSTO ORÇADO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA VENDIDA

REGISTRO F600: CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE

REGISTRO F700: DEDUÇÕES DIVERSAS

REGISTRO F990: ENCERRAMENTO DO BLOCO F

**<u>BLOCO M – APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO E CRÉDITO DO PIS/PASEP E DA COFINS</u>**

<u>REGISTRO M001: ABERTURA DO BLOCO M</u>

<u>REGISTRO M100: CRÉDITO DE PIS/PASEP RELATIVO AO PERÍODO</u>

<u>REGISTRO M105: DETALHAMENTO DA BASE DE CALCULO DO CRÉDITO APURADO NO PERÍODO – PIS/PASEP</u>

REGISTRO M200: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DO PERÍODO

REGISTRO M210: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DO PERÍODO

REGISTRO M400: RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – PIS/PASEP

REGISTRO M410: DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – PIS/PASEP

REGISTRO M500: CRÉDITO DE COFINS RELATIVO AO PERÍODO

REGISTRO M505: DETALHAMENTO DA BASE DE CALCULO DO CRÉDITO APURADO NO PERÍODO – COFINS

REGISTRO M600: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - COFINS DO PERÍODO

REGISTRO M610: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL - COFINS DO PERÍODO

REGISTRO M800: RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – COFINS

REGISTRO M810: DETALHAMENTO DAS RECEITAS ISENTAS, NÃO ALCANÇADAS PELA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO, SUJEITAS A ALÍQUOTA ZERO OU DE VENDAS COM SUSPENSÃO – COFINS

REGISTRO M990: ENCERRAMENTO DO BLOCO M

**BLOCO P: APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA**

REGISTRO P001: ABERTURA DO BLOCO P

REGISTRO P010: IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

REGISTRO P100: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

REGISTRO P200: CONSOLIDAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA

REGISTRO P990: ENCERRAMENTO DO BLOCO P

**BLOCO 1: COMPLEMENTO DA ESCRITURAÇÃO – CONTROLE DE SALDOS DE CRÉDITOS E DE RETENÇÕES, OPERAÇÕES EXTEMPORÂNEAS E OUTRAS INFORMAÇÕES**

REGISTRO 1001: ABERTURA DO BLOCO 1

REGISTRO 1100: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – PIS/PASEP

REGISTRO 1300: CONTROLE DOS VALORES RETIDOS NA FONTE – PIS/PASEP

REGISTRO 1500: CONTROLE DE CRÉDITOS FISCAIS – COFINS

REGISTRO 1700: CONTROLE DOS VALORES RETIDOS NA FONTE – COFINS

REGISTRO 1990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 1

**BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL**

REGISTRO 9001: ABERTURA DO BLOCO 9

REGISTRO 9900: REGISTROS DO ARQUIVO

REGISTRO 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9

REGISTRO 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

# Escrituração e Exportação DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)

**Veja também os Itens:**

- [Escrituração e Exportação DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-e-exportacao-dmed-declaracao-de-servicos-medicos-e-de-saude)
- [Exportando dados DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-dmed-declaracao-de-servicos-medicos-e-de-saude)
- [Escrituração e Exportação DMED](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-e-exportacao-dmed-eSH)

**ESCRITURAÇÃO E EXPORTAÇÃO DMED**

A DMED deverá ser entregue, obrigatoriamente, por todas as pessoas jurídicas e equiparadas prestadoras de serviços de saúde como hospitais, laboratórios, clínicas odontológicas, clínicas de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e clínicas médicas de qualquer especialidade, e operadoras de planos privados de assistência a saúde com funcionamento autorizado pela ANS. **Sua geração é anual.  
A exportação da DMED busca as informações dos serviços prestados cadastrados nos livros de serviços ou busca as informações cadastradas no menu **Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços/Informações Adicionais DMED.**

[![image-1684524428219.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524428219.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524428219.png)

**Informações Adicionais DMED  
  
Nessa tela deverá ser cadastrado o CPF da pessoa responsável pelo pagamento e seus beneficiários (Dependentes) e deverão estar relacionados com uma nota fiscal de serviço prestados previamente cadastrada.  
**Responsável pelo pagamento:** Devera ser informado o CPF da pessoa responsável pelo pagamento e o valor pago ou a pagar por ele.  
**Beneficiários:** Devera ser informado o CPF, a data de nascimento e o valor pago ou a pagar. Poderá ser informado um ou mais beneficiários.  
  
Acessando o menu **Utilitários&gt; Exportação de dados/DMED**, aparecerá a tela abaixo:

[![image-1684524440512.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684524440512.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684524440512.png)

**Exportação de Dados** **DMED  
  
Nessa tela deverá ser informada o período para geração do arquivo como o tipo da declaração, se será um nova declaração(Original) ou uma declaração que irá corrigir uma declaração já enviada(Retificadora). A exportação da DMED buscará todas as notas de serviços prestados cadastrados naquele período e buscará também as informações adicionais cadastradas acima, para assim montar o arquivo da DMED conforme seu layout.  
**Declaração de Situação Especial:** Quando essa opção estiver assinalada o campo para informar a data do evento ficará habilitado. Devera ser informado a data do evento em que ocorreu essa situação especial.  
**CNES:** Nesse campo devera ser informado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.  
**Numero do recibo:** Esse campo somente ficará habilitado se a declaração for retificadora, devendo ser informado o número da declaração que se quer retificar.  
  
**Layout da exportação da** DMED  
  
**Identificador Dmed:** Registro de informação da declaração.  
**Identificador RESPO:** Registro do Responsável pelo preenchimento.  
**Identificador DECPJ:** Registro de informação do declarante pessoa jurídica.  
**Identificador PSS:** Registro de informação do prestador de serviço de saúde.  
**Identificador RPPSS:** Registro de informação do responsável pelo pagamento ao prestador dos serviços de saúde.  
**Identificador BRPPSS:** Registro de informação do beneficiário do serviço pago.  
**Identificador FIMDmed:** Registro identificador do término da declaração.

# Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI

**Veja também os Itens:**

- [EFD ICMS/IPI - Escrituração Digital ICMS/IPI - blocos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/chapter/efd-icms-ipi-escrituracao-fiscal-digital-icms-ipi)
- [Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-fiscal-digital-efd-icmsip)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escriturando Informações Adicionais para EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-informacoes-adicionais-para-o-efd-icms-ipi)

A geração do arquivo deverá ser mensal. Após a geração caso tenha alguma inconsistência nos dados quanto ao cadastro de empresas, clientes e fornecedores será aberta uma tela com as inconsistências que deverão ser corrigidas antes da validação do arquivo. Essas inconsistências não permitem a validação no programa do EFD.

O aplicativo de validação do EFD possui várias tabelas com as informações de NCM, Códigos de Municípios do IBGE, etc para consultas.

Acessando o menu **Utilitários/Exportação de Dados- SPED/Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI** o sistema apresentará a tela para geração do arquivo.

[![image-1684525088811.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684525088811.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684525088811.png)

**Informações Obrigatórias para geração do arquivo:**

Abaixo trazemos uma lista de algumas informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas:

**1.Código de Situação Tributária (CST)**: No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas. Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal.

**2.Código NCM**: No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal

**3.Código de Município (Tabela IBGE)**: No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes.

4. **Código do CRC**: Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.
5. **Código do País**: No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a "XX". Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código.
6. **Notas fiscais complementares**: Será necessário incluir ao menos um único item nas notas fiscais complementares para correta validação do arquivo.

**Informações para Geração do arquivo:**

[![image-1684525104391.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684525104391.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684525104391.png)

No cadastro da Classificação Fiscal deverá ser informado a Classe de Enquadramento do IPI e para Combustíveis deverá ser informado o código ANP.

7. **Livros de Entradas e Saídas**: Foi incluída a aba Informações Adicionais para o Sped que armazenará informações particulares de determinadas operações como Energia Elétrica, Cupom Fiscal Vinculado a nota fiscal, etc.
8. **Itens das Notas Fiscais:** O EFD irá validar os valores dos impostos dos itens com o valor informado no cabeçalho da nota fiscal, portanto deverá ser dada atenção especial a estas escriturações.

**<u>Blocos e Registros tratados na exportação:</u>**

**BLOCO 0: ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS**

REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE   
REGISTRO 0001: ABERTURA DO BLOCO 0  
REGISTRO 0005: DADOS COMPLEMENTARES DA ENTIDADE  
REGISTRO 0015: DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO  
REGISTRO 0100: DADOS DO CONTABILISTA  
REGISTRO 0150: TABELA DE CADASTRO DO PARTICIPANTE  
REGISTRO 0190: IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDA  
REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS)   
REGISTRO 0206: CÓDIGO DE PRODUTO CONFORME TABELA PUBLICADAPELA ANP (COMBUSTÍVEIS)   
REGISTRO 0220: FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADES  
REGISTRO 0300: CADASTRO DE BENS OU COMPONENTES DO ATIVO IMOBILIZADO  
REGISTRO 0305: INFORMAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO BEM  
REGISTRO 0400: TABELA DE NATUREZA DA OPERAÇÃO/PRESTAÇÃO  
REGISTRO 0450: TABELA DE INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO FISCAL  
REGISTRO 0460: TABELA DE OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL  
REGISTRO 0500: PLANO DE CONTAS CONTÁBEIS  
REGISTRO 0600: CENTRO DE CUSTOS  
REGISTRO 0990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 0

**<u> BLOCO C: DOCUMENTOS FISCAIS I - MERCADORIAS (ICMS/IPI)</u>**

REGISTRO C001: ABERTURA DO BLOCO C  
REGISTRO C100: NOTA FISCAL (CÓDIGO 01), NOTA FISCAL AVULSA (CÓDIGO 1B), NOTA FISCAL DE PRODUTOR (CÓDIGO 04) E NF-e (CÓDIGO 55)  
REGISTRO C110: INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55)  
REGISTRO C113: DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO  
REGISTRO C114: CUPOM FISCAL REFERENCIADO  
REGISTRO C115: LOCAL DA COLETA E/OU ENTREGA (CÓDIGO 01, 1B E 04)  
REGISTRO C120: OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO (CÓDIGO 01)  
REGISTRO C130: ISSQN, IRRF E PREVIDÊNCIA SOCIAL  
REGISTRO C140: FATURA (CÓDIGO 01)  
REGISTRO C141: VENCIMENTO DA FATURA (CÓDIGO 01)  
REGISTRO C165: OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS (CÓDIGO 01)  
REGISTRO C170: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55)  
REGISTRO C172: OPERAÇÕES COM ISSQN (CÓDIGO 01)  
REGISTRO C173: OPERAÇÕES COM MEDICAMENTOS (CÓDIGO 01 e 55)  
REGISTRO C190: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 E 55)  
REGISTRO C195: OBSERVAÇÕES DO LANÇAMENTO FISCAL (CÓDIGO 01, 1B E 55)  
REGISTRO C300: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)  
REGISTRO C310: DOCUMENTOS CANCELADOS DE NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)  
REGISTRO C320: REGISTRO ANALÍTICO DO RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)  
REGISTRO C321: ITENS DO RESUMO DIÁRIO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 02)  
REGISTRO C350: NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)  
REGISTRO C370: ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 02)  
REGISTRO C390: REGISTRO ANALÍTICO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02)  
REGISTRO C400: EQUIPAMENTO ECF (CÓDIGO 2D)  
REGISTRO C405: REDUÇÃO Z (CÓDIGO 2D)  
REGISTRO C410: PIS E COFINS TOTALIZADOS NO DIA (CÓDIGO 2D).  
REGISTRO C420: REGISTRO DOS TOTALIZADORES PARCIAIS DA REDUÇÃO Z (COD 2D)  
REGISTRO C425: RESUMO DE ITENS DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 2D).  
REGISTRO C460: DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 2D).  
REGISTRO C470: ITENS DO DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ECF (CÓDIGO 2D)  
REGISTRO C490: REGISTRO ANALÍTICO DO MOVIMENTO DIÁRIO (CÓDIGO 2D)  
REGISTRO C500: NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NF/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NF CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)  
REGISTRO C510: ITENS DO DOCUMENTO NF/CONTA ENERGIA ELÉTRICA (CÓDIGO 06), NF/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓDIGO 29) E NF/CONTA DE FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)  
REGISTRO C590: REG. ANALÍTICO DO DOC. - NF/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (CÓD 06), NF/CONTA DE FORNECIMENTO D'ÁGUA CANALIZADA (CÓD 29) E NF CONSUMO FORNECIMENTO DE GÁS (CÓDIGO 28)  
REGISTRO C990: ENCERRAMENTO DO BLOCO C

**<u>BLOCO D: DOCUMENTOS FISCAIS II - SERVIÇOS (ICMS)</u>**

REGISTRO D001: ABERTURA DO BLOCO D  
REGISTRO D100: NF DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11) E MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA ( CÓDIGO 27) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57).  
REGISTRO D110: ITENS DO DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)  
REGISTRO D120: COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07)  
REGISTRO D130: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08) E DO CONHECIMENTO RODOVIÁRIO DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B)  
REGISTRO D140: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09)  
REGISTRO D150: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO AÉREO (CÓDIGO 10)  
REGISTRO D160: CARGA TRANSPORTADA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 27)  
REGISTRO D161: LOCAL DA COLETA E ENTREGA (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11 e 26)  
REGISTRO D162: IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS (CÓDIGOS 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27)  
REGISTRO D170: COMPLEMENTO DO CONHECIMENTO MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26)  
REGISTRO D190: REGISTRO ANALÍTICO DOS DOCUMENTOS (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57)  
REGISTRO D300: REGISTRO ANALÍTICO DOS BILHETES CONSOLIDADOS DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)  
REGISTRO D301: DOCUMENTOS CANCELADOS DOS BILHETES DE PASSAGEM RODOVIÁRIO (CÓDIGO 13), DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO (CÓDIGO 14), DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM (CÓDIGO 15) E DE PASSAGEM FERROVIÁRIO (CÓDIGO 16)  
REGISTRO D310: COMPLEMENTO DOS BILHETES (CÓDIGO 13, 14, 15 E 16)  
REGISTRO D500: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)  
REGISTRO D510: ITENS DO DOCUMENTO – NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO (CÓDIGO 21) E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (CÓDIGO 22)  
REGISTRO D590: REGISTRO ANALÍTICO DO DOCUMENTO (CÓDIGO 21 E 22)  
REGISTRO D990: ENCERRAMENTO DO BLOCO D

**<u>BLOCO E: APURAÇÃO DO ICMS E DO IPI</u>**

REGISTRO E001: ABERTURA DO BLOCO E  
REGISTRO E100: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS  
REGISTRO E110: APURAÇÃO DO ICMS – OPERAÇÕES PRÓPRIAS  
REGISTRO E111: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS  
REGISTRO E113: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS  
REGISTRO E116: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – OPERAÇÕES PRÓPRIAS  
REGISTRO E200: PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
REGISTRO E210: APURAÇÃO DO ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
REGISTRO E220: AJUSTE/BENEFÍCIO/INCENTIVO DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
REGISTRO E240: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DOS AJUSTES DA APURAÇÃO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS  
REGISTRO E250: OBRIGAÇÕES DO ICMS A RECOLHER – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
REGISTRO E500: PERÍODO DE APURAÇÃO DO IPI  
REGISTRO E510: CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES DO IPI  
REGISTRO E520: APURAÇÃO DO IPI  
REGISTRO E530: AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI  
REGISTRO E990: ENCERRAMENTO DO BLOCO E

**<u>BLOCO G – CONTROLE DO CRÉDITO DE ICMS DO ATIVO PERMANENTE CIAP</u>**

REGISTRO G001: ABERTURA DO BLOCO G  
REGISTRO G110: ICMS – ATIVO PERMANENTE – CIAP  
REGISTRO G125: MOVIMENTAÇÃO DE BEM OU COMPONENTE DO ATIVO IMOBILIZADO  
REGISTRO G126: OUTROS CRÉDITOS CIAP  
REGISTRO G130: IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL  
REGISTRO G140: IDENTIFICAÇÃO DO ITEM DO DOCUMENTO FISCAL  
REGISTRO G990: ENCERRAMENTO DO BLOCO G

**<u>BLOCO H: INVENTÁRIO FÍSICO </u>**

REGISTRO H001: ABERTURA DO BLOCO H  
REGISTRO H005: TOTAIS DO INVENTÁRIO  
REGISTRO H010: INVENTÁRIO  
REGISTRO H990: TOTAIS DO INVENTÁRIO

**<u>BLOCO 1: OUTRAS INFORMAÇÕES</u>**

REGISTRO 1001: ABERTURA DO BLOCO 1  
REGISTRO 1100: REGISTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE EXPORTAÇÃO  
REGISTRO 1105: DOCUMENTOS FISCAIS DE EXPORTAÇÃO   
REGISTRO 1400: INFORMAÇÃO SOBRE VALORES AGREGADOS  
REGISTRO 1600: TOTAL DAS OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO E/OU DÉBITO  
REGISTRO 1700: DOCUMENTOS FISCAIS UTILIZADOS  
REGISTRO 1710: DOCUMENTOS FISCAIS CANCELADOS/INUTILIZADOS  
REGISTRO 1990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 1

**<u>BLOCO 9: CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL</u>**

REGISTRO 9001: ABERTURA DO BLOCO 9  
REGISTRO 9900: REGISTROS DO ARQUIVO  
REGISTRO 9990: ENCERRAMENTO DO BLOCO 9  
REGISTRO 9999: ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL

# Escriturando Documentos e Operações Geradoras de Contribuições e Créditos

Para fazer a escrituração de seus Documentos e Operações entre no menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/ Demais Documentos e Operações.** Lembre-se de que a opção somente estará disponível se, nos parâmetros adicionais da empresa, você informou que tem impostos PIS e COFINS.

[![image-1684525259187.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684525259187.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684525259187.png)

**Dados do Emitente  
O emitente do documento deverá ser cadastrado no sistema, seja ele cliente ou fornecedor. Caso o emitente não esteja cadastrado, você poderá cadastrá-lo no momento do lançamento do documento.

**Descrição do documento e Operação  
Deve ser informado neste campo a identificação ou nome do empreendimento a que se referem as operações.

**Natureza da Base de Cálculo dos Créditos**.  
Nesse campo devera ser informado a natureza da base de cálculo dos créditos conforme a Tabela “4.3.7 – Base de Cálculo do Crédito” referenciada no Manual do Leiaute da EFD- Contribuições.

**Indicador da origem do crédito**  
0 – Operação no Mercado Interno  
1 – Operação de Importação.

**Cód. Produto**  
Deve ser informado o código do item a que se refere a operação, quando existir.

# Exportando dados DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)

**Veja também os Itens:**

- [Escrituração e Exportação DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-e-exportacao-dmed-declaracao-de-servicos-medicos-e-de-saude)
- [Exportando dados DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-dmed-declaracao-de-servicos-medicos-e-de-saude)
- [Escrituração e Exportação DMED](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-e-exportacao-dmed-eSH)

Acessando o menu **Utilitários&gt; Exportação de dados/DMED**, aparecerá a tela abaixo:

[![image-1684525421731.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684525421731.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684525421731.png)

**Exportação de Dados** **DMED  
  
Nessa tela deverá ser informada o período para geração do arquivo como o tipo da declaração, se será um nova declaração(Original) ou uma declaração que irá corrigir uma declaração já enviada(Retificadora). A exportação da DMED buscará todas as notas de serviços prestados cadastrados naquele período e buscará também as informações adicionais cadastradas acima, para assim montar o arquivo da DMED conforme seu layout.  
**Declaração de Situação Especial:** Quando essa opção estiver assinalada o campo para informar a data do evento ficará habilitado. Devera ser informado a data do evento em que ocorreu essa situação especial.  
**CNES:** Nesse campo devera ser informado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.  
**Numero do recibo:** Esse campo somente ficará habilitado se a declaração for retificadora, devendo ser informado o número da declaração que se quer retificar.  
  
**Layout da exportação da** DMED  
  
**Identificador Dmed:** Registro de informação da declaração.  
**Identificador RESPO:** Registro do Responsável pelo preenchimento.  
**Identificador DECPJ:** Registro de informação do declarante pessoa jurídica.  
**Identificador PSS:** Registro de informação do prestador de serviço de saúde.  
**Identificador RPPSS:** Registro de informação do responsável pelo pagamento ao prestador dos serviços de saúde.  
**Identificador BRPPSS:** Registro de informação do beneficiário do serviço pago.  
**Identificador FIMDmed:** Registro identificador do término da declaração.

# Importações Notas Fiscais de Serviço

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

Para realizar a importação de Notas Fiscais de Serviços, você deverá acessar o menu Utilitários&gt;Importação de Dados-Prefeituras.

Será apresentada a relação de todas as Prefeituras que tenham implementadas no Sistema, a importação da NFSe, de acordo com o layout de cada uma.

[![image-1686316059584.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686316059584.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686316059584.png)

Clique na Prefeitura e será apresentada a tela para que você defina o endereço onde está salvo o arquivo.

Informe os dados solicitados na configuração da tela e em seguida informe o diretório onde o arquivo está salvo.

Clique em OK

[![image-1686316173996.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686316173996.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686316173996.png)

Listagem de municípios abrangentes pela importação de dados no sistema de Livros Fiscais.

<span style="text-decoration: underline;">**Padrão GISS Online**</span>

- Mauá/SP

<span style="text-decoration: underline;">**Padrão ABRASF 1.00, 2.01, 2.02, 2.03 e 2.04**</span>

- Cuiabá/MT
- Brasília/DF
- São Vicente/SP
- Ribeirão Preto/SP

<span style="text-decoration: underline;">**Padrão CONAM**</span>

- Taboão da Serra/SP
- Limeira/SP

<span style="text-decoration: underline;">**Padrão GINFES**</span>

- Guarulhos/SP
- Rio Claro/SP
- Santo André/SP

<span style="text-decoration: underline;">**Padrão SimplISS**</span>

<span style="text-decoration: underline;">**Padrão SIGISS**</span>

<span style="text-decoration: underline;">**Padrão SIGISS WEB**</span>

**<span style="text-decoration: underline;">Sem Padrão definido</span>**

- São Paulo/SP
- Barueri/SP
- Santana de Parnaíba/SP
- Campinas/SP
- Sorocaba/SP
- Rio de Janeiro/RJ
- Salto/SP
- Pirassununga/SP
- Santa Barbara d'Oeste/SP
- Belo Horizonte/MG
- Curitiba/PR
- Osasco/SP
- Lins/SP
- Agudos/SP
- Itupeva/SP
- Várzea Paulista/SP
- Jacareí/SP
- Campo Mourão/PR
- Mogi das Cruzes/SP
- Francisco Morato/SP
- Charqueada/SP
- Nova Iguaçu/RJ
- São Luiz/MA
- Belém/PA
- Teresina/PI
- Uberlândia/MG
- Corumbá/MS
- Campo Grande/MS

# Escriturando Registro de Quebras

[![image-1683323411243.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323411243.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323411243.png)

Para escriturar o Registro de Quebras você entrará no menu **Movimentação/Registros de Quebras**.  
Você deverá informar todos os produtos para os quais houveram quebras no mês em questão, suas unidades e quantidades quebradas.

# DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - SC

**Veja também os Itens:**

- [DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - Santa Catarina (SC)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/dime-declaracao-de-informacoes-do-icms-e-movimento-economico-sc)
- [Exportação DIME (Santa Cataria - SC)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-dime-santa-catarina)

**<span dir="ltr" role="presentation">DECLARAÇÃO DE ICMS</span>** <span dir="ltr" role="presentation">- constituída dos lançamentos constantes do livro Registro de Apuração do ICMS</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">1) Acessar o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba Integração – DIME Santa </span><span dir="ltr" role="presentation">Catarina</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Preencher os dados que deveram ser enviados para o Registro tipo 21 – Dados iniciais</span>

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/eKYimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/eKYimage.png)

<span dir="ltr" role="presentation">2) Em seguida acesse, no mesmo menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba – Responsável – Escrituração – Preencha os dados </span><span dir="ltr" role="presentation">do Contador</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Você deverá informar os dados do contador para que o sistema gerar o Registro tipo 20 – Dados do</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Contabilista / Responsável</span>

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/nJcimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/nJcimage.png)

<div id="bkmrk--2"></div><span dir="ltr" role="presentation">3) Em seguida acesse o menu Movimentação &gt;Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Se no mês da apuração houver valores para serem lançados em outros débitos e créditos de ICMS, que deverão</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">compor os Registro tipo 25 e 26. Acessar o menu Movimentação&gt; Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS - Foi</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">criado um campo para ser informado o Tipo de Registro e Item de Outros Débitos, Créditos e Estornos de</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">ICMS. O usuário deverá informar o valor do ICMS e o código do item (Quadros 04 e 05 do Manual da DIME-</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">SC).</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Registro tipo 25</span>

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/ISEimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/ISEimage.png)

<span dir="ltr" role="presentation">Registro tipo 26</span>

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/AFXimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AFXimage.png)

<span dir="ltr" role="presentation">4) Para gerar a Guia de Recolhimento – ICMS, acesse o menu Relatórios&gt; Guia de Recolhimento – </span><span dir="ltr" role="presentation">ICMS</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">É necessário gerar a guia de ICMS para que o sistema exporte os dados do Registro Tipo 33. Imposto de ICMS</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">a Recolher.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/nV1image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/nV1image.png)

<span dir="ltr" role="presentation">5) Para conferir os dados da Apuração acesse o menu Relatórios&gt;Livros Fiscais&gt;Livro de Apuração</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">do ICMS</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">6) Agora gere dados para a DIME – SC, acessando o menu Utilitários&gt;Exportação de dados – DIME – SC</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Funcionários</span> <span dir="ltr" role="presentation">– Se a Empresa for inicializada no Folha de Pagamento o Sistema buscará a quantidade de</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">funcionários da FP, se não houver o usuário deverá informar manualmente</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Códigos da Classe do Vencimento</span> <span dir="ltr" role="presentation">deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida</span>

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/AfRimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AfRimage.png)

<span dir="ltr" role="presentation">O Sistema Exportará os seguintes Registro:  
20 – Dados do Contabilista / Responsável  
21 – Dados iniciais – Identificação e as especificidades dos contribuintes declarantes.  
22 – Valores Fiscais Entradas  
23 – Valores Fiscais de Saídas  
24 – Resumo dos Valores Fiscais  
25 – Resumo da Apuração dos Débitos  
26 – Resumo da Apuração dos Créditos  
30 – Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor  
33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos  
49 – Entradas por Unidade da Federação  
50 – Saídas por Unidade da Federação  
98 – Encerramento da Declaração  
99 – Fechamento do Arquivo</span>

<div id="bkmrk--7"></div>

# DIEF (Declaração de Informações Econômico-Fiscais ) - PA

**Veja também os Itens:**

- [DIEF (Declaração de Informações Econômicas Fiscais) - PA (Pará)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/dief-declaracao-de-informacoes-economico-fiscais-pa)
- [Exportando dados para DIEF (CE (Ceará)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-dief-ceara)

**Declaração de Informações Econômico Fiscais – DIEF**

De acordo com o Manual da DIEF *- A finalidade da DIEF é permitir, à Administração Tributária doEstado do Pará, o conhecimento das operações e prestações realizadas pelos sujeitos passivos do ICMS, inclusive as não tributadas ou com imunidade do imposto, visando a confecção da balança comercial do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e a obtenção das informações necessárias à apuração do valor adicionado para efeito de cálculo do índice de participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS, além de também servir como instrumento de formalização do crédito tributário nos termos estabelecidos no art. 15 da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998.*

**Configurações necessárias para Exportação da DIEF - PA**

Acessar – Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integrações – Livros – marcar o check box – Entrega DIEF PA – Selecionar o Regime Tributário

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/404image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/404image.png)

**Registro Tipo 88 – Subtipo 10 – Dados do Contribuinte**

Acessar – Parâmetros da Empresa – Aba – Empresa – Responsável – os dados do Responsável Legal pela Empresa e os dados do Contador devem ser preenchidos corretamente, uma observação é o número do **CRC:** número da inscrição do contador do estabelecimento, no Conselho Regional de Contabilidade (deve ser registrado com 6 dígitos numéricos e uma letra). Exemplo: 123456T, sendo as letras: O – originário, S– secundário ou T – transferido;

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/s4Timage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/s4Timage.png)

**Atualizar o código do Município próprio para a DIEF – PA**

**Campo\_16 Código do Município**

Acessar – Tabelas – Cidades – Atualizar os códigos – Função Extra 1 – Copia Cidades de acordo com a Tabela IBGE

Todos os Estados

Atualizar a Tabela Cidades atualizando o cadastro dos Clientes e Fornecedores

\---------------------------

Confirmação

\---------------------------

Deseja atualizar o cadastro de Clientes com os códigos do IBGE?

\---------------------------

Sim Não

\---------------------------

\---------------------------

Confirmação

\---------------------------

Deseja atualizar o cadastro de Fornecedores com os códigos do IBGE?

\---------------------------

Sim Não

[![image-1686310326635.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686310326635.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686310326635.png)

Campo\_11 Tipo de Logradouro Verifica se o logradouro informado consta na base de dados da DIEF –

segue abaixo relação dos logradouros válidos.

[![image-1686310363845.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686310363845.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686310363845.png)

**Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de Débito da Apuração do ICMS**

**Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS**

Acessar movimentação – Outros Débitos – Créditos e Estornos – ICMS - preencher os dados – Tipo – Código do Subitem – Cód. Ajuste Apuração

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Tjrimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Tjrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/KPyimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/KPyimage.png)

**Registro ANEXO III – IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA – Registro**

**Tipo 88, Subtipo 21**

Acessar – Relatórios – Guias de Recolhimento – ICMS /Diferencial de Alíquotas

Exemplo: 1146 - ICMS ANTECIP. SOBRE ENTRADAS

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Grsimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Grsimage.png)

\*Obs.: O Sistema gera um aviso quando não existe movimento – clicar em ok e concluir a exportação, porém se há guias – clicar para cancelar – Acessar – Relatórios – Guias de Recolhimento e gerar a guia.

Informação

\---------------------------

Não foi possível gerar o Anexo III - Impostos devidos no mês referência.

Favor verificar se consta dados de ICMS e se o Cod. Receita pertence a DIEF/PA em:

Movimentação -&gt; Impostos Apurados -&gt; Manutenção

\---------------------------

OK Cancelar

**Registro ANEXO II – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Registro Tipo 88, Subtipo 23**

Acessar – Tabelas – Plano Fiscal – CFOP – substituição tributária – selecionar a natureza da Operação.

[![image-1686310546438.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686310546438.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686310546438.png)

[![image-1686310560541.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686310560541.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686310560541.png)

**O Sistema fará a exportação dos seguintes Registros:**

Registro Tipo 88 - Subtipo 10 - Dados do Contribuinte

Registro Tipo 88 - Subtipo 11 - Dados do Livro de Apuração

Registro Tipo 88 - Subtipo 12 - Dados de Outras Receitas do Mês

Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de Débito da Apuração do ICMS

Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS

Registro Tipo 88 - Subtipo 20 - Dados de Apuração do Imposto

Registro ANEXO III – IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA – Registro Tipo 88, Subtipo 21

Registro ANEXO II – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Registro Tipo 88, Subtipo 23

***Acessar – Utilitários – Exportação de dados – DIEF/PA***

[![image-1686310591830.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686310591830.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686310591830.png)

[![image-1686310605805.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686310605805.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686310605805.png)

\*Obs.: Para o Registro 8823 – Anexo II – será necessário informar no Plano Fiscal a natureza da Operação – caso não preenchido o sistema gerará uma inconsistência e não exportará o arquivo.

Favor Configurar a Natureza da Operação para o Anexo II. Acessar: Manutenção – Tabelas – Plano Fiscal – (DIEF – PA).

1.403

1.411

2.403

5.405

5.411

# EFD - REINF -  Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais.

**Veja também os Itens**

- [EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-ruralefd-reinf-r-2055)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-rural-efd-reinf-r-2050)
- [REINF - Evento R-1000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-1000)
- [REINF - Evento R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2050)
- [REINF - Evento R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2055)
- [REINF - Evento R-2060](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2060)
- [REINF - Campos Obrigatórios](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-campos-obrigatorios)
- [REINF - Série R-4000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-serie-r-4000)

**Campos preenchimento obrigatório para o REINF.**

Para agilizar as entregas todos **os campos que são obrigatórios para o envio dos eventos do REINF estarão destacados em vermelho**, sendo assim, o Sistema não permitirá que o usuário salve informações com campos obrigatórios vazios.

No Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Dados Cadastrais** fazer o cadastro da empresa por completo pois essas informações serão utilizadas para o envio do evento **R-1000 (Informações do Contribuinte).**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/1mcimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/1mcimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/kMqimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/kMqimage.png)

Ainda nos Dados Cadastrais na aba **Entidades Ligadas** serão preenchidas as informações referente ao sujeito passivo que pagar ou creditar rendimentos provenientes de:

a) sociedade em conta de participação da qual seja o sócio ostensivo;

b) fundos ou clubes de investimentos por ele administrados.

Essas informações serão utilizadas para a geração do evento **R-1050- Tabela de Entidades Ligadas.**

**Obs: o Sistema Fiscal ainda não possui tratamento para a geração e envio do evento R-1050.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/WSqimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/WSqimage.png)

No **Menu Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** caso a empresa seja da Construção Civil o campo **<span style="font-family: Arial;">“Empresa da Construção Civil”</span>** deverá ser flegado para a geração do evento **R-2010 (Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados).**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/cMuimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/cMuimage.png)

As informações do sócio responsável deverão estar corretamente preenchidas para o envio de todos os eventos.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/uQWimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/uQWimage.png)

Na aba **Serviços Prestados/Tomados** para o envio do:

**R-2020 (Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços)**: selecionar que escritura o Livro de Serviços Prestados, Modelo, Tipo de Serviço(Reinf) e que Possui Retenção de INSS na Fonte.

**R-2010( Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados)**: selecionar que escritura o Livro de Serviços Tomados.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/q1Cimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/q1Cimage.png)

Na aba **Impostos** e sub aba **Impostos Retidos** deverão ser preenchidos os Códigos dos Impostos para o recolhimento das retenções por alíquota unificada ou individual para cada imposto.

Essas informações serão utilizadas para o envio dos eventos **R-4010 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário passoa física)** e

**R-4020 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa jurídica).**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/280image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/280image.png)

**<u>SERVIÇOS TOMADOS</u>**

 R-2010 (Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados).**

 No Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Serviços Tomados** fazer a escrituração das notas com as devidas retenções de INSS.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/ennimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/ennimage.png)

Na aba **Validadores** e sub aba **EFD- REINF** preencher a **Obra** caso a empresa seja da Construção Civil.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/b2kimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/b2kimage.png)

Para fazer o cadastro da Obra acessar o **Menu Manutenção&gt; Obras&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/0meimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/0meimage.png)

**R-4010 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa física).**

Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.

No Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Serviços Tomados** fazer a escrituração das notas com as devidas retenções de impostos federais.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/N4zimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/N4zimage.png)

Na aba **<span style="font-family: Arial;">“Reinf”</span>** escriturar o **Código de Natureza do Rendimento Padrão.** Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do **R-4010.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/K2uimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/K2uimage.png)

Os fornecedores pessoa física deverão ser cadastrados no Menu **Manutenção &gt; Fornecedores &gt; Cadastra**. Preencher as informações de identificação e Localização e o Código de Natureza do Rendimento Padrão.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/4G6image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/4G6image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/tvAimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/tvAimage.png)

**As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social.**

**No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf.**

**<u>SERVIÇOS PRESTADOS</u>**

 <span style="mso-list: Ignore;">**R-** </span>**2020 (Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços).**

 No Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Serviços Prestados&gt; Modelo 1/51/53** fazer a escrituração completa das notas com retenção de INSS. O campo **<span style="font-family: Arial;">“Tipo de Serviço”</span>** também deverá estar preenchido e caso a empresa seja da construção civil a Obra deverá ser indicada na nota.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/i48image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/i48image.png)

No Menu **Manutenção&gt; Clientes&gt; Cadastra** fazer o cadastro do cliente indicando na aba EFD REINF - R2050 o **Indicativo de Comercialização** para a geração do evento **R-2050 (Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria).

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/Nj3image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/Nj3image.png)

No Menu **Manutenção&gt; Fornecedores&gt; Cadastra** fazer o cadastro do cliente indicando na aba EFD REINF o **Indicativo da Aquisição e a Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária** para a geração do evento **R-2055 (Aquisição de Produção Rural de origem animal ou vegetal- PF/PJ).**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/XzTimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/XzTimage.png)

Antes da geração das cargas para para o Reinf primeiramente deverá acessar os parâmetros no **Menu Utilitários&gt; Exportação de dados- SPED&gt; Escrituração Fiscal Digital- REINF.**

 Selecionar o certificado digital.

Indicar o Diretório que o Sistema deverá salvar os Xmls gerados (O Sistema criará dentro deste diretório, pasta por Empresa/Evento/Tipo/Recibo.

Selecionar o tipo de Ambiente.

**Produção restrita:**  Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção).

**Produção:** A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/R1Timage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/R1Timage.png)

Abrirá a Aba de transmissão com as cargas já geradas. Para transmitir o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviar.

 Ao definir a Empresa o Sistema irá gerar todas as cargas do Período, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga.

Selecionar o opção **<span style="font-family: Arial;">“ Inserir Evento”.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/NPcimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/NPcimage.png)

**Limpar Produção Restrita:** Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção.

**Verificar dados:** Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios.

Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos.

**Excluir:** Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas.

**Enviar:** Selecionar o evento e clicar para enviar

**Consultar:** Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro.

**Filtros de pesquisa:** para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status.

**Orientação:** se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes.

Selecionar o Evento que deseja gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/gnNimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/gnNimage.png)

Selecionar o motivo da geração e gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/90Aimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/90Aimage.png)

<span class="15">Informar o período a ser transmitido</span><span class="15">.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/Fz6image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/Fz6image.png)

**<u><span class="15">Verificar dados: </span></u>**será apresentado as informações que serão enviadas, caso haja algum campo obrigatório vazio, aparecerá em destaque e as instruções para preenchimento, ficará desabilitado o envio dos eventos com campos obrigatórios vazios.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/5zZimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/5zZimage.png)

**Retorno da consulta:** informação sobre o envio do Lote.

Consultar para verificar o Status do Evento.

**Retorno envio:** mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem de erro.

 O ambiente do Reinf irá retornar o evento R-5001 com a totalização dos valores do período. Este evento será automaticamente lido pelo sistema, e apresentado na tela os valores.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/qwkimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/qwkimage.png)

**Observação: os eventos da série R-2000 e R-4000 poderão ser gerados mensalmente diferentemente do evento R-1000 que será gerado uma vez com data início e somente deverá ser gerado novamente em caso de Alteração ou Deleção.**

 Para o **Fechamento/Reabertura** dos Eventos da série R-2000 e R-4000 selecionar os botões próprios para a geração.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/nTsNaoimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/nTsNaoimage.png)

Preencher a data dos eventos a serem fechados/reabertos e clicar em gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/gI2image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/gI2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/jDTimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/jDTimage.png)

Após a geração fazer o envio e a consulta do evento gerado.

# Exportação de Dados - Prefeituras

**Veja também os Itens:**

- [Exportação de Dados - Prefeituras](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-prefeituras)
- [Cadastro de Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-servico-prefeitura-municipal)
- [Cadastrando Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-codigos-de-servico-prefeitura-municipal)

Para realizar a Exportação de Dados para Prefeituras, você deverá acessar o menu Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Prefeituras.

[![image-1686316815588.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686316815588.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686316815588.png)

O sistema apresentará a relação de exportações que poderão ser realizadas.

\- DES - Belo Horizonte

\- e\_ISS

\- GISS Online

\- DMS - Declaração Mensal de Serviços

\- SimpliISS

\- Fortaleza

\- Porto Velho

\- Lins

- Embu das Artes - SP

Defina qual será a exportação realizada e o Sistema irá apresentar a tela para configuração da Exportação

Preencha as informações solicitadas e informe o local/diretório onde o arquivo será gravado.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/CR4image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/CR4image.png)

Após a geração do arquivo faça a importação do mesmo na Prefeitura definida.

# Calculando Impostos em Atraso

**Veja também os Itens:**

- [Guia de Recolhimento de PIS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Guia de Recolhimento de COFINS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Guia de Recolhimento de Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Guia de Recolhimento de IRPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Guia de Recolhimento Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Guia de Recolhimento de IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [DARM](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/impressao-da-guia-de-recolhimento-darm-issqn)

**Impostos Federais**

Toda vez que você for emitir guia de recolhimento de um imposto federal, e informar a data de recolhimento posterior a da de vencimento do imposto, o sistema, automaticamente, irá calcular os acréscimos de multa e juros de acordo com os seguintes procedimentos:

Para que os cálculos funcionem corretamente você deverá atualizar sempre a tabela de feriados, acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Cálculo de Impostos** **em Atraso/Feriados**. Isso para a contagem correta dos dias em atraso.

[![image-1683665316999.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683665316999.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665316999.png)

Acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Cálculo de Impostos em Atraso/Taxas Selic**, mensalmente você deverá informar a taxa Selic.

[![image-1683665329876.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683665329876.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665329876.png)

**Cálculo da multa de mora**

1º) Calcula-se o percentual da multa de mora a ser aplicado: 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%. Essas porcentagens você informou na tela de [<u>Configuração do sistema</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ConfigurandoSistema.htm) , menu **Utilitários/Configurações**. O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento, nesse caso, na data de recolhimento informada.  
Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora.

2º) Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor do tributo ou contribuição devida.

**Cálculo de juros de mora**

1º) Calcula-se a alíquota do juros de mora: Soma-se a taxa SELIC, desde a do mês seguinte ao do vencimento do tributo ou contribuição, até a do mês anterior ao do pagamento, e acrescenta-se a esta soma de 1% referente ao mês de pagamento. Não há cobrança de juros de mora para pagamentos feitos dentro do próprio mês de vencimento. Exemplo: tributo vence em 14/11, se pagar até 30/11, não pagará juros de mora, apenas a multa de mora.

2º) Aplica-se a taxa do juros de mora sobre o valor do tributo ou contribuição devida.

**ICMS**

Acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Cálculo de Impostos em Atraso/Taxa de Juros para o ICMS** você deverá pedir mensalmente o recálculo das taxas de juros do ICMS, após o devido cadastro da taxa Selic. Esta rotina atualiza a taxa de juros por mês e ano de vencimento do imposto para o mês de recolhimento em questão. A tabela inicia com o ano de 1999 para vencimento e 06/2002 para recolhimento.

 [![image-1683665347042.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683665347042.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665347042.png)

**Cálculo da multa de mora**

1º) Calcula-se o percentual da multa de mora a ser aplicado: O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento, nesse caso a data de recolhimento informada.  
Se o número de dias em atraso for igual a 1 dia, o percentual de multa é de 5%;  
Se o número de dias em atraso for igual ou menor que 15 dias, o percentual de multa é de 7%;  
Se o número de dias em atraso for maior que 15 dias, o percentual de multa é de 10%.

2º) Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor do ICMS devido.

**Cálculo de juros de mora**

1º) Aplica-se o coeficiente de juros correspondente ao mês de vencimento do débito e ao mês de recolhimento do débito, cadastrado na tabela de Taxa de Juros do ICMS no item de menu **Manutenção/Tabelas/Cálculo de Impostos em Atraso/Taxa de Juros para o ICMS**.  
Quando o vencimento do débito ocorrer no último dia útil do mês, aplica-se o coeficiente correspondente ao mês do vencimento e ao mês de recolhimento do débito, cadastrado na tabela de Taxa de Juros do ICMS, deduzindo-se 0,0100.  
O valor do coeficiente é multiplicado por 100 para se obter a taxa de juros a ser aplicada ou imposto.

2º) Aplica-se a taxa do juros de mora sobre o valor do ICMS devido.

# Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para outros Estados)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

Para cadastrar Inscrições Estaduais de sua empresa (em outros Estados), acesse o Menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Inscrições Estaduais&gt;Cadastra.**

Será apresentada a tela para que você informe o Estado e o número da Inscrição Estadual da empresa.

[![image-1686318382173.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686318382173.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686318382173.png)

# Importação de Arquivos XML

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

Para que você consiga importar os Arquivos XML de documentos eletrônicos, será necessário antes da importação, configurar as informações para que a importação seja realizada com sucesso.

Para isso acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Configurações de Importação NFe, NFCe, CTe, CTeOS, CFe

[![image-1686318588471.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686318588471.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686318588471.png)

Informe:

CFOP que será utilizado na importação,

onde será escriturado o Valor Contábil total, Diferença de ICMS, Diferença de IPI

CST ICMS

CST de IPI, PIS e COFINS

Observação

Principal local de armazenamento dos produtos

Selecione se Aproveita Crédito de ICMS

Alíquota Base de IRPJ e CSLL

Informe Portaria CAT 66/2018 - [para maiores informações clique aqui ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-portaria-cat-442008-relacao-das-mercadorias-em-estoque)

Salve as informações

[![image-1686318636297.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686318636297.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686318636297.png)

Para realizar as importações, acesse o Menu **Utilitários&gt;Importação de Dados.**

[![image-1686318902003.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686318902003.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686318902003.png)

Selecionar o modelo de nota que deseja importar:

**Arquivos no padrão do Emissor NF-e/ NFC-e**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/3tUnJTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/3tUnJTimage.png)

Preencher :

- **Diretório do Arquivo Origem**- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
- **Informe o CFOP para escrituração do Livro de Serviços Tomados**- essa opção deverá ser preenchido caso a empresa seja tomadora de serviços;
- **Informe o CFOP para escrituração de Notas Canceladas**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota cancelada;
- **Cliente para notas modelo 65 sem destinatário-** essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota;
- **Cadastrar todos os produtos com o mesmo tipo de item**- essa informação será utilizada para preenchimento no cadastro do Produto;

As demais informações preencher conforme a necessidade da importação que será executada:

- **Permitir alterar CFOP e desdobramento das notas de entradas e/ou saídas**- se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota permitindo a alteração de CFOP e CST's;
- **Usar o CFOP padrão do fornecedor**- se essa opção for selecionada o sistema irá buscar o CFOP escriturado no cadastro do fornecedor e utilizará como padrão para todas as notas de entrada do mesmo. (somente para entradas);
- **Para as notas fiscais de entradas, considerar alíquotas de PIS/COFINS informado no cadastro de produtos por estados ou impostos federais**- se essa opção for selecionada o sistema irá buscar as informações fiscais escrituradas no cadastro dos produtos para preenchimento dos itens das notas. (somente para entradas);
- **Importar observações contidas nos Xmls;**
- **Atualizar cadastros de clientes/fornecedores;**
- **Confirmar atualização de cadastro de cliente/fornecedores-** se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota para a confirmação da atualização do cadastro;
- **Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para Notas de entradas)**- para a escrituração dos itens de entradas será necessário escriturar os códigos para cadastro desses produtos no sistema. Se essa opção for selecionada o código será utilizado o código do fornecedor para o cadastro dos mesmos. Nas próximas importações desses produtos vínculados o sistema preencherá automaticamente os códigos não sendo necessária a escrituração manual.

**Arquivos no Padrão do Emissor CT-e/CT-e OS**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/pNNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/pNNimage.png)

Preencher :

- **Diretório dos Arquivos Origem**- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
- **Informe o CFOP para escrituração de Livro de CT-e Cancelados**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do CT-e cancelado;
- **Cliente para CT-e cancelado**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do CT-e cancelado;
- **Considerar o valor recebido como valor contábil do CT-e;**
- **Não solicitar informações de detalhamento da carga;**
- **NBMSH padrão-** prencher o MCM padrão para a escrituração do itens do CT-e ( essa informação poderá ser cadastrada no Menu Manutenção&gt; Produtos&gt; Tabelas&gt; Classificação Fiscal).

**Arquivos no Padrão do Emissor CF-e**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Diqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Diqimage.png)

Preencher :

- **Diretório de Origem**- pasta local ou na Nooven onde foram salvos os Xmls;
- **Cliente padrão para cupons fiscais sem destinatário**- essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml da nota;
- **Código de observação padrão para lançamentos isentos de PIS e Cofins;**
- **Tipo de item padrão para os produtos não cadastrados-** essa informação será utilizada para preenchimento no cadastro do Produto;
- **Alterar código fiscal, desdobramento, PIS e COFINS dos cupons fiscais antes de gravá-los-** se essa opção for selecionada o sistema fará pausas nota por nota permitindo a alteração de CFOP e CST's;
- **Alterar tipo de item dos produtos sem esta informação antes de gravá-los;**
- **Atualizar produtos já cadastrados;**
- **Cadastrar equipamentos Sat;**
- **CF-e [S@t](mailto:S@t) de cancelamento-** essa opção deverá ser preenchida para que o sistema possa escriturar essa informação automaticamente caso a mesma não seja encontrada no xml do cupom cancelado.

# Ramos de Atividades dos Clientes

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes)
- [Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Incluindo as Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/incluindo-as-regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)

Para Cadastrar os Ramos de Atividades da empresa, acesse o menu Manutenção&gt;Clientes/Fontes Retentoras&gt;Tabelas&gt;Ramos de Atividades

[![image-1686318975652.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686318975652.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686318975652.png)

O sistema apresentará a tela com vários Ramos de Atividades já cadastrados internamente.

[![image-1686319068316.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686319068316.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319068316.png)

Para cadastrar um novo Ramo de Atividade, clique no botão Novo.

O Ramo de Atividade será utilizado no cadastro dos clientes da empresa, aba Identificação

[![image-1686319141449.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686319141449.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319141449.png)

# Regiões dos Clientes

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes)
- [Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Incluindo as Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/incluindo-as-regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)

Para Cadastrar Regiões e criar uma subdivisão em seus Clientes, acesse o menu Manutenção&gt;Clientes/Fontes Retentoras&gt;Tabelas&gt;Regiões&gt;Cadastra

[![image-1686319430677.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686319430677.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319430677.png)

O Sistema irá apresentar a tela do Cadastro das Regiões

Você poderá definir uma Região apenas digitando o Código e a Descrição da mesma

[![image-1686319705216.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686319705216.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319705216.png)

Ou poderá vincular a região que está sendo cadastrada a uma cidade já cadastrada internamente pelo Sistema.

Informe um código sequencial, a descrição da região e em seguida clique no botão "+"

O sistema trará a tabela de Cidades cadastrada internamente

[![image-1686319613872.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686319613872.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319613872.png)

Defina a Cidade e clique em OK

[![image-1686319778793.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686319778793.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319778793.png)

Poderá ainda criar um grupo de Cidades pertencentes a uma mesma Região, para isso bastará clicar novamente no botão "+" e acrescentar as demais regiões

[![image-1686319855346.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686319855346.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319855346.png)

A Região será informada no Cadastro do Cliente e desta forma você conseguirá definir clientes que estejam dentro de uma mesma região cadastrada por você.

[![image-1686319931174.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686319931174.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686319931174.png)

# Trocar de Usuário

**Veja também os Itens:**

- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Trocar de Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trocar-de-usuario)
- [Direitos de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuarios-por-recurso)
- [Direitos por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-por-usuario)
- [Direitos de Empresa por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-empresa-por-usuario)
- [Direitos de Usuário por Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuario-por-empresa)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)

Para que você troque o usuário que está utilizando o Sistema no momento, você deverá acessar o menu Utilitários&gt;Trocar de Usuário

[![image-1686327112563.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686327112563.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686327112563.png)

Será apresentada a tela para que você defina o novo usuário que será logado ao Sistema e a senha do mesmo (se foi cadastrada)

Após a definição clique em OK

[![image-1686327127265.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686327127265.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686327127265.png)

Ou você poderá clicar com o botão direito do mouse no centro da tela e definir Trocar de Usuário

[![image-1685809618676.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1685809618676.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1685809618676.png)

Será apresentada a tela para que você defina o novo usuário que será logado ao Sistema e a senha do mesmo (se foi cadastrada)

Após a definição clique em OK

[![image-1686327134242.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686327134242.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686327134242.png)

Para visualizar qual é o usuário que está logado ao Sistema, basta verificar na parte inferior esquerda da tela do Sistema.

<div id="bkmrk-"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>[![image-1685809704967.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1685809704967.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1685809704967.png)</div></div></div>

# Histórico de email enviados através do Sistema

O Sistema possibilita que a partir do momento que seu email seja configurado no no menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais da Empresa, aba configuração de email

[![image-1686327277222.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686327277222.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686327277222.png)

Você consiga enviar emails, utilizando a caixa de saída definida para,

A partir da configuração feita e os emails enviados, se você precisar verificar os emails enviados acesse o menu Utilitários&gt;Histórico de email

[![image-1686327348012.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686327348012.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686327348012.png)

Clique na seta Avança

[![image-1686327362497.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686327362497.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686327362497.png)

<div id="bkmrk--2"><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div>  
</div></div></div></div>[![image-1686327377377.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686327377377.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686327377377.png)

# Conversão do CFOP de Saída para o CFOP de Entrada

Essa função é utilizada para que o Sistema converta automaticamente durante a importação os CFOPs que constam nos Xmls de entrada, para os que foram cadastrados. Para cadastrar os Códigos Fiscais que serão convertidos acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Conversão CFOP Saída/ Entrada&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Fr6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Fr6image.png)

Em seguida, informe quais são os CFOP que constam nos XML recebidos de seus fornecedores (serão CFOPs de saída de mercadorias pois são os XMLs emitidos por seus Fornecedores) e informe o CFOP que será utilizado na escrituração do Livro de Entrada (serão CFOPs de entrada de mercadorias)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/A4bimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/A4bimage.png)

Quando você realizar a importação de XMLs de fornecedores, o Sistema irá verificar qual o CFOP que consta no XML, em seguida acessará essa tabela e irá verificar se existe a conversão cadastrada, em caso afirmativo, ele irá escriturar a nota fiscal de entrada de mercadoria com o CFOP cadastrado no Campo Entrada&gt;Código Fiscal.

# Cadastro de Obras

<span class="15">Se a empresa for do Tipo Construção Civil, você deverá </span><span class="15">acessar o Menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa e selecionar a opção “Empresa de Construção Civil”.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/jyfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/jyfimage.png)

Em seguida será necessário cadastrar as Obras, para isso acesse o Menu Manutenção&gt;Obras

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/iCdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/iCdimage.png)

Se a empresa for do tipo 'Construção Civil', além da aba 'Informações Gerais', será apresentada a aba 'Informações Obras', com dados específicos para a obra:

Preencha as informações da aba Informações Gerais

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/NOZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/NOZimage.png)

Em seguida preencha as informações da aba Informações Obras.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/QTJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/QTJimage.png)

Se a empresa for do tipo 'Construção Civil' e a Lotação for do tipo 'Obra de Construção Civil (Empreitada Parcial ou Sub Empreitada)', a opção Empreitada Parcial será assinalada automaticamente, e as informações referente CNPJ/CPF Contratante e CNPJ/CPF Proprietário deverão ser informadas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ssVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ssVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/PiBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/PiBimage.png)

# Cadastro de Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)

**Veja também os Itens:**

- [Exportação de Dados - Prefeituras](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-prefeituras)
- [Cadastro de Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-servico-prefeitura-municipal)
- [Cadastrando Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-codigos-de-servico-prefeitura-municipal)

Para conseguir cadastrar os Códigos de Serviços Prestados pela sua empresa, você primeiramente deverá acessar o Menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa** e verificar se a sua empresa está definida como sendo Serviços e se o Livro de Serviços está selecionado com seu seu respectivo modelo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Nqeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Nqeimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/BQsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/BQsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/I0bimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/I0bimage.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;Códigos de Serviços&gt;Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4okimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4okimage.png)

O Sistema apresentará a tela para cadastro do seu Código de Serviço, preencha as informações

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rPPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rPPimage.png)

Ao clicar no DLG do campo Código da Cidade, você conseguirá pesquisar pela Cidade onde os Serviços São Prestados

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/YYiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YYiimage.png)

Consulte a Tabela de Códigos do Município

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/DzSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/DzSimage.png)

Preencha as demais informações e Salve o cadastro realizado

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/5Nvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5Nvimage.png)

Ao realizar a escrituração do Livro de Prestação de Serviços, através do menu Movimentação&gt;Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Escrituração do Livro de Serviços&gt;Modelo&gt;Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/LOpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/LOpimage.png)

Você conseguirá informar para cada nota fiscal de prestação de serviço escritura, a qual código de serviço a mesma pertence.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/a2iimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/a2iimage.png)

# Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)

**Veja também os Itens:**

- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-os-registros-m400-e-m800-efd-contribuicoes)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
- [Planilha Contábil](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/planilha-contabil)
- [Exportando informações para a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800-FYP)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)

**Conta contábil para o registro M400/M800**

Está tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições, referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS.

Acessar **Manutenção&gt;Tabelas&gt; Conta contábil Registros M400/M800&gt; Cadastra:**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/E87image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/E87image.png)

Selecionar na tabela a CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indicar sua conta contábil para os registros M400/M800, e digitar a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810.

A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no cadastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Manutenção** para cadastrar essas informações.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/Mytimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/Mytimage.png)

**Observação: Informar um código constante nas Tabelas de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições;**

# Tabela do Simples Nacional

**Veja também os Itens:**

- [Tabela do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabela-do-simples-nacional)
- [Parametrizando o Sistema - Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tributacao-monofasica-do-piscofins-para-simples-nacional)
- [Simples Nacional Tabela 2018](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional-tabela-2018)
- [Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizacao-do-sistema-livros-fiscais-para-a-apuracao-do-simples-nacional)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-da-receita-bruta-acumulada-para-empresas-do-simples-nacional)
- [Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-a-segregacao-das-receitas-para-o-simples-nacional)

Para que a tabela do Simples Nacional fique disponível, a empresa tem de estar parametrizada com enquadramento no Simples Nacional.

Para isso acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/pEWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pEWimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VrTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VrTimage.png)

O Sistema já possui uma tabela de Impostos cadastrada para o Simples Nacional, para visualizá-la acesse o menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;Simples&gt;Nacional&gt;Manutenção

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/cHQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/cHQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/kDeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/kDeimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/M51image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/M51image.png)

O Sistema utilizará as alíquotas cadastradas para cada atividade (Anexo), no cálculo do Simples Nacional.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/sckimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/sckimage.png)

# ICMS Outorgado

**Veja também os Itens:**

- [ICMS Outorgado](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/icms-outorgado)
- [Demonstrativo de Crédito Outorgado](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/demonstrativo-de-credito-outorgado)
- [ICMS Outorgado - São Paulo (SP)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/icms-outorgado-sp)

**ANEXO III - CRÉDITOS OUTORGADOS

**Artigo 41 (PRODUTOS TÊXTEIS)** - O estabelecimento localizado neste Estado que realizar saída interna beneficiada com a redução da base de cálculo do imposto, nos termos e condições previstos no artigo 52 do Anexo II deste regulamento, poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021)

  
O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão “Crédito Outorgado - artigo 41 do Anexo III do RICMS”.

  
Apuração do valor do crédito a ser estornado, será realizado mediante a fórmula "E = (B/T) x C", onde:

  
a) "E" = valor do crédito a ser estornado;  
b) "B" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas beneficiadas pelo art. 41 do Anexo III do RICMS, observada a hipótese descrita no item 2;  
c) "T" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas realizadas, observada a hipótese descrita no item 2;  
d) "C" = valor do crédito escriturado no período de apuração;

  
O Resultado será lançado em outros Créditos, Débitos e Estornos de ICMS.

  
**<span class="15">Campos que devem ser preenchidos para que o Sistema calcule o ICMS Outorgado</span>**  
Acessar o Menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa** e marcar o check box **<span style="font-family: Arial;">“</span>Empresa do Ramo Têxtil<span style="font-family: Arial;">”.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/hCKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/hCKimage.png)

Acesse o menu Manutenção&gt;Produtos&gt;Manutenção na aba Informações Fiscais e marcar o check box ICMS Outorgado

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/STAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/STAimage.png)

Acesse em seguida o menu Manuteção&gt;Tabelas&gt;Plano Fiscal e marque o check box dos CFOPs que compõe Base da Equação (B/T), referente ao ICMS Outorgado

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/So5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/So5image.png)

Foi criado uma Tabela própria para que o usuário informe o mês, ano e alíquota do ICMS Outorgado

Acessar o Menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;ICMS Outorgado.**

  
No Artigo 41 está destacado a alíquota e período de vigência, “ poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9,7% (nove inteiros e sete décimos por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.255, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021), neste caso deverá ser cadastrada a alíquota de 9,7. No entanto já há uma nova vigência “poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021)”

  
\*Para este caso deverá ser criado um cadastro da alíquota 9,7 Janeiro de 2021 e outro cadastro a partir de Abril de 2021 uma nova alíquota de 9,00.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/jJrimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/jJrimage.png)

**<span class="15">Para conferir os valores</span><span class="15"> e</span><span class="15"> gerar o demonstrativo </span><span class="15">a</span><span class="15">cessar </span><span class="15">o Menu </span><span class="15">Relatórios</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Demonstrativo do Crédito Outorgado</span><span class="15">.</span>**

  
O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão **<span style="font-family: Arial;">“Crédito Outorgado – artigo 41 do Anexo III do RICMS”.</span>**

Os campos Ocorrência e Fundamentação Legal devem ser preenchidos para gerar dados na exportação da GIA– SP.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/GtVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/GtVimage.png)

**\*Ocorrência e Fundamentação legal meramente ilustrativa. O usuário deve preencher o campo de acordo com a legislação Estado – SP.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4BBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4BBimage.png)

O valor do resultado será lançado no Menu **Movimentação&gt; Outros Débitos, Créditos e Estorno&gt; ICMS** e deverá será exportado para a GIA – SP e para o SPED ICMS IPI.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Ypwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ypwimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/9ulimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/9ulimage.png)

# Cadastrando Observações dos Impostos nas Notas de  Entradas e Saídas

Para cadastrar as observações dos impostos que deverão ser inseridas na escrituração das notas fiscais, acesse o Menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Observações&gt;Saída/Entrada&gt;Cadastra.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/hIUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/hIUimage.png)

 Cadastre a observação conforme a particularidade do Imposto.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Oflimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Oflimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/GOcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/GOcimage.png)

 Depois de cadastrada a observação selecionar a mesma no preenchimento no campo **<span style="font-family: Arial;">“Cód. Obs.”</span>** da nota fiscal que está sendo escriturada.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/oaXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/oaXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/T50image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/T50image.png)

# CFOP - Código Fiscal de Operações

Para fazer a manutenção dos CFOPs (Códigos Fiscais de Operações) que serão utilizados na escrituração de suas notas fiscais, nas integrações e na Apuração de Impostos, acesse o menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/I64image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/I64image.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/dzKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dzKimage.png)

O sistema possui uma lista de CFOPs já cadastrados e que atendem a Legislação vigente. Se na lista não possuir o CFOP desejado poderá fazer o cadastro manual clicando na **<span style="font-family: Arial;">“Função F3 Novo”</span>** e parametrizar conforme a incidência dos impostos que ocorrerem no mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/MGRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MGRimage.png)

Para ficar mais fácil a consulta do CFOP poderá utilizar os filtros disponíveis pela tela de Manutenção na opção “Pesquisa por”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/mCdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/mCdimage.png)

# Cadastro de Transportadoras

Para cadastrar as transportadoras utilizadas pela Empresa, acesse o menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;Transportadoras&gt;Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/LO8image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/LO8image.png)

O Sistema obrigará o preenchimento do Código, nome e estado da transportadora.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/wPhimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/wPhimage.png)

# Cadastro de Cidades (Código IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Cidades (Código IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-cidades-codigo-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica)
- [Cadastro das Cidades (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-das-cidades-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica)

O Sistema possui a tabela de cidades previamente cadastrada, nessa tabela estão informados todos os Municípios, Códigos do IBGE e Código da GIA.

Para acessar a tabela de Cidades, acesse o menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;Cidades&gt;Manutenção

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/JPPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/JPPimage.png)

Na tabela de cidades ficam alocados todos os Municípios com o seus respectivos códigos do IBGE e código de GIA.

Há a possibilidade da baixar a tabela pronta com esses códigos no Sistema pelo Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Cidades&gt; Manutenção** clicando na **<span style="font-family: Arial;">“Função Extra 1- Copia Cidades de Acordo com a tabela do IBGE e GIA(SP)”, </span>**dessa forma minimizando erros de cadastro.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/X2himage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/X2himage.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VRcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VRcimage.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rnRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rnRimage.png)

Poderão também ser cadastrados os códigos de forma manual através do botão Novo(F3).

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2Aaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2Aaimage.png)

**Obs: cadastrando a Tabela de Cidades ela será compartilhada para todos os outros Sistemas.**

# Cadastro de Tanques e Bombas de Combustíveis

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-combustiveis)
- [Cadastro de Tanques e Bombas de Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-tanques-e-bombas-de-combustiveis)
- [Cadastrando Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-combustiveis)
- [Relatório de Movimentação de Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-movimentacao-de-combustiveis)
- [Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sintegragrf-combustiveis)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)

Caso a sua empresa precise gerar o Registro 1300 no EFD ICMS/IPI, deverá ser acessado no Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Livros**, sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** e marcar a opção que escritura o Livro de Combustíveis.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/ccjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/ccjimage.png)

A partir do momento que está seleção é feita o sistema habilitará um novo Menu **Manutenção&gt; Combustíveis&gt; Tanques/Bombas&gt; Cadastra** que servirá para a realização do cadastro de todos os tanques e bombas do combustíveis do Posto de Gasolina.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/vaFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/vaFimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/safimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/safimage.png)

 Cadastrar os tanques de Combustíveis.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Wbvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Wbvimage.png)

Cadastrar as bombas de Combustíveis.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/NK9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/NK9image.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/MNLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MNLimage.png)

As Notas Fiscais de entrada e de saída de combustíveis com seus respectivos itens (produtos) deverão ser cadastradas no Menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Escrituração do Livro Entradas/Saídas.**

No Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro das Movimentações de Combustíveis&gt; Tanques/Bombas&gt; Cadastra** deverão ser escrituradas as movimentações diárias por tanque e bomba.

**Obs:** **<span class="15">Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina.</span>**

**<span class="15"> </span>**[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/YzLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YzLimage.png)

**<span class="15"> </span><span class="15">Movimentação do tanque.</span>**

**<span class="15"> </span>**[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/1HPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1HPimage.png)

 Movimentação da bomba.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/TMjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/TMjimage.png)

 Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Fiscal, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Movimentação de combustíveis.**

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/iIQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/iIQimage.png)

 **REGISTRO 1300 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS:**

|1300|1|01072023|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|

Campo 2 Cod\_Item: é o item que está escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT ITENS&gt;ENTRADAS

Campo 4 Estq\_Abert: é o que está escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;TANQUE

Campo 5 Vol\_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT ITENS&gt;ENTRADAS

Campo 6 Vol\_Disp: é a soma dos campos (4+5)

Campo 7 Vol\_Saídas: é um cálculo automático totalizando as informações de MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUSTIVEIS&gt;BOMBAS

Campo 8 Estq\_Escr: é a substração dos campos (6-7)

Campos 9 ou 10 Val\_Aj\_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (11-8)

Campo 11 Fech\_Fisico: é o total de MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;TANQUE

**REGISTRO 1310 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE:**

|1310|1|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|

Campo 2 Num\_Tanque: é o que foi escriturado em MOVIMENT&gt;TANQUE

Campo 3 Estq\_Abert: é o que foi escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;TANQUE

Campo 4 Vol\_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT ITENS&gt;ENTRADA

Campo 5 Vol\_Disp: é um cálculo automático que considera a soma dos campos (3+4)

Campo 6 Vol\_Saidas: é um cálculo automático considerando a totalização da MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;BOMBAS

Campo 7 Estq\_Escr: é a subtração dos campos (5-6)

Campos 8 ou 9 Val\_Aj\_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (10-7)

Campo 10 Fech\_Fisico: é o total de MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;TANQUE

**REGISTRO 1320 VOLUME DE VENDAS:**

|1320|1|0|||||2,000|0,000|2,000|0,000|

São as informações escrituradas em MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;BOMBA

**REGISTRO 1350 BOMBAS:**

É o cadastro das bombas MANUT&gt;COMBUSTIVEIS&gt;BOMBAS

**REGISTRO 1360 LACRES DA BOMBA:**

É o cadastro das bombas MANUT&gt;COMBUSTIVEIS&gt;BOMBAS

**REGISTRO 1370 BICOS DA BOMBA:**

É o cadastro das bombas MANUT&gt;COMBUSTIVEIS&gt;BOMBAS

# Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055

**Veja também os Itens**

- [EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-ruralefd-reinf-r-2055)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-rural-efd-reinf-r-2050)
- [REINF - Evento R-1000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-1000)
- [REINF - Evento R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2050)
- [REINF - Evento R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2055)
- [REINF - Evento R-2060](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2060)
- [REINF - Campos Obrigatórios](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-campos-obrigatorios)
- [REINF - Série R-4000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-serie-r-4000)

**Para cadastrar as Alíquota da Atividade Rural para atendimento da EFD REINF R-2055 acesse o menu Manutenção&gt; Tabelas&gt;Alíquotas da atividade rural/EFD REINF R-2055.**

 <span class="15">Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R – 205</span><span class="15">5</span><span class="15"> <span style="font-family: Arial;">– Aquisição de produção rural</span></span><span class="15">.</span>**

  
Conceito do evento: é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas a aquisição de produção rural de origem animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária por substituição, nos termos da legislação pertinente.

  
**<span class="15">Quem está obrigado:</span>**  
a) a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa quando adquirirem ou receberem em consignação produtos rurais de pessoa física ou de segurado especial, independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física ainda que a produção rural adquirida seja isenta;

  
b) pessoa física, na qualidade de intermediário, que adquire produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física, a outro produtor rural pessoa física ou a segurado especial, ainda que a produção rural adquirida seja isenta;

  
c) entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) quando efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, ainda que a produção rural adquirida seja isenta; e (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3)

  
No Sistema Fiscal foi criado alguns campos específicos, que deverão ser preenchidos para o Envio do evento R – 2055.  
Campo CAEPF – Cadastro de Empresas – Somente para Pessoas Físicas.  
Campo Indicativo de Aquisição e Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária – Cadastro dos Fornecedores.  
No Plano Fiscal campo para indicar qual o CFOP há incidência da Contribuição Produção Rural.  
Criação da Tabelas Alíquotas Produtor Rural Pessoa Física e Pessoa Jurídica para indicar a alíquotas das Contribuições INSS, RAT e SENAR.

  
**<span class="15">Evento R – 2055</span>**

  
De acordo com o Manual “o adquirente da produção encaminhará um evento para cada estabelecimento e cada produtor rural, em um determinado período de apuração (mês). Assim, um evento pode conter as informações de diversas aquisições ocorridas num mesmo período de apuração, de um mesmo produtor rural, com seus valores apurados e somados”.

Para cada Fornecedor será gerado uma carga de acordo com o Indicativo de Aquisição informado no cadastro. O valor Bruto será a totalização das compras do mês, para encontrar as contribuições o Sistema fará os cálculos multiplicando sobre este valor as alíquotas informadas no cadastro da Tabela Alíquotas de Produtor Rural, da Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR para Pessoa  
Física e Jurídica.

Para o Produtor Rural Pessoa Física foi criado o campo no cadastro da Empresa para informar o CAEPF – Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física.

O CAEPF tem a configuração XXX.XXX.XXX/XXX-XX, onde os primeiros nove dígitos são o número do CPF do titular (sem o DV), os três dígitos seguintes são o número de ordem das diversas contas do mesmo titular (001 a 999), o penúltimo dígito é o DV módulo 11 (v. abaixo) dos doze dígitos anteriores e o último dígito é o DV módulo 11 dos treze dígitos anteriores.  
Acesse o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Dados Cadastrais&gt; Manutenção** para inclusão ou Manutenção para alteração.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/QADimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/QADimage.png)

**<span class="15">Fornecedores:</span>**  
No cadastro dos Fornecedores foi incluído uma aba especifica EFD REINF R – 2055, somente será habilitada se o check box Produtor Rural estiver selecionado.  
Acesse o Menu **Manutenção&gt; Fornecedores&gt; Dados Cadastrais&gt; Manutenção** para inclusão ou Manutenção para alteração.

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/jeRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/jeRimage.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Dzsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Dzsimage.png)

**<span class="15">Indicativo da aquisição:</span>**

  
1 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral;  
2 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA;  
3 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA;  
4 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção isenta (Lei 13.606/2018);  
5 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018);  
6 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018);  
7 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de  
exportação.

  
**<span class="15">Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária</span>**  
1 – Sobre a Comercialização da Produção.  
2 – Sobre a Folha de Pagamento.  
\* Obs.: Estas informações devem ser preenchidas com os dados corretos, por que no evento R-5001 referente ao retorno do REINF, será feita uma nova apuração com base no cadastro do fornecedor e seu tipo de aquisição, trazendo o código de receita e alíquota conforma manual da EFD REINF.

  
**<span class="15">Cadastro do CFOP</span>**  
Acessar o Menu Manutenção&gt; Tabelas&gt; Plano Fiscal&gt; Manutenção e selecione o CFOP que há incidência das Contribuições, marcar o check box Incide Cont. Produção Rural.  
Somente será gerado cargas para o Evento R – 2055 para o CFOP que estiver com este check box marcado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/iEeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/iEeimage.png)

**<span class="15">Tabela Alíquotas do Produtor Rural</span>**

  
Incluído no Sistema uma Tabela que deverá ser preenchida com as alíquotas das contribuições para Pessoa Física e Pessoa Jurídica: Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.  
Acessar o Menu Manutenção&gt; Tabelas&gt; Alíquotas de Produção Rural e informar a porcentagem de acordo com o tipo de pessoa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/P3Uimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/P3Uimage.png)

**<span class="15">Geração da Carga do REINF</span>**

A carga do Evento R – 2055 pode ser gerada ao Definir a Empresa, quando o usuário edita ou cadastro um documento no Livro de Entradas ou poderá inserir manual na tela de transmissão do REINF.

  
**<span class="15">1º Opção: Ao Definir a Empresa:</span>**  
Selecionar a Empresa  
\---------------------------  
Confirmação  
\---------------------------  
Deseja gerar as cargas do REINF?  
\---------------------------  
Sim Não  
\---------------------------

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/CQdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CQdimage.png)

 **<span class="15">2º Opção: Na Edição ou Cadastro da Nota Fiscal no Livro de Entradas:</span>**

Ao gravar um documento o sistema pergunta:  
\---------------------------  
Confirmação  
\---------------------------  
Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2055?  
\---------------------------  
Sim Não  
\---------------------------

Se “sim” o sistema gera a carga para o Fornecedor destacado no Lançamento da nota fiscal.

**<span class="15">3º Opção: Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF</span><span class="15">.</span>**

Acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; Escrituração Fiscal Digital REINF&gt; Transmissor.  
Selecionar o evento R – 2055 e avançar.  
Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação.  
Período: Ano e Mês.  
Abreviado da Empresa.  
Fornecedor e Gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/MTyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MTyimage.png)

 **<span class="15">Transmitir o evento R – 2055</span><span class="15">.</span>**

  
Acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; Escrituração Fiscal Digital REINF&gt; Parâmetros.** Para o envio de teste clicar em produção Restrita, após limpar a produção restrita e enviar em Produção. Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/L44image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/L44image.png)

**<span class="15">Envio do Evento R – 2055</span><span class="15">.</span>**

  
Acessar O Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; Escrituração Fiscal Digital REINF&gt; Transmissor.** Enviar o Evento R – 1000 (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa, poderá o usuário enviar o R – 2055. Selecionar o evento a ser enviado e clicar em Enviar.  
Será apresentado uma tela com o número do Fornecedor o valor contábil que será a soma de todas as notas do mês, e os valores das contribuições Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.  
Conferir os valores se corretos clicar em Ok.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/FSLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/FSLimage.png)

Após o Retorno – Lote enviado com sucesso – clicar para consultar o evento.

Obs.: Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o evento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/GfTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/GfTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/C17image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/C17image.png)

Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde – inserção processada.  
\---------------------------  
Informação  
\---------------------------  
\--- Consulta protocolo ---  
Número do Protocolo:  
Mensagem de Retorno: SUCESSO  
Status do Lote: PROCESSADO

  
\--- Evento 1 ---  
Id Evento: ID1437153910000002021102008041205931

Número Recibo: 53934-01-2055-2109-53934

Código de Status: 0

Mensagem: SUCESSO

Status do Evento: AUTORIZADO

\--- R-5001 - Informações de bases e tributos por evento ---

Período da apuração: 2021-09

Número da inscrição: 43715391

Tipo da inscrição: 1

Número do recibo do arquivo base: 53934-01-2055-2109-53934

\---------------------------

OK

\---------------------------

**<span class="15">No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de</span><span class="15"> </span><span class="15">Aquisição</span><span class="15">.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/QYKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/QYKimage.png)

**<span class="15">Fechamento do Período</span>**

Após concluir o envio de todos os eventos será necessário enviar o Fechamento do período

Clicar em Fechamento, indicar o período, Ano e Mêse clicar em Gerar.

\---------------------------

Informação

\---------------------------

\--- Consulta protocolo ---

Número do Protocolo:

Mensagem de Retorno: SUCESSO

Status do Lote: PROCESSADO

\--- Evento 1 ---

Id Evento: ID1437153910000002021102008085101551 Número Recibo: 70763-2099-2109-70763

Código de Status: 0

Mensagem: SUCESSO

Status do Evento: AUTORIZADO

\---------------------------

OK

\---------------------------

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/1ciimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1ciimage.png)

# Direitos de Usuários por recurso

**Veja também os Itens:**

- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Trocar de Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trocar-de-usuario)
- [Direitos de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuarios-por-recurso)
- [Direitos por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-por-usuario)
- [Direitos de Empresa por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-empresa-por-usuario)
- [Direitos de Usuário por Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuario-por-empresa)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)

**<span class="15">CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA</span>**

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário **"SUPERVISOR"** pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:

**<span class="15">Definindo Usuários Individuais:</span>**

Acessando o menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Usuários</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Cadastra ou Manutenção</span>** você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/T3Uimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/T3Uimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VXEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VXEimage.png)

Para restringir usuários por recurso acessar o Menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Usuários</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Direitos</span><span class="15">&gt; Usuários por Recurso </span>**<span class="15">e e</span>scolha o recurso para os usuários cadastrados ao qual dará os direitos de acesso e em seguida avançar na seta. O sistema apresentará a lista de todas as tarefas que podem ser executadas referente aos menus do sistema, e todas assinaladas com a letra **"S"** indicando que ele tem direito a ela. Você poderá indicar se o usuário poderá cadastrar, consultar, imprimir, alterar, executar, eliminar, exportar para Excel e PDF. Caso queira bloquear recurso desmarcar a opção flegada e salvar. Imediatamente aparecerá a letra **<span style="font-family: Arial;">“N”</span>** para a opção.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/WkQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/WkQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/5G3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5G3image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Zm7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Zm7image.png)

**<span class="15">Definindo Usuários Modelo :</span>**

O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho.

Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Usuários</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Cadastra ou Manutenção, </span>**com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo"**<span class="15"> </span>**no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados.**<span class="15"> </span>**Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ZYrimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ZYrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/CK6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CK6image.png)

Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo.

Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais.

**<span class="15">CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO</span>**

<span class="15">Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em </span>**<span class="15">Manutenção&gt; Empresas&gt; Dados Cadastrais&gt; </span><span class="15">Manutenção, aba Configuração de E-mai</span><span class="15">l</span>**)*<span class="16">, </span>*os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como **<span class="15">remetente </span>**dos e-mails emitidos pelo sistema**<span class="15">:</span>**

**<span class="15">1) E-mail do usuário: </span>**E-mail do usuário (será usado como remetente).

**<span class="15">2) Usuário (login do e-mail):</span>** Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu *<span class="16">login</span>*.

**<span class="15">3) Senha do e-mail: </span>**Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/zP6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/zP6image.png)

Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em **<span class="15">Testar envio de e-mail</span>***<span class="16">. </span>*Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem **<span class="15">"E-mail de teste enviado com sucesso".</span>***<span class="16"> </span>*Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

**<span class="15">RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO</span>**

Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa.  
  
Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente **<span class="15">(em Manutenção</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Empresas</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Dados Cadastrais</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Manutenção, aba Configuração de E-mail)</span>***<span class="16">, </span>*os campos**<span class="15"> E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail</span>**, também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha).  
  
No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão **<span class="15">(em Manutenção</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Empresas</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Dados Cadastrais</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Manutenção, aba Configuração de E-mail)</span>**, será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail.  
  
Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR"

**<span class="15">TROCA PERIÓDICA DE SENHA</span>**

A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Z80image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Z80image.png)

Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários.

Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês.

# Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro

**Veja também os Itens:**

- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-financeiro-Dsh)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-financeiro)

**O Sistema Fiscal faz a exportação do contas a pagar para o sistema Financeiro, ou seja os impostos federais.**

**Obs: os impostos retidos não serão exportados para o Financeiro.**

 Para realização da integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro deverá ser acessado o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** aba **Integrações,** e no campo Financeiro selecionar que “Integra ao Financeiro”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/nD1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/nD1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/5QBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5QBimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2fIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2fIimage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Fornecedores&gt; Cadastra** fazer o cadastro do imposto.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/SpYimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/SpYimage.png)

Em seguida deverá ser acessado o menu **Manutenção&gt; Integrações&gt; Financeiro&gt; Cadastra** e definir:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4brimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4brimage.png)

<span style="font-family: Arial;">– o código fiscal que deverá ser integrado com o Sistema Financeiro</span>.

<span style="font-family: Arial;">– que o código fiscal integrará com o Sistema Financeiro</span>.

<span style="font-family: Arial;">– o Tipo de Movimento de Baixa</span>.

<span style="font-family: Arial;">– o Fornecedor</span>.

<span style="font-family: Arial;">– a data de vencimento do imposto</span>.

<span style="font-family: Arial;">– identificação do Documento no Financeiro</span>.

<span style="font-family: Arial;">– se o dia de vencimento é no próximo mês ou no mês de referência</span>.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/tInimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tInimage.png)

No momento da visualização da guia de recolhimento do imposto, o Sistema irá guardar o valor de cada imposto apurado.

A partir da guia emitida, automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estará no Financeiro.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/bH6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/bH6image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/tk0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tk0image.png)

Será apresentada a tela com o valor do imposto do período

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/USlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/USlimage.png)

E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro, poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu **Manutenção&gt; Contas&gt; Contas a Pagar&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/wlgimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/wlgimage.png)

Para empresas do Simples Nacional para fazer a exportação das informações acessar o Menu **Movimentação&gt; Segregação das Receitas para o Simples Nacional&gt; Manutenção.**

Selecionar a **"Função Extra 2- Gera Dados para Livro Caixa/Financeiro".**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/gvoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/gvoimage.png)

Preencher o Período de Referência e Data de Recolhimento do Imposto.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/oi2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/oi2image.png)

# Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-os-registros-m400-e-m800-efd-contribuicoes)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
- [Planilha Contábil](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/planilha-contabil)
- [Exportando informações para a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800-FYP)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)

Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.

Em seguida, no Sistema Livros Fiscais, nos parâmetros da empresa, acessando o menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Empresas</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Parâmetros Adicionais da Empresa</span><span class="15">.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/E6timage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/E6timage.png)

 Aba **Integrações&gt; Contabilidade,** defina que integra a Contabilidade, em seguida defina também:

<span style="mso-list: Ignore;">- </span>Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais.

<span style="mso-list: Ignore;">- </span>Se há contabilização por centro de custo.

<span style="mso-list: Ignore;">- </span>Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial.

<span style="mso-list: Ignore;">- </span>Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos.

<span style="mso-list: Ignore;">- </span>Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade.

<span style="mso-list: Ignore;">- </span>Se utilizará vínculo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/u1timage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/u1timage.png)

Após definir a parametrização, acesse **<span class="15">Manutenção/Integrações/Contas contábeis/Código fiscal</span>** **<span class="15">e vínculo com livro caixa</span><span class="15">.</span>**

**<span class="15"> </span>**[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Fjyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Fjyimage.png)

 Cadastre para cada Código Fiscal utilizado, as suas respectivas contas contábeis para integração. Para os Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas: Valor Contábil, ICMS, ICMS Sub. Tributária, IPI, INSS Retido na Fonte, PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), PIS RF, COFINS RF e CSL RF.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/PJfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/PJfimage.png)

Se a empresa for optante do Simples e utilizar diferencial de alíquota de ICMS, para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota. Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas.

Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos 8.\*\* o sistema disponibiliza as “abas” do Valor Contábil, ISSQN, IRRF, INSS Retido na Fonte e PIS (Se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou Lucro Real). É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas”o sistema Fiscal faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade.

Poderá também complementar o histórico para detalhar mais ainda os lançamento contábeis. Caso queira que o sistema leve os números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA.

Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”: – no menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Tabelas</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Contas Contábeis</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Fornecedores</span><span class="15">. </span>**Informe a conta contábil de cada Fornecedor, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele fornecedor específico.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/YLcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YLcimage.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/1raimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1raimage.png)

No menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Tabelas</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Contas Contábeis</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Clientes</span><span class="15">.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VLPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VLPimage.png)

 Faça o mesmo para cada Cliente. Todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/oRHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/oRHimage.png)

 Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa.

Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no Plano de Contas da contabilidade.

Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Tabelas</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Centro de Custo</span>** e cadastre todos os centros de custo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/APFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/APFimage.png)

 Se você desejar visualizar os lançamentos contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o Menu **Relatórios&gt;Planilha Contábil.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/8NPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/8NPimage.png)

 Defina o período e clique em Imprimir inconsistências, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Axtimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Axtimage.png)

 Poderá então exportar os dados para a contabilidade de duas forma: via transferência e via arquivo.

A exportação via transferência pode ser realizada quando os sistemas Livros Fiscais e Contabilidade estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu **<span class="15">Utilitários</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Exportação de Dados</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Contabilidade</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Transferência</span><span class="15">.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/H2cimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/H2cimage.png)

 E informe o período a ser exportado, se detalhado ou totalizado, o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar, informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/dsWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dsWimage.png)

A exportação via arquivo é realizada quando os sistemas estão instalados em máquinas diferentes. É gerado um arquivo em formato txt. Acesse o menu **<span class="15">Utilitários</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Exportação de dados</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Contabilidade</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Arquiv</span><span class="15">o.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Ktgimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ktgimage.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/O2bimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/O2bimage.png)

Sempre que realizar a exportação dos dados do fiscal para a contabilidade, seja ela via transferência ou arquivo, o sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um relatório de erros para facilitar as correções.

Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o Menu**<span class="15"> Movimentação</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Atualização de Saldos</span><span class="15">.</span>**

**<span class="15"> </span>**[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/kQ0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/kQ0image.png)

 Para que os dados sejam reprocessados e em seguida **<span class="15">Movimentação</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Lançamentos Contábeis</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Manutenção</span>**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/YbRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YbRimage.png)

 Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um número de lote, pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote.

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/42Bimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/42Bimage.png)

# Alíquotas da Atividade Rural - EFD REINF R-2050

**Veja também os Itens**

- [EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-ruralefd-reinf-r-2055)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-rural-efd-reinf-r-2050)
- [REINF - Evento R-1000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-1000)
- [REINF - Evento R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2050)
- [REINF - Evento R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2055)
- [REINF - Evento R-2060](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2060)
- [REINF - Campos Obrigatórios](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-campos-obrigatorios)
- [REINF - Série R-4000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-serie-r-4000)

**<span class="15">Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R – 2050</span>**

O Evento R-2050 do REINF - Comercialização da produção p/ produtor rural PJ/agroindústria. O conceito do evento é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, na redação dada pelas Leis nº 10.256, de 9 de julho de 2001 e nº 13.606, de 09 de janeiro de 2018; e do art. 22-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inserido pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001, respectivamente.(Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3)

  
Está obrigado a Entrega do Evento R-2050 o Produtor Rural Pessoa jurídica e Agroindústria.

  
Para o evento R-2050 o Sistema verifica se no Cadastro da Empresa a Classificação Tributária está informada como 06 Agroindústria ou 07 Produtos Rural pessoa Jurídica.

  
Tipo de inscrição do contribuinte com valor válido de CNPJ, portanto o sistema não gera o R-2050 para empresa CPF.

 Para cadastrar as alíquotas de atividade rural para o envio do evento R-2050 do Sped Reinf acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Alíquotas da Atividade Rural&gt; EFD REINF R-2050.**

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ko1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ko1image.png)

 Incluído no Sistema na Tabela Clientes os indicativos de comercialização que deverão ser selecionados por usuário, para a geração do campo 26 indCom do xml do evento.

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Clientes/Fontes Retentoras&gt; Cadastra** para a inclusão ou Manutenção para alteração.

Aba- EFD REINF R-2050 e selecionar o tipo de Comercialização.

**<span class="15">Indicativo de comercialização:</span>**

<span class="15"> </span><span style="mso-list: Ignore;">1- </span><span class="15">Comercialização de produção por produtor rural PJ/Agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos- PPA.</span>

7 – Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018.  
8 – Comercialização da produção para entidade executora do PAA.  
9 – Comercialização da produção no mercado externo.

  
Valores válidos para o REINF 1, 7, 8, 9.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/sW1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/sW1image.png)

**<span class="15">Cadastro do CFOP</span>**

  
Acessar o Menu **Manutenção &gt;Tabelas&gt; Plano Fiscal &gt; Manutenção** e selecione o CFOP que há incidência das Contribuições e marcar o check box Incide Cont. Produção Rural.  
Somente será gerado cargas para o Evento R-2050 para os CFOP que estiver com este check box marcado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/peDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/peDimage.png)

Incluído uma tabela para preenchimento das alíquotas para calculo das Contribuições Previdenciárias, GIL RAT e SENAR.

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas &gt;Alíquotas da Atividade Rural – EFD REINF R 2050.**

Deverá ser informada no campo próprio a alíquota referente a Empresa Agroindústria e no outro campo para a Pessoa Jurídica Produtor Rural.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/RGdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/RGdimage.png)

Estas porcentagens serão utilizadas para calcular sobre a receita bruta o valor das contribuições:

**<span class="15">Contribuição Previdenciária</span>**: campo 19 vlrCPApur ideEstab do xml.  
**<span class="15">GILRAT</span>** campo 20 vlrRatApur ideEstab do xml.  
**<span class="15">SENAR</span>** campo 21 vlrSenarApur ideEstab do xml.  
&lt;vlrRecBrutaTotal&gt;8720,30&lt;/vlrRecBrutaTotal&gt;  
&lt;vlrCPApur&gt;24,23&lt;/vlrCPApur&gt;  
&lt;vlrRatApur&gt;1,42&lt;/vlrRatApur&gt;  
&lt;vlrSenarApur&gt;21,80&lt;/vlrSenarApur&gt;

  
Obs: <span style="font-family: Arial;">“A EFD-</span> Reinf utiliza como regra de cálculo para operações de multiplicação envolvendo decimais, o truncamento na segunda casa decimal. Dessa forma, para efeito de apuração dos valores de tributos são  
consideradas duas casas decimais sem arredondamento” (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3).

**<span class="15">Geração da Carga do REINF</span>**

A carga do Evento R-2050 pode ser gerada ao Definir a Empresa, quando o usuário edita ou cadastra um documento no Livro de Saídas ou Demais Documentos, ou também poderá inserir o evento manualmente na tela de transmissão do REINF.

1º Opção: Ao Definir a Empresa: Selecionar a Empresa o sistema pergunta:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/pStimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pStimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/p7Mimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/p7Mimage.png)

**<span class="15">2º Opção: Na Edição ou Cadastro de uma nota fiscal no Livro de saídas</span>**  
Ao gravar um documento o sistema pergunta:  
\---------------------------

Confirmação  
\---------------------------  
Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2050?  
\---------------------------  
Sim Não  
\---------------------------

O sistema somente gerará a carga do R-2050 se no cadastro do cliente houver informado o indicativo de aquisição, será gerado uma carga por estabelecimento com as totalizações por indicativo de comercialização.

  
**<span class="15">3º Opção: Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF</span>**  
Acessar o Menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt; Escrituração Fiscal Digital REINF&gt; Transmissor**  e inserir Evento:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/9C4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/9C4image.png)

 Selecionar o evento R-2050 e avançar.  
Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação.  
Período: Ano e Mês.  
Abreviado da Empresa.  
Estabelecimento e clicar para Gerar.

  
**<u><span class="15">\*Para as empresas Matriz e Filiais deverá ser gerado uma carga para cada estabelecimento.</span></u>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4Nzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4Nzimage.png)

**<span class="15">Transmitir o evento R – 2050</span>**

  
Acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt;  Escrituração Fiscal Digital REINF&gt; Parâmetros** e selecionar o Tipo de ambiente, o Certificado e o diretório que o sistema deverá utilizar para gravar os xml.

  
Para envio de teste clicar em produção Restrita, após limpar a produção restrita e enviar em Produção. Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Pqtimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Pqtimage.png)

 **<span class="15">Envio do Evento R – 2050</span>**

Acessar o Menu **Utilitários – Exportação de Dados – Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor.**

Enviar o Evento R – 1000 (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa, poderá o usuário enviar o R – 2050 e selecionar o evento a ser enviado e clicar em Enviar.

  
Será apresentado uma tela com o número do Estabelecimento o valor contábil que será a soma de todas as notas do mês que foram emitidas para cliente com indicativo de comercialização informado, e os valores das contribuições Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gB8image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gB8image.png)

 **<span class="15">Conferir os valores se corretos clicar em ok.</span>**

  
**<span class="15">Importante: consta no Sistema uma validação entre o Indicativo de comercialização X Tipo de</span>**  
**<span class="15">contribuição CR – RAT – SENAR</span>**

<span style="mso-list: Ignore;">1- </span><span class="15">Comercialização da produção por produtor rural PJ/Agroindústria, exceto para entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos- PPA- calcula o CP, RAT e SENAR.</span>

7 – Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei n° 13.606/2018 – calcula somente o SENAR.

  
8 – Comercialização da produção para entidade executora do PAA; – calcula somente o SENAR.  
9 – Comercialização da produção no mercado externo. Valores válidos: 1, 7, 8, 9 – calcula somente o SENAR

  
Após o Retorno – aparecerá a mensagem de confirmação clicar ok para consultar o evento.  
\---------------------------  
Informação  
\---------------------------  
Lote Recebido com Sucesso.  
\---------------------------  
OK  
\---------------------------

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/MiUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MiUimage.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ORAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ORAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/lfNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/lfNimage.png)

Obs: Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o evento.

Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde – inserção processada.

**<span class="15">No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de Aquisição</span>**

**<span class="15">Conclusão do Evento R – 2050</span>**

  
As informações deste evento devem ser consolidadas e enviadas em arquivo único para cada estabelecimento, agrupando por tipo de comercialização.

  
Será utilizado para gerar o arquivo:

  
Situação Tributária da Empresa – 06 Agroindústria ou 07 Produtor Rural Pessoa Jurídica

A Soma das notas que foi informado no cadastro do cliente o indicativo de comercialização e cujo o CFOP há incidências de Cont. Produção Rural e as alíquotas informadas na tabela EFD REINF 2050 para cálculos das contribuições.

Após concluir o envio de todos os eventos, será necessário enviar o Fechamento do período.

**<span class="15">Evento R – 2099 – Fechamento do período</span>**

  
Clicar em Fechamento – indicar o período – Ano e Mês – Clicar Gerar

Selecionar o evento e clicar para enviar aparecerá uma mensagem Lote Recebido com Sucesso e a  
cor será alterada, em seguida selecionar este evento e clicar para consultar, será apresentado a mensagem de Retorno.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Q4Pimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Q4Pimage.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gCMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gCMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/7J5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/7J5image.png)

**<span class="15">Evento R – 2098 Reabertura dos eventos periódicos</span>**

Para realizar qualquer alteração após o fechamento do período o usuário deverá reabrir o período enviando o evento R – 2098.  
Na tela de transmissão clicar em Reabertura e inserir evento indicando o ano e o mês.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Uqximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Uqximage.png)

 Clicar para enviar aparecerá uma mensagem Lote Recebido com Sucesso e a cor será alterada, em  
seguida selecionar este evento e clicar para consultar, será apresentado a mensagem de Retorno  
clicando em Ok, a cor do evento será alterada.

**<span class="15">Evento R-9000 – Exclusão de eventos</span>**

  
Este evento deve ser enviado indicando qual o Evento que será excluído.

  
Conceito do evento: é aquele por meio do qual se torna sem efeito um evento periódico enviado anteriormente. Deve ser utilizado para excluir eventos enviados indevidamente.

  
Na aba transmissor dos eventos do REINF e clicar inserir evento. Selecionar o R – 9000 em seguida selecionar qual o evento que deverá ser excluído.

  
Obs.: Não há exclusão para o Evento R – 1000, caso seja necessário enviar correções deverá ser gerado uma carga de alterações.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Me0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Me0image.png)

 **<span class="15">Retificação do Evento R – 2050</span>**

  
O usuário poderá gerar a carga de retificação ao editar o documento, quando clicar para salvar o sistema informará:  
\---------------------------  
Confirmação  
\---------------------------  
Deseja gerar carga de retificação do REINF para o registro R-2050?  
\---------------------------  
Sim Não  
\---------------------------

  
O usuário poderá gerar através da inserção manual do evento na tela do Transmissor do REINF.

  
Acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt;  Escrituração Fiscal Digital REINF&gt; Transmissor** e Inserir Manualmente. Selecionar o evento R – 2050 e selecionar o Tipo – Retificação, Período, ano e mês, Abreviado e o Estabelecimento e clicar gerar:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/8Q5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/8Q5image.png)

 Em seguida verificar que foi alterado o status do evento de inserção processada para gerado retificação e clicar para enviar. Aparecerá a mensagem Lote recebido com sucesso, consultar e após o retorno o status do evento ficará como Retificação Processada.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/aX6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/aX6image.png)

# Direitos por Usuário

**Veja também os Itens:**

- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Trocar de Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trocar-de-usuario)
- [Direitos de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuarios-por-recurso)
- [Direitos por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-por-usuario)
- [Direitos de Empresa por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-empresa-por-usuario)
- [Direitos de Usuário por Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuario-por-empresa)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)

Cadastrar o usuário no Menu **Manutenção&gt; Usuários&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SQfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SQfimage.png)

No momento em que for salvar o cadastro o Sistema irá questionar se deseja atribuir todos os direitos a esse usuário.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kVDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kVDimage.png)

Se não quiser atribuir todos os direitos para esse usuário, mas somente alguns permissões poderá selecionar no Menu **Manutenção&gt; Usuários&gt; Direitos**

**-Direitos por usuário**

**-Usuários por Recurso**

**-Empresas por Usuário**

**-Usuários por Empresa**

Depois de confirmados os direitos atribuídos poderão ser visualizados no Menu **Relatórios&gt; Direitos por usuário.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DsPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DsPimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0jrimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0jrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/F3oimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/F3oimage.png)

# Direitos de Empresa por Usuário

**Veja também os Itens:**

- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Trocar de Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trocar-de-usuario)
- [Direitos de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuarios-por-recurso)
- [Direitos por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-por-usuario)
- [Direitos de Empresa por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-empresa-por-usuario)
- [Direitos de Usuário por Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuario-por-empresa)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)

**<span class="15">CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA</span>**

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário **"SUPERVISOR"** pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:

**<span class="15">Definindo Usuários Individuais:</span>**

Acessando o menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Usuários</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Cadastra ou Manutenção</span>** você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/8cuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/8cuimage.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/7T6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/7T6image.png)

Para restringir empresas por usuários acessar o Menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Usuários</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Direitos</span><span class="15">&gt; Empresas por usuário </span>**<span class="15">e selecionar a empresa que deseja dar as permissões.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/tKuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tKuimage.png)

Caso ainda não tenham sidas concedidas as permissões, o Sistema irá emitir a mensagem “Utiliza restrição de usuário por empresa”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Ppdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ppdimage.png)

Nesse caso acessar o Menu Utilitários&gt; Configurações do Sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/55Uimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/55Uimage.png)

Marcar o check box da opção<span style="font-family: Arial;">“Utiliza restrição de usuário por empresa”.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4Y7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4Y7image.png)

Após esse processo acessar novamente o Menu **Manutenção&gt; Usuários&gt; Direitos&gt; Empresas por usuário** e selecione o usuário a qual irá conceder as permissões.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/8Tiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/8Tiimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Ew3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ew3image.png)

Clicar no cadeado e selecionar as empresas e salvar no botão OK

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/waoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/waoimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/eE1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/eE1image.png)

**<span class="15">Definindo Usuários Modelo :</span>**

O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho.

Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Usuários</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Cadastra ou Manutenção, </span>**com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo"**<span class="15"> </span>**no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados.**<span class="15"> </span>**Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Ssdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ssdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/nrLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/nrLimage.png)

Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo.

Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais.

**<span class="15">CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO</span>**

<span class="15">Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em </span>**<span class="15">Manutenção&gt; Empresas&gt; Dados Cadastrais&gt; </span><span class="15">Manutenção, aba Configuração de E-mai</span><span class="15">l</span>**)*<span class="16">, </span>*os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como **<span class="15">remetente </span>**dos e-mails emitidos pelo sistema**<span class="15">:</span>**

**<span class="15">1) E-mail do usuário: </span>**E-mail do usuário (será usado como remetente).

**<span class="15">2) Usuário (login do e-mail):</span>** Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu *<span class="16">login</span>*.

**<span class="15">3) Senha do e-mail: </span>**Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/RXAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/RXAimage.png)

Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em **<span class="15">Testar envio de e-mail</span>***<span class="16">. </span>*Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem **<span class="15">"E-mail de teste enviado com sucesso".</span>***<span class="16"> </span>*Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

**<span class="15">RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO</span>**

Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa.  
  
Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente **<span class="15">(em Manutenção</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Empresas</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Dados Cadastrais</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Manutenção, aba Configuração de E-mail)</span>***<span class="16">, </span>*os campos**<span class="15"> E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail</span>**, também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha).  
  
No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão **<span class="15">(em Manutenção</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Empresas</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Dados Cadastrais</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Manutenção, aba Configuração de E-mail)</span>**, será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail.  
  
Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR"

**<span class="15">TROCA PERIÓDICA DE SENHA</span>**

A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Z60image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Z60image.png)

Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários.

Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês.

# Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)

**Veja também os Itens:**

- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)

Para gerar a apuração por estimativa acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e marcar e verificar se a empresa está cadastrada como Lucro Real e se o Período de Apuração está marcado como Trimestral.

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ZnHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ZnHimage.png)

Em seguida no menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Impostos Federais-Estaduais** será necessário criar um imposto para IRPJ e outro para CSLL para que o Sistema possa realizar a impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto.

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/505image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/505image.png)

No **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** <span style="font-family: Arial;">– aba </span>**Impostos** e sub aba Pis/Cofins/CSLL/IRPJ configure os impostos criados no item.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/FDlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/FDlimage.png)

Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento.

Para a emissão da guia de Recolhimento acessar o Menu **Relatórios&gt; Guias de Recolhimento&gt; Demais Impostos Federais.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Zzjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Zzjimage.png)

Posteriormente para parametrizar a ECF (Escrituração Contábil Fiscal), para a estimativa mensal, o sistema irá verificar os parâmetros da ECF em **Utilitários &gt; Exportação de Dados- SPED &gt; Escrituração Contábil Fiscal** nos Parâmetros para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/PzDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/PzDimage.png)

 No Módulo da Contabilidade escriturar o Método de avaliação do estoque final no Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** aba **Informações Adicionais.**

 Para que o registro L200 (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a ECF, deve-se incluir a informação desejada nos parâmetros do Modulo Contábil.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/pysimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pysimage.png)

O Informativo da composição de Custo – Registro L210 (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos).

Para a entrega dos registros L210 referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o Menu **Manutenção&gt;Relatórios&gt; Composição de Custos** e realizar a parametrização conforme a sua necessidade.

Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário.

Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2AWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2AWimage.png)

Identificar a Conta (Ficha) na parte B – Registro M010 (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-Lalur e no e-Lacs).

Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o Menu **Manutenção&gt;Fichas para o LALUR/LACS.**

A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS.  
Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/CRcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CRcimage.png)

Os Lançamentos LALUR – Registro M300 (Demonstração do Lucro Real), para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu **Movimentação&gt;Escrituração do LALUR&gt; Ajustes do Lucro.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/EPmimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/EPmimage.png)

 Os Lançamentos do LACS – Registro M350 (PIS/PASEP Folha de Salários), para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu **Movimentação&gt;Escrituração do LACS&gt; Ajustes do Lucro.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/5MPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5MPimage.png)

Os Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita) na LALUR parte B, para realizar os acesse o Menu **Movimentação&gt; Escrituração do LALUR&gt; Parte B.**

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VoUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VoUimage.png)

Para realizar os lançamentos na parte B do LACS acesse o menu **Movimentação&gt;Escrituração do LACS&gt; Parte B.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/cVmimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/cVmimage.png)

Voltando ao Sistema Fiscal os Menus de Apuração do Imposto – Registros N620,N630,N660 e N670.

Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social Trimestralmente, o sistema apresentará somente os menus de apuração.

Os Menus “Apuração IPPJ” e “Apuração CSLL” são responsáveis pelos registros N630 e N670 do SPED ECF.

Acessar o Menu **Movimentação&gt; Apuração- IRPJ/ Apuração- CSLL** e selecione o período que deseja gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/EjYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/EjYimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/fYCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fYCimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/YX2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YX2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2lFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2lFimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/q1rimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/q1rimage.png)

# Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal)

**Veja também os Itens:**

- [Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-reducao-z-cupom-fiscal)
- [Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-equipamentos-ecf-escrituracao-de-cupom-fiscal-e-sat-sistema-autenticador-e-transmissor-de-cupons-fiscais-eletronicos)
- [Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-mapa-resumo-ecf-escrituracao-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)

Para realizar a escrituração de dados de cupons fiscais, primeiramente deve-se parametrizar a empresa em **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa.**

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/JFkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/JFkimage.png)

 Aba ‘Livro de Saídas’ que escritura Cupom Fiscal e se utiliza ou não Mapa Resumo ECF.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4Eoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4Eoimage.png)

O Sistema irá disponibilizar o Menu **Movimentação&gt;Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal).**

Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelo 28, 59, 2C, 2D).

Ao escriturar a nota o Sistema irá perguntar se deseja escriturar o Detalhamento da Redução Z para o documento. Clicar em sim e fazer a escrituração dos itens do cupom.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/S8kimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/S8kimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/9Amimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/9Amimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/UX2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/UX2image.png)

Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal.

Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fiscal para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento.

No entanto, o Livro de Saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do Livro de Saídas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/3T4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/3T4image.png)

Acessando o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Equipamentos ECF e SAT**, você irá cadastrar os emissores de cupom fiscal com seu número de maquina, número de ordem, modelo de documento fiscal, série e grande total inicial, caso possua escrituração anterior.

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/9Yiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/9Yiimage.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gI6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gI6image.png)

Quando informado um modelo de documento referente a cupom fiscal, o campo para informar o número da máquina (ECF) estará disponível. Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros. Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas), é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/sFgimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/sFgimage.png)

Observação: As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo, sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo. Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu **Relatórios&gt; Mapa Resumo ECF.** Se nos parâmetros adicionais na empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que “Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF”, ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo “Número Mapa Resumo” para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do cupom fiscal.

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/bLlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/bLlimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Jndimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Jndimage.png)

**Observação: caso seja feita a importação dos cupons, o Sistema preencherá automaticamente o Livro de Saídas e o Detalhamento da Redução Z.**

# Cadastrando Valores Adicionais

Para fazer a escrituração dos Valores Adicionais acessar o Menu **Movimentação&gt; Valores Adicionais&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/3pnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/3pnimage.png)

Preencher as informações do movimento de Entrada ou Saída e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/hAgimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/hAgimage.png)

**Observação: Os valores escriturados em “Valores Adicionais” não serão escriturados nos SPEDs Fiscais.**

# Direitos de usuário por empresa

**Veja também os Itens:**

- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Trocar de Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trocar-de-usuario)
- [Direitos de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuarios-por-recurso)
- [Direitos por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-por-usuario)
- [Direitos de Empresa por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-empresa-por-usuario)
- [Direitos de Usuário por Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuario-por-empresa)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)

**<span class="15">CONTROLANDO OS USUÁRIOS DO SISTEMA</span>**

Você pode controlar os acessos dos usuários aos Sistemas, definindo senhas e quais recursos ou empresas o usuário terá direito de acesso. Porém, apenas o usuário **"SUPERVISOR"** pode cadastrar outros usuários e definir seus acessos. Lembrando também que esses usuários cadastrados por você, terão efeito no sistema em questão. Acessando outro Sistema você deverá repetir este procedimento, caso um mesmo usuário tenha direito de acesso a mais de um Sistema. Para isso você tem duas maneiras de controlar os acessos dos usuários:

**<span class="15">Definindo Usuários Individuais:</span>**

Acessando o menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Usuários</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Cadastra ou Manutenção</span>** você irá informar os dados do usuário. Observe que o nome para login será o nome que o usuário irá informar na abertura do sistema onde hoje, por padrão, vem escrito "SUPERVISOR", e também a sua senha, que é individual e deverá ser mantida em segredo pelos usuários, do contrário não terá efeito esse controle.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ipZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ipZimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/elJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/elJimage.png)

Para restringir usuários por empresa acessar o Menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Usuários</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Direitos</span><span class="15">&gt; Usuários por empresa </span>**<span class="15">e selecionar qual usuário deseja dar as permissões.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/05fimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/05fimage.png)

Caso ainda não tenham sidas concedidas as permissões, o Sistema irá emitir a mensagem “Utiliza restrição de usuário por empresa”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/syTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/syTimage.png)

Nesse caso acessar o Menu Utilitários&gt; Configurações do Sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/WV9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/WV9image.png)

Marcar o check box da opção<span style="font-family: Arial;">“Utiliza restrição de usuário por empresa”.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Fswimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Fswimage.png)

Após esse processo acessar novamente o Menu **Manutenção&gt; Usuários&gt; Direitos&gt; Usuários por empresa** e selecione a empresa a qual irá conceder as permissões.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/svlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/svlimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/dciimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dciimage.png)

Clicar no cadeado e selecionar as empresas e salvar no botão OK.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/dZIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dZIimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/MkGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MkGimage.png)

 **<span class="15">Definindo Usuários Modelo :</span>**

O Usuário Modelo é uma funcionalidade para facilitar a configuração de acessos ao sistema, para empresas que possuem vários usuários e vários departamentos. Se sua empresa possui departamentos em que os funcionários pertencentes a ele deverão ter as mesmas restrições de acessos, você poderá utilizar os Usuários Modelo para agilizar seu trabalho.

Para criar um Usuário Modelo, você deverá seguir os mesmos passos da criação de Usuários Individuais acessando o menu **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Usuários</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Cadastra ou Manutenção, </span>**com a diferença de que você irá assinalar a opção "Usuário Modelo"**<span class="15"> </span>**no seu cadastro. Observe que ao clicar nessa opção os campos Permissão de Acesso e Senha ficarão desabilitados.**<span class="15"> </span>**Isso se deve ao fato de que o usuário modelo nunca será utilizado para se logar ao sistema, mas apenas como um padrão para outros usuários individuais. Os usuários individuais é que possuirão senha para se logar ao sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/lE6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/lE6image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/fRmimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fRmimage.png)

Depois de cadastrar o usuário modelo, você deverá também restringir o acesso aos recursos do sistema conforme descrito no item Definindo Usuários Individuais. Após executar esses passos, você poderá cadastrar seus usuários individuais indicando que o Padrão de Acesso de cada um deles é o Usuário Modelo. Assim, você não precisará, e nem será permitido pelo sistema, definir os acessos de cada usuário. Eles assumirão o que foi definido para o usuário modelo.

Caso você precise alterar alguma definição de acesso, terá apenas que alterar no usuário modelo e não cada um dos usuários individuais.

**<span class="15">CONFIGURAÇÃO DE E-MAIL DIRETO</span>**

<span class="15">Caso alguma empresa estiver definida e ela estiver configurada com Envia e-mail diretamente (em </span>**<span class="15">Manutenção&gt; Empresas&gt; Dados Cadastrais&gt; </span><span class="15">Manutenção, aba Configuração de E-mai</span><span class="15">l</span>**)*<span class="16">, </span>*os campos E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail estarão disponíveis para serem alterados para o usuário. Esses dados são necessários para autenticação para o envio de e-mail. O e-mail cadastrado aqui será utilizado como **<span class="15">remetente </span>**dos e-mails emitidos pelo sistema**<span class="15">:</span>**

**<span class="15">1) E-mail do usuário: </span>**E-mail do usuário (será usado como remetente).

**<span class="15">2) Usuário (login do e-mail):</span>** Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, é o seu *<span class="16">login</span>*.

**<span class="15">3) Senha do e-mail: </span>**Senha do e-mail do usuário que está sendo configurado.

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/LXximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/LXximage.png)

Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em **<span class="15">Testar envio de e-mail</span>***<span class="16">. </span>*Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem **<span class="15">"E-mail de teste enviado com sucesso".</span>***<span class="16"> </span>*Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail do usuário.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

**<span class="15">RECUPERAÇÃO DE SENHA DO USUÁRIO</span>**

Para recuperar a senha de um usuário, é possível enviar para o próprio usuário um email contendo informações de login e senha. Para isso, basta cadastrar o email do usuário e Definir a Empresa.  
  
Caso a empresa definida estiver configurada com Envia e-mail diretamente **<span class="15">(em Manutenção</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Empresas</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Dados Cadastrais</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Manutenção, aba Configuração de E-mail)</span>***<span class="16">, </span>*os campos**<span class="15"> E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail) e Senha do e-mail</span>**, também deverão ser informados para autenticação do envio de e-mail. Nessas condições, o email será enviado

diretamente ao usuário contendo as informações cadastradas para o mesmo (Nome, Login e senha).  
  
No entanto, caso a empresa definida estiver configurada como Utiliza gerenciador de e-mail padrão **<span class="15">(em Manutenção</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Empresas</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Dados Cadastrais</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Manutenção, aba Configuração de E-mail)</span>**, será aberto o gerenciador de e-mail padrão, com as informações devidamente preenchidas e prontas a serem enviadas com a conta de email configurada no Gerenciador de e-mail.  
  
Esta função é habilitada somente para o usuário "SUPERVISOR"

**<span class="15">TROCA PERIÓDICA DE SENHA</span>**

A opção para troca periódica de senha dos usuários pode ser habilitada através do menu Utilitários/Configurações Gerais.

**<span class="15"> </span>**[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/nIFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/nIFimage.png)

Se a opção "Troca periódica de senha" estiver selecionada, a cada período de tempo o sistema solicitará a troca da senha dos usuários.

Na imagem acima, por exemplo, os usuários terão que alterar suas senhas a cada 1 mês.

# Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)

**Veja também os Itens:**

- [Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-do-imposto-de-renda-pessoa-juridica-irpj)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido/edit)
- [Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica)
- [Gerando Guia de Recolhimento - IRPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-adicional-do-irpj)

Para gerar a apuração por estimativa acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e marcar e verificar se a empresa está cadastrada como Lucro Real e se o Período de Apuração está marcado como Trimestral.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VxXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VxXimage.png)

Em seguida no menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Impostos Federais-Estaduais** será necessário criar um imposto para IRPJ e outro para CSLL para que o Sistema possa realizar a impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto.

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/fCmimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fCmimage.png)

No **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** <span style="font-family: Arial;">– aba </span>**Impostos** e sub aba Pis/Cofins/CSLL/IRPJ configure os impostos criados no item.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Z0eimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Z0eimage.png)

Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento.

Para a emissão da guia de Recolhimento acessar o Menu **Relatórios&gt; Guias de Recolhimento&gt; Demais Impostos Federais.**

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/82Iimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/82Iimage.png)

Posteriormente para parametrizar a ECF (Escrituração Contábil Fiscal),

para a estimativa mensal, o sistema irá verificar os parâmetros da ECF em **Utilitários &gt; Exportação de Dados- SPED &gt; Escrituração Contábil Fiscal** nos Parâmetros para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/QdGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/QdGimage.png)

No Módulo da Contabilidade escriturar o Método de avaliação do estoque final no Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** aba **Informações Adicionais.**

Para que o registro L200 (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a ECF, deve-se incluir a informação desejada nos parâmetros do Modulo Contábil.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Jqjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Jqjimage.png)

O Informativo da composição de Custo – Registro L210 (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos).

Para a entrega dos registros L210 referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o Menu **Manutenção&gt;Relatórios&gt; Composição de Custos** e realizar a parametrização conforme a sua necessidade.

Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário.

Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Sqeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Sqeimage.png)

Identificar a Conta (Ficha) na parte B – Registro M010 (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-Lalur e no e-Lacs).

Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o Menu **Manutenção&gt;Fichas para o LALUR/LACS.**

A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS.  
Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/V3cimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/V3cimage.png)

Os Lançamentos LALUR – Registro M300 (Demonstração do Lucro Real),

para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu **Movimentação&gt;Escrituração do LALUR&gt; Ajustes do Lucro.**

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/phVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/phVimage.png)

Os Lançamentos do LACS – Registro M350 (PIS/PASEP Folha de Salários),

para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu **Movimentação&gt;Escrituração do LACS&gt; Ajustes do Lucro.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Rmcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Rmcimage.png)

Os Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita) na LALUR parte B, para realizar os acesse o Menu **Movimentação&gt; Escrituração do LALUR&gt; Parte B.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/kcJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/kcJimage.png)

Para realizar os lançamentos na parte B do LACS acesse o menu **Movimentação&gt;Escrituração do LACS&gt; Parte B.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/SZvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/SZvimage.png)

Voltando ao Sistema Fiscal os Menus de Apuração do Imposto – Registros N620,N630,N660 e N670.

Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social Trimestralmente, o sistema apresentará somente os menus de apuração.

Os Menus “Apuração IPPJ” e “Apuração CSLL” são responsáveis pelos registros N630 e N670 do SPED ECF.

Acessar o Menu **Movimentação&gt; Apuração- IRPJ/ Apuração- CSLL** e selecione o período que deseja gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/AiFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/AiFimage.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/9cOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/9cOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/0rQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0rQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/kkTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/kkTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/C5bimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/C5bimage.png)

# Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída

**Veja também os Itens:**

- [Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-ajustes-de-notas-de-entrada-e-saida)
- [Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-pis-programa-de-integracao-social)
- [Realizando Ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-cofins-contribuicao-para-o-financiamento-da-seguridade-social)
- [Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ajuste-do-codigo-de-situacao-tributaria)
- [Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-ajuste-de-codigo-de-substituicao-tributaria)

Para fazer os ajustes de PIS e COFINS nas notas de entrada e saída acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Entradas/ Saídas.**

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/l4ximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/l4ximage.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/d8Bimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/d8Bimage.png)

Selecionar a nota que precisará do ajuste e em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/t2Nimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/t2Nimage.png)

O Sistema irá emitir o aviso que “Este procedimento alterará o cabeçalho da nota fiscal dos itens alterados. Deseja continuar?”

Em seguida o processo será concluído com sucesso.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/SZUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/SZUimage.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/R9Jimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/R9Jimage.png)

# Escrituração do Livro de Veículos

**Veja também os Itens:**

- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)
- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

No Menu Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da empresa** na aba na aba **Livros** e sub aba **Entradas/Saídas** deverão estar selecionados os Livros de Entradas e Saídas.

Para geração do Livro de Veículos ainda no Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da empresa** aba **Livros** e sub aba **Caixa/ Combustíveis/ Veículos** marcar o check box que que “Escritura Livro de Veículos”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Ioeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ioeimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/9AGimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/9AGimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/KG9image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/KG9image.png)

Após deverá acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Entradas ou Saídas** e cadastrar as informações de compra ou venda do veículo na nota.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/5Dgimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/5Dgimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/Lzzimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Lzzimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/My7image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/My7image.png)

Posteriormente para gerar o Livro de Veículos acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Veículos&gt; Entradas/ Saídas.** Selecionar a nota e preencher os demais campos com as informações corretas e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/hPUimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/hPUimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/ACtimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/ACtimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/LzEimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/LzEimage.png)

 Para a visualização/impressão do Livro acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro de Veículos.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/1mbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1mbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/H1zimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/H1zimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/Bc7image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Bc7image.png)

# Estimativa Mensal de Contribuição Social de Lucro Líquido (C.S.L.L.)

**Veja também os Itens:**

- [Estimativa Mensal de Contribuição Social de Lucro Líquido (C.S.L.L.)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/estimativa-mensal-de-contribuicao-social-de-lucro-liquido-csll)
- [Estimativa Mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (I.R.P.J.)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/estimativa-mensal-do-imposto-de-renda-pessoa-juridica-irpj)

1Para gerar a apuração por estimativa acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e marcar e verificar se a empresa está cadastrada como Lucro Real e se o Período de Apuração está marcado como Anual e marcar se irá “Considerar lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/peEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/peEimage.png)

Em seguida no menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Impostos Federais-Estaduais** será necessário criar um imposto para IRPJ e outro para CSLL para que o Sistema possa realizar a impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/BeJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/BeJimage.png)

No **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** <span style="font-family: Arial;">– aba </span>**Impostos** e sub aba Pis/Cofins/CSLL/IRPJ configure os impostos criados no item.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/x2Eimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/x2Eimage.png)

Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento.

Para a emissão da guia de Recolhimento acessar o Menu **Relatórios&gt; Guias de Recolhimento&gt; Demais Impostos Federais.**

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Ujzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ujzimage.png)

Posteriormente para parametrizar a ECF (Escrituração Contábil Fiscal),

para a estimativa mensal, o sistema irá verificar os parâmetros da ECF em **Utilitários &gt; Exportação de Dados- SPED &gt; Escrituração Contábil Fiscal** nos Parâmetros para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/I84image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/I84image.png)

No Módulo da Contabilidade escriturar o Método de avaliação do estoque final no Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** aba **Informações Adicionais.**

 Para que o registro L200 (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a ECF, deve-se incluir a informação desejada nos parâmetros do Modulo Contábil.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/SOyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/SOyimage.png)

O Informativo da composição de Custo – Registro L210 (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos).

Para a entrega dos registros L210 referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o Menu **Manutenção&gt;Relatórios&gt; Composição de Custos** e realizar a parametrização conforme a sua necessidade.

Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário.

Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/5Toimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5Toimage.png)

 Identificar a Conta (Ficha) na parte B – Registro M010 (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-Lalur e no e-Lacs).

Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o Menu **Manutenção&gt;Fichas para o LALUR/LACS.**

A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS.  
Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/7k4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/7k4image.png)

Os Lançamentos LALUR – Registro M300 (Demonstração do Lucro Real),

para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu **Movimentação&gt;Escrituração do LALUR&gt; Ajustes do Lucro.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/BaPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/BaPimage.png)

Os Lançamentos do LACS – Registro M350 (PIS/PASEP Folha de Salários),

para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu **Movimentação&gt; Escrituração do LACS&gt; Ajustes do Lucro.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2KUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2KUimage.png)

 Os Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita) na LALUR parte B, para realizar os acesse o Menu **Movimentação&gt; Escrituração do LALUR&gt; Parte B.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/0l5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0l5image.png)

 Para realizar os lançamentos na parte B do LACS acesse o menu **Movimentação&gt;Escrituração do LACS&gt; Parte B.**

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/pbuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pbuimage.png)

Voltando ao Sistema Fiscal os Menus de Apuração do Imposto – Registros N620,N630,N660 e N670.

Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social pelo período anual e fazem o recolhimento por estimativa, o sistema irá apresentar os Menus de “Estimativa Mensal- IRPJ/CSLL<span style="font-family: Arial;">”</span>.

Os menus de “Estimativa Mensal para IPPJ” e “Estimativa Mensal para IRPJ” são responsáveis pelos registros N620 (demonstra o Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e N660 (Demonstra a CSLL) do SPED ECF.

Acessar o Menu **Movimentação&gt; Estimativa mensal- IRPJ/ Estimativa mensal- CSLL** e selecione o período que deseja gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/KPcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/KPcimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/XyXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/XyXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/tgHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tgHimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/e2yimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/e2yimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/KbDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/KbDimage.png)

# Estimativa Mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (I.R.P.J.)

**Veja também os Itens:**

- [Estimativa Mensal de Contribuição Social de Lucro Líquido (C.S.L.L.)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/estimativa-mensal-de-contribuicao-social-de-lucro-liquido-csll)
- [Estimativa Mensal do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (I.R.P.J.)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/estimativa-mensal-do-imposto-de-renda-pessoa-juridica-irpj)

Para gerar a apuração por estimativa acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e marcar e verificar se a empresa está cadastrada como Lucro Real e se o Período de Apuração está marcado como Anual e marcar se irá “Considerar lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/RPQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/RPQimage.png)

Em seguida no menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Impostos Federais-Estaduais** será necessário criar um imposto para IRPJ e outro para CSLL para que o Sistema possa realizar a impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/5Syimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5Syimage.png)

No **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** <span style="font-family: Arial;">– aba </span>**Impostos** e sub aba Pis/Cofins/CSLL/IRPJ configure os impostos criados no item.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/6bTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/6bTimage.png)

Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento.

Para a emissão da guia de Recolhimento acessar o Menu **Relatórios&gt; Guias de Recolhimento&gt; Demais Impostos Federais.**

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4JWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4JWimage.png)

Posteriormente para parametrizar a ECF (Escrituração Contábil Fiscal),

para a estimativa mensal, o sistema irá verificar os parâmetros da ECF em **Utilitários &gt; Exportação de Dados- SPED &gt; Escrituração Contábil Fiscal** nos Parâmetros para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/1ETimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1ETimage.png)

No Módulo da Contabilidade escriturar o Método de avaliação do estoque final no Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** aba **Informações Adicionais.**

 Para que o registro L200 (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a ECF, deve-se incluir a informação desejada nos parâmetros do Modulo Contábil.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gGRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gGRimage.png)

O Informativo da composição de Custo – Registro L210 (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos).

Para a entrega dos registros L210 referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o Menu **Manutenção&gt;Relatórios&gt; Composição de Custos** e realizar a parametrização conforme a sua necessidade.

Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário.

Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/iBAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/iBAimage.png)

 Identificar a Conta (Ficha) na parte B – Registro M010 (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-Lalur e no e-Lacs).

Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o Menu **Manutenção&gt;Fichas para o LALUR/LACS.**

A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS.  
Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/SFAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/SFAimage.png)

Os Lançamentos LALUR – Registro M300 (Demonstração do Lucro Real),

para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu **Movimentação&gt;Escrituração do LALUR&gt; Ajustes do Lucro.**

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ohIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ohIimage.png)

 Os Lançamentos do LACS – Registro M350 (PIS/PASEP Folha de Salários),

para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o Menu **Movimentação&gt;Escrituração do LACS&gt; Ajustes do Lucro.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Ttfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ttfimage.png)

Os Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita) na LALUR parte B, para realizar os acesse o Menu **Movimentação&gt; Escrituração do LALUR&gt; Parte B.**

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Q95image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Q95image.png)

Para realizar os lançamentos na parte B do LACS acesse o menu **Movimentação&gt;Escrituração do LACS&gt; Parte B.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/CHBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CHBimage.png)

Voltando ao Sistema Fiscal os Menus de Apuração do Imposto – Registros N620,N630,N660 e N670.

Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social pelo período anual e fazem o recolhimento por estimativa, o sistema irá apresentar os Menus de “Estimativa Mensal- IRPJ/CSLL<span style="font-family: Arial;">”</span>.

Os menus de “Estimativa Mensal para IPPJ” e “Estimativa Mensal para IRPJ” são responsáveis pelos registros N620 (demonstra o Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e N660 (Demonstra a CSLL) do SPED ECF.

Acessar o Menu **Movimentação&gt; Estimativa mensal- IRPJ/ Estimativa mensal- CSLL** e selecione o período que deseja gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Nr7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Nr7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/GM9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/GM9image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Qipimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Qipimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Rtuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Rtuimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/oqeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/oqeimage.png)

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# Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional

**Veja também os Itens:**

- [Tabela do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabela-do-simples-nacional)
- [Parametrizando o Sistema - Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tributacao-monofasica-do-piscofins-para-simples-nacional)
- [Simples Nacional Tabela 2018](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional-tabela-2018)
- [Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizacao-do-sistema-livros-fiscais-para-a-apuracao-do-simples-nacional)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-da-receita-bruta-acumulada-para-empresas-do-simples-nacional)
- [Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-a-segregacao-das-receitas-para-o-simples-nacional)

Para que o sistema possa efetuar os cálculo corretamente será necessário efetuar algumas parametrizações no sistema.

Acessando o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais** **da Empresa** deverá ser informado a opção pelo Simples Nacional, Impostos, Certificado Digital, Diretório dos Arquivos Destino (destino dos arquivos Xml’s gerados) e as informações do Responsável pela Escrituração (Contador).

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/0ddimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0ddimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/o5timage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/o5timage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/gt5image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/gt5image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ABVimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ABVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/RQ3image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/RQ3image.png)

Será necessário informar no código fiscal qual o tipo de atividade realizada (Anexos), essa escrituração poderá ser feita através do menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Plano Fiscal&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Qyximage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Qyximage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/jozimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/jozimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Cvrimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Cvrimage.png)

Após esse procedimento acessar o Menu **Movimentação&gt; Segregação das Receitas para o Simples Nacional.** Nesta tela ficarão armazenados Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/EwNimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/EwNimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/mhMimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/mhMimage.png)

Através do botão [![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/EZOimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/EZOimage.png) informar o período para que o sistema realize o cálculo. Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o mês solicitado mais os 12 meses anteriores. Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/IlZimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/IlZimage.png)

**Atenção:** Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos.

Para acessar o relatório entre no menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Conferência Simples Nacional**.

O Sistema irá separar os valores pertencentes a cada situação demonstrando nesse relatório as bases, alíquotas e impostos individualmente e somando o valor a recolher no final.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/rPGimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rPGimage.png)

A Empresa do exemplo está enquadrada nos Anexo I, II e IV e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/wW0image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/wW0image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/MvCimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MvCimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Vyzimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Vyzimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/fNjimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fNjimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/RZGimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/RZGimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/WO1image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/WO1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/aisimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/aisimage.png)

Para as empresas que tenha PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária será necessário entrar no Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Observações &gt; Saídas/ Entradas e** cadastrar uma observação e informar qual o tipo de retenção a empresa utiliza. Lembrando que será necessário cadastrar um tipo de observação para cada situação. Será necessário informar no cadastro do Livro de Saídas e Livro de Entradas (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2NIimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2NIimage.png)

Na Aba Receita Bruta Total os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz. Ao solicitar o relatório de Conferência do Simples Nacional este valor irá aparecer normalmente.

O Sistema possui uma integração com o ECAC no qual poderá fazer o envio da Declaração Mensal e também a DAS do período. Acessar o Menu Movimentação&gt; Segregação das Receitas para o Simples Nacional e depois de calcular o período, clicar no botão

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/QS6image.png) ](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/QS6image.png)<span style="font-family: Arial;">“Função Extra 3- Executar integração da receita selecionada com o PGDAS-D”.</span>

Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/dtdimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dtdimage.png)

Para visualizar a tabela onde estão cadastras todas as alíquotas de acordo com cada atividade, acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Simples&gt; Nacional&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/1cOimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1cOimage.png)

# Impostos Apurados

**Veja também os Itens:**

- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)
- [Relatório de Conferência dos Impostos Apurados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-impostos-apurados)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do PIS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Guia de Recolhimento de IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Impostos Retidos - Guia Unificada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/impostos-retidos-guia-unificada)

A visualização dos Impostos Apurados poderá ser feita após a geração da guias de Recolhimento. Primeiramente acessar o Menu **Relatórios&gt; Guia de Recolhimento&gt; Demais Impostos Federais** e preencher os campos conforme solicitado.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2q6image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2q6image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/KFZimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/KFZimage.png)

Será apresentada a tela com uma prévia da apuração do imposto.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2z7image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2z7image.png)

Clicando em OK apresentará a guia para visualização.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/p4Uimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/p4Uimage.png)

Após a geração da DARF o registro será reproduzido em Impostos Apurados. Para visualizar o registro acessar o Menu **Movimentação&gt; Impostos Apurados&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Lvrimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Lvrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Tbnimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Tbnimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/I4Zimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/I4Zimage.png)

O registro da apuração dos impostos também poderá ser visualizado através do Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Conferência Impostos Apurados.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/P40image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/P40image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/TYkimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/TYkimage.png)

# Lançamento de Tributos Adicionais

Para fazer os lançamentos de Tributos Adicionais acessar o Menu **Movimentação&gt; Tributos Adicionais&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/SJHimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/SJHimage.png)

Selecionar o Período de Referência e preencher a Descrição e valor do imposto adicional.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/RYJimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/RYJimage.png)

Para que possa visualizar o total dos tributos a recolher do período acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Tributos Devidos.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/B48image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/B48image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/oAtimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/oAtimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Vg1image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Vg1image.png)

# Geração de dados para Livro Caixa

**Veja também os Itens:**

- [Geração de dados para o Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-de-dados-para-livro-caixa)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Geração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-do-livro-caixa)
- [Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tutorial-de-entrega-do-livro-caixa-do-produtor-rural)

Para a geração do Livro Caixa primeiramente acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e selecionar na aba Livros e sub aba Caixa/ Combustível/ Veículos, a opção “Escritura o Livro” para o Livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/tdhimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tdhimage.png)

Posteriormente acessar a aba Integrações e sub aba Livros/ Sistemas/ Validadores e marcar a opção “ Integra Livro Caixa” se utilizará o vínculo e salvar o cadastro.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/fu1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/fu1image.png)

Acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais e**  verificar quais Códigos Fiscais escriturados nas notas irão integrar ao Livro Caixa;

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/R03image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/R03image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/zdwimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/zdwimage.png)

Ou através do Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais** verificando a movimentação de notas.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/yoUimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/yoUimage.png)

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Integrações&gt; Contas Contábeis&gt; Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa&gt; Cadastra,** e cadastrar os CFOP's para integração e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/CEnimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CEnimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/F1Wimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/F1Wimage.png)

No Menu **Movimentação&gt; Gera dados p/ o Livro Caixa&gt; Processa dados anteriores a opção,** digitar o período que deseja processar os dados.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/M3eimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/M3eimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/0epimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0epimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/6yKimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/6yKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/TLXimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/TLXimage.png)

Na sequência o Sistema irá perguntar se deseja gerar os dados para o Livro Caixa e poderá gera-los automaticamente clicando em “Sim”.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/FU4image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/FU4image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/9Atimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/9Atimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rNXimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rNXimage.png)

Ou poderá fazer o geração através do Menu **Movimentação&gt; Gera dados p/ o Livro Caixa&gt; Geração** preenchendo a data novamente.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Upyimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Upyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/w7Vimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/w7Vimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/oVximage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/oVximage.png)

Na sequência o Sistema fará a escrituração do Livro Caixa onde poderá visualizar através do Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro Caixa&gt; Manutenção;**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/fiCimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fiCimage.png)

E também pelo Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro Caixa**.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4jnimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4jnimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VpPimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VpPimage.png)

# Trabalhando com Fechamento de Período

Para fazer o cadastro do fechamento do período primeiramente acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais** da Empresa e marcar o check box “Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos”. Essa marcação habilitará os outros dois campos “ Bloqueia o acesso aos outros meses” e “Controla Fechamento de Período”, que também deverão ser selecionados na sequência.

**Observação: Esse recurso não será disponibilizado para a definição de Período anual.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/XEYimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/XEYimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/RQOimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/RQOimage.png)

Na sequência acessar o Menu **Movimentação&gt; Fechamento de Período** e cadastrar o período que deseja fechar e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rA5image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rA5image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Kvqimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Kvqimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/CWOimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CWOimage.png)

A partir do momento do Fechamento de Período não mais possível fazer alterações e exclusões no período, somente visualizações. Caso tente fazer algum procedimento de exclusão ou alteração o Sistema irá emitir a mensagem que o “Período Ativo está fechado”.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/QmYimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/QmYimage.png)

O período poderá ser reaberto novamente no mesmo local onde foi feito o fechamento clicando no Botão “Elimina”.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/SQtimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/SQtimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/vFkimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/vFkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Kv8image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Kv8image.png)

# Excluindo os movimentos do ano

Para fazer a exclusão dos movimentos do ano acessar o Menu **Movimentação&gt; Exclui movimentos do ano** e selecionar o período que deseja excluir.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/dwdimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dwdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/AIHimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/AIHimage.png)

Clicando em “Sim” o movimento do ano será excluído.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/0Mcimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0Mcimage.png)

**Observação: O Sistema somente permitirá a exclusão de anos que são diferentes ao período ativo definido no Sistema.**

 <u>É importante sempre fazer cópia de segurança antes de qualquer procedimento de exclusão para não correr riscos de apagar informações indevidamente.</u>**

# Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N620 ECF

**Veja também os Itens:**

- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n620-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n630a-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n660-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n670-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p200-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p400-ecf)

**Apuração do IRPJ Mensal por Estimativa.**

Para acessar as tabelas da ECF acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Tabelas ECF&gt; Tabela dinâmica Registro N620 ECF.**

 Essa tabela é automática no sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/zbyimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/zbyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/r3iimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/r3iimage.png)

# Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N630A ECF

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n620-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n630a-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n660-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n670-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p200-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p400-ecf)

**Apuração do IRPJ Com Base no Lucro Real.**

Para acessar as tabelas da ECF acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Tabelas ECF&gt; Tabela dinâmica Registro N630A ECF. Essa tabela é automática no sistema.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/M4iimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/M4iimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Xp2image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Xp2image.png)

# Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N660 ECF

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n620-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n630a-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n660-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n670-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p200-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p400-ecf)

**Apuração da CSLL Mensal por Estimativa.**

Para acessar as tabelas da ECF acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Tabelas ECF&gt; Tabela dinâmica Registro N660 ECF. Essa tabela é automática no sistema.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/7jyimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/7jyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/xvIimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/xvIimage.png)

# Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro N670 ECF

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n620-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n630a-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n660-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n670-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p200-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p400-ecf)

**Apuração da CSLL Com Base no Lucro Real.**

Para acessar as tabelas da ECF acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Tabelas ECF&gt; Tabela dinâmica Registro N670 ECF. Essa tabela é automática no sistema.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ohOimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ohOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/duximage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/duximage.png)

# Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro P200 ECF

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n620-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n630a-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n660-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n670-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p200-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p400-ecf)

**Apuração da Base de Cálculo do IRPJ com Base no Lucro Presumido.**

Para acessar as tabelas da ECF acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Tabelas ECF&gt; Tabela dinâmica Registro P200 ECF&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/DcUimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/DcUimage.png)

Clicar no botão “ Função Extra 1- Código Padrão” e a tabela será baixada automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4H2image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4H2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/tdsimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tdsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rDWimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rDWimage.png)

# Tabelas ECF - Tabela dinâmica Registro P400 ECF

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N620 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n620-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N630A ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n630a-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N660 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n660-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro N670 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-n670-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P200 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p200-ecf)
- [Tabela ECF - Tabela Dinâmica Registro P400 ECF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabelas-ecf-tabela-dinamica-registro-p400-ecf)

**Apuração da Base de Cálculo da CSLL com Base no Lucro Presumido**.

Para acessar as tabelas da ECF acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Tabelas ECF&gt; Tabela dinâmica Registro P400 ECF&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/bJNimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/bJNimage.png)

Clicar no botão “ Função Extra 1- Código Padrão” e a tabela será baixada automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2Btimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2Btimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Cmzimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Cmzimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/AcCimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/AcCimage.png)

# Cadastro de Classificação Fiscal (NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul)

Para baixar a tabela de Classificação Fiscal (NCM) primeiramente deve- se acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas .

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/pJrimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pJrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/lNlimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/lNlimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Tabelas&gt; Classificação Fiscal&gt; Manutenção** para baixar a Tabela padrão de NCM’s do Sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ry8image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ry8image.png)

Clicar no botão “ Função Extra 1- Copia Cadastro”.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Yrcimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Yrcimage.png)

Selecionar a função” Copia cadastro padrão de classificação fiscal” e clicar em “OK”

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/iRpimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/iRpimage.png)

O Sistema irá baixar a tabela atualizada de NCM’s .

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/1TNimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1TNimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ooYimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ooYimage.png)

Caso desejar fazer o cadastro manual de NCM’s acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Tabelas&gt; Classificação Fiscal&gt; Cadastra** e selecionar o botão “Novo(F3)”.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/dpVimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dpVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/TiAimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/TiAimage.png)

Cadastrar as informações seguindo a Legislação vigente para cada NCM e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/jEbimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/jEbimage.png)

**Observação: no caso de importação de Xml's o Sistema irá fazer o cadastro automático dos NCM's para cada item contido das notas.**

# Cadastro de Incidências Fiscais

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Incidências Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-incidencias-fiscais)
- [Cadastro de Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)

Para ter acesso a tabela de Incidências Fiscais primeiramente deve- se acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/MNoimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MNoimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Sueimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Sueimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos &gt; Tabelas&gt; Incidências Fiscais&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Axdimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Axdimage.png)

Avançar na seta e o Sistema demonstrará a Tabela de Incidências Fiscais já cadastrada automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/sxnimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/sxnimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/dCLimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dCLimage.png)

# Cadastro de Unidades de Medida

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Cadastro de Unidades de Medida](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-unidades-de-medida)

Para ter acesso a tabela de Unidade de Medida primeiramente deve- se acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas .

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/r3Fimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/r3Fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/oS2image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/oS2image.png)

Posteriormente acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos &gt; Tabelas&gt; Unidades de Medida&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/NX1image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/NX1image.png)

O Sistema já possui uma listagem das unidades de medida mais utilizadas já cadastradas.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/lBRimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/lBRimage.png)

Caso seja necessário fazer o cadastro de uma unidade de medida que ainda não tenha sido cadastrada acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos &gt; Tabelas&gt; Unidades de Medida&gt; Cadastra** e selecionar o botão “Novo(F3)” e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/NF7image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/NF7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/nn0image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/nn0image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/8K4image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/8K4image.png)

# Cadastro dos Códigos de Tributação

**Veja também os Itens:**

- [Cadastro de Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Cadastro dos Códigos de Tributação](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-tributacao)

Para ter acesso a tabela de Tributação primeiramente deve- se acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/FcWimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/FcWimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/0BAimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0BAimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos &gt; Tabelas&gt; Tributação&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/K7Mimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/K7Mimage.png)

Avançar na seta e o Sistema demonstrará a Tabela de Tributação já cadastrada automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/or0image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/or0image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/kOLimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/kOLimage.png)

# Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Informações por Estado dos Produtos (ICMS)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/informacoes-por-estado-dos-produtos-icms)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-classificacao-de-materiais-para-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Pesquisando os Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
- [Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-produtos-no-sistema-fiscal)
- [Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-um-servico-na-tabela-de-produtos)

Para ter acesso a tabela de Códigos de Situação Tributária (CST) primeiramente deve- se acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/svDimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/svDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/oipimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/oipimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Tabelas&gt; Códigos de Situação Tributária&gt; IPI&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/39kimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/39kimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/LgUimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/LgUimage.png)

Avançar na seta e o Sistema demonstrará a Tabela de CST’s já cadastrada automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/YSaimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YSaimage.png)

# Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - PIS (Programa de Integração Social)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-tributacao)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - PIS (Programa de Integração Social)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-pis-programa-de-integracao-social)

Para ter acesso a tabela de Códigos de Situação Tributária (CST) primeiramente deve- se acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/JiJimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/JiJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/PKRimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/PKRimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Tabelas&gt; Códigos de Situação Tributária&gt; PIS&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/Knsimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Knsimage.png)

Avançar na seta e o Sistema demonstrará a Tabela de CST’s já cadastrada automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/FReimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/FReimage.png)

Avançar na seta e o Sistema demonstrará a Tabela de CST’s já cadastrada automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/8Ebimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/8Ebimage.png)

# Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-cofins-contribuicao-para-financiamento-da-seguridade-social)

Para ter acesso a tabela de Códigos de Situação Tributária (CST) primeiramente deve- se acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e verificar se a empresa está parametrizada para escriturar os Livros de Entradas e Saídas e os itens dessas respectivas notas.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/yRnimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/yRnimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/a9Limage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/a9Limage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Tabelas&gt; Códigos de Situação Tributária&gt; COFINS&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/B1Bimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/B1Bimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/zCfimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/zCfimage.png)

Avançar na seta e o Sistema demonstrará a Tabela de CST’s já cadastrada automaticamente.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/BaEimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/BaEimage.png)

# Exportação de Dados - DACON (DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS)

**Veja também os Itens:**

- [Exportação de Dados - DACON (Demonstração de Apuração de Contribuições Sociais)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-dacon-demonstrativo-de-apuracao-de-contribuicoes-sociais)
- [Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-pis-e-cofins-para-dacon-e-dipj)

O Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) era uma declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a Receita Federal do Brasil sobre a apuração do PIS e COFINS no regime cumulativo e não cumulativo e PIS com base na folha de salários.

As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas e as que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, deveriam apresentar o DACON mensalmente de forma centralizada pelo estabelecimento matriz.

O disposto aplica-se também às pessoas jurídicas imunes e isentas do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), cuja soma dos valores mensais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) apuradas seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) também deveriam entregar.

As pessoas jurídicas que passarem a se enquadrar no Simples Nacional deveriam apresentar os DACON referentes aos meses anteriores a sua inclusão, ainda não apresentados.

As pessoas jurídicas deveriam apresentar o DACON ainda que não tenham valores a demonstrar, a partir do mês em que ficarem obrigadas a sua apresentação.

**A partir de 01.01.2014 o DACON foi extinto pela** [**<u><span class="15">Instrução Normativa 1.441/2014</span></u>**](https://www.normaslegais.com.br/legislacao/instrucao-normativa-rfb-1441-2014.htm). Permanece, entretanto, a entrega do Demonstrativo para fatos geradores até 31.12.2013.

**EFD Contribuições** <span style="font-family: Arial;">– Sistema dentro do SPED substituiu a antiga DACON e tem por objetivo informar as movimentações da empresa que envolvem a sistemática de apuração do PIS e da COFINS, tanto no critério cumulativo quanto no não cumulativo.</span>

# Configurações do sistema

Nesse menu fica definido o funcionamento do sistema com relação a diversos aspectos. Essas informações serão válidas para todas as suas empresas. Para isso, entre no Menu **<span class="15">Utilitários</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Configurações do Sistema</span>**.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/QcXimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/QcXimage.png)

**Aba Configurações**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/xDfimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/xDfimage.png)

Se você deseja que na impressão dos Livros Fiscais haja a separação entre as Notas Fiscais, o sistema disponibiliza também o campo Tipo de Separação para que você escolha entre tracejada ou espaçamento.

Se for utilizar lote na escrituração dos Livros fiscais, quando entrar para fazer as Escriturações dos Livros de Entradas, Saídas ou Prestação de Serviços o campo referente ao Lote estará disponível e você deverá informar o lote ao qual pertence o lançamento que fará.

Se utilizar restrição de usuários por empresa. Isso significa que você poderá determinar a cada usuário a empresa a qual terá acesso.

Se utiliza definição automática de empresas ao iniciar o sistema ele sempre definirá a última empresa que o usuário acessou. Por exemplo:

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/aniimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/aniimage.png)

Quando Maria entrar no sistema, a empresa MODEL 2 será definida automaticamente. Quando José entrar, será a MODEL 1. Caso essa opção não esteja assinalada, ao entrar no sistema eles deverão definir a empresa a ser utilizada manualmente.

Se na impressão dos Livros Fiscais, utiliza a sigla CNPJ. Do contrário será impressa a sigla CGC.

Se bloqueia zeros a esquerda das notas fiscais na escrituração dos livros fiscais, o sistema sempre alinhará o número das notas fiscais a esquerda com espaços em branco desprezando os zeros.

Se, na escrituração do Livro de Inventário deseja informar o Valor Unitário ou Total, você optará por informar "um" e o sistema automaticamente calculará o outro.

Defina, ainda o nº de casas decimais que serão utilizadas para os Preços no Registro de Inventário.

**<span class="15">LEMBRAMOS QUE ALGUMAS INFORMAÇÕES VEM PREENCHIDAS DE FORMA PADRONIZADA PARA O MÓDULO, PORÉM </span><span class="15">PREST</span><span class="15">AR</span><span class="15"> MUITA ATENÇÃO PARA FORNECER INFORMAÇÕES POIS SÃO FUNDAMENTAIS PARA O CÁLCULO DO IRPJ, DO ADICIONAL DO IRPJ E PARA A IMPRESSÃO DOS DARF</span><span class="15"><span style="font-family: Arial;">’</span></span><span class="15">s:</span>**

O Sistema traz o limite de Faturamento para prestação de Serviços preenchido. É com base nesse limite que o sistema calculará a base do IRPJ sobre a qual aplicará a alíquota do imposto para empresas prestadoras de serviços.  
Essa informação é de máxima importância para empresas exclusivamente prestadoras de serviços que possuem o benefício da redução da alíquota para obtenção da base do IRPJ para 16% quando o Faturamento anual não exceder o limite informado neste campo, caso contrário a empresa passa a utilizar a alíquota de 32% para determinação da base do IRPJ. Essas duas alíquotas 16 e 32% serão informadas na opção **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Empresas</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Parâmetros Adicionais da Empresa</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Impostos</span><span class="15"> </span>**<span class="15">na aba Pis/Cofins/CSLL/IRPJ</span>. O sistema obedecerá sempre as alíquotas informadas nos Parâmetros Adicionais da Empresa, mesmo que estas sejam diferentes dos exemplos acima citados.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/8qOimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/8qOimage.png)

O Limite de Lucro para Cálculo do Adicional do IRPJ também virá preenchido. É de acordo com esse limite que o sistema calculará o Adicional do IRPJ e com base na informação dada em **<span class="15">Manutenção</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Empresas</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Parâmetros Adicionais da Empresa</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Identificação</span>**, sobre a forma de Apuração do Lucro da empresa:

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/YoDimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/YoDimage.png)

a ) Se a empresa optar por Lucro Presumido o sistema calculará o Adicional trimestralmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no Trimestre e aplicando sobre o valor restante (que será a base do Adicional do IRPJ) a alíquota informada aqui, na Configuração do Sistema.

b) Se a empresa tiver Apuração do Lucro Real o sistema calculará o Adicional mensalmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no mês e aplicando sobre o valor restante (base do Adicional do IRPJ) a alíquota correspondente.

**<span class="15">Importante </span>: Para o sistema entender que a apuração é do Lucro Real, você deverá apenas não assinalar a opção Lucro Presumido, pois você verá que existe uma outra opção logo abaixo como Lucro Real. Esta opção é exclusivamente para determinar se a empresa se enquadra na apuração do PIS Lucro Real, não tendo qualquer ligação com o Adicional do Imposto de Renda.**

Informe o código da receita, definido pela Legislação, para o recolhimento do Adicional do IRPJ.

A alíquota a ser aplicada sobre a Base do Adicional do IRPJ e o Limite mínimo para Emissão dos DARF’s de Recolhimento dos Impostos por padrão estarão preenchidos também pelo Sistema.

 Se o valor do imposto for menor que o Limite mínimo informado o sistema avisará que o valor a recolher é menor que o limite mínimo e perguntará se você confirma a impressão do DARF. Mesmo que você imprima o DARF o sistema perguntará em seguida se salva o valor para o adicionar ao próximo período. Se você disser que "Sim", o sistema automaticamente controlará o pagamento desses impostos.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/fxbimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/fxbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/c3rimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/c3rimage.png)

Mas, se você disser que "Não" e não recolher o imposto, deve controlar o recolhimento manualmente porque o sistema não estará controlando.

Esse critério será válido para todos os impostos Federais.

No momento da impressão do DARF, caso você informe a data de recolhimento do DARF posterior a data de vencimento do mesmo, o sistema automaticamente calculará os valores de multas e juros, a serem acrescidos ao imposto. O percentual ao dia de multa dos Impostos Federais de 0,33% e também o percentual limite de multa dos Impostos Federais de 20% já vem preenchidos dentro dessas configurações .

Os campos previstos pelo **<span class="15">RICMS do Estado de Minas Gerais</span>** - Não Tributadas, Diferidas, Parcela da Base de Cálculo Reduzida de ICMS e Suspensas - tem colunas próprias para escrituração nos livros fiscais porém, na impressão dos livros estes valores são agregados nas colunas Isentas ou Outras de ICMS. Com isso você deverá informar onde os valores deverão ser considerados. Lembrando que esta é uma particularidade do RICMS do Estado de Minas Gerais.

**<span class="15">Aba Simples Federal/</span><span class="15"> Antecip. Tributária</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/SElimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/SElimage.png)

Nessa aba fica informado o código da receita definido pela Legislação para o recolhimento do Simples Federal.

Para empresas que iniciaram suas atividades no exercício corrente, você optará pela forma que o sistema deverá fazer o seu enquadramento na tabela do Simples: Se assinalar para considerar a tabela proporcional ao nº de meses de operação, o sistema fará o seguinte processo:

  
a) dividirá o limite de cada faixa por 12 e multiplicará o resultado pelo nº de meses de atividade da empresa;

  
b) acumulará os faturamentos mensais para o enquadramento nas faixas da tabela encontrada;

  
c) aplicará, a seguir, a alíquota correspondente à faixa sobre o faturamento mensal.

  
Se você entender que o cálculo do imposto não deve ser proporcional e não assinalar essa opção o sistema fará o cálculo considerando a tabela integral.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/0QVimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/0QVimage.png)

**Aba Ciap**

Caso você escriture o CIAP, deverá informar o código da Ocorrência de Estorno ou Crédito de ICMS em decorrência das informações do CIAP, para que o sistema gere, automaticamente, os lançamentos para o livro de Apuração do ICMS e para as informações da GIA Eletrônica. Esses valores serão gravados na tabela de Outros Débitos/Outros Créditos do ICMS. Porém, os lançamentos referentes aos créditos de ICMS gerados pelo CIAP, serão registrados no livro de Apuração do ICMS apenas até abril de 2003, atendendo à legislação do CIAP. A partir dessa data, a empresa que possuir créditos de ICMS gerados pelo CIAP deverá emitir uma nota fiscal de entrada com o valor do crédito do período.

Ainda quanto ao CIAP, informe se para cálculo do fator de estorno e crédito, deverão ser consideradas as notas fiscais que não Integram as Vendas no total das operações.

**<span class="15">Aba Responsável pela Escrituração Fiscal</span>**

Nessa deverá ser preenchida com os dados do contador ou do responsável pela escrituração fiscal das empresas, essas informações serão utilizadas para geração de ECF,PJ, DCTF, impressão de relatórios.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/FzAimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/FzAimage.png)

# Impressão dos Relatórios Gerenciais

Para a emissão dos Relatórios gerenciais deverá primeiramente fazer o preenchimento dos campos necessários para a geração.

Acessar o Menu **Utilitários&gt; Relatórios Gerenciais&gt; Cadastra**.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/LZTimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/LZTimage.png)

 Criar o Relatório preenchendo os campos Nome e Título. Na sequência clicar no botão [![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/uCFimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/uCFimage.png) <span style="font-family: Arial;">“Adiciona coluna ao Relatório” e escreva no campo “Coluna/Descrição” o nome da coluna e também no botão “ Inserir” o CFOP para o campo.</span>

A ordem de colunas poderá ser ajustada através dos botões [![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/Jydimage.png) ](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Jydimage.png)e [![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/KbCimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/KbCimage.png) .

Para excluir a coluna acessar o botão [![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/92Wimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/92Wimage.png).

Preencher também se quer imprimir “Coluna de Totalização”, “Descrição” e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/qqVimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/qqVimage.png)

Para a visualização do Relatório acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Gerenciais.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/DIhimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/DIhimage.png)

Selecionar o Nome do Relatório, Período de Referência e clicar em visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/nc6image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/nc6image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/G21image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/G21image.png)

# Exportação de dados - SVA (Serviço de Valor Agregado)

O SVA - Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais é o programa utilizado para validar o arquivo antes da entrega. Ele não gera um novo arquivo depois de validado, apenas valida o arquivo apontando erros ou possíveis erros.

Para fazer a geração do arquivo acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; SVA - Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/tJWimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/tJWimage.png)

Preencher as informações conforme a entrega a ser feita.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/xMnimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/xMnimage.png)

# Exportação de Dados - Registro Eletrônico Documentos Fiscais - REDF

**Veja também os Itens:**

- [Exportação de Dados - Registro Eletrônico Documentos Fiscais - REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-registro-eletronico-documentos-fiscais-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)

O Registro Eletrônico de Documento Fiscal - REDF é o conjunto de informações armazenadas eletronicamente na Secretaria da Fazenda que correspondem aos dados do documento fiscal informados pelo contribuinte emitente.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/fg2image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/fg2image.png)

Para realizar a exportação/geração do arquivo REDF, acessar o Menu **U<span class="15">tilitários</span><span class="15">&gt; E</span><span class="15">xportação de </span><span class="15">D</span><span class="15">ados</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Registro Eletrônico de Documentos Fiscais – REDF</span><span class="15">.</span>**

**<span class="15"> </span>**<span class="15">Fazer a Seleção da Data ou Nota fiscal.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/FZrimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/FZrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/FmPimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/FmPimage.png)

Caso ocorram essas situações, marcar as opções se “Deseja unificar as notas fiscais cadastradas com CFOP diferentes ?<span style="font-family: Arial;">”; se “</span>Existem Notas Fiscais a serem retificadas ?<span style="font-family: Arial;">” e se “</span>Envia Somente as notas canceladas?”.

Clicar em Ok e defina o local onde você irá salvar o arquivo.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/et2image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/et2image.png)

<span class="15"></span>

# Exportação de Dados - Escrituração Livro Eletrônico - Ato Cotepe n. 70

Para realizar a escrituração do Ato Cotepe n.70 no Sistema primeiramente verificar se a empresa está cadastrada na cidade de Brasília - DF acessando o Menu **Manutenção&gt; Empresa&gt; Dados Cadastrais&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/oMrimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/oMrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/guXFmPimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/guXFmPimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação Dados&gt; Escrituração Livro Eletrônico - Ato Cotepe n. 70.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/f5Mimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/f5Mimage.png)

Fazer os preenchimentos referente ao período de entrega que será feito, informações do contador e Parâmetros do Simples Nacional caso a empresa esteja cadastrada com essa tributação.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/6nZimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/6nZimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/0fIimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/0fIimage.png)

Salvar o arquivo.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/rcIimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/rcIimage.png)

# Informações por Estado dos Produtos (ICMS)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Informações por Estado dos Produtos (ICMS)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/informacoes-por-estado-dos-produtos-icms)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-classificacao-de-materiais-para-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Pesquisando os Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
- [Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-produtos-no-sistema-fiscal)
- [Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-um-servico-na-tabela-de-produtos)

Para cadastrar as informações por estado acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Informações por Estado&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/sJyimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/sJyimage.png)

Fazer a escrituração das informações conforme as particularidades da empresa e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/XdLimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/XdLimage.png)

# Exportação de dados -  Declaração Simples Nacional (DSN)

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Tabela do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabela-do-simples-nacional)
- [Parametrizando o Sistema - Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tributacao-monofasica-do-piscofins-para-simples-nacional)
- [Simples Nacional Tabela 2018](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional-tabela-2018)
- [Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizacao-do-sistema-livros-fiscais-para-a-apuracao-do-simples-nacional)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-da-receita-bruta-acumulada-para-empresas-do-simples-nacional)
- [Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-a-segregacao-das-receitas-para-o-simples-nacional)

A Declaração Simples Nacional (DSN), é gerado um arquivo anual com extensão prf, é destinado ao preenchimento da "Declaração do Simples Nacional relativa à Substituição Tributária e ao Diferencial de Alíquota - STDA", que vigorou até 2015 para contribuintes paulistas, conforme publicado em [https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/stda/Paginas/Sobre.aspx](https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/stda/Paginas/Sobre.aspx) , e foi substituído pela DeSTDA, conforme publicado em [https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/simples/Paginas/destda.aspx](https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/simples/Paginas/destda.aspx) (gerada e transmitida pelo Software SEDIF).  
  
O sistema no momento não trata as informações para a DESTDA.

Para gerar a Declaração do Simples Nacional acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; Declaração Simples Nacional (DSN).**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/Pneimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Pneimage.png)

Preencher o Ano de Referência e local para a geração do arquivo.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/klrimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/klrimage.png)

# Cadastrando Informações do ICMS por Estado

Para cadastrar as informações por estado acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Informações por Estado&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/3V5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/3V5image.png)

Fazer a escrituração das informações conforme as particularidades da empresa e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/Psgimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Psgimage.png)

# Cadastrando Classificação de Materiais (para os produtos)

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Informações por Estado dos Produtos (ICMS)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/informacoes-por-estado-dos-produtos-icms)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-classificacao-de-materiais-para-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Pesquisando os Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
- [Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-produtos-no-sistema-fiscal)
- [Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-um-servico-na-tabela-de-produtos)

Para cadastrar as Classificações de Materiais acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Tabelas&gt; Classificação de Materiais&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/hKHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/hKHimage.png)

Preencher conforme as particularidades dos materiais e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/v9iimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/v9iimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/g3limage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/g3limage.png)

Preencher o cadastro conforme as particularidades do produto e na aba “Informações Adicionais” escriturar a Classificação de Materiais e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/x45image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/x45image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/qBcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/qBcimage.png)

# Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0-1" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Cadastrando Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-atividades-desoneradas)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-para-auxilio-na-conferencia-dos-valores-apurados-sobre-a-desoneracao-das-receitas-lei-125462011)

Para realizar o cadastro das Atividades Desoneradas, acesse o Menu&gt; **Manutenção&gt; Produtos&gt; Tabelas&gt; Alíquota atividades desoneradas&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/XQzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/XQzimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/7Vhimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/7Vhimage.png)

Através desta tela serão cadastradas as atividades incluídas na Lei 12.546/2011. O campo Código representa um identificador único para a atividade, através do qual podem ser realizadas outras operações do sistema (como a geração do Bloco P do EFD Contribuições, ou a desoneração da folha de pagamento na geração da GPS, no sistema de folha de pagamento).

O campo Descrição tem como finalidade nomear a atividade.

O Cód. Receita indica o código de receita usado na guia DARF para recolher o valor correspondente a atividade e é usado na geração do Bloco P do EFD Contribuições também.

O campo Data de inclusão é acessível apenas através do sistema de folha de pagamento. Ele indicará a data em que a Lei 12.546/2011 passou a abranger esta atividade.

Campo para preenchimento do Bloco P na geração do EFD Contribuições.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/ajPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/ajPimage.png)

# Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-fornecedores)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)

Antes de pesquisar a vinculação do Produto ao Fornecedor deverá primeiramente ser selecionado o produto que já deverá estar previamente cadastrado no Sistema, e indicar o fornecedor ao mesmo. Para esse cadastro acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos/Fornecedores&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/WiOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/WiOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/3Kuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/3Kuimage.png)

Posteriormente para fazer a pesquisa acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos/ Fornecedores&gt; Pesquisa&gt; Por Fornecedor.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/aYvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/aYvimage.png)

Selecionar o Fornecedor na opção “Pesquisar por Fornecedor” e clicar no botão “Pesquisa”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/v83image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/v83image.png)

O Sistema apresentará a lista de produtos vinculados a esse fornecedor específico.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/5liimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/5liimage.png)

**Observação: Esse processo poderá ser feito de forma automática no caso de importação de xml’s utilizando a opção de “Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para as Notas de Entrada)” no Menu Utilitários&gt; Importação de Dados&gt; Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/OjFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/OjFimage.png)

# Pesquisando os Produtos

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Informações por Estado dos Produtos (ICMS)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/informacoes-por-estado-dos-produtos-icms)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-classificacao-de-materiais-para-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Pesquisando os Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
- [Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-produtos-no-sistema-fiscal)
- [Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-um-servico-na-tabela-de-produtos)

Antes de pesquisar a vinculação do Produto ao Fornecedor deverá primeiramente ser selecionado o produto que já deverá estar previamente cadastrado no Sistema, e indicar o fornecedor ao mesmo. Para esse cadastro acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos/Fornecedores&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/3HOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/3HOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/Z7Cimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Z7Cimage.png)

Posteriormente para fazer a pesquisa acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos/ Fornecedores&gt; Pesquisa&gt; Por Produto.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/YyMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/YyMimage.png)

Selecionar o Produto na opção “Pesquisar por Produto” e clicar no botão “Pesquisa”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/aktimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/aktimage.png)

O Sistema apresentará a lista de fornecedores vinculados a esse Produto específico.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/8jqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/8jqimage.png)

**Observação: Esse processo poderá ser feito de forma automática no caso de importação de xml’s utilizando a opção de “Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para as Notas de Entrada)” no Menu Utilitários&gt; Importação de Dados&gt; Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/xBhimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/xBhimage.png)

# Cadastrando Combustíveis

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Cadastrando Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-combustiveis)
- [Cadastro de Tanques e Bombas de Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-tanques-e-bombas-de-combustiveis)
- [Cadastrando Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-combustiveis)
- [Relatório de Movimentação de Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-movimentacao-de-combustiveis)
- [Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sintegragrf-combustiveis)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)

Caso a sua empresa precise gerar o Registro 1300 no EFD ICMS/IPI, deverá ser acessado no Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Livros**, sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** e marcar a opção que escritura o Livro de Combustíveis.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/SOdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/SOdimage.png)

A partir do momento que está seleção é feita o sistema habilitará um novo Menu **Manutenção&gt; Combustíveis&gt; Tanques/Bombas&gt; Cadastra** que servirá para a realização do cadastro de todos os tanques e bombas do combustíveis do Posto de Gasolina.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/vaFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/vaFimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/safimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/safimage.png)

 Cadastrar os tanques de Combustíveis.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Wbvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Wbvimage.png)

Cadastrar as bombas de Combustíveis.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/NK9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/NK9image.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/MNLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MNLimage.png)

As Notas Fiscais de entrada e de saída de combustíveis com seus respectivos itens (produtos) deverão ser cadastradas no Menu **Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Escrituração do Livro Entradas/Saídas.**

No Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro das Movimentações de Combustíveis&gt; Tanques/Bombas&gt; Cadastra** deverão ser escrituradas as movimentações diárias por tanque e bomba.

**Obs:** **<span class="15">Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina.</span>**

**<span class="15"> </span>**[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/YzLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YzLimage.png)

**<span class="15"> </span><span class="15">Movimentação do tanque.</span>**

**<span class="15"> </span>**[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/1HPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1HPimage.png)

 Movimentação da bomba.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/TMjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/TMjimage.png)

 Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Fiscal, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Movimentação de combustíveis.**

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/iIQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/iIQimage.png)

 **REGISTRO 1300 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS:**

|1300|1|01072023|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|

Campo 2 Cod\_Item: é o item que está escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT ITENS&gt;ENTRADAS

Campo 4 Estq\_Abert: é o que está escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;TANQUE

Campo 5 Vol\_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT ITENS&gt;ENTRADAS

Campo 6 Vol\_Disp: é a soma dos campos (4+5)

Campo 7 Vol\_Saídas: é um cálculo automático totalizando as informações de MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUSTIVEIS&gt;BOMBAS

Campo 8 Estq\_Escr: é a substração dos campos (6-7)

Campos 9 ou 10 Val\_Aj\_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (11-8)

Campo 11 Fech\_Fisico: é o total de MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;TANQUE

**REGISTRO 1310 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE:**

|1310|1|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|

Campo 2 Num\_Tanque: é o que foi escriturado em MOVIMENT&gt;TANQUE

Campo 3 Estq\_Abert: é o que foi escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;TANQUE

Campo 4 Vol\_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT ITENS&gt;ENTRADA

Campo 5 Vol\_Disp: é um cálculo automático que considera a soma dos campos (3+4)

Campo 6 Vol\_Saidas: é um cálculo automático considerando a totalização da MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;BOMBAS

Campo 7 Estq\_Escr: é a subtração dos campos (5-6)

Campos 8 ou 9 Val\_Aj\_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (10-7)

Campo 10 Fech\_Fisico: é o total de MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;TANQUE

**REGISTRO 1320 VOLUME DE VENDAS:**

|1320|1|0|||||2,000|0,000|2,000|0,000|

São as informações escrituradas em MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;BOMBA

**REGISTRO 1350 BOMBAS:**

É o cadastro das bombas MANUT&gt;COMBUSTIVEIS&gt;BOMBAS

**REGISTRO 1360 LACRES DA BOMBA:**

É o cadastro das bombas MANUT&gt;COMBUSTIVEIS&gt;BOMBAS

**REGISTRO 1370 BICOS DA BOMBA:**

É o cadastro das bombas MANUT&gt;COMBUSTIVEIS&gt;BOMBAS

# Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária

**Veja também os Itens:**

- [Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-ajustes-de-notas-de-entrada-e-saida)
- [Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-pis-programa-de-integracao-social)
- [Realizando Ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-cofins-contribuicao-para-o-financiamento-da-seguridade-social)
- [Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ajuste-do-codigo-de-situacao-tributaria)
- [Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-ajuste-de-codigo-de-substituicao-tributaria)

Caso se precise fazer ajustes de CST’s de PIS e COFINS nos itens após a importação, acessar o Menu **Manutenção&gt; Ajuste do Código de Situação Tributária.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/f8wimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/f8wimage.png)

Preencher as informações conforme a correção que se deseja fazer clicar em Ok.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/pUQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/pUQimage.png)

# Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

Existem duas formas de cadastrar a Participação Capital Total dos sócios.

Na primeira acessar o Menu  **Manutenção&gt; Sócios&gt; Cadastra** e fazer o cadastro conforme as informações requisitadas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/B38image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/B38image.png)

Se não cadastrar a participação sobre o capital na aba “Informações Contratuais” e tentar salvar o Sistema dará a mensagem “Porcentagem de participação no capital deve ser informada”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/PThimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/PThimage.png)

Preencher as informações e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/JAvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/JAvimage.png)

Na sequência o Sistema abrirá uma tela para o preenchimento do período e informações.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/QkPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/QkPimage.png)

Para visualizar o cadastro acessar o **Manutenção&gt; Sócios&gt; Participação Capital Total&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/LMvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/LMvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/0sqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/0sqimage.png)

A outra forma de cadastro da Participação do Capital Total é através do Menu **Manutenção&gt; Sócios&gt; Participação Capital Total&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/ZiOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/ZiOimage.png)

Clicar no botão “Novo”, cadastrar as informações e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/aQ9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/aQ9image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/Vw9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Vw9image.png)

# Cadastro das Cidades (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Cadastro de Cidades (Código IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-cidades-codigo-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica)
- [Cadastro das Cidades (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-das-cidades-ibge-instituto-brasileiro-de-geografia-e-estatistica)

O Sistema possui a tabela de cidades previamente cadastrada, nessa tabela estão informados todos os Municípios, Códigos do IBGE e Código da GIA.

Para acessar a tabela de Cidades, acesse o menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;Cidades&gt;Manutenção

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/JPPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/JPPimage.png)

Na tabela de cidades ficam alocados todos os Municípios com o seus respectivos códigos do IBGE e código de GIA.

Há a possibilidade da baixar a tabela pronta com esses códigos no Sistema pelo Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Cidades&gt; Manutenção** clicando na **“Função Extra 1- Copia Cidades de Acordo com a tabela do IBGE e GIA(SP)”,** dessa forma minimizando erros de cadastro.

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VRcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VRcimage.png)

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rnRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rnRimage.png)

Poderão também ser cadastrados os códigos de forma manual através do botão Novo(F3).

 [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2Aaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2Aaimage.png)

**Obs: cadastrando a Tabela de Cidades ela será compartilhada para todos os outros Sistemas.**

# Cadastrando Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)

**Veja também os Itens:**

- [Exportação de Dados - Prefeituras](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-prefeituras)
- [Cadastro de Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-servico-prefeitura-municipal)
- [Cadastrando Códigos de Serviço (Prefeitura Municipal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-codigos-de-servico-prefeitura-municipal)

Para conseguir cadastrar os Códigos de Serviços Prestados pela sua empresa, você primeiramente deverá acessar o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa e verificar se a sua empresa está definida como sendo Serviços.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Nqeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Nqeimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/jVHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/jVHimage.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;Códigos de Serviços&gt;Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4okimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4okimage.png)

O Sistema apresentará a tela para cadastro do seu Código de Serviço, preencha as informações

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rPPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rPPimage.png)

Ao clicar no DLG do campo Código da Cidade, você conseguirá pesquisar pela Cidade onde os Serviços São Prestados

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/YYiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YYiimage.png)

Consulte a Tabela de Códigos do Município

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/DzSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/DzSimage.png)

Preencha as demais informações e Salve o cadastro realizado

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/5Nvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5Nvimage.png)

Ao realizar a escrituração do Livro de Prestação de Serviços, através do menu Movimentação&gt;Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Escrituração do Livro de Serviços&gt;Modelo&gt;Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/LOpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/LOpimage.png)

Você conseguirá informar para cada nota fiscal de prestação de serviço escritura, a qual código de serviço a mesma pertence.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/a2iimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/a2iimage.png)

# Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP e DAPI MG)

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)
- [Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ocorrencias-de-icms-gia-sp-e-dapi-mg)
- [Relatório de Conferência da GIA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-da-gia)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-rj)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-E1O)

O ICMS é um imposto estadual e no Sistema poderão ser cadastradas observações específicas decorrentes da Legislação tributária, tendo por objeto a prestação de informações de interesse da arrecadação ou da fiscalização desse tributo.

Para cadastrar essas ocorrências acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt;  Ocorrência de ICMS(GIA-SP/DAPI-MG).**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/QuJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QuJimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar, principalmente da Fundamentação Legal para a particularidade de ICMS ocorrida no Estado e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hGiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hGiimage.png)

# Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos)

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-reducao-z-cupom-fiscal)
- [Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-equipamentos-ecf-escrituracao-de-cupom-fiscal-e-sat-sistema-autenticador-e-transmissor-de-cupons-fiscais-eletronicos)
- [Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-mapa-resumo-ecf-escrituracao-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)

Para que a Importação de Arquivos SAT possa ser realizada, você deverá primeiramente, acessar o menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/gQYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/gQYimage.png)

Na aba “Livros” e sub aba “Entradas/Saídas”, verificar se o Livro de Saídas está habilitado juntamente com a opção “ Escritura Cupom Fiscal?”, e se a “Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo para a ECF”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/7MYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/7MYimage.png)

Após estar parametrizado, deverá ser acessado o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Equipamentos ECF e S@T&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/IjRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/IjRimage.png)

Preencher o número da máquina que será uma sequência criada por você. Por exemplo a máquina 001 é a primeira a ser cadastrada, a maquina 002 seria a segunda e assim sucessivamente.

Preencher também a Série e o número do Caixa que podem ser consultados no próprio Xml do Cupom, e o Modelo do documento fiscal e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/7S6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/7S6image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/PIPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/PIPimage.png)

O equipamento também poderá ser cadastrado de forma automática durante a importação das notas selecionando a opção “Cadastrar equipamentos Sat”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/A6limage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/A6limage.png)

# Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social)

**Veja também os Itens:**

- [Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-ajustes-de-notas-de-entrada-e-saida)
- [Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-pis-programa-de-integracao-social)
- [Realizando Ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-cofins-contribuicao-para-o-financiamento-da-seguridade-social)
- [Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ajuste-do-codigo-de-situacao-tributaria)
- [Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-ajuste-de-codigo-de-substituicao-tributaria)

Para cadastrar o ajuste de redução ou acréscimo de Pis acessar o Menu **Movimentação&gt; Ajuste Pis/ Cofins&gt; Pis&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JBzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JBzimage.png)

Preencher o Código do Ajuste com a Legislação que deu origem a esse ajuste colocando o indicador de redução ou acréscimo. Preencher também os demais campos conforme escriturado na nota fiscal e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/NNbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/NNbimage.png)

# Realizando ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)

**Veja também os Itens:**

- [Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-ajustes-de-notas-de-entrada-e-saida)
- [Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-pis-programa-de-integracao-social)
- [Realizando Ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-cofins-contribuicao-para-o-financiamento-da-seguridade-social)
- [Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ajuste-do-codigo-de-situacao-tributaria)
- [Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-ajuste-de-codigo-de-substituicao-tributaria)

Para cadastrar o ajuste de redução ou acréscimo de Pis acessar o Menu **Movimentação&gt; Ajuste Pis/ Cofins&gt; Cofins&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/HFdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/HFdimage.png)

Preencher o Código do Ajuste com a Legislação que deu origem a esse ajuste colocando o indicador de redução ou acréscimo. Preencher também os demais campos conforme escriturado na nota fiscal e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DlOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DlOimage.png)

# Informando Dados Adicionais da DIPAM (Declaração Para o Índice de Participação dos Municípios no ICMS)

**Veja também os Itens:**

- [Relatório Anual DIPAM](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-anual-dipam)
- [Informando Dados Adicionais da DIPAM (Declaração para o índice de Participação dos Municípios no ICMS)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/informando-dados-adicionais-da-dipam-declaracao-para-o-indice-de-participacao-dos-municipios-no-icms)

**A Declaração para o Índice de Participação dos Municípios** conforme a Portaria CAT 12/2019 trata-se de um dos componentes utilizados para o cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM) na repartição da receita tributária do ICMS.

DIPAM-A: é apresentada pelos produtores agropecuários, inclusive hortifrutigranjeiros, pescadores, faiscadores, garimpeiros e extratores, não equiparados a comerciantes ou a industriais.

DIPAM-B: transmitido concomitantemente com a GIA, da qual é parte integrante. A declaração deverá ser entregue por contribuintes do Regime Periódico de Apuração (RPA) somente se ocorreu alguma operação no mês no mês cujo lançamento é previsto no Manual da DIPAM. Neste caso, lançar na ficha “Informações para a DIPAM - B da GIA (Guia de Informações Apuração do ICMS) e transmitida via Posto Fiscal Eletrônico.

Para escriturar as Informações Adicionais para a DIPAM acessar o Menu **Movimentação&gt; Dados Adicionais da DIPAM&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/ioLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/ioLimage.png)

Preencher o Período de Referência e os Dados Complementares indicando o Registro a ser gerado e salvar.

**3.7- Acréscimos do Valor Adicionado;

**3.8-** Deduções do Valor Adicionado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/1Uvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/1Uvimage.png)

# Cadastrando Estoque Substituição Tributária (ST)

<span class="15">Acessar o</span>**<span class="15"> </span><span class="15">Movimentação</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Estoque Substituição Tributária</span>** para informar a relação das mercadorias em estoque conforme previsto na portaria CAT 44 de 28/03/2008. Maiores detalhes consultar a portaria, aqui retratamos apenas as formas de cálculo do imposto.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/3r0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/3r0image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/8esimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/8esimage.png)

O valor do imposto devido pela operação própria e pelas subsequentes será calculado com base no Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST divulgado pela Secretaria da Fazenda será calculado mediante a seguinte fórmula:

**a)** em se tratando de contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA: **Imposto devido = (base de cálculo x alíquota interna) + (base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna);**

**b)** em se tratando de contribuinte sujeito ao “Simples Nacional”: **Imposto devido = base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna;**

Considerando-se, para determinação da base de cálculo, o valor da entrada mais recente da mercadoria.

**<span class="15">Observação</span>**: Quando existir preço final a consumidor divulgado pela Secretaria da Fazenda, em substituição ao disposto no § 1º, o valor do imposto devido pela operação própria e pelas subsequentes deverá ser calculado:

**a)** em se tratando de contribuinte sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA: **Imposto devido = base de cálculo x alíquota interna;**

**b)** em se tratando de contribuinte sujeito ao “Simples Nacional”: **Imposto devido = (base de cálculo da saída - base de cálculo da entrada) x alíquota interna;**

Considerando-se, para determinação da base de cálculo da saída, o Preço Final a Consumidor, divulgado pela Secretaria da Fazenda;

Desconsiderando-se, na hipótese da alínea “b” do item 1, os itens em que a base de cálculo da entrada for igual ou superior à base de cálculo da saída.

Os campos calculados, como Valor Total, Imposto Substituição, somente serão calculados pelo sistema se estiverem com valor igual a zero, do contrário o sistema irá acatar o que você informar.

Para gerar o arquivo acessar o Menu**<span class="15"> Utilitários</span><span class="15">&gt;</span><span class="15"> Exportação de dados</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Portaria CAT44 - Estoque Substituição Tributária.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/gtGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/gtGimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/xxOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/xxOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/oMOGdDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/oMOGdDimage.png)

# Relatório da Escrituração do Livro de Entrada

**Veja também os Itens:**

- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório do Livro CIAP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)

Primeiramente acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Rgpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Rgpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/7tEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/7tEimage.png)

Na aba **Livros** e sub aba **Entradas/Saídas** marcar a opção “ Escritura o Livro” para o Livro de Entradas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/aFEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/aFEimage.png)

Posteriormente a nota deve ser cadastrada de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Entradas.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/YP1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/YP1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/cmQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/cmQimage.png)

Para a geração do relatório para conferência acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro de Entradas.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/QrDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/QrDimage.png)

Fazer o preenchimento conforme as informações que deseja visualizar no relatório.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Q3Oimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Q3Oimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/4hqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/4hqimage.png)

# Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada

**Veja também os Itens:**

- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório do Livro CIAP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)

Primeiramente acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/O3iimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/O3iimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/L4Eimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/L4Eimage.png)

Na aba **Livros** e sub aba **Entradas/Saídas** marcar a opção “ Escritura o Livro” para o Livro de Entradas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/xkoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/xkoimage.png)

Posteriormente a nota deve ser cadastrada de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Entradas.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/wkZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/wkZimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8Tfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8Tfimage.png)

Para a geração do relatório para conferência acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Resumo do Livro de Entradas.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/k8jimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/k8jimage.png)

Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida (CFOP/Estado) e não discriminando todas as notas como no Livro de Entradas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/o8Eimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/o8Eimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/pBfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/pBfimage.png)

# Relatório da Escrituração do Livro de Saída

**Veja também os Itens:**

- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório do Livro CIAP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)

Primeiramente acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/o4uimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/o4uimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/f9Dimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/f9Dimage.png)

Na aba **Livros** e sub aba **Entradas/Saídas** marcar a opção “Escritura o Livro” para o Livro de Saídas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/SPSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/SPSimage.png)

Posteriormente a nota deve ser cadastrada de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Saídas.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/6Jzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/6Jzimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/GD5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/GD5image.png)

Para a geração do relatório para conferência acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro de Saídas.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/qfkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/qfkimage.png)

Fazer o preenchimento conforme as informações que deseja visualizar no relatório.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/k7Rimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/k7Rimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/nGtimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/nGtimage.png)

# Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída

**Veja também os Itens:**

- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório do Livro CIAP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)

Primeiramente acessar os Parâmetros Adicionais da Empresa e marcar que a empresa é do Ramo de Atividade de Comércio na aba Identificação.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/maOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/maOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/AI5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AI5image.png)

Na aba **Livros** e sub aba **Entradas/Saídas** marcar a opção “ Escritura o Livro” para o Livro de Entradas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/YHCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/YHCimage.png)

Posteriormente a nota deve ser cadastrada de forma manual ou por importação preenchendo todos os campos obrigatórios no Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Saídas.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Yy8Xkzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Yy8Xkzimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/edBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/edBimage.png)

Para a geração do relatório para conferência acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Resumo do Livro de Saídas.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/rtjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/rtjimage.png)

Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida (CFOP/Estado) e não discriminando todas as notas como no Livro de Saídas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/xB3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/xB3image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Bc6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Bc6image.png)

# Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)

**Veja também os Itens:**

- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)
- [Relatório do Livro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-pis-e-cofins-nao-cumulativos)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-do-icms-substituicao-tributaria-st)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-icms-difal-fcp)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-icms-009)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-ipi-008)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-o-livro-de-apuracao-do-icms)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-de-apuracao-do-icms-st)

Para a conferência dos valores referente a ICMS acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro de Apuração do ICMS.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/GsQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/GsQimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

**<span class="15">Dados da impressão</span>**

Informe o período de referência, a numeração da página e o nº do livro, se a impressão deverá ser feita Sem Quebra, Mensal ou Semestral. Você poderá imprimir somente o resumo por CFOP, somente o resumo da Apuração do Imposto ou ambos. De acordo com esta última opção, você terá alguns detalhes a disposição como:

Determinar se o relatório é oficial;  
Imprimir o resumo por alíquota;  
Imprimir informações complementares;  
Imprimir estornos para máquina registradora;  
Imprime resumo do ICMS Substituição Tributária mesmo sem movimento;

Você poderá indicar também qual a linha inicial para impressão. Isso para posterior encadernação.

**<span class="15">Informações Complementares</span><span class="15">  
</span>**Você pode imprimir o Livro com as informações sobre a Guia de Recolhimento do ICMS e da sua GIA.

**<span class="15">Impressão do Resumo por Substituição Tributária</span><span class="15">  
</span>**Se a opção selecionada para impressão for Resumo da Apuração do Imposto ou Ambos e a empresa possuir no período informado operações com ICMS Sub. Tributária tipo SUBSTITUTO, será impressa uma folha com o resumo da apuração do ICMS Substituição Tributária.

Ao confirmar a impressão do livro, você terá ainda a opção de imprimir somente a empresa definida ou um grupo de empresas.

**IMPORTANTE**

 Antes de imprimir o Livro de Apuração do ICMS definitivo você deve certificar-se de que todas as suas notas fiscais de Entradas e Saídas<span class="15"> </span> tenham sido corretamente escrituradas; que os Acumulados Anteriores de ICMS estejam corretos (apenas para o 1º mês de processamento no módulo Fiscal); que os outros débitos, créditos e estornos de ICMS tenham sido informados e que os estornos no Livro CIAP tenham sido calculados. Dessa forma o sistema se utilizará de todos esses valores e gerará corretamente a Apuração do ICMS.**

A consideração dos valores de ICMS retido por Substituição Tributária possui algumas particularidades:

**Notas Fiscais de Entrada**

- Se Contribuinte Substituto Tributário e nota fiscal de Devolução (Integra Vendas): O valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como "Operações com Crédito do Imposto" no Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária.
- Nas demais notas fiscais de entrada, o valor referente a Substituição Tributária não será considerado durante o cálculo do imposto. Caso alguma delas represente qualquer forma de Débito do Imposto do ICMS ou Débito do ICMS Substituição Tributária por ocasião da classificação do emitente/destinatário (Substituto ou Substituído), este valor deverá ser lançado em "Outros Débitos, Créditos e Estorno" do ICMS ou ICMS Substituição Tributária com o código de sub item apropriado. Essa manutenção será necessária para correta exportação para a GIA.

Lembrando que, este tratamento será considerado apenas para o valor do ICMS Substituição Tributária. O valor do ICMS referente as operações próprias continua com o mesmo cálculo.

**Notas Fiscais de Saídas**

- Se Contribuinte Substituto Tributário: o valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como “Operações com Débito do Imposto” no Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/84Wimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/84Wimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/LWRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/LWRimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/mWGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/mWGimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/7zDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/7zDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/pKpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/pKpimage.png)

# Relatório do Livro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)
- [Relatório do Livro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-pis-e-cofins-nao-cumulativos)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-do-icms-substituicao-tributaria-st)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-icms-difal-fcp)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-icms-009)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-ipi-008)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-o-livro-de-apuracao-do-icms)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-de-apuracao-do-icms-st)

Para a emissão do Livro de Apuração do IPI a empresa deverá ser parametrizada de forma correta.

 Acessar o Menu **Manutenção&gt;Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/ktwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/ktwimage.png)

Na aba Identificação selecionar o Ramo de Atividade.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/UrGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/UrGimage.png)

Na aba “Impostos” e sub aba ICMS/IPI/ISS e selecionar o imposto IPI.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/YZyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/YZyimage.png)

As informações referente ao IPI deverão estar escrituradas nas notas nos respectivos campos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/V4Yimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/V4Yimage.png)

Para a visualização do Livro de Apuração do IPI acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro de Apuração do IPI.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/KbCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/KbCimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Eg2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Eg2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/J3Timage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/J3Timage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/qERimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/qERimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/fHgimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/fHgimage.png)

# Relatório de Escrituração do Livro de Serviço

**Veja também os Itens:**

- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório do Livro CIAP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e indicar o Ramo de Atividade como Serviços.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/6dDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/6dDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/OwAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/OwAimage.png)

Na aba Livros e sub aba **Serviços Prestados/Tomados** selecionar que escritura o **Livro de Serviços Prestados** indicando um modelo (1,51,53). Caso não tenha a informação de qual modelo de livro deverá ser selecionado verificar com a Prefeitura do município.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/D0Zimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/D0Zimage.png)

Se a empresa for do Lucro Presumido ou Lucro Real, na aba **Impostos** e sub aba **ICMS/IPI/ISS** o imposto **ISSQN** deverá ser selecionado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/1Auimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/1Auimage.png)

Caso a empresa seja do Simples Nacional na sub aba **Simples Nacional** selecionar o imposto **ISS.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/vvYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/vvYimage.png)

Posteriormente as notas deverão ser escrituradas no Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Serviços** escolhendo o modelo de livro que foi parametrizado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/gsSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/gsSimage.png)

A escrituração da nota poderá ser feita de forma manual ou por importação, caso o Sistema possua o tratamento para o município.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/B5Cimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/B5Cimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/SBZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/SBZimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/QPCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/QPCimage.png)

Após a escrituração das notas as conferências deverão ocorrer no Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro de Serviços&gt; Modelo 1/51/53.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/a1Yimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/a1Yimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/yo3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/yo3image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/1AFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/1AFimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/IBeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/IBeimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/z7Nimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/z7Nimage.png)

# Relatório do Resumo do Livro de Serviço

**Veja também os Itens:**

- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório do Livro CIAP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e indicar o Ramo de Atividade como Serviços.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/HjCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/HjCimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/dStimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/dStimage.png)

Na aba Livros e sub aba Serviços Prestados/Tomados selecionar que escritura o Livro de Serviços Prestados indicando um modelo (1,51,53). Caso não tenha a informação de qual modelo de livro deverá ser selecionado verificar com a Prefeitura do município.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/J3gimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/J3gimage.png)

Se a empresa for do Lucro Presumido ou Lucro Real, na aba **Impostos** e sub aba **ICMS/IPI/ISS** o imposto **ISSQN** deverá ser selecionado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/hHsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/hHsimage.png)

Caso a empresa seja do Simples Nacional na sub aba **Simples Nacional** selecionar o imposto **ISS.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/hczimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/hczimage.png)

Posteriormente as notas deverão ser escrituradas no Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Serviços** escolhendo o modelo de livro que foi parametrizado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/SW0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/SW0image.png)

A escrituração da nota poderá ser feita de forma manual ou por importação, caso o Sistema possua o tratamento para o município.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/R0dimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/R0dimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/4Bnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/4Bnimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/pW8image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/pW8image.png)

Após a escrituração das notas as conferências deverão ocorrer no Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Resumo dos Livros de Serviços&gt; Modelo 1/51/53.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/HPCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/HPCimage.png)

Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida (Alíquota/CFOP) e não discriminando todas as notas como no Livro de Serviços.

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/jbtimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/jbtimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/kqiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/kqiimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/MNfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/MNfimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/F0eimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/F0eimage.png)

# Relatório do Livro Caixa

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Geração de dados para o Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-de-dados-para-livro-caixa)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Geração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-do-livro-caixa)
- [Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tutorial-de-entrega-do-livro-caixa-do-produtor-rural)

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos e** marcar a opção “Escritura o Livro” para o Livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/1q4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/1q4image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/JvZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/JvZimage.png)

Na aba **Integrações** e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores** marcar a opção “Integra Livro Caixa”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/4Baimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/4Baimage.png)

Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu **Manutenção&gt; Integrações&gt; Contas Contábeis&gt; Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/wx1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/wx1image.png)

Selecionar o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/UBKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/UBKimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Movimentação&gt; Gera Dados p/ Livro Caixa&gt; Processa dados anteriores a opção.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/H1timage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/H1timage.png)

Preencher a data do processamento de dados.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Uf2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Uf2image.png)

Na sequência acessar o Menu **Movimentação&gt; Gera dados p/ Livro Caixa&gt; Geração.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/reWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/reWimage.png)

Preencher a data da geração.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/fCiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/fCiimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/XqXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/XqXimage.png)

Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração do Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro Caixa&gt; Manutenção** para a visualização.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/2imimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/2imimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/7YUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/7YUimage.png)

Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro Caixa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/EG1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/EG1image.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/E9Pimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/E9Pimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/2OAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/2OAimage.png)

**Observação: a geração do Livro Caixa é obrigatória no caso de retenção de Impostos Federais escrituradas no período.**

# Relatório do Resumo do Livro Caixa

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Geração de dados para o Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-de-dados-para-livro-caixa)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Geração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-do-livro-caixa)
- [Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tutorial-de-entrega-do-livro-caixa-do-produtor-rural)

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** e marcar a opção “Escritura o Livro” para o Livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/U00image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/U00image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/sSnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/sSnimage.png)

Na aba **Integrações** e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores** marcar a opção “Integra Livro Caixa”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/1hrimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/1hrimage.png)

Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas e quais irão integrar ao Livro Caixa.

Parametrizar no Menu **Manutenção&gt; Integrações&gt; Contas Contábeis&gt; Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/AJwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AJwimage.png)

Selecionar o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/zNgimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/zNgimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Movimentação&gt; Gera Dados p/ Livro Caixa&gt; Processa dados anteriores a opção.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/7Fyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/7Fyimage.png)

Preencher a data do processamento de dados.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/FZvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/FZvimage.png)

Na sequência acessar o Menu **Movimentação&gt; Gera dados p/ Livro Caixa&gt; Geração.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/zwBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/zwBimage.png)

Preencher a data da geração.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/S4simage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/S4simage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/hShimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/hShimage.png)

Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração do Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro Caixa&gt; Manutenção** para a visualização.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Pd5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Pd5image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/KcUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/KcUimage.png)

Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Resumo do Livro Caixa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Phfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Phfimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/zmIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/zmIimage.png)

Esse relatório apresentará as informações de uma forma resumida e não discriminando todas as notas como no Livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/4jzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/4jzimage.png)

**Observação: a geração do Livro Caixa é obrigatória no caso de retenção de Impostos Federais escrituradas no período.**

# Relatório do Livro de Registro de Inventário

**Veja também os Itens:**

- [Relatório da Escrituração do Livro de Entrada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Entrada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-entrada)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-escrituracao-do-resumo-do-livro-de-saida)
- [Relatório da Escrituração do Livro de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-escrituracao-do-livro-de-servico)
- [Relatório da Escrituração do Resumo do Livro de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-de-servico)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Relatório do Livro de Registro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-registro-de-inventario)
- [Relatório do Livro CIAP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)

Para o Livro de Inventário os itens devem ser habilitados. Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/ZStimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/ZStimage.png)

Na aba **Livros** e sub aba **Entradas/Saídas** marcar a opção “Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas/Saídas”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/vLGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/vLGimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Inventário&gt; Cadastra** para cadastrar os produtos de forma manual.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Nusimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Nusimage.png)

Indicar o período das informações que deseja gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/1Vnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/1Vnimage.png)

Fazer o cadastro do produto preenchendo os campos obrigatórios:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/tmVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/tmVimage.png)

**Observação: o cadastro dos produtos do Inventário serão escriturados de forma automática na importação de notas fiscais. Nesse caso o sistema não trará a quantidade e valor unitário preenchidos, devendo ser efetuada a escrituração dessas duas informações de forma manual.**

Após o cadastro esses produtos poderão ser editados, excluídos, visualizados e serem efetuados novos cadastros através das funções destacadas abaixo:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/B5eimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/B5eimage.png)

Para a geração do Relatório para Conferência acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro de Registro de Inventário.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Chaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Chaimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/AItimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AItimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/9Z5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/9Z5image.png)

# Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente)

**Veja também os Itens:**

- [Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-o-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Listagem de Créditos e Estornos do CIAP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/listagem-de-creditos-e-estornos-do-ciap)
- [Cálculo de Bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-bens-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)

Para escriturar o CIAP você entrará no menu **<span class="15">Movimentação/Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do CIAP</span>**.

CIAP é o Livro de Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/79oimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/79oimage.png)

Você deverá cadastrar uma Ficha para cada bem a ser controlado no CIAP, informando os dados da aquisição de cada bem, como Nº da nota fiscal, data de aquisição, valor do crédito de ICMS e fornecedor, entre outras informações.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/qi5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/qi5image.png)

Posteriormente você fará os lançamentos dos Créditos/Estornos de ICMS para cada uma das Fichas abertas.  
Para agilizar os lançamentos dos Créditos/Estornos existe a opção Geração Automática dos Créditos/Estornos que calcula o fator de estorno para cada mês do período informado e o aplica sobre o valor do crédito de cada Ficha.

Os valores de Estornos/Créditos de ICMS lançados no mês são considerados, automaticamente, na geração da GIA e na Apuração de ICMS.**<span class="15"> Porém, os créditos serão considerados apenas até o mês de abril de 2003, conforme legislação do CIAP.</span>**

Quando um bem é vendido ou baixado da empresa por outro motivo (como roubo, doação) a Ficha correspondente a este bem deve ser alterada incluindo as informações correspondentes à baixa deste bem. É muito importante informar, neste momento, o valor do Estorno de ICMS por Saída ou Perda.

Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o Menu **Movimentação&gt;Escrituração do CIAP&gt; Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS- CIAP** ou **Geração Automática dos Estornos/Créditos.**

Para fazer a escrituração manual preencher as informações e salvar o cadastro.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/MOVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/MOVimage.png)

Para fazer a escrituração automática definir o período e clicar em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Azeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Azeimage.png)

Para acessar o relatório para conferência acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro Ciap.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/5WbU00image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/5WbU00image.png)

Clique em visualizar e confira as informações apresentadas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/9Xlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/9Xlimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/JqRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/JqRimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/pK5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/pK5image.png)

# Relatório do Livro de Veículos

<main class="content-wrap card" id="bkmrk-no-menu-menu%C2%A0manuten">**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Relatório do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)

No Menu Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da empresa** na aba na aba **Livros** e sub aba **Entradas/Saídas** deverão estar selecionados os Livros de Entradas e Saídas.

Para geração do Livro de Veículos ainda no Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da empresa** aba **Livros** e sub aba **Caixa/ Combustíveis/ Veículos** marcar o check box que que “Escritura Livro de Veículos”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Ioeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ioeimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/9AGimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/9AGimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/KG9image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/KG9image.png)

Após deverá acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Entradas ou Saídas** e cadastrar as informações de compra ou venda do veículo na nota.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/5Dgimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/5Dgimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/Lzzimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Lzzimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/My7image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/My7image.png)

Posteriormente para gerar o Livro de Veículos acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Veículos&gt; Entradas/ Saídas.** Selecionar a nota e preencher os demais campos com as informações corretas e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/hPUimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/hPUimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/ACtimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/ACtimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/LzEimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/LzEimage.png)

 Para a visualização/impressão do Livro acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro de Veículos.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/1mbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1mbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/H1zimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/H1zimage.png)

<div class="page-content clearfix" component="page-display" option:page-display:page-id="4946"><div dir="auto"><div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0-3" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/Bc7image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Bc7image.png)

<div component="pointer" option:pointer:page-id="4946"><button class="screen-reader-only">Enter section select mode</button></div></main><div class="grid half collapse-xs items-center mb-m px-m no-row-gap fade-in-when-active print-hidden" id="bkmrk-anterior-escritura%C3%A7%C3%A3"><div>[<div class="px-m pt-xs text-muted">Anterior</div><div class="inline-block"><div class="icon-list-item no-hover"><svg class="svg-icon" data-icon="page" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e...</div></div>](https://autoatendimento.e-contab.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-ajustes-de-notas-de-entrada-e-saida)</div><div>[<div class="px-m pt-xs text-muted text-xs-right">Seguinte</div><div class="inline block"><div class="icon-list-item no-hover"><svg class="svg-icon" data-icon="page" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg>Estimativa Mensal de Contribuição Social de L...</div></div>](https://autoatendimento.e-contab.com.br/books/livros-fiscais/page/estimativa-mensal-de-contribuicao-social-de-lucro-liquido-csll)</div></div>

# Relatório de Demais Impostos Federais

**Veja também os Itens:**

- [Manutenção dos Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais)
- [Relatório de Demais Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-demais-impostos-federais)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-impostos-federais-retidos)
- [Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-impostos-federaisestaduais)
- [Mudança de Alíquota para Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/mudanca-de-aliquota-para-impostos-federais)
- [Gerando a Guia de Recolhimento PIS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/centralizando-o-recolhimento-dos-tributos-na-matriz)
- [Imprimindo Quotas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-quotas)
- [Gerando Guias de Recolhimento](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-as-guias-de-recolhimento)

Acessando o menu **<span class="15">Relatórios</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Guias de Recolhiment</span><span class="15">o&gt; Demais Impostos Federais</span><span class="15">, </span>**escolha o imposto que você deseja gerar e imprimir a guia. Se optar por imprimir uma guia para algum dos impostos federais, a tela de impressão será comum e dentro dela você escolherá o imposto.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/kq0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/kq0image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/HJSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/HJSimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/A3Yimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/A3Yimage.png)

Em todas as telas de impressão será necessário fornecer o período de referência, período de apuração e as informações complementares, como o código da receita, a data do vencimento, o número de vias e o tipo de formulário que utilizará, (branco, branco com logotipo (que é impresso em modo gráfico) ou pré-impresso).  
Você poderá observar que há o item “acréscimo” onde você preencherá a data de recolhimento, se esta data for maior que a data do vencimento informado, o programa se encarregará de efetuar o calculo da porcentagem de multa e juros do imposto em atraso de acordo com a legislação vigente. Lembrando que você poderá alterar estes valores se desejar.

Na tela de impressão das guias para os impostos federais, em informações complementares, existe uma opção para imprimir um telefone específico (o qual deverá ser informado na tela) ou o telefone da empresa.

Os campos observações são livres para a informação de alguma observação que será impressa na guia.

Para os impostos IRPJ e CSLL é possível gerar 3 quotas para recolhimento obedecendo o mínimo do valor do imposto para IRPJ de 3.000,00 e CSLL de 6.000,00. Para que as quotas sejam geradas é necessário que em **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; DCTF&gt; Parâmetros** a periodicidade de apuração deve ser Trimestral.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/lSWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/lSWimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/E79image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/E79image.png)

**<span class="15">Observações Para as Guias de Recolhimento:</span>**

Para melhor eficácia do seu trabalho, antes de pedir a impressão das Guias de Recolhimento dos Impostos, sugerimos que você entre no Menu **<span class="15">Relatórios</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Relatórios Auxiliares Mensais</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Apuração de Tributos Federais</span>** e em **<span class="15">Relatórios</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Relatórios Auxiliares Mensais</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Apuração de Tributos Devidos</span>** e emita esses relatórios para que você confira os impostos que o sistema apurou e faça, se necessário, as devidas correções.

Todas as guias de recolhimento podem ser simplesmente impressas, visualizadas ou geradas em arquivo para posterior impressão.

Se você informou nos [**P<span class="16">arâmetros </span><span class="16">A</span><span class="16">dicionais da </span><span class="16">E</span><span class="16">mpresa</span>**](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm) que deseja checagem de mês e ano nos lançamentos, o sistema trará, automaticamente, o período de referência nas suas Guias.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/JCKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/JCKimage.png)

Se você cadastrou, na **Tabela de Impostos Federais**, o Código da Receita para o imposto, o sistema também trará essa informação, automaticamente, quando você pedir a impressão das Guias.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Gm1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Gm1image.png)

Lembre-se de que na impressão dos DARF<span style="font-family: Arial;">’</span>s o sistema estará considerando aquele valor que está informado no Menu **<span class="15">Utilitários</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Configuração do Sistema</span>** como Limite Mínimo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/3BMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/3BMimage.png)

A informação de Data de Recolhimento em relação a data de vencimento é que determina se o imposto está sendo recolhido em atraso, disparando, automaticamente, o cálculo de multas e juros.

Através da impressão das guias de recolhimento é alimentada a tabela de Impostos Apurados que será enviada para a DCTF, portanto, é extremamente importante que as informações na geração das guias sejam coerentes com o tipo de recolhimento de cada imposto, para facilitar seu trabalho na exportação para a DCTF.

***<span class="15">ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.</span>***

# Guia de Recolhimento IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido)

**Veja também os Itens:**

- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)

 Para imprimir as Quotas referente as guias de IRPJ e CSLL acesse o Menu **Relatórios&gt; Guia de Recolhimento&gt; Quotas IRPJ/CSLL.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/frQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/frQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/7ZSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/7ZSimage.png)

O sistema irá considerar informações geradas em **Movimentação&gt; Impostos Apurados** através da emissão das guias de IRPJ e CSLL. Informe o período de apuração (31/03/XXXX ou 30/06/XXXX ou 30/09/XXXX ou 31/12/XXXX) e selecione a quota a qual deseja imprimir. O sistema irá trazer o valor do imposto e calcular multa e juros de acordo com a data de recolhimento informada.  
  
***<span class="15">ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.</span>***

# Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota

**Veja também os Itens:**

- [Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos-diferencial-de-aliquota)
- [Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-diferencial-de-aliquota-do-icms)
- [Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-substituto-tributario-diferencial-de-aliquota-stda)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota DAE (Documento de Arrecadação Estatual)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-dae-documento-de-arrecadacao-estadual)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-documento-de-arrecadacao-do-estado-do-rio-de-janeiro)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-alagoas)

# Guia de Recolhimento de antecipação Tributária do ICMS (Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)

**Veja também os Itens:**

- [Guia de Recolhimento de Antecipação Tributária do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-antecipacao-tributaria-do-icms-impostos-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)
- [Calculando Antecipação Tributária do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculando-antecipacao-tributaria-do-icms)

# Guia de Recolhimento DARF Livre

Para a geração do Darf Livre acessar o Menu **Relatórios&gt; Guia de Recolhimento&gt; DARF Livre.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/9OXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/9OXimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar. Nesse caso o sistema não trará o campo “Valor Principal” preenchido como nas guias de **Demais Impostos Federais** cabendo ao usuário a digitação do mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/tN7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/tN7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/xrQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/xrQimage.png)

***<span class="15">ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.</span>***

# Guia de Recolhimento DARM (Documento de Arrecadação Municipal)

**Veja também os Itens:**

- [Guia de Recolhimento DARM (Documento de Arrecadação Municipal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-darm-documento-de-arrecadacao-municipal)
- [Impressão da Guia de Recolhimento DARM (ISSQN)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/impressao-da-guia-de-recolhimento-darm-issqn)

Devido à diversidade existente nos formulários adotados pelos Municípios para recolhimento do ISSQN, disponibilizamos no sistema, no menu **Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/Auxiliar**, a impressão de um relatório contendo os valores correspondentes ao DARM de sua empresa.

Essa "guia auxiliar” é gerada de acordo com os lançamentos efetuados no [<u>Livro de Prestação de Serviços</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoLivroPrestacaoServicos.htm), apresentando a base de cálculo, o valor do imposto e valores de correção monetária, juros e multa, caso se trate de recolhimento em atraso e você tenha informado os índices para cálculo.  
Ou seja, você terá em mãos todos os dados de que necessita para efetuar seu recolhimento.

 [![image-1683665205400.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683665205400.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665205400.png)

Para o município de São Paulo o sistema está devidamente configurado para, inclusive, imprimir o DARM de recolhimento. Você o imprime no mesmo menu: **Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/São Paulo.**

[![image-1683665217007.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683665217007.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665217007.png)

# Guia de Recolhimento GARE Livre

**Veja também os Itens:**

- [Guia de Recolhimento GARE Livre](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-gare-livre)

Para a geração do Darf Livre acessar o Menu **Relatórios&gt; Guia de Recolhimento&gt; DARF Livre.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/9OXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/9OXimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar. Nesse caso o sistema não trará o campo “Valor Principal” preenchido como nas guias de **Demais Impostos Federais** cabendo ao usuário a digitação do mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/tN7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/tN7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/xrQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/xrQimage.png)

***<span class="15">ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.</span>***

# Guia de Recolhimento GPS (Guia de Previdência Social)

 Para gerar a GPS (Guia de Previdência Social) acessar o Menu **Relatórios&gt; Guia de Recolhimento&gt; GPS.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/mESimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/mESimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/00Himage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/00Himage.png)

***<span class="15">ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.</span>***

# Guia de Recolhimento de Serviços Tomados do Exterior

Para fazer a geração da guia de serviços tomados do exterior acessar o Menu **Relatórios&gt; Guia de Recolhimento&gt; Serviços Tomados do Exterior.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Ybfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Ybfimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/pxIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/pxIimage.png)

***<span class="15">A</span>**<span class="15">TENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.</span>***

# Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-do-imposto-de-renda-pessoa-juridica-irpj)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido/edit)
- [Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica)
- [Gerando Guia de Recolhimento - IRPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-adicional-do-irpj)

Para que o Sistema possa demonstrar as informações referente ao IRPJ verificar se nos **Parâmetros Adicionais da empresa** a empresa foi cadastrada como Lucro Real e se o período de apuração será por estimativa mensal ou trimestral.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/VbPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/VbPimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/darimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/darimage.png)

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da empresa** na aba **Impostos** e sub aba **Pis/Cofins/CSLL/IRPJ** devem estar selecionados os impostos que deseja apurar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/aV7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/aV7image.png)

Após a escrituração das notas fiscais do período acessar o **Menu Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Relatório IRPJ&gt; Apuração/Estimativa** e indicar a perspectiva de apuração escolhida para a conferência.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ANHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ANHimage.png)

Mensal- Indicar o mês da geração.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/xQximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/xQximage.png)

Trimestral- Indicar o trimestre da geração.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/NC3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/NC3image.png)

# Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)

**Veja também os Itens:**

- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)

Para que o Sistema possa demonstrar as informações referente ao CSLL verificar se nos **Parâmetros Adicionais da empresa** a empresa foi cadastrada como Lucro Real e se o período de apuração será por estimativa mensal ou trimestral.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/WVEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/WVEimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/TxNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/TxNimage.png)

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da empresa** na aba **Impostos** e sub aba **Pis/Cofins/CSLL/IRPJ** devem estar selecionados os impostos que deseja apurar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/11rimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/11rimage.png)

Após a escrituração das notas fiscais do período acessar o **Menu Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Relatório CSLL** e indicar a perspectiva de apuração escolhida para a conferência.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/32Wimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/32Wimage.png)

Mensal- Indicar o mês da geração.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/BDuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/BDuimage.png)

Trimestral- Indicar o trimestre da geração.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/1Ufimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/1Ufimage.png)

# Relatório de Apuração de Tributos Federais

**Veja também os Itens:**

- [Manutenção dos Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais)
- [Relatório de Demais Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-demais-impostos-federais)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-impostos-federais-retidos)
- [Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-impostos-federaisestaduais)
- [Mudança de Alíquota para Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/mudanca-de-aliquota-para-impostos-federais)
- [Gerando a Guia de Recolhimento PIS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/centralizando-o-recolhimento-dos-tributos-na-matriz)
- [Imprimindo Quotas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-quotas)
- [Gerando Guias de Recolhimento](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-as-guias-de-recolhimento)

Para a geração do Relatório de Tributos Federais acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Apuração de Tributos Federais.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/1eLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/1eLimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

Para apuração mensal preencher a data do Mês e para a apuração trimestral (CSLL/ IRPJ) fazer o preenchimento com data para o trimestre.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/zKvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/zKvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/seVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/seVimage.png)

**Observação: Esse relatório somente estará disponível para a apuração do Regime do Lucro Presumido.**

# Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativos

**Veja também os Itens:**

- [Incluindo valores acumulados ICMS, ICMS ST, IPI, PIS não cumulativo e COFINS não cumulativo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/incluindo-valores-acumulados-icms-icms-st-ipi-pis-nao-cumulativo-e-cofins-nao-cumulativo)
- [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-pis-e-cofins-nao-cumulativos)

O relatório de apuração do Pis e Cofins não cumulativo somente ficará disponível para empresas com Regime de Tributação **Lucro Real**, onde nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deve ser indicada essa condição de não cumulatividade para esses dois impostos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/m1Aimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/m1Aimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/AGximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/AGximage.png)

Para a geração do relatório acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/xhVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/xhVimage.png)

Preencher os dados com as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/rKkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/rKkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/9juimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/9juimage.png)

# Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST)

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)
- [Relatório do Livro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-pis-e-cofins-nao-cumulativos)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-do-icms-substituicao-tributaria-st)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-icms-difal-fcp)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-icms-009)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-ipi-008)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-o-livro-de-apuracao-do-icms)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-de-apuracao-do-icms-st)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** verificar se o ICMS está selecionado na aba **<span style="font-family: Arial;">“Impostos”.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/bsBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/bsBimage.png)

Posteriormente na aba **<span style="font-family: Arial;">“ Integrações “</span>** assinalar a opção **<span style="font-family: Arial;">“ Tem Substituição Tributária”.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/canimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/canimage.png)

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Informações por Estado&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/bDcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/bDcimage.png)

Nesta tela você poderá cadastrar as informações 'Por Produto' ou 'Geral', se optar pelo cadastro geral as informações serão consideradas para qualquer produto cuja nota fiscal contenha o Estado, Código Fiscal e Desdobramento cadastrados. Para o cadastro por produto, informe o Estado, Código Fiscal e Desdobramento para o qual a porcentagem do PVV/IVA-ST deverá ser considerada. Deverá ser informada a Alíquota Interna do produto, ou seja a alíquota do ICMS do produto no Estado que esta sendo cadastrado caso seja diferente da alíquota informada no Menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Alíquotas por Estado.**

Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/CmKimage.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/CmKimage.png)(Cálculo do IVA Ajustado)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Ytyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Ytyimage.png)

Após a a escrituração das informações nas notas para visualizar o relatório acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Apuração de ICMS Substituição Tributária.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/wH7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/wH7image.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/L4mimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/L4mimage.png)

# Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL - FCP

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)
- [Relatório do Livro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-pis-e-cofins-nao-cumulativos)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-do-icms-substituicao-tributaria-st)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-icms-difal-fcp)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-icms-009)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-ipi-008)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-o-livro-de-apuracao-do-icms)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-de-apuracao-do-icms-st)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** marcar na aba **<span style="font-family: Arial;">“Impostos”</span>** a opção **<span style="font-family: Arial;">“Projeto FECP”</span>** e também a alíquota utilizada. Marcar também que a empresa apura diferencial de alíquota do ICMS e também o seu código de receita.

**Obs: o sistema faz a apuração do difal somente para as notas de entradas.**

Escriturar as informações nas notas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/3RIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/3RIimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/pH9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/pH9image.png)

Após a escrituração dos valores referente ao FCP e ao Difal nas notas para a visualização e conferência das informações acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Apuração de ICMS Difal/ Fundo de Combate a Pobreza.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/rnkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/rnkimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/52Mimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/52Mimage.png)

Para o Difal o sistema também possui outro relatório para apuração que poderá acessar através do Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Conf. de Diferencial de Alíquota de ICMS.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/iIoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/iIoimage.png)

# Relatório de Acompanhamento do Faturamento ME



# Relatório de Distribuição de Lucros

**Veja também os Itens:**

- [Relatório de Distribuição de Lucros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-distribuicao-de-lucros)
- [Recibo de Distribuição de Lucros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/recibo-de-distribuicao-de-lucros)

Para emissão do relatório de distribuição de lucro para os sócios será necessário informar o código referente ao imposto IRPJ e a % para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços nos **Parâmetros Adicionais da Empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pOZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pOZimage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Sócios&gt; Cadastra** devem ser cadastrados os sócios com as suas devidas participações societárias.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SCgimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SCgimage.png)

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Distribuição do Lucro Sócios.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RqOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RqOimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. Esse relatório também poderá ser emitido em gráfico escolhendo as propriedades do gráfico.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oCQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oCQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Hzfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Hzfimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/fBHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/fBHimage.png)

# Relatório de Tributos Devidos

Para a visualização dos tributos devidos acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Tributos Devidos.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/pEMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/pEMimage.png)

Preencher os campos com as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/yrvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/yrvimage.png)

Esse relatório apresentará as totalizações dos tributos devidos no período.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/hmLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/hmLimage.png)

# Relatório de Faturamento no Período

Para a emissão do relatório de faturamento acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Faturamento do Período.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/hSKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/hSKimage.png)

Preencher os campos com as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/CXhimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/CXhimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/hsu3MEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/hsu3MEimage.png)

**Observação: Para as empresas cadastradas como Simples Nacional esse relatório somente será disponibilizado caso tenha sido habilitada dentro da Segregação das Receitas para o Simples Nacional a opção “ Valores Conferidos?”.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Egvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Egvimage.png)

# Relatório de Compras no Período

Para a emissão do relatório de compras do período acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Compras no Período.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/YBYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/YBYimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/cFvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/cFvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/iXzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/iXzimage.png)

# Relatório da Planilha de Controle Fiscal Tributário



# Carta de Correção da Nota Fiscal

Para a emissão da Carta de correção de nota fiscal acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Carta de Correção de Nota Fiscal.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/oiCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/oiCimage.png)

Na aba “Principal” preencher os campos com as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/BnOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/BnOimage.png)

Na aba **“Retificações”** indicar a correção a ser feita.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/B5Dimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/B5Dimage.png)

O Sistema abrirá automaticamente a tela para a escrituração da correção a ser feita.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/2pDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/2pDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/bOTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/bOTimage.png)

# Relatório de Conferência das Entradas

Para a emissão do relatório de conferência das entradas acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares&gt; Conferência&gt; Entradas.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/bJ6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/bJ6image.png)

Preencher os campos com as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/t7jimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/t7jimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/dhCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/dhCimage.png)

# Relatório de Conferência dos Itens das Entradas

**Veja também os Itens:**

- [Escriturando os Itens das Notas Fiscais (entrada e saída)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-os-itens-das-notas-fiscais-entrada-e-saidas)
- [Relatório de Conferência dos Itens das Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-itens-das-entradas)
- [Relatório de Conferência dos Itens das Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-itens-das-saidas)

 Para a emissão do relatório dos itens de entradas acessar o Menu  Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Conferência&gt; Itens Entradas.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/KLsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/KLsimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ayY7Egimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ayY7Egimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Bzzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Bzzimage.png)

# Relatório de Conferência das Saídas

 Para a emissão do relatório de conferência das saídas acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Conferência&gt; Saídas.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/3BPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/3BPimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/zE1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/zE1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/fLWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/fLWimage.png)

# Relatório de Conferência dos Itens das Saídas

**Veja também os Itens:**

- [Escriturando os Itens das Notas Fiscais (entrada e saída)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-os-itens-das-notas-fiscais-entrada-e-saidas)
- [Relatório de Conferência dos Itens das Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-itens-das-entradas)
- [Relatório de Conferência dos Itens das Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-itens-das-saidas)

Para a emissão do relatório de conferência dos itens de saídas acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Conferência&gt; Itens das Saídas.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/0yoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/0yoimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/aa8image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/aa8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ihIOIXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ihIOIXimage.png)

# Relatório de Conferência do Livro Caixa

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Geração de dados para o Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-de-dados-para-livro-caixa)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Geração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-do-livro-caixa)
- [Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tutorial-de-entrega-do-livro-caixa-do-produtor-rural)

Antes da emissão do relatório do Livro Caixa deve ser feita a geração dos dados para o Livro Caixa.

Parametrizar as informações no Menu **Manutenção&gt; Integrações &gt; Contas Contábeis&gt; Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/JlWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/JlWimage.png)

Posteriormente fazer a geração dos dados no Menu **Movimentação&gt; Gera Dados p/ Livro Caixa&gt; Processa Dados anteriores a opção/ Geração.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/K5Gimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/K5Gimage.png)

Após esse processo poderá emitir o relatório através do Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Conferência&gt; Livro Caixa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/UiKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/UiKimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/UOMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/UOMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/vw5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/vw5image.png)

# Relatório de Conferência do Inventário

Para a emissão do relatório de conferência para o Inventário acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Conferência.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Wpoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Wpoimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/9TJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/9TJimage.png)

# Relatório de Conferência da GIA

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)
- [Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ocorrencias-de-icms-gia-sp-e-dapi-mg)
- [Relatório de Conferência da GIA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-da-gia)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-rj)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-E1O)

Primeiramente verificar se nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** a opção **<span style="font-family: Arial;">“Entrega GIA”</span>** está habilitada.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/kgSN9uimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/kgSN9uimage.png)

Para a emissão do relatório de conferência acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Conferência&gt; GIA.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/SbXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/SbXimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/RWjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/RWjimage.png)

# Relatório de Conferência dos Serviços SF

**Acesse o menu Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Conferência&gt; Serviços- Simples Federal**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rczimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rczimage.png)

A Constituição Federal de 1988 já falava em estabelecer um tratamento que favorecesse as micro e pequenas empresas.

**Em 1996, surgiu a Lei do Simples Federal**, que uniu cinco tributos, mas apenas da esfera federal. Em 2003, foi aprovada a Emenda Constitucional n.º 42, que determinou o tratamento diferenciado às MPEs nas três esferas de governo.

Em 2006, foi editada a Lei Complementar n.º 123, que é o Estatuto Nacional da ME e EPP, também conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. **Em 1.º de julho de 2007, entrou em vigor o Simples Nacional.**

**https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/simples-nacional-15-anos,ed271fe78c9ec510VgnVCM1000004c00210aRCRD#:~:text=Hist%C3%B3rico,mas%20apenas%20da%20esfera%20federal.**

# Relatório de Conferência de Serviços Tomados

Para a emissão do relatório de conferência serviços tomados acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Conferência&gt; Serviços Tomados.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/dkKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/dkKimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/izaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/izaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/xa5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/xa5image.png)

# Relatório de Conferência de Notas Fiscais de Saídas Faltantes no período

 Para emissão do relatório de conferência das notas faltantes acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Conferência&gt; Notas Fiscais Faltantes.**

 Esse relatório apresentará as numerações de notas de saídas e serviços que faltaram ser escrituradas na sequência.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/9Ubimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/9Ubimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/BsMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/BsMimage.png)

# Relatório Resumo de Entradas e Saídas por Estado

Para a emissão do relatório de resumo de entradas e saídas por estado acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Resumo de Entradas/ Saídas por Estado.**

 Esse relatório apresentará as totalizações por estado para entradas e saídas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/bbFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/bbFimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

Esse relatório também poderá ser gerado em gráfico.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/hLpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/hLpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/QTMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/QTMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iLyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iLyimage.png)

# Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS

**Veja também os Itens:**

- [Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos-diferencial-de-aliquota)
- [Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-diferencial-de-aliquota-do-icms)
- [Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-substituto-tributario-diferencial-de-aliquota-stda)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota DAE (Documento de Arrecadação Estatual)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-dae-documento-de-arrecadacao-estadual)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-documento-de-arrecadacao-do-estado-do-rio-de-janeiro)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-alagoas)

Para a escrituração do Diferencial de Alíquota nas notas de entradas primeiramente acessar os **Parâmetros Adicionais da Empresa** e marcar a opção **<span style="font-family: Arial;">“Apura diferencial de alíquota do ICMS”.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/W5oEC7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/W5oEC7image.png)

Posteriormente na escrituração da nota de entrada será aberta uma aba adicional e o sistema perguntará se **<span style="font-family: Arial;">“Deseja informar o valor referente ao Diferencial de Alíquotas?”. </span>**<span style="font-family: Arial;">Fazer</span>**<span style="font-family: Arial;"> </span>** a escrituração pertinente a essa informação.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/k9Nimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/k9Nimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/YDvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/YDvimage.png)

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Conf. de Diferencial de Alíquota do ICMS.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/mefwmkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/mefwmkimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/9diimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/9diimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/caIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/caIimage.png)

# Relatório de Conferência dos Impostos Apurados

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)
- [Relatório de Conferência dos Impostos Apurados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-impostos-apurados)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do PIS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Guia de Recolhimento de IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Impostos Retidos - Guia Unificada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/impostos-retidos-guia-unificada)

Para a geração dos Impostos Apurados acessar o Menu **Relatórios&gt; Guia de Recolhimento&gt; Demais Impostos Federais** e gerar as DARF’s do período.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/f6mimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/f6mimage.png)

Após a geração das DARF’s acessar o Menu **Relatórios &gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Conferência Impostos Apurados** para emitir o relatório de apuração desses Impostos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/zspimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/zspimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/2k5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/2k5image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/we0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/we0image.png)

# Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS

**Veja também os Itens:**

- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** selecionar os impostos que serão retidos. Verificar se o recolhimento será unificado ou por alíquotas individuais para cada imposto.

**Observação: esses impostos retidos somente serão considerados para Serviços Tomados.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/5Yhimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/5Yhimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/aRzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/aRzimage.png)

Ainda nos **Parâmetros Adicionais de Empresa**  indicar que **<span style="font-family: Arial;">“Integra o Livro Caixa”</span>** e **<span style="font-family: Arial;">“Utiliza Vínculo”</span>.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/RBoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/RBoimage.png)

No Menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Históricos para o Livro Caixa** cadastrar um código de histórico para essa situação de retenção preenchendo o Tipo do Movimento como **Pagamento** e a Operação como **Compra/Serviços tomados/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/dYNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/dYNimage.png)

Posteriormente no Menu **Manutenção&gt; Integrações&gt; Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** cadastrar o CFOP de Serviços indicando o Código de Histórico para o Livro Caixa cadastrado anteriormente.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/EbYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/EbYimage.png)

Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviços Tomados no Menu **Movimentação&gt;Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Escrituração do Livro de Serviços Tomados,** deverão ser informados os valores retidos e também se terá o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/4M6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/4M6image.png)

Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.

  
**Observação: O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Aztimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Aztimage.png)

Para a emissão do relatório de retenções acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS).**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/lGrimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/lGrimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/mKTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/mKTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/HWvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/HWvimage.png)

# Declaração de Faturamento para Banco

Antes da emissão da Declaração de Faturamento para o Banco o sócio deverá ser preenchido nos **Parâmetros Adicionais da Empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/1v4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/1v4image.png)

Acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Declaração de Faturamento para Banco.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/RoLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/RoLimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Vbuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Vbuimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Pwqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Pwqimage.png)

# Listagem de Créditos e Estornos do CIAP

**Veja também os Itens:**

- [Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-o-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Listagem de Créditos e Estornos do CIAP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/listagem-de-creditos-e-estornos-do-ciap)
- [Cálculo de Bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-bens-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)

CIAP é o Livro de Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente.

No menu **Movimentação&gt;Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Escrituração do CIAP você deverá cadastrar uma Ficha para cada bem a ser controlado no CIAP, informando os dados da aquisição de cada bem, como Nº da nota fiscal, data de aquisição, valor do crédito de ICMS e fornecedor, entre outras informações.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rj4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rj4image.png)

Posteriormente você fará os lançamentos dos Créditos/Estornos de ICMS para cada uma das Fichas abertas.  
Para agilizar os lançamentos dos Créditos/Estornos existe a opção Geração Automática dos Créditos/Estornos que calcula o fator de estorno para cada mês do período informado e o aplica sobre o valor do crédito de cada Ficha.

Os valores de Estornos/Créditos de ICMS lançados no mês são considerados, automaticamente, na geração da GIA e na Apuração de ICMS. **Porém, os créditos serão considerados apenas até o mês de abril de 2003, conforme legislação do CIAP.**

Quando um bem é vendido ou baixado da empresa por outro motivo (como roubo, doação) a Ficha correspondente a este bem deve ser alterada incluindo as informações correspondentes à baixa deste bem. É muito importante informar, neste momento, o valor do Estorno de ICMS por Saída ou Perda.

Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o Menu **<span class="15">Movimentação&gt;Escrituração do CIAP&gt; Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS- CIAP</span>** ou **<span class="15">Geração Automática dos Estornos/Créditos.</span>**

Para fazer a escrituração manual preencher as informações e salvar o cadastro.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Gfeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Gfeimage.png)

Para fazer a escrituração automática definir o período e clicar em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/PL2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/PL2image.png)

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Listagem de Créditos/ Estornos do CIAP.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/OCoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/OCoimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1Sximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1Sximage.png)

# Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para o DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-dipj)
- [Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-pis-e-cofins-para-dacon-e-dipj)
- [Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-classificacao-de-operacoes-cfop-para-dipj)
- [Relatório Auxiliara Anual para a DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-anual-para-a-dipj)
- [Exportação de Dados - DACON (Demonstração de Apuração de Contribuições Sociais)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-dacon-demonstrativo-de-apuracao-de-contribuicoes-sociais)
- [Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-pis-e-cofins-para-dacon-e-dipj)

**Acesse o menu Relatórios&gt; Relatórios auxiliares Mensais&gt; PIS/ COFINS para DACON e DIPJ.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/BDfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/BDfimage.png)

**DACON**

O Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) era uma declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a Receita Federal do Brasil sobre a apuração do PIS e COFINS no regime cumulativo e não cumulativo e PIS com base na folha de salários.

As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas e as que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, deveriam apresentar o DACON mensalmente de forma centralizada pelo estabelecimento matriz.

O disposto aplica-se também às pessoas jurídicas imunes e isentas do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), cuja soma dos valores mensais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) apuradas seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) também deveriam entregar.

https://autoatendimento.supersoft.com.br/link/5044#bkmrk-as-pessoas-jur%C3%ADdicas-1

As pessoas jurídicas que passarem a se enquadrar no Simples Nacional deveriam apresentar os DACON referentes aos meses anteriores a sua inclusão, ainda não apresentados.

As pessoas jurídicas deveriam apresentar o DACON ainda que não tenham valores a demonstrar, a partir do mês em que ficarem obrigadas a sua apresentação.

A partir de 01.01.2014 o DACON foi extinto pela Instrução Normativa 1.441/2014. Permanece, entretanto, a entrega do Demonstrativo para fatos geradores até 31.12.2013.

EFD Contribuições – Sistema dentro do SPED substituiu a antiga DACON e tem por objetivo informar as movimentações da empresa que envolvem a sistemática de apuração do PIS e da COFINS, tanto no critério cumulativo quanto no não cumulativo.

**DIPJ**

 A Escrituração Contábil Fiscal(ECF) substitui a Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia útil do mês de Julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped). **Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário 2014.**

São obrigadas ao preenchimento da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo Lucro real, Lucro arbitrado ou Lucro Presumido, salvo algumas exceções.

# Relatório de Conferência do Simples Nacional (SN)

Nos **Parâmetros Adicionais de Empresa** deve ser indicado que a empresa pertence ao Regime Simples Nacional, Ramo de Atividade e incidência de Impostos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/FRhimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/FRhimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Qblimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Qblimage.png)

Depois da escrituração das notas referente as receitas de vendas e prestação de serviços no Livros Fiscais, acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Plano Fiscal&gt; Manutenção** e indicar os anexos para cada CFOP escriturado nas notas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ujPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ujPimage.png)

Para que o Sistema calcule o imposto do período acessar o Menu **Movimentação&gt; Segregação das Receitas para o Simples Nacional&gt; Manutenção** e clicar na **<span style="font-family: Arial;">“Função Extra1- Calculo da Receita Bruta”.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/PC7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/PC7image.png)

O Sistema irá segregar os valores do período apresentando na aba **Receitas,** e o imposto a recolher do período na aba **Receita Bruta Total.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Z2Pimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Z2Pimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Ketimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Ketimage.png)

Para visualizar de uma forma mais detalhada o imposto a recolher acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Conferência Simples Nacional.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/RZNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/RZNimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/HG3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/HG3image.png)

Esse relatório apresentará as bases, alíquotas efetivas e imposto para cada situação e anexo do período fazendo a somatória de valores ao final.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/IkFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/IkFimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/xDximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/xDximage.png)

# Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA

**Veja também os Itens:**

- [Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos-diferencial-de-aliquota)
- [Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-diferencial-de-aliquota-do-icms)
- [Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-substituto-tributario-diferencial-de-aliquota-stda)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota DAE (Documento de Arrecadação Estatual)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-dae-documento-de-arrecadacao-estadual)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-documento-de-arrecadacao-do-estado-do-rio-de-janeiro)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-alagoas)

No Menu **Manutenção&gt; Empresas &gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** a empresa deve estar cadastrada como **Simples Nacional.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/image.png)

Na aba **Impostos** e sub aba **ICMS/IPI/ ISS** a opção **<span style="font-family: Arial;">“Apura diferencial de alíquota do ICMS”</span>** deve estar marcada.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/ONJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/ONJimage.png)

No Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Entradas/Saídas** as notas deverão estar escrituradas com as respectivas informações da Substituição Tributária e diferencial de alíquota

Nas notas dos exemplos abaixo simulamos situação de entradas e saídas com as condições de Substituto/Substituído e difal.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/tyoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/tyoimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/9dvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/9dvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/XmWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/XmWimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/hFoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/hFoimage.png)

Para realizar as conferências acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Substituto Tributário Diferencial de Alíquota- STDA.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/JsVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/JsVimage.png)

Preencher a data.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/4AVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/4AVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/6bNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/6bNimage.png)

# Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0-1" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Cadastrando Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-atividades-desoneradas)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-para-auxilio-na-conferencia-dos-valores-apurados-sobre-a-desoneracao-das-receitas-lei-125462011)

 Nos **Dados Cadastrais** marque o check box Empresa enquadra nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7HGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7HGimage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt;Tabelas&gt; Atividades Desoneradas** cadastrar a Atividade Desonerada, descrição, código da receita e marque o check box se a Atividade **enquadra-se no Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/tBJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/tBJimage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Tabelas&gt; Alíquotas atividades desoneradas** cadastrar as alíquotas para cada atividades cadastrada.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/plHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/plHimage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Tabelas&gt; Classificação Fiscal**  na “Função Extra 3 <span style="font-family: Arial;">– Gera código atividade</span><span style="font-family: Arial;">”</span> preencher o código de atividade para o REINF deve constar na Tabela 09 – Código de Atividades,  
Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3Paimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3Paimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Zx3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Zx3image.png)

No Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Tabelas&gt; Classificação Fiscal&gt; Desoneração** marque o check box a opção Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011.

**Obs.: Se o código de atividade é o mesmo para todas as NCM pode copiar para todos os cadastros.  
\---------------------------  
Confirmação  
\---------------------------  
Deseja copiar o código de atividade desonerada para as demais NCM que estão sem código de atividade?  
\---------------------------  
Sim Não**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/oNHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oNHimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AH6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AH6image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/CmDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/CmDimage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Cadastro/Alteração** na aba Informações Fiscais verificar se o campo do NCM está preenchido para o produto.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/820image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/820image.png)

No Menu Manutenção&gt; Tabelas&gt; Plano Fiscal** somente irá compor os valores das Receitas os CFOP que estiverem Integrando as Vendas, independente de ser Saídas ou Entradas de Devoluções de Vendas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yXNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yXNimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GTtimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GTtimage.png)

No **Menu Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração dos itens da Notas Fiscais de  Saídas/ Entradas** os produtos trarão a informação do NCM's cadastrados.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yQPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yQPimage.png)

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Desoneração da Folha de Pagamento.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jwcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jwcimage.png)

Nesse relatório os valores serão apresentados por código de atividade e NCM.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7NBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7NBimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wR1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wR1image.png)

# Relatório de Movimentação de Combustíveis

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Cadastrando Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-combustiveis)
- [Cadastro de Tanques e Bombas de Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-tanques-e-bombas-de-combustiveis)
- [Cadastrando Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-combustiveis)
- [Relatório de Movimentação de Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-movimentacao-de-combustiveis)
- [Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sintegragrf-combustiveis)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)

**<span class="15">Nos </span><span class="15">Parâmetros Adicionais da Empresa </span>**na aba **<span class="15">Livros</span>**, sub aba **<span class="15">Caixa/Combustíveis/Veículos</span>** e marcar a opção que escritura o Livro de Combustíveis.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/1Hjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/1Hjimage.png)

A partir do momento que está seleção é feita o sistema habilitará um novo Menu **<span class="15">Manutenção&gt; Combustíveis&gt; Tanques/Bombas&gt; Cadastra</span>** que servirá para a realização do cadastro de todos os tanques e bombas de combustíveis do Posto de Gasolina.

Cadastrar os tanques de Combustíveis.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/wi9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/wi9image.png)

Cadastrar as bombas e os Bicos de Combustíveis.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ezbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ezbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Aq1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Aq1image.png)

As Notas Fiscais de entrada e de saída de combustíveis com seus respectivos itens (produtos) deverão ser cadastradas no Menu **<span class="15">Movimentação</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Escrituração do Livro Entradas/Saídas.</span>**

No Menu **<span class="15">Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro das Movimentações de Combustíveis&gt; Tanques/Bombas&gt; Cadastra </span>**deverão ser escrituradas as movimentações diárias por tanque e bomba.

**<span class="15">Obs:</span>** **Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina.**

 **Movimentação do tanque.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/baEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/baEimage.png)

 Movimentação da bomba.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/BCIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/BCIimage.png)

Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Fiscal, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de **<span class="15">Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Movimentação de combustíveis.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/bmwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/bmwimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Nhiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Nhiimage.png)

# Relatório de Ressarcimento do ICMS em Operações com Substituição Tributária (ST)

Para a escrituração do Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária acessar o Menu **Movimentação Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração dos Itens das Notas Fiscais&gt; Saídas.**

 Selecionar o produto e na sequência clicar no botão [![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/U5Ximage.png) ](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/U5Ximage.png)(Informações Ressarcimento ICMS-ST).

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/PLhimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/PLhimage.png)

Preencher as informações conforme as notas de entrada e saída referente ao produto principalmente os campos **“ Vl. Unit. de Ressarcimento”** e **“Motivo do Ressarcimento”** e clicar em **OK** para salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/Lc4image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Lc4image.png)

Para a conferência dos valores escriturados acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/H9mimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/H9mimage.png)

Preencher a data conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/Rpximage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Rpximage.png)

# Demonstrativo de Retenção do INSS

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deve estar selecionado que a empresa terá retenção de INSS na Fonte.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lzoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lzoimage.png)

No Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Serviços** o valor da retenção deverá constar na nota.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Z6kimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Z6kimage.png)

Para a emissão do demonstrativo acessar o Menu **Relatórios&gt; Demonstrativo Retenções do INSS.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/F1ximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/F1ximage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/uD8image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/uD8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oU0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oU0image.png)

# Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal)

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-reducao-z-cupom-fiscal)
- [Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-equipamentos-ecf-escrituracao-de-cupom-fiscal-e-sat-sistema-autenticador-e-transmissor-de-cupons-fiscais-eletronicos)
- [Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-mapa-resumo-ecf-escrituracao-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)

Nos **Parâmetros Adicionais da empresa** deve estar selecionado que a **“Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF”.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2I3image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2I3image.png)

O Sistema irá disponibilizar o Menu **<span class="15">Movimentação&gt;Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal).</span>**

Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelo 28, 59, 2C, 2D).

Ao escriturar a nota o Sistema irá perguntar se deseja escriturar o Detalhamento da Redução Z para o documento. Clicar em sim e fazer a escrituração dos itens do Cupom.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/bMzimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bMzimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/EWvimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/EWvimage.png)

Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal.

Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fiscal para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento.

No entanto, o Livro de Saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do Livro de Saídas.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/s0zimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/s0zimage.png)

Acessando o Menu **<span class="15">Manutenção&gt; Tabelas&gt; Equipamentos ECF e SAT</span>**, você irá cadastrar os emissores de Cupom fiscal com seu número de maquina, número de ordem, modelo de documento fiscal, série e grande total inicial, caso possua escrituração anterior. **O Sistema também poderá cadastrar o equipamento de forma automática durante a importação dos Cupons.**

Quando informado um modelo de documento referente a Cupom fiscal, o campo para informar o número da máquina (ECF) estará disponível. Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros. Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas), é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Elnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Elnimage.png)

**Observação: As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo, sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo.**

Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu **<span class="15">Relatórios&gt; Mapa Resumo ECF.</span>** Se nos parâmetros adicionais na empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que “Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF”, ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo “Número Mapa Resumo” para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do Cupom fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/SmNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/SmNimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/NW7image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/NW7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2GYimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2GYimage.png)

**<span class="15">Observação: caso seja feita a importação dos cupons, o Sistema preencherá automaticamente o Livro de Saídas e o Detalhamento da Redução Z.</span>**

# Demonstrativo de Crédito Outorgado

**Veja também os Itens:**

- [ICMS Outorgado](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/icms-outorgado)
- [Demonstrativo de Crédito Outorgado](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/demonstrativo-de-credito-outorgado)
- [ICMS Outorgado - São Paulo (SP)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/icms-outorgado-sp)

**<span class="15">ANEXO III - CRÉDITOS OUTORGADOS</span>**

**<span class="15">Artigo 41 (PRODUTOS TÊXTEIS)</span>** - O estabelecimento localizado neste Estado que realizar saída interna beneficiada com a redução da base de cálculo do imposto, nos termos e condições previstos no artigo 52 do Anexo II deste regulamento, poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021).

O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão “Crédito Outorgado - artigo 41 do Anexo III do RICMS”.

 Apuração do valor do crédito a ser estornado, será realizado mediante a fórmula "E = (B/T) x C", onde:

a) "E" = valor do crédito a ser estornado;  
b) "B" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas beneficiadas pelo art. 41 do Anexo III do RICMS, observada a hipótese descrita no item 2;  
c) "T" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas realizadas, observada a hipótese descrita no item 2;  
d) "C" = valor do crédito escriturado no período de apuração;

O Resultado será lançado em outros Créditos, Débitos e Estornos de ICMS.

**Campos que devem ser preenchidos para que o Sistema calcule o ICMS Outorgado**  
Acessar o Menu **<span class="15">Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa </span>**e**<span class="15"> </span>**marcar o check box **<span class="15"><span style="font-family: Arial;">“Empresa do Ramo Têxtil”.</span></span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Gz4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Gz4image.png)

Acesse o Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Manutenção** na aba Informações Fiscais e marcar o check box ICMS Outorgado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/KTOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/KTOimage.png)

Acesse em seguida o Menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt; Plano Fiscal** e marque o check box dos CFOP<span style="font-family: Arial;">’</span>s que compõe Base da Equação (B/T), referente ao ICMS Outorgado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/r58image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/r58image.png)

Foi criado uma Tabela própria para que o usuário informe o mês, ano e alíquota do ICMS Outorgado

Acessar o Menu **<span class="15">Manutenção&gt;Tabelas&gt;ICMS Outorgado.</span>**

No Artigo 41 está destacado a alíquota e período de vigência, “ poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9,7% (nove inteiros e sete décimos por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.255, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021), neste caso deverá ser cadastrada a alíquota de 9,7. No entanto já há uma nova vigência “poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021)”

 \*Para este caso deverá ser criado um cadastro da alíquota 9,7 Janeiro de 2021 e outro cadastro a partir de Abril de 2021 uma nova alíquota de 9,00.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/L5Mimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/L5Mimage.png)

Para conferir os valores e gerar o demonstrativo acessar o Menu **Relatórios&gt; Demonstrativo do Crédito Outorgado.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/F5eimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/F5eimage.png)

O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão **<span class="15"><span style="font-family: Arial;">“Crédito Outorgado – artigo 41 do Anexo III do RICMS”.</span></span>**

Os campos Ocorrência e Fundamentação Legal devem ser preenchidos para gerar dados na exportação da GIA– SP.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/etGwVNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/etGwVNimage.png)

**<span class="15">\*Ocorrência e Fundamentação legal meramente ilustrativa. O usuário deve preencher o campo de acordo com a legislação Estado – SP.</span>**

**<span class="15"> </span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/ujSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/ujSimage.png)

O valor do resultado será lançado no Menu **<span class="15">Movimentação&gt; Outros Débitos, Créditos e Estorno&gt; ICMS</span>** e deverá será exportado para a GIA – SP e para o SPED ICMS IPI.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/3Zximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/3Zximage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/SuNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/SuNimage.png)

# Relatório de Juros sobre Capital Próprio - IRRF

No Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba Livros e Sub aba **Caixa/ Combustíveis/ Veículos** verificar se a opção **<span style="font-family: Arial;">“Escritura o Livro (Caixa)”</span>** está selecionada.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/d4Simage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/d4Simage.png)

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Integrações** e sub aba **Livros/ Sistemas/ Validadores** a opção **<span style="font-family: Arial;">“Integra Livro Caixa/ Utiliza Vínculo”</span>** deve estar selecionada.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/YnSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/YnSimage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Históricos para Livro Caixa&gt; Manutenção** deve constar um Histórico que abranja a situação de pagamento sobre juros e capital próprio.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/Athimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/Athimage.png)

Esse mesmo Histórico deverá ser preenchido no Menu **Manutenção&gt; Integrações&gt; Contas Contábeis&gt; Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa&gt; Cadastra** indicando o **CFOP** que será utilizado na operação de cadastro no sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/4JJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/4JJimage.png)

Posteriormente no Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Demais Documentos e Operações** cadastrar o documento com todas as informações pertinentes não esquecendo de indicar no campo **<span style="font-family: Arial;">“Tipo Documento”</span>** a situação de **Juros sobre Capital Próprio** e o **CFOP**. O sistema automaticamente processará os valores escriturados no Livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/uMvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/uMvimage.png)

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios&gt; Juros Sobre Capital Próprio - IRRF.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/qeoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/qeoimage.png)

Preencher a data conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/zoJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/zoJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/uvmimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/uvmimage.png)

# Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Geração de dados para o Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-de-dados-para-livro-caixa)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Geração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-do-livro-caixa)
- [Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tutorial-de-entrega-do-livro-caixa-do-produtor-rural)

Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro Caixa acessar o Menu **Relatórios&gt; Termos de Abertura e Encerramento&gt; Livro Caixa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/DyjqYZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/DyjqYZimage.png)

**Termo de Abertura** <span style="font-family: Arial;">– na parte inicial do Livro Caixa, deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ</span> e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

**Termo de Encerramento** <span style="font-family: Arial;">– essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável</span> e do contabilista legalmente habilitado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Rp1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Rp1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/j8yimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/j8yimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/T2fimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/T2fimage.png)

# Termo de Abertura e Encerramento do Livro de entrada (P1)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deve estar habilitado que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Indústria” para que fique disponível esse modelo de Livro de Entradas P1 para o Termo de Abertura e encerramento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/oB4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/oB4image.png)

Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Entradas P1 acessar o Menu **Relatórios&gt; Termos de Abertura e Encerramento&gt; Livro de Entradas- Indústria (Modelo P1).**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/UCZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/UCZimage.png)

**Termo de Abertura** <span style="font-family: Arial;">– É a parte inicial do Livro de Entradas, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo</span>, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

**Termo de Encerramento** <span style="font-family: Arial;">– Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável</span> e do contabilista legalmente habilitado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/cA4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/cA4image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/61fimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/61fimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/nGZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/nGZimage.png)

# Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Saídas (P2)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deve estar habilitado que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Indústria” para que fique disponível esse modelo de Livro de Saídas P2 para o Termo de Abertura e encerramento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/zYAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/zYAimage.png)

Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Saídas P2 acessar o Menu **Relatórios&gt; Termos de Abertura e Encerramento&gt; Livro de Saídas - Indústria (Modelo P2).**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/3Ckimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/3Ckimage.png)

**Termo de Abertura** <span style="font-family: Arial;">– </span>É a parte inicial do Livro de Saídas, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

**Termo de Encerramento** <span style="font-family: Arial;">– Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável</span> e do contabilista legalmente habilitado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/mMFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/mMFimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/IEzeWiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/IEzeWiimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/3Xfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/3Xfimage.png)

# Termo de Abertura e Encerramento do Livro Entrada (P1A)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deve estar habilitado que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Comércio” para que fique disponível esse modelo de Livro de Entradas P1A para o Termo de Abertura e encerramento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/HgWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/HgWimage.png)

Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Entradas P1A acessar o Menu **Relatórios&gt; Termos de Abertura e Encerramento&gt; Livro de Entradas - Comércio (Modelo P1A).**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/XdHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/XdHimage.png)

**Termo de Abertura** <span style="font-family: Arial;">– </span>É a parte inicial do Livro de Entradas, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

**Termo de Encerramento** <span style="font-family: Arial;">– Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável</span> e do contabilista legalmente habilitado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/cJRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/cJRimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/xmGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/xmGimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/r2mimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/r2mimage.png)

# Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Saída (P2A)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deve estar habilitado que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Comércio” para que fique disponível esse modelo de Livro de Saídas P2A para o Termo de Abertura e encerramento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/JPpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/JPpimage.png)

Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Saídas P2A acessar o Menu **Relatórios&gt; Termos de Abertura e Encerramento&gt; Livro de Saídas - Comércio (Modelo P2A).**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/VDEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/VDEimage.png)

**Termo de Abertura** <span style="font-family: Arial;">– </span>É a parte inicial do Livro de Saídas, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

**Termo de Encerramento** <span style="font-family: Arial;">– Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável</span> e do contabilista legalmente habilitado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Bdyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Bdyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/OGhimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/OGhimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/LodELlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/LodELlimage.png)

# Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)
- [Relatório do Livro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-pis-e-cofins-nao-cumulativos)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-do-icms-substituicao-tributaria-st)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-icms-difal-fcp)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-icms-009)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-ipi-008)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-o-livro-de-apuracao-do-icms)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-de-apuracao-do-icms-st)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deve estar habilitado que a empresa apura o ICMS para que fique disponível esse modelo de Livro de Apuração de ICMS 009 para o Termo de Abertura e encerramento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/cItimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/cItimage.png)

Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Apuração do ICMS 009 acessar o Menu **Relatórios&gt; Termos de Abertura e Encerramento&gt; Livro de Apuração de ICMS (Modelo 009).**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/eVLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/eVLimage.png)

**Termo de Abertura** <span style="font-family: Arial;">– </span>É a parte inicial do Livro de Apuração de ICMS, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

**Termo de Encerramento** <span style="font-family: Arial;">– Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável</span> e do contabilista legalmente habilitado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/nzNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/nzNimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/xkPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/xkPimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/sQoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/sQoimage.png)

# Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Serviços ( 1, 51, 53, 56)

 Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deve estar habilitado que a empresa escritura o Livro de Serviços Prestados juntamente com o modelo do Livro, para que fique disponível esse modelo de Livro de Serviços para o Termo de Abertura e encerramento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/k31image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/k31image.png)

Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Serviços acessar o Menu **Relatórios&gt; Termos de Abertura e Encerramento&gt; Livros de Serviços (Mod 1/51/53/56).**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Zyvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Zyvimage.png)

**Termo de Abertura** <span style="font-family: Arial;">– </span>É a parte inicial do Livro de Serviços, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

**Termo de Encerramento** <span style="font-family: Arial;">– Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável</span> e do contabilista legalmente habilitado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pQ5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pQ5image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kgEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kgEimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/cAbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/cAbimage.png)

# Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Inventário (007)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deve estar habilitado que a empresa escritura os itens notas fiscais de entradas e saídas. O Sistema faz a escrituração dos produtos no Livro de Inventário automaticamente através da importação de notas. Posteriormente a isso o Livro de Inventário poderá ser utilizado para o Termo de Abertura e Encerramento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/WdDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/WdDimage.png)

Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Inventário acessar o Menu **Relatórios&gt; Termos de Abertura e Encerramento&gt; Livros de Inventário (Modelo 007).**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nBQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nBQimage.png)

**Termo de Abertura** <span style="font-family: Arial;">– </span>É a parte inicial do Livro de Inventário, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

**Termo de Encerramento** <span style="font-family: Arial;">– Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável</span> e do contabilista legalmente habilitado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DyXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DyXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ECSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ECSimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Amlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Amlimage.png)

# Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)
- [Relatório do Livro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-pis-e-cofins-nao-cumulativos)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-do-icms-substituicao-tributaria-st)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-icms-difal-fcp)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-icms-009)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-ipi-008)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-o-livro-de-apuracao-do-icms)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-de-apuracao-do-icms-st)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deve estar habilitado que a empresa pertence ao Ramo de Atividade “Indústria”. Caso a empresa precise entregar a Declaração de Informações do Imposto sobre Produtos Industrializados (DIPI), marcar que a empresa **<span style="font-family: Arial;">“Escritura a DIPI”</span>**. Deve também estar habilitado que a empresa apura o IPI para que fique disponível esse modelo de Livro de Apuração de IPI 009 para o Termo de Abertura e encerramento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wyuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wyuimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/oKmimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/oKmimage.png)

Para a emissão do termo de Abertura e Encerramento pelo Livro de Apuração do IPI 008 acessar o Menu **Relatórios&gt; Termos de Abertura e Encerramento&gt; Livro de Apuração do IPI (Modelo 008).**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/EUGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/EUGimage.png)

**Termo de Abertura** <span style="font-family: Arial;">– </span>É a parte inicial do Livro de Apuração de IPI, onde deve ser indicada a finalidade do documento, o nome da empresa e as suas informações essenciais, como endereço completo, CNPJ e Inscrição Estadual. É preciso indicar também o número de folhas e a data. O documento deve estar assinado.

**Termo de Encerramento** <span style="font-family: Arial;">– Essa é a última página do documento. Nela devem ser reafirmados os dados presentes na página inicial bem como data e assinatura do responsável</span> e do contabilista legalmente habilitado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kIHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kIHimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Nhwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Nhwimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XHZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XHZimage.png)

# Exportação de Dados - SAPI (Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS) - MG

O Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS (SAPI) deve ser utilizado pelas microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime simplificado de apuração do ICMS (Simples Minas).

Sua função é apurar o ICMS devido e gerar a DAPI Simples, declaração mensal referente à totalidade das operações de entrada e de saída de mercadorias ou bens e das aquisições e prestações de serviços realizadas no período de apuração.

Para transmitir a declaração gerada pelo SAPI, o interessado deve utilizar o aplicativo Transmissor Eletrônico de Documentos da SEF/MG (TEDSEF). A transmissão será efetuada segundo os padrões do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE), com acesso restrito a usuários inscritos no cadastro informatizado da SEF/MG, mediante senha.

Para que o menu de geração da SAPI fique habilitado a empresa deverá estar cadastrada no estado da Minas Gerais e também estar habilitado o imposto ICMS.

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Dados Cadastrais&gt; Manutenção** e verifique se a empresa está localizada no Estado de Minas Gerais.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/daIimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/daIimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/KaDimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/KaDimage.png)

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Dados Cadastrais&gt; Manutenção** e verificar se o ICMS está habilitado na aba ICMS/IPI/ISS.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/8ziimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/8ziimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/BmTimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/BmTimage.png)

Depois desses processos executados o Sistema irá habilitar o menu de geração da SAPI. Acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; SAPI - MG.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/hdRimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/hdRimage.png)

Preencher as informações conforme as particularidades da empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/Uf4image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Uf4image.png)

Indicar um diretório para a geração do arquivo e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/NiRimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/NiRimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/35fimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/35fimage.png)

# Exportação dados - DMA (Declaração e Apuração Mensal do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)

A declaração e Apuração Mensal do ICMS mais conhecida pela sigla DMA, trata-se de uma declaração acessória do Estado da Bahia, que deve ser apresentada mensalmente pelo contribuintes que apurem o imposto pelo regime normal (conta corrente fiscal).

Para que o menu de geração da DMA fique habilitado a empresa deverá estar cadastrada no estado da Bahia e também estar habilitado o imposto ICMS.

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Dados Cadastrais&gt; Manutenção** e verifique se a empresa está localizada no Estado da Bahia.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/z9eimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/z9eimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/EmCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/EmCimage.png)

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Dados Cadastrais&gt; Manutenção** e verificar se o ICMS está habilitado na aba ICMS/IPI/ISS.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/Rgcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Rgcimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/pA5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/pA5image.png)

Depois desses processos executados o Sistema irá habilitar o menu de geração da DMA. Acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; DMA.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/IHeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/IHeimage.png)

Preencher as informações conforme as necessidades da empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/CNpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/CNpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/tilimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/tilimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/LyBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/LyBimage.png)

Indicar um diretório para a geração do arquivo e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/Yp0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Yp0image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/hMnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/hMnimage.png)

# Importação de dados - Arquivo TXT no padrão REDF (Registro Eletrônico de Documento Fiscal)

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

Para realizar a importação dos cupons fiscais, primeiramente deve-se verificar se a empresa está parametrizada para o processo. Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/fjSimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/fjSimage.png)

Na aba “Livros” e sub aba “Entradas/Saídas”, verificar se o Livro de Saídas está habilitado juntamente com a opção “ Escritura Cupom Fiscal?”, e se a “Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo para a ECF”.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/N0timage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/N0timage.png)

Na sequência acessar o Menu **Utilitários&gt; Importação de dados&gt; Arquivo TXT no padrão REDF.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/e4kimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/e4kimage.png)

Preencher as informações de Modelo, Local dos arquivos, Código Fiscal e CST-ICMS.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/cnZimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/cnZimage.png)

O Sistema nesse momento avisará que ocorreu uma inconsistência referente a falta de cadastro do equipamento e apresentará a série a ser cadastrada.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/NTuimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/NTuimage.png)

Verificar a série da máquina e cadastrar o equipamento no Menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt; Equipamentos ECF e S@T&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/IC3image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/IC3image.png)

Informe no campo série a mesma série apresentada na Inconsistência.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/xpIimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/xpIimage.png)

Preencher também os demais campos como Máquina e modelo do Documento Fiscal que são obrigatórios para a importação dos cupons.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/gbQimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/gbQimage.png)

Posteriormente acessar novamente o Menu **Utilitários&gt; Importação de dados&gt; Arquivo TXT no padrão REDF.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/PW5image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/PW5image.png)

Mais uma vez preencher as informações obrigatórias.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/DAAimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/DAAimage.png)

Aguardar até que o Sistema conclua a importação.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/L8Ximage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/L8Ximage.png)

Para visualizar os cupons fiscais importados acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Saídas&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/6CKimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/6CKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/XMwimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/XMwimage.png)

Para a Conferência das totalizações dos Cupons escriturados acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro de Saídas.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/3rcimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/3rcimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/Ro5image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Ro5image.png)

# Importação de dados - Arquivos padrão emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

Para realizar a importação dos cupons fiscais, primeiramente deve-se verificar se a empresa está parametrizada para o processo. Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/HWGimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/HWGimage.png)

Na aba “Livros” e sub aba “Entradas/Saídas”, verificar se o Livro de Saídas está habilitado juntamente com a opção “ Escritura Cupom Fiscal?”, e se a “Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo para a ECF”.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/iqtimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/iqtimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Utilitários&gt; Importação de Dados&gt; Arquivos no padrão do Emissor CF-e.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/wCnimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/wCnimage.png)

Preencher a tela com os campos obrigatórios:

- <span style="mso-list: Ignore;"> </span>Diretório de Origem (pasta onde estão os cupons);
- <span style="mso-list: Ignore;"> </span>Cliente padrão para os cupons fiscais sem destinatário;
- <span style="mso-list: Ignore;"> </span>Cadastrar equipamentos Sat (para cadastrar automaticamente o equipamento Sat);
- <span style="mso-list: Ignore;"> </span>CFOP para CF-e Cancelados (caso o Cupom venha sem a informação de CFOP cadastrado);

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/4Oiimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/4Oiimage.png)

Aguardar até que o Sistema conclua a importação.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/YX8image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/YX8image.png)

Para visualizar os cupons fiscais importados acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Saídas&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/ErRimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/ErRimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/NEFimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/NEFimage.png)

Os itens dos cupons fiscais serão escriturados no Detalhamento da Redução Z. Acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Detalhamento de Redução Z (Cupom Fiscal)&gt; Manutenção** para visualiza-los.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/5Gcimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/5Gcimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/OUFimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/OUFimage.png)

Para a Conferência das totalizações dos Cupons escriturados acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro de Saídas.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/RnWimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/RnWimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/JQXimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/JQXimage.png)

# Importação de dados - Arquivos no padrão emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

Para realizar a importação dos Conhecimentos de transporte, primeiramente deve-se verificar se a empresa está parametrizada para o processo. Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/D69image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/D69image.png)

Na aba “Livros” e sub aba “Entradas/Saídas”, verificar se os Livros de Entradas e Saídas estão habilitados.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/DSdimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/DSdimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Utilitários&gt; Importação de Dados&gt; Arquivos no padrão do Emissor CT-e/CT-eOS.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/nEximage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/nEximage.png)

Preencher a tela com os campos obrigatórios:

- Diretório dos Arquivos de origem (pasta onde estão os conhecimentos);
- CFOP para CT-e Cancelados (caso o CT-e venha sem a informação de CFOP cadastrado);
- Cliente para CT-e Cancelados (caso o CT-e venha sem a informação do tomador ou prestador do serviço);
- NBMSH padrão;

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/VOBimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/VOBimage.png)

Aguardar até que o Sistema conclua a importação.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/ffsimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/ffsimage.png)

Para visualizar os Conhecimentos de transporte importados acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Saídas/Entradas&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/0efimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/0efimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/YEEimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/YEEimage.png)

Para a Conferência das totalizações dos Conhecimentos de Transporte escriturados acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro de Entradas/Saídas.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/1QLimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/1QLimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/afCimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/afCimage.png)

# Importação de dados - Arquivo TXT padrão validador Sintegra

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Exportando dados para o Convênio ICMS - SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-convenio-icms-sintegra)
- [Importação de dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sintegragrf-combustiveis)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)

O Sistema permite fazer a importação do arquivo do Sintegra gerado anteriormente, para alimentação de informações.

**Observação: o arquivo Sintegra não possui informações suficientes para o cadastro completo de Clientes, Fornecedores e Produtos portanto será necessário cadastrar de forma manual essas informações antes de importar o arquivo.**

Acessar o Menu **Utilitários&gt; Importação de Dados&gt; Arquivos TXT padrão validador Sintegra.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/Sfhimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Sfhimage.png)

Preencher as informações conforme as particularidades da empresa e clicar em Ok para escolher o diretório.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/UAMimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/UAMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/C4Pimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/C4Pimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/y5Jimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/y5Jimage.png)

# Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal

Para a geração da Escrituração Contábil Fiscal acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados- SPED&gt; Escrituração Contábil Fiscal.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/BJAimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/BJAimage.png)

Preencher as informações obrigatórias para a geração:

- Forma de Tributação;
- Forma de Apuração;
- Qualificação da Pessoa Jurídica;
- Optante pelo Refis;
- Optante pelo Paes;
- Critério de reconhecimento de receitas para empresas tributadas pelo Lucro Presumido;
- Tipo de Escrituração;

A forma de Apuração da Estimativa Mensal deverá ser preenchido por empresas Tributadas pelo Regime do Lucro Real com apuração por estimativa mensal.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/6nsimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/6nsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/Qysimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Qysimage.png)

Caso a empresa seja Imune/Isenta preencher os campos “Tipo Pessoa Jurídica Imune ou Isenta”, “Apuração do IRPJ para Imunes ou Isentas”, Apuração da CSLL para Imunes ou Isentas”.

Preencher a alíquota da CSLL, e os demais campos das outras abas com **SIM** ou **NÃO** conforme ocorrer aquela situação na empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/9Jeimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/9Jeimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/ZM8image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/ZM8image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/LCfimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/LCfimage.png)

**<span class="15">Obs</span><span class="15">ervação:</span><span class="15"> Para </span><span class="15">Registro</span><span class="15"> 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários (responsável legal e pela escrituração), porque essas informações ele não traz dos </span><span class="15">P</span><span class="15">arâmetros </span><span class="15">A</span><span class="15">dicionais da </span><span class="15">E</span><span class="15">mpresa, mesmo que já marcado;</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/sFkimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/sFkimage.png)

Depois de salvar os parâmetros da ECF acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados - SPED&gt; Escrituração Contábil Fiscal&gt; Exportação.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/S23image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/S23image.png)

As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial).

Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/A4Zimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/A4Zimage.png)

A informação de rendimentos de sócios o Sistema irá buscar do módulo de Folha de Pagamento: para o pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, será o registro Y611.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/pz0image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/pz0image.png)

**Observação:**

**Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e apresentará a letra <span style="font-family: Arial;">“</span>E<span style="font-family: Arial;">”</span>, que terá uma explicação do que o sistema espera;**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/PvKimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/PvKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/dnLimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/dnLimage.png)

Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO\_PER.INICIAL-PER.FINAL\_SpedECF;

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/oXximage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/oXximage.png)

# Exportação dados - Nota fiscal Eletrônica do Tomador/ Intermediário de Serviços

A Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços (NFTS) foi instituída pela Lei Nº 15.406, de 8 de julho de 2011, e se destina-se a declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edifícios residenciais ou comerciais, por ocasião da contratação de serviços.

Por ser uma obrigação municipal pode ocorrer em algumas cidades e em outras não.

Primeiramente verificar se a empresa está cadastrada para o Município que exporta esse tipo de obrigação acessando o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Dados Cadastrais&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/5Bdimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/5Bdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mIkimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mIkimage.png)

Posteriormente verificar se o Livro de Serviços tomados está habilitado. Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais** **da Empresa** na aba **Livros** e sub aba **Livros Prestados/Tomados.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/GS5image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/GS5image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/krMimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/krMimage.png)

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** verificar se o **ISS** está habilitado.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/uelimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/uelimage.png)

**Observação: as notas de Serviços tomados deverão estar cadastradas para o período.**

 Para cadastrar as notas de Serviços Tomados acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Livro de Serviços Tomados&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/Y4mimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Y4mimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/m5Eimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/m5Eimage.png)

Para gerar o arquivo de Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/ Intermediário de Serviços acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/rjhimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/rjhimage.png)

Preencher as informações conforme a geração a ser efetuada e clicar em OK para escolher o diretório e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/Nx6image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/Nx6image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/bfFimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/bfFimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/UWRimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/UWRimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/tl2image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/tl2image.png)

# Exportação de Dados - Sintegra/GRF - Combustíveis

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Exportando dados para o Convênio ICMS - SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-convenio-icms-sintegra)
- [Importação de dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sintegragrf-combustiveis)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)

**Sintegra-** Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - consiste num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de apoio que está sendo adotado simultaneamente pelas Administrações Tributárias das diversas Unidades da Federação. Do lado dos contribuintes, o propósito é o de simplificar e homogeneizar as obrigações de fornecimento de informações relativas às operações de compra, venda e prestação de serviços. Do lado dos fiscos estaduais, o objetivo é o de propiciar maior agilidade e confiabilidade ao tratamento das informações recebidas dos contribuintes e à troca de dados entre as diversas UFs.

**GRF-** Gerador de Registro Fiscal- Combustíveis é a Declaração que informa as operações com combustíveis. Os contribuintes e os importadores de combustíveis derivados de petróleo, inclusive solventes, as usinas e as destilarias de açúcar e álcool, as distribuidoras de combustíveis, inclusive solventes, e os Transportadores Revendedores Retalhistas (TRR) deverão enviar a Secretaria da Fazenda um arquivo com registro fiscal de todas as operações e prestações realizadas a qualquer título. Verificar a obrigatoriedade estadual para entrega.

Os arquivos serão gerados pelo mesmo Menu do Sistema pois possuem o mesmo layout.

Para gerar o arquivo referente ao Sintegra e GRF- Combustíveis acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; Sintegra/GRF- Combustíveis.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/fqWimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/fqWimage.png)

Preencher as informações conforme as particularidades da entrega a ser feita, não esquecendo de marcar para “Gerar o arquivo de Combustíveis?” no caso da geração da GRF- Combustíveis e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/27jimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/27jimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/hktimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/hktimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/0Ciimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/0Ciimage.png)

# Exportação de Dados  PER/DCOMP

O PER/DCOMP é um programa da Receita Federal do Brasil que tem por finalidade permitir que o contribuinte preencha, valide e grave o Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento (PER) ou a Declaração de Compensação (DCOMP) para transmissão a Receita Federal do Brasil.

O Sistema Fiscal para o PER/DCOMP no momento só gera o **Registro R13- Notas Fiscais de Entrada/Aquisição.**

Acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; PER/DCOMP.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/3oIimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/3oIimage.png)

Preencher a data conforme a entrega a ser feita e clicar em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/iSLimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/iSLimage.png)

Escolher o diretório para salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/GpTimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/GpTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/LbPimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/LbPimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/cn7image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/cn7image.png)

# Importação de dados - Recupera xml

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

O Sistema possuía uma rotina de recuperação de xml’s pela chave de acesso da nota, porém foi descontinuada pela Receita Federal.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/f2Zimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/f2Zimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/91Dimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/91Dimage.png)

# Ferramentas do Sistema - Restauração de Dados

O Sistema possui uma rotina de restauração das cópias de segurança geradas anteriormente no Menu **Utilitários&gt; Ferramentas do Sistema&gt; Cópia de Segurança.**

Acessar o Menu **Utilitários&gt; Ferramentas do Sistema&gt; Restauração de Dados.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/eYeimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/eYeimage.png)

Preencher o local onde está salva a cópia de segurança e selecionar as empresas que deseja restaurar as informações.

Clicar em “Restaura Cópia” e aguardar até que seja finalizado o processo.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/scaled-1680-/G7Kimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-08/G7Kimage.png)

**Observação: no momento da Restauração dos Dados nenhum Sistema poderá estar aberto, somente o módulo onde será restaurada a cópia.**

# Incluindo as Regiões dos Clientes

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes)
- [Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Incluindo as Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/incluindo-as-regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)

Para Cadastrar Regiões e criar uma subdivisão em seus Clientes, acesse o Menu **Manutenção&gt; Clientes/Fontes Retentoras&gt; Tabelas&gt; Regiões&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/2h4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/2h4image.png)

O Sistema irá apresentar a tela do Cadastro das Regiões.

Você poderá definir uma Região apenas digitando o Código e a Descrição da mesma.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/rrDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/rrDimage.png)

Ou poderá vincular a região que está sendo cadastrada a uma cidade já cadastrada internamente pelo Sistema.

Informe um código sequencial, a descrição da região e em seguida clique no botão [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/elPimage.png).](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/elPimage.png)

O sistema trará a tabela de Cidades cadastrada internamente.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/JaJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/JaJimage.png)

Defina a Cidade e clique em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/kfRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/kfRimage.png)

Poderá ainda criar um grupo de Cidades pertencentes a uma mesma Região, para isso bastará clicar novamente no botão [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/elPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/elPimage.png) e acrescentar as demais regiões.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/dfNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/dfNimage.png)

A Região será informada no Cadastro do Cliente e desta forma você conseguirá definir clientes que estejam dentro de uma mesma região cadastrada por você.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/aqwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/aqwimage.png)

# Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-clientes)
- [Ramos de Atividades dos Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/ramos-de-atividades-dos-clientes)
- [Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Incluindo as Regiões dos Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/incluindo-as-regioes-dos-clientes)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)

Antes de pesquisar a vinculação do Produto ao Fornecedor deverá primeiramente ser selecionado o produto que já deverá estar previamente cadastrado no Sistema, e indicar o fornecedor ao mesmo. Para esse cadastro acessar o Menu **<span class="15">Manutenção&gt; Produtos/Fornecedores&gt; Cadastra.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Ffdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Ffdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/P7timage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/P7timage.png)

Posteriormente para fazer a pesquisa acessar o Menu **<span class="15">Manutenção&gt; Produtos/ Fornecedores&gt; Pesquisa&gt; Por Produto.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/PYYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/PYYimage.png)

Selecionar o Produto na opção “Pesquisar por Produto” e clicar no botão “Pesquisa”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/H1683Qimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/H1683Qimage.png)

O Sistema apresentará a lista de fornecedores vinculados a esse Produto específico.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/w11image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/w11image.png)

**<span class="15">Observação: Esse processo poderá ser feito de forma automática no caso de importação de xml’s utilizando a opção de “Habilita o cadastro de vínculo entre produto/fornecedor. (Apenas para as Notas de Entrada)” no Menu Utilitários&gt; Importação de Dados&gt; Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/V6mdKnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/V6mdKnimage.png)

**<span class="15"></span>**

# Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária

**Veja também os Itens:**

- [Escrituração de Ajustes de Notas de Entrada e Saída](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-ajustes-de-notas-de-entrada-e-saida)
- [Realizando Ajustes de PIS (Programa de Integração Social)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-pis-programa-de-integracao-social)
- [Realizando Ajustes de COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-ajustes-de-cofins-contribuicao-para-o-financiamento-da-seguridade-social)
- [Cadastro de Ajuste do Código de Situação Tributária](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ajuste-do-codigo-de-situacao-tributaria)
- [Cadastrando Ajuste de Código de Substituição Tributária](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-ajuste-de-codigo-de-substituicao-tributaria)

Caso se precise fazer ajustes de CST’s de PIS e COFINS nos itens após a importação, acessar o Menu **<span class="15">Manutenção&gt; Ajuste do Código de Situação Tributária.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Ntuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Ntuimage.png)

Preencher as informações conforme a correção que se deseja fazer clicar em Ok.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/lXYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/lXYimage.png)

**<span class="15"></span>**

# Trabalhando com o Plano Fiscal (CFOP)

Os CFOP's no Sistema Fiscal serão utilizados no cadastro da Notas Fiscais, Integrações e Apuração de Impostos.

Para cadastrar e também visualizar os CFOP's já cadastrados acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Plano Fiscal&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/4pJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/4pJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/b2Ximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/b2Ximage.png)

O sistema possui uma lista de CFOPs já cadastrados e que atendem a Legislação vigente. Se na lista não possuir o CFOP desejado poderá fazer o cadastro manual clicando na **<span style="font-family: Arial;">“Função F3 Novo”</span>** e parametrizar conforme a incidência dos impostos que ocorrerem no mesmo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/TPXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/TPXimage.png)

Para ficar mais fácil a consulta do CFOP poderá utilizar os filtros disponíveis pela tela de Manutenção na opção “Pesquisa por”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/e87image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/e87image.png)

# Cadastrando Histórico para o Livro Caixa

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Geração de dados para o Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-de-dados-para-livro-caixa)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Geração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-do-livro-caixa)
- [Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tutorial-de-entrega-do-livro-caixa-do-produtor-rural)

Para acessar os históricos do Sistema primeiramente deverá ser habilitado o Livro Caixa no Parâmetros Adicionais da Empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Zv9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Zv9image.png)

Acessar a aba Livros e sub aba Caixa/Combustíveis/Veículos e marcar que a Opção que “Escritura o Livro”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/VGqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/VGqimage.png)

Posteriormente acessar a aba Integrações e sub aba Livros/Sistemas/Validadores e marcar a opção “Integra ao Livro Caixa”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/E8RZtpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/E8RZtpimage.png)

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Históricos para Livro Caixa&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/TAVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/TAVimage.png)

Avançar na seta.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Lbqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Lbqimage.png)

O Sistema irá demonstrar os históricos já cadastrados para cada situação de notas e o seu respectivo Movimento ( Recebimento/ Pagamento).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/vhpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/vhpimage.png)

Também poderá ser cadastrado de forma manual os históricos clicando na “Função Extra 3- Novo”.

Preencher os campos: Código, Descrição, Tipo de Movimento e Operação e salvar o cadastro.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/eReimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/eReimage.png)

# Escrituração do Livro Caixa

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos e** marcar a opção “Escritura o Livro” para o Livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/A0uimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/A0uimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/2kjimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/2kjimage.png)

Na aba **Integrações** e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores** marcar a opção “Integra Livro Caixa”.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/yo5image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/yo5image.png)

Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu **Manutenção&gt; Integrações&gt; Contas Contábeis&gt; Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ewqimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ewqimage.png)

Selecionar o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/90iimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/90iimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Movimentação&gt; Gera Dados p/ Livro Caixa&gt; Processa dados anteriores a opção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/jH0image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/jH0image.png)

Preencher a data do processamento de dados.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/VBzimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/VBzimage.png)

Na sequência acessar o Menu **Movimentação&gt; Gera dados p/ Livro Caixa&gt; Geração.**

 [![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/AENimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/AENimage.png)

Preencher a data da geração.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/RLfimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/RLfimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/2Etimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/2Etimage.png)

Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa. Acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração do Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro Caixa&gt; Manutenção** para a visualização.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/hzNimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/hzNimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/4L3image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/4L3image.png)

Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro Caixa.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8XOimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8XOimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/9Fkimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/9Fkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/9riimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/9riimage.png)

**Observação: a geração do Livro Caixa é obrigatória no caso de retenção de Impostos Federais escrituradas no período.**

# Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

Caso a sua empresa precise gerar o Registro 1300 no EFD ICMS/IPI, deverá ser acessado no Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Livros**, sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** e marcar a opção que escritura o Livro de Combustíveis.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/EcVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/EcVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/l2jimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/l2jimage.png)

A partir do momento que esta seleção é feita o sistema habilitará um novo Menu **Manutenção&gt; Combustíveis&gt; Tanques/Bombas&gt; Cadastra** que servirá para a realização do cadastro de todos os tanques e bombas do combustíveis do Posto de Gasolina.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/FPAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/FPAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/hT6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/hT6image.png)

Cadastrar os tanques de Combustíveis.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Swrimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Swrimage.png)

Cadastrar as bombas de Combustíveis.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/ApQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/ApQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/C0Ximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/C0Ximage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Wj2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Wj2image.png)

As Notas Fiscais de entrada e de saída de combustíveis com seus respectivos itens (produtos) deverão ser cadastradas no Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro Entradas/Saídas.**

No Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro das Movimentações de Combustíveis&gt; Tanques/Bombas&gt; Cadastra** deverão ser escrituradas as movimentações diárias por tanque e bomba.

**Obs:** **<span class="15">Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/QdLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/QdLimage.png)

<span class="15">Movimentação do tanque.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/M3bimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/M3bimage.png)

Movimentação da bomba

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/ltYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/ltYimage.png)

Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Fiscal, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Movimentação de combustíveis.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/oPximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/oPximage.png)

**REGISTRO 1300 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS:**

|1300|1|01072023|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|

Campo 2 Cod\_Item: é o item que está escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT ITENS&gt;ENTRADAS

Campo 4 Estq\_Abert: é o que está escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;TANQUE

Campo 5 Vol\_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT ITENS&gt;ENTRADAS

Campo 6 Vol\_Disp: é a soma dos campos (4+5)

Campo 7 Vol\_Saídas: é um cálculo automático totalizando as informações de MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUSTIVEIS&gt;BOMBAS

Campo 8 Estq\_Escr: é a substração dos campos (6-7)

Campos 9 ou 10 Val\_Aj\_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (11-8)

Campo 11 Fech\_Fisico: é o total de MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;TANQUE

**REGISTRO 1310 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE:**

|1310|1|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|0,000|180,000|180,000|

Campo 2 Num\_Tanque: é o que foi escriturado em MOVIMENT&gt;TANQUE

Campo 3 Estq\_Abert: é o que foi escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;TANQUE

Campo 4 Vol\_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT ITENS&gt;ENTRADA

Campo 5 Vol\_Disp: é um cálculo automático que considera a soma dos campos (3+4)

Campo 6 Vol\_Saidas: é um cálculo automático considerando a totalização da MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;BOMBAS

Campo 7 Estq\_Escr: é a subtração dos campos (5-6)

Campos 8 ou 9 Val\_Aj\_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (10-7)

Campo 10 Fech\_Fisico: é o total de MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;TANQUE

**REGISTRO 1320 VOLUME DE VENDAS:**

|1320|1|0|||||2,000|0,000|2,000|0,000|

São as informações escrituradas em MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;BOMBA

**REGISTRO 1350 BOMBAS:**

É o cadastro das bombas MANUT&gt;COMBUSTIVEIS&gt;BOMBAS

**REGISTRO 1360 LACRES DA BOMBA:**

É o cadastro das bombas MANUT&gt;COMBUSTIVEIS&gt;BOMBAS

**REGISTRO 1370 BICOS DA BOMBA:**

É o cadastro das bombas MANUT&gt;COMBUSTIVEIS&gt;BOMBAS

# Guia de Recolhimento DARE SP OnLine

Para fazer a geração da DARE- SP Online acessar o Menu: **Relatórios&gt; Guia de Recolhimento&gt; DARE- SP Online.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/WhRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/WhRimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/NoQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/NoQimage.png)

Para gerar guia DARE- SP Online para a Substituição Tributária primeiramente deve-se parametrizar nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** que a empresa **<span style="font-family: Arial;">“Tem Substituição Tributária”.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/dzTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/dzTimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/xlAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/xlAimage.png)

As informações referente a substituição devem estar escrituradas nas notas para posterior geração da respectiva guia no Menu **Relatórios&gt; Guia de Recolhimento&gt; Substituição Tributária- DARE- SP Online.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/xcfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/xcfimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/gURimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/gURimage.png)

***<span class="15">A</span>**<span class="15">TENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.</span>***

# Recibo de Distribuição de Lucros

**Veja também os Itens:**

- [Relatório de Distribuição de Lucros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-distribuicao-de-lucros)
- [Recibo de Distribuição de Lucros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/recibo-de-distribuicao-de-lucros)

Para emissão do recibo de distribuição de lucro para os sócios será necessário informar o código referente ao imposto IRPJ e a % para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços nos **Parâmetros Adicionais da Empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/2Hjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/2Hjimage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Sócios&gt; Cadastra** devem ser cadastrados os sócios com as suas devidas participações societárias.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YCjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YCjimage.png)

Para a emissão do recibo acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Recibo de Distribuição dos Lucros.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lP6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lP6image.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/chCxMWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/chCxMWimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Hc0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Hc0image.png)

# Lista de Códigos de Emitentes

 Para a emissão do relatório com os códigos do emitente acessar o Menu **Relatórios&gt; Lista de Código de Emitentes.**

 Esse relatório demonstra a lista de fornecedores cadastrados e seus respectivos códigos( CNPJ/ CPF).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/loaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/loaimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IDbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IDbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/i6Timage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/i6Timage.png)

# Informações Anuais do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deve estar indicado que a empresa é do Ramo de Atividade **<span style="font-family: Arial;">“Comércio e Indústria”.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zS7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zS7image.png)

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** verificar se o **IPI** está selecionado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/R7zimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/R7zimage.png)

Após a escrituração das notas e as incidências do Imposto para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Anuais&gt; Informações do IPI.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yvWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yvWimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Entimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Entimage.png)

# Relatório Anual DIPAM

**<span class="15">A Declaração para o Índice de Participação dos Municípios </span>**conforme a Portaria CAT 12/2019 trata-se de um dos componentes utilizados para o cálculo do Índice de Participação dos Municípios (IPM) na repartição da receita tributária do ICMS.

DIPAM-A: é apresentada pelos produtores agropecuários, inclusive hortifrutigranjeiros, pescadores, faiscadores, garimpeiros e extratores, não equiparados a comerciantes ou a industriais.

DIPAM-B: transmitido concomitantemente com a GIA, da qual é parte integrante. A declaração deverá ser entregue por contribuintes do Regime Periódico de Apuração (RPA) somente se ocorreu alguma operação no mês no mês cujo lançamento é previsto no Manual da DIPAM. Neste caso, lançar na ficha “Informações para a DIPAM - B da GIA (Guia de Informações Apuração do ICMS) e transmitida via Posto Fiscal Eletrônico.

No **Livro de Entradas** as informações referente a DIPAM devem estar escrituradas na aba **<span style="font-family: Arial;">“Informações Adicionais” </span>**nas notas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/AXRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/AXRimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/AToimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/AToimage.png)

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Anuais&gt; DIPAM.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/e9eimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/e9eimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kZGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kZGimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ncuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ncuimage.png)

# Demonstrativo Anual de Entradas e Saídas

 Para a emissão do Demonstrativo de Entradas e Saídas acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Anuais&gt; Demonstrativo de Entradas e Saídas.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/shiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/shiimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/lN2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/lN2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/eOaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/eOaimage.png)

# Relatório Anual Auxiliar para PJ Simples

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para PJ - Simples](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-pj-simples)
- [Relatório Anual Auxiliar para PJ - Simples](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-anual-auxiliar-para-pj-simples)

Para exportação de dados para o PJ Simples - Declarações Simplificadas, primeiramente você deverá acessar o Menu **<span class="15">Utilitários</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Exportação de Dados</span><span class="15">&gt;</span><span class="15"> PJ Simples</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Parâmetros</span>** para indicar informações adicionais necessárias à geração do arquivo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XDSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XDSimage.png)

Em seguida, acessando o Menu **<span class="15">Utilitários</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Exportação de Dados</span><span class="15">&gt;</span><span class="15"> PJ Simples</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Geração</span>** você poderá gerar o arquivo a ser exportado para o programa da Receita Federal. Para conferência desses dados gerados, existe o relatório Auxiliar para o PJ Simples, que está no menu **<span class="15">Relatórios</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Relatórios Auxiliares Anuais</span><span class="15">&gt; </span><span class="15">Auxiliar para PJ Simples</span>**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Iqqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Iqqimage.png)

# Relatório Anual Auxiliar para o Simples Nacional



# Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para o DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-dipj)
- [Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-pis-e-cofins-para-dacon-e-dipj)
- [Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-classificacao-de-operacoes-cfop-para-dipj)
- [Relatório Auxiliara Anual para a DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-anual-para-a-dipj)

Para a emissão do relatório de Classificação da Operação dos CFOPs para DIPJ acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Anuais&gt; Classif. Da Operação dos CFOPs para DIPJ.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bE4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bE4image.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

**Observação: Lembramos que a DIPJ foi substituída em 2014 pela ECF ( Escrituração Contábil Fiscal).**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LhYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LhYimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tBtimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tBtimage.png)

# Demonstrativo de PIS e COFINS por Classificação de Operações

Para a emissão do Demonstrativo de PIS e COFINS por classificação de Operação acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Anuais&gt; Dem. PIS/COFINS por Classif. da Operação.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1VFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1VFimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

**Observação: esse relatório sempre apresentará as informações referente ao ano anterior.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/E50image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/E50image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Fwyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Fwyimage.png)

# Relatório Anual Auxiliar para Simples Nacional

Para a emissão do relatório auxiliar para o Simples Nacional acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Anuais&gt; Auxiliar para Simples Nacional.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/a3Wimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/a3Wimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. Caso habilite a opção **<span style="font-family: Arial;">“Imprime informações para DASN”</span>** poderão ser incluídos os CFOPs através do botão **<span style="font-family: Arial;">“Inclui novo código fiscal” </span>**em caso de transferências.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/G8zGyhimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/G8zGyhimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/b1kimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/b1kimage.png)

# Declaração de informações SócioEconômicas e Fiscais - DEFIS

A DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais) é utilizada para informar anualmente à Receita Federal dados econômicos, sociais e fiscais das empresas optantes pelo Simples Nacional. Ela também informa e comprova ao Governo Federal quais tributos foram recolhidos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qGHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qGHimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar. Lembramos que o cadastro dos Sócios deverá estar preenchido corretamente.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tcLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tcLimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Vbiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Vbiimage.png)

# Impressão de Relatórios Gerenciais

Para a emissão dos Relatórios gerenciais deverá primeiramente fazer o preenchimento dos campos necessários para a geração.

Acessar o Menu **<span class="15">Utilitários&gt; Relatórios Gerenciais&gt; Cadastra</span>**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/g0simage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/g0simage.png)

Criar o Relatório preenchendo os campos Nome e Título. Na sequência clicar no botão

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/q0iimage.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/q0iimage.png)“Adiciona coluna ao Relatório” e escreva no campo “Coluna/Descrição” o nome da coluna e também no botão “ Inserir” o CFOP para o campo.

A ordem de colunas poderá ser ajustada através dos botões [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/V85image.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/V85image.png)e [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6Z8image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6Z8image.png) .

Para excluir a coluna acessar o botão [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/e8simage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/e8simage.png).

Preencher também se quer imprimir “Coluna de Totalização”, “Descrição” e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Yggimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Yggimage.png)

Para a visualização do Relatório acessar o Menu **<span class="15">Relatórios&gt; Relatórios Gere</span><span class="15">nciais.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SAMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SAMimage.png)

Selecionar o Nome do Relatório, Período de Referência e clicar em visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BBdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BBdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/kP1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/kP1image.png)

# Comprovante anual de retenção de CSLL, COFINS, PIS E IR

**Veja também os Itens:**

- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deverá estar marcado que escritura o Livro de Serviços Tomados.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ZGhimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ZGhimage.png)

Deverá também estar habilitado o **Livro Caixa** e que irá integrar com o Livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/TnGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/TnGimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/HhEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/HhEimage.png)

Selecionar também os Códigos dos Impostos. Esses códigos vem da tabela de Impostos do sistema que estão no Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Impostos Federais/Estaduais.**

**Observação: verificar se o recolhimento será unificado(PIS/COFINS/CSLL) ou uma alíquota para cada imposto.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rvSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rvSimage.png)

As retenções deverão estar escrituradas nas notas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/xCrimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/xCrimage.png)

Para que o Sistema considere as retenções deverá cadastrar os CFOPs escriturados nas notas com retenções no Menu **Manutenção&gt; Integrações&gt; Contas Contábeis&gt; Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** indicando o respectivo Histórico para a retenção.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/5jAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/5jAimage.png)

Posteriormente processar os dados para o Livro Caixa no Menu **Movimentação&gt;Gera Dados p/ Livro Caixa&gt; Processa dados anteriores a opção&gt; Manutenção** e **Movimentação&gt;Gera Dados p/ Livro Caixa&gt; Geração.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/SYmimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/SYmimage.png)

Para a emissão do relatório de retenções acessar o Menu Relatórios&gt; Compr.  Anual de  Ret.  CSLL, COFINS,  PIS e IR.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/RiXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/RiXimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XXsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XXsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/h8XYfXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/h8XYfXimage.png)

# Planilha Contábil

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-os-registros-m400-e-m800-efd-contribuicoes)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
- [Planilha Contábil](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/planilha-contabil)
- [Exportando informações para a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800-FYP)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** deverá estar marcado que a empresa integra com a Contabilidade.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/DHXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/DHXimage.png)

Posteriormente a escrituração das notas nos Livros Fiscais e/ou Demais Documentos e Operações os CFOPs escriturados deverão ser parametrizados para integrar a Contabilidade, ou seja gerar os lançamentos contábeis automáticos.

No Menu **Manutenção&gt; Integrações&gt; Contas Contábeis &gt; Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** cadastrar os CFOPs e suas respectivas contas débito e crédito e histórico.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/jP7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/jP7image.png)

Caso nos Parâmetros Adicionais da Empresa foi habilitada a opção de contas de Fornecedores e/ou Cliente como analíticas, a Conta Contábil ficará no cadastro dos mesmo pois será uma conta individual para cada um.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/HVmimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/HVmimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/yrTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/yrTimage.png)

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios&gt; Planilha Contábil.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/99oimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/99oimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

Esse relatório apresentará os lançamentos contábeis que serão gerados automaticamente no Sistema Contábil.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nSLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nSLimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/q2Aimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/q2Aimage.png)

# Relatório de Acesso aos Sistemas

Para emitir um Relatório que demonstre o Acesso aos Sistemas, acesse o Menu **Relatórios&gt;Controle de Acesso ao Sistema.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/7s7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/7s7image.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Zduimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Zduimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/LaTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/LaTimage.png)

# Gerador de Relatórios

Para imprimir este relatório, basta acessar o menu **Relatórios&gt; Gerador**, e na aba Consultas/Relatórios selecionar o relatório pelo título que foi dado a ele.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qozimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qozimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/57Yimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/57Yimage.png)

Clicando no botão imprime [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/bPRzZkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/bPRzZkimage.png) , o sistema irá disponibilizar a tela com o campo para você informar o conteúdo das variáveis. Também o sistema irá exibir uma caixa para você informar qual tabela será utilizada caso ela armazene os dados por ano e mês ou apenas ano.

No exemplo abaixo, o sistema pede que indiquemos qual tabela de Livro de Saídas será utilizada e o conteúdo das variáveis DtIni e DtFim que chamamos de data de cadastro inicial e final.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YIpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YIpimage.png)

No campo DtIni e DtFim informamos a data de cadastro inicial e final respectivamente, e clicando no botão Preview ou imprime o sistema irá gerar o nosso relatório.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ryEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ryEimage.png)

# Novo Gerador de Relatórios

Para utilização do Novo Gerador de Relatórios primeiramente é necessário a instalação na mesma pasta onde estão instalados os Sistemas.

Em seguida, utilizando o login do **SUPERVISOR**, acesse o Menu **Relatórios&gt;Gerador de Relatórios (Nova Versão)&gt;Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/s4oimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/s4oimage.png)

O Sistema apresentará mensagem dizendo que serão criadas informações para o novo gerador, clique em sim.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger1.png)

O Sistema criará as tabelas e ao finalizar dará mensagem Informações criadas com sucesso.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger2.png)

Para criação de um novo relatório acesse novamente o Menu **Relatórios&gt;Gerador de Relatórios (Nova Versão)&gt;Cadastra**  e o sistema apresentará a tela para escolha dos sistema que possuem informações que deverão constar no relatório.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/vf9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/vf9image.png)

A opção **Separa Tabelas por Assunto** faz com que na próxima tela (onde os campos são selecionados), utilize determinados assuntos para separar as tabelas. Dessa forma é possível visualizar, por exemplo, todas as tabelas relacionadas a Nota Fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/H2iimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/H2iimage.png)

Definindo o relatório como **Favorito**, o mesmo poderá ser visualizado no menu de relatórios do sistema, permitindo ao usuário visualizar o resultado final, que é o próprio relatório, utilizando esse atalho.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/e4dimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/e4dimage.png)

Em alguns relatórios, a ordem de seleção dos campos, ou os próprios campos selecionados fazem com que alguns registros sejam duplicados. Para ignorar esse tipo de comportamento, basta apenas marcar a opção **Ignora itens duplicados**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/WzHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/WzHimage.png)

Essa duplicidade pode ocorrer em algumas Funções que poderemos utilizar para a confecção do relatório, e para ignorar também esse comportamento, existe a opção **Ignora itens duplicados nas funções**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/cfKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/cfKimage.png)

Finalizando a tela inicial do Gerador, devemos escolher quais sistemas vamos utilizar na geração do relatório. É importante se atentar a isso, pois é através dessa seleção que o Gerador mostra os campos que podem pertencer ao relatório.

Após a escolha dos Sistemas clique na seta Próximo (F9).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/OHfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/OHfimage.png)

Em seguida o Sistema apresentará a tela “Selecionando Campos” para que sejam definidas quais as Tabelas que serão utilizadas de cada sistema, após o usuário fazer essa definição o Sistema apresentará do lado direito da tela todos os campos da tabela escolhida, o usuário deverá escolher quais os campos que farão parte do relatório, no momento que esta escolha é feita o campo escolhido vai para “Campos Selecionados”. Clique no botão Próximo (F9).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/n8Dimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/n8Dimage.png)

A próxima tela é “Ordenando Tabelas”, muitas vezes a ordem das tabelas pode determinar o resultado de uma consulta. A tela de ordenação serve para que o usuário demonstre a ordem das tabelas. Caso o usuário não saiba, ou não queira definir a melhor ordem para o seu relatório, o sistema ira fazer automaticamente. Nessa tela devemos definir qual é nossa tabela principal. A tabela principal deve ser aquela que contém as informações mais relevantes.

**IMPORTANTE:** Caso alguma das tabelas não possua relação com as demais, impossibilitando a geração do relatório, o usuário será avisado nessa tela, ou seja, para avançar ao próximo passo, todas as tabelas selecionadas devem possuir algum tipo de relação. O sistema deve avisar qual tabela não possui essa relação. Depois de realizada a ordenação clique no botão Próximo (F9).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/BlWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/BlWimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/LjIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/LjIimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Tvhimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Tvhimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/0FIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/0FIimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger6.png)

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Campos virtuais são campos que não fazem parte de nenhuma das tabelas selecionadas, e que serão criados e receberão valor apenas na geração do relatório.  
Esses campos podem ser campos do tipo texto, podem ser campos numéricos, e podem até ser campos calculados, ou seja, podem receber fórmulas para retornar um determinado valor.

Esses valores, padrões ou calculados, devem ser atribuídos na campo “Valor Padrão”. No caso de uma fórmula, o usuário pode utilizar a tela de Campos Calculados para montar a expressão de maneira simples. Para maiores informações verifique o HELP na própria tela de Campos Calculados.

Suponhamos que o usuário precise criar uma coluna de nome CMV, que contenha o preço do produto (tabela) multiplicado pela quantidade de itens da NF (tabela), nesse caso ele deverá dar nome ao campo (CMV) o tipo será calculado, definir o tamanho e a origem do campo e na célula “Valor Padrão” deverá colocar a fórmula para que o Sistema chegue ao valor desejado, nesse caso preço multiplicado por quantidade, o resultado da fórmula, caso o usuário queira poderá ser utilizado em uma nova fórmula, em seguida clique no botão Próximo (F9).

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![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger7.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/AbEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AbEimage.png)

A tela de Confirmação dos Campos é muito importante, pois é nela que definimos o titulo do campo no relatório e se o mesmo vai ser utilizando em pesquisa.  
**Utilização em pesquisa:** Se apenas gerarmos o relatório, ele irá trazer todos os registros possíveis dos campos que selecionamos, porém em algumas situações desejamos filtrar esse registro, seja por data, por algum número especifico ou por qualquer outra coisa. Na tela de Confirmação dos Campos que definimos quais campos poderão ser utilizados como filtros. Para isso temos quatro opções:

**Não:** O campo será mostrado no relatório, mas não fara parte do filtro.  
**Sim:** O campo será mostrado no relatório e fará parte do filtro.  
**Somente Pesquisa:** O campo fará parte do filtro, mas não será mostrado no relatório.  
**Somente Fórmula:** O campo não fará parte da pesquisa e também não será mostrado no relatório. O mesmo deve ser considerado apenas na fórmula em que foi definido.

Na confirmação dos campos, podemos ainda definir uma função para o campo que desejarmos. Essas funções são semelhantes às funções que podem ser incluídas nos Campos Calculados.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/tqMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/tqMimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger8.png)

Na tela de ordenação, podemos criar ordenações para o relatório, e definir quais campos farão parte dessa ordenação. Se criarmos mais de uma ordenação, podemos no momento da geração do relatório, selecionar qual ordenação utilizaremos. Isso irá alterar a maneira como os dados serão mostrados.  
Ex: Criando uma ordenação por Número da Nota, o relatório apresentará os dados de acordo com o **número da nota**. Se por acaso, definirmos que a ordenação é por data**,** os registros serão apresentados de acordo com a **data**, e não mais pela numeração.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/EXbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/EXbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/LpJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/LpJimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger9.png)

Além de ordenar os dados, podemos quebrá-los em grupos. Essa quebra é definida pela igualdade desses registros em algum campo que escolhermos. Na imagem abaixo, definimos que a quebra é pelo número da nota fiscal. O **nome da quebra** será utilizado na tela final, pois podemos cadastrar varias quebras e utilizar apenas uma.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/zJIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/zJIimage.png)

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![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger10.png)

.

Na tela de **Confirmação dos Campos** podemos definir quais campos farão parte da pesquisa, ou seja, serão utilizados para filtrar o relatório. Na **Definição de Filtros** é que mostramos ao relatório como esses filtros deverão ser aplicados aos campos escolhidos. Cada campo pode ter mais de um filtro.

No exemplo abaixo, definimos que a **Data de Emissão** será utilizada para filtrar nosso relatório, e assim podemos determinar qual **Tipo de Filtro** será aplicado a ele:  
**Igual:** O campo será filtrado baseado numa comparação de igualdade. Ex: DataEmissao = 30/04/2011  
**Diferente:** O campo será filtrado baseado numa comparação de diferença. Ex: DataEmissao &lt;&gt; 30/04/2011  
**Menor:** O campo será filtrado baseado na inferioridade do campo em comparação ao valor passado. Se passarmos a data como 30/04/2011, por exemplo, o relatório irá demonstrar todos os registros onde a data é inferior a essa data.  
**Maior:** O campo será filtrado baseado na inferioridade do campo em comparação ao valor passado. Se passarmos a data como 30/04/2011, por exemplo, o relatório irá demonstrar todos os registros onde a data é superior a essa data.  
**Menor ou igual:** Esse filtro se assemelha ao filtro **Menor,** diferenciando-se apenas no fato de considerar não só os valores inferiores, mas também o próprio valor passado.  
**Maior ou igual:** Esse filtro se assemelha ao filtro **Maior,** diferenciando-se apenas no fato de considerar não só os valores superiores, mas também o próprio valor passado.  
**Entre:** Com esse filtro, o relatório será filtrado baseando-se numa faixa passada pelo usuário. Nesse filtro o usuário deve informar dois valores. Ex: Utilizando a DataEmissão ainda como exemplo, seria necessário informar a DataEmissaoInicial e a DataEmissaoFinal.  
**Contém:** Esse filtro deve ser mais utilizado para campos do tipo texto, pois busca os valores que contém o texto passado pelo usuário. Ex: Se fizermos uma busca pela Razão Social dos clientes, e possuirmos na base um cliente chamado **Empresa Teste Relatório,** poderíamos passar para nosso filtro **Contém,** a seguinte palavra-chave: **Emp**  
Pois **Emp** está contido dentro de **Emp**resa Teste Relatório.

Ainda nessa etapa podemos definir se esse valor do filtro é fixo ou não. Caso seja Fixo, já nessa tela o usuário deve definir o valor a ser utilizado pelo filtro. Caso não seja, o usuário irá informar o valor do filtro da tela final do relatório, e esse valor será pedido toda vez que o usuário for gerar o relatório.

**IMPORTANTE:** Devemos lembrar que essa etapas definem a estrutura do nosso relatório, e não serão necessárias toda vez que desejarmos visualizar o relatório de vendas, por exemplo, que criarmos aqui. Mas caso o usuário deseje alterar, inserir ou excluir algum campo, ele deve entrar na edição da estrutura e passar novamente por essas etapas. Caso contrário, pode-se utilizar sempre a tela final.

Só será possível definir filtros dos campos que em confirmando Campos estiverem definidos com Sim na coluna Utilizado em Pesquisa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Tzsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Tzsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/leTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/leTimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger11.png)

.

Na tela “Verificando Resultados”, o sistema mostrará a configuração do relatórios de acordo com o selecionado anteriormente.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/hTcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/hTcimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger12.png)

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Quando chegar na etapa Verificando Resultados, salve o Relatório

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/iwEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/iwEimage.png)

Em seguida acesse novamente o menu Relatórios&gt;Gerador de Relatórios (nova versão)&gt;Manutenção e clique na seta Avança.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/AwGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/AwGimage.png)

Edite o Relatório

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/vNKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/vNKimage.png)

Vá para a última etapa do relatório.

Será apresentada a tela para que você defina a configuração de visualização.

Ao pedir a visualização do relatório, o usuário deverá definir a quebra, ordem e tipo do relatório.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/en2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/en2image.png)

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![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/novoger13.png)

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/bKPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/bKPimage.png)

# Configurações Gerais do Sistema Livros Fiscais

Para consultar as configurações gerais do sistema, acesse o Menu **Utilitários&gt;Configurações Gerais.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/F2zimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/F2zimage.png)

Será apresentada a tela para que você faça a configuração da Auditoria do Sistema

 O recurso de auditoria nos sistemas visa armazenar as informações alteradas pelos usuários bem como o registro de novas informações. Com este recurso você poderá identificar quais alterações foram realizadas em determinado registro de uma tabela no sistema e também as tabelas relacionadas a esta que sofreram alguma alteração.

Ao acessar o menu, o Sistema apresentará a tela de configuração.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nxaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nxaimage.png)

Assinale a opção **<span class="15">Ativar Auditoria</span>**.

A opção **<span class="15">Somente os novos registros deverão ser auditados</span>** deverá ser assinalada se você deseja que o sistema armazene as informações inseridas no sistema a primeira vez, isto é, quando um novo cadastro é feito de qualquer tabela. Se esta opção não for assinalada, somente as alterações dos registros existentes é que serão armazenadas.

**<span class="15">Servidor, Porta e Versão</span>** - Indicam as informações para conexão com a base de dados que é a mesma utilizada para os dados do sistema (caso seu servidor seja Linux, assinale a opção para que a configuração fique adequada). A auditoria sempre será em uma Base Firebird.

**<span class="15">Caminho do arquivo de dados no servidor</span>** : é o caminho onde está o banco de dados da auditoria.

**<span class="15">Usuário e senha</span>** indicam o usuário e senha do banco de dados.

**<span class="15">Controle de Senhas</span>** se checado o sistema solicitará a troca da senha dos usuário no período informado.

Se marcada a opção **<span class="15">Armazena configuração de tela por usuário</span>** o sistema irá gravar as configurações dos relatórios, exportações de dados por usuário ao invés de gravar por recurso no sistema.

Se marcada a opção **<span class="15">Utilizar geração automática de códigos</span>** nas telas que é solicitado preenchimento de código o sistema irá sugerir um novo código numérico.

**<span class="15">VISUALIZANDO DADOS AUDITADOS</span>**

Para visualizar os dados da auditoria e os registros auditados, cada tela de manutenção do sistema tem um botão [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sYWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sYWimage.png), que quando acionado abrirá a tela de auditoria.

**<span class="15">SELECIONANDO O TIPO DE PESQUISA</span>**

Aqui você poderá escolher entre três formas de exibição da auditoria. São elas:

**<span class="15"> - Registro selecionado na tela de manutenção:</span>** Quando esta opção for selecionada, serão exibidas apenas as alterações do registro que estava selecionado na tela de manutenção antes da tela de auditoria ser aberta.

Escolha os filtros de pesquisa e clique no botão [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vCjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vCjimage.png) (ou tecle Ctrl + Enter) para visualizar as informações.

**<span class="15"> - Todos os registros (uma exibição por vez): </span>**Quando esta opção for selecionada, uma lista de todos os registros com modificações na tabela (obedecendo os filtros de pesquisa) aparecerá na parte superior da tela.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vbTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vbTimage.png)

Você poderá escolher o registro que deseja visualizar as informações, e clicar no botão

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/pi7image.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/pi7image.png)(Ctrl + Enter) ou dar um duplo clique em um dos itens da lista de registro modificados.

**<span class="16"> - Todos os registros: </span>**Quando esta opção for selecionada, as modificações de todos os registros da tabela (levando em consideração os filtros de pesquisa) serão exibidas.  
Observação: Este processo pode demorar alguns minutos, dependendo do número de registros modificados.

**<span class="16">SELECIONANDO OS FILTROS DE PESQUISA</span>**

Em **<span class="16">Filtros de Pesquisa</span>** você poderá determinar o **<span class="16">Período</span>**, se os **<span class="16">tipos de registros</span>** apresentados serão Novos, Excluídos ou Modificados.

Ele irá apresentar também os **<span class="16">sistemas</span>** que possuem esta tabela. Como no exemplo é a tabela de clientes, vários sistemas serão apresentados.

Em **<span class="16">Usuário</span>** você poderá especificar um usuário ou todos.

Na caixa **<span class="16">Tabelas</span>**, estão todas as tabelas relacionadas ao cadastro de clientes que poderão também ter sofrido alterações.

A legenda de cores ao lado indicará o que ocorreu com o registro quando você clicar no botão visualiza dados :

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/92vimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/92vimage.png)

O sistema irá apresentar esta tela com o nome da tabela que sofreu alterações (no exemplo Clientes Pessoa Jurídica). Apresentará o número do cliente que é a chave de identificação na tabela.

Data e hora indicarão quando foi alterado o registro. O sistema apresentará em uma linha os valores iniciais do campo, e abaixo as alterações ocorridas.

# Exportando informações para a Contabilidade

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-os-registros-m400-e-m800-efd-contribuicoes)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
- [Planilha Contábil](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/planilha-contabil)
- [Exportando informações para a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800-FYP)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)

Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.

Em seguida, no Sistema Livros Fiscais, nos parâmetros da empresa, acessando o menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Q4Mimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Q4Mimage.png)

Aba **<span class="15">Integrações&gt; Contabilidade,</span>** defina que integra a Contabilidade, em seguida defina também:

\- Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais.

\- Se há contabilização por centro de custo.

\- Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial.

\- Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos.

\- Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade.

\- Se utilizará vínculo.

Após definir a parametrização, acesse **Manutenção&gt;Integrações&gt;Contas contábeis&gt;Código fiscal** **e vínculo com livro caixa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/85ximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/85ximage.png)

Cadastre para cada Código Fiscal utilizado, as suas respectivas contas contábeis para integração. Para os Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas: Valor Contábil, ICMS, ICMS Sub. Tributária, IPI, INSS Retido na Fonte, PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), PIS RF, COFINS RF e CSL RF.

Se a empresa for optante do Simples e utilizar diferencial de alíquota de ICMS, para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota. Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas.

Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos 8.\*\* o sistema disponibiliza as “abas” do Valor Contábil, ISSQN, IRRF, INSS Retido na Fonte e PIS (Se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou Lucro Real). É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas”o sistema Fiscal faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade.

Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”: – no Menu **Manutenção&gt;Integrações&gt;Contas contábeis&gt;Fornecedores/Clientes.**

 Informe a conta contábil de cada Fornecedor e/ou Cliente, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas/saídas, daqueles fornecedores/clientes específicos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/XrRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/XrRimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/modimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/modimage.png)

Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa.

Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no Plano de Contas da contabilidade.

Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt; Centro de Custo** e cadastre todos os centros de custo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/S2iimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/S2iimage.png)

Depois indicar que a conta do Fornecedor/Cliente será analítica no lançamento contábil.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1Kaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1Kaimage.png)

Se você desejar visualizar os lançamentos contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o Menu **<span class="15">Relatórios&gt;Planilha Contábil.</span>**

Defina o período e clique em Imprimir inconsistências, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/rKFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/rKFimage.png)

A exportação via transferência pode ser realizada quando os sistemas Livros Fiscais e Contabilidade estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Contabilidade&gt;Transferência.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/zaLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/zaLimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/16iimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/16iimage.png)

Sempre que realizar a exportação dos dados do fiscal para a contabilidade, o sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um relatório de erros para facilitar as correções.

Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o Menu **Movimentação&gt; Atualização de Saldos.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/wXzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/wXzimage.png)

Para que os dados sejam reprocessados e em seguida **Movimentação&gt; Lançamentos Contábeis&gt; Manutenção**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/sw2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/sw2image.png)

Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um número de lote, pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/JfMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/JfMimage.png)

# Exportação DIME (Santa Catarina)

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - Santa Catarina (SC)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/dime-declaracao-de-informacoes-do-icms-e-movimento-economico-sc)
- [Exportação DIME (Santa Cataria - SC)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-dime-santa-catarina)

**<span class="15">DECLARAÇÃO DE ICMS</span>** - constituída dos lançamentos constantes do livro Registro de Apuração do ICMS

Acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba Integração – DIME Santa Catarina  
Preencher os dados que deveram ser enviados para o Registro tipo 21 – Dados iniciais.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Vphimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Vphimage.png)

Em seguida acesse, no mesmo Menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba – Responsável – Escrituração** – Preencha os dados do Contador.  
Você deverá informar os dados do contador para que o sistema gerar o Registro tipo 20 – Dados do Contabilista / Responsável.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/R5Iimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/R5Iimage.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação &gt;Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS  
Se no mês da apuração houver valores para serem lançados em outros débitos e créditos de ICMS, que deverão  
compor os Registro tipo 25 e 26. Acessar o menu Movimentação&gt; Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS - Foi  
criado um campo para ser informado o Tipo de Registro e Item de Outros Débitos, Créditos e Estornos de  
ICMS. O usuário deverá informar o valor do ICMS e o código do item (Quadros 04 e 05 do Manual da DIME-  
SC).  
Registro tipo 25.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/0Cdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/0Cdimage.png)

Registro tipo 26.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Vt0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Vt0image.png)

Para gerar a Guia de Recolhimento – ICMS, acesse o Menu **Relatórios&gt; Guia de Recolhimento – ICMS.  
É necessário gerar a guia de ICMS para que o sistema exporte os dados do Registro Tipo 33. Imposto de ICMS a Recolher.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/BBCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/BBCimage.png)

Para conferir os dados da Apuração acesse o Menu **Relatórios&gt;Livros Fiscais&gt;Livro de Apuração do ICMS.**

Agora gere dados para a DIME – SC, acessando o Menu **Utilitários&gt;Exportação de dados – DIME – SC.**  
Funcionários – Se a Empresa for inicializada no Folha de Pagamento o Sistema buscará a quantidade de funcionários da FP, se não houver o usuário deverá informar manualmente  
Códigos da Classe do Vencimento deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3TEhfJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3TEhfJimage.png)

O Sistema Exportará os seguintes Registro:  
20 – Dados do Contabilista / Responsável  
21 – Dados iniciais – Identificação e as especificidades dos contribuintes declarantes.  
22 – Valores Fiscais Entradas  
23 – Valores Fiscais de Saídas  
24 – Resumo dos Valores Fiscais  
25 – Resumo da Apuração dos Débitos  
26 – Resumo da Apuração dos Créditos  
30 – Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor  
33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos  
49 – Entradas por Unidade da Federação  
50 – Saídas por Unidade da Federação  
98 – Encerramento da Declaração  
99 – Fechamento do Arquivo

A DIME será apresentada, em arquivo eletrônico, pelas contribuintes inscritos no CCICMS para informar à Secretaria da Fazenda o resumo mensal das suas operações e prestações registradas no livro Registro de Apuração do ICMS (ver as Formas de Apuração), bem como informações sobre o movimento econômico para fins de apuração do valor adicionado, dos créditos acumulados transferíveis a terceiros e resumo dos lançamentos contábeis.

Sua periodicidade é mensal, podendo ser enviada e substituída durante o ano corrente, até março do ano seguinte.

O arquivo eletrônico terá especificações técnicas conforme manual de orientações (ver Manual Consolidado ou Portaria SEF nº 153/2012) publicado em Portaria do Secretário de Estado da Fazenda. A remessa será por meio de aplicativo próprio destinado à validação e envio de dados, acessado pelo Sistema de Administração Tributária – SAT.

# Exportando Dados para o Simples Estadual



# Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)

**Utilitários&gt;Exportação de dados&gt; Escrituração Contábil Fiscal&gt; Exportação**

<span class="15">Antes de fazer a exportação do arquivo no Menu </span>**<span class="15">Utilitários&gt; Exportação de Dados- SPED&gt; Escrituração Contábil Fiscal&gt; Exportação </span>**<span class="15">devem ser preenchidos os Parâmetros para a ECF.</span>

Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF.

**<span class="15">REGIME LUCRO PRESUMIDO – </span>**Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente.

**<span class="15">REGISTROS:</span>**

( 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais;

P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO);

P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo:

P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade;

A forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF:

**<span class="15">LUCRO REAL – </span>**Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos.

**<span class="15">REGISTROS</span>**

(0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais;

Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual;

Registro-Bloco LACS – não leva pelo sistema;

Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema

Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema

No Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados- SPED&gt; Escrituração Contábil Fiscal&gt; Parâmetros** preencher todas as informações pertinentes a empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/sEMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/sEMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/tLVmQNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/tLVmQNimage.png)

Quando a Empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido será possível definir se a Escrituração é através do Regime de Caixa ou Competência, caso a Empresa esteja enquadrada no Lucro Real a Escrituração deverá estar vazio.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/4qeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/4qeimage.png)

As informações dos Parâmetros 2 deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/V3Rimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/V3Rimage.png)

Na aba Demais Informações 1 deverá ser selecionado SIM ou NÃO para cada informação pedida pelo sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/Ymwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Ymwimage.png)

A aba Demais Informações 2 é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/SS6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/SS6image.png)

A aba Demais Informações 3 é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/pjEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/pjEimage.png)

A aba Outras Informações só estará habilitada para definição da Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil e deverá ser informada manualmente – no Sped, será o registro Y672.

Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada.

**Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado;**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/eHhimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/eHhimage.png)

Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em **Utilitários&gt; Exportação de dados&gt; Escrituração Contábil Fiscal&gt;Exportação.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/YYOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/YYOimage.png)

As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial)

Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/0wgimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/0wgimage.png)

A informação de rendimentos de sócios ira buscar do FP : para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, será o registro Y611.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/5ihimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/5ihimage.png)

**Observação:**

**Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera;**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Wa4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Wa4image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DFNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DFNimage.png)

Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO\_PER.INICIAL-PER.FINAL\_SpedECF;

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/vRSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/vRSimage.png)

**<span class="15">Realização da Importação para o Sped ECF</span>**

Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Jzjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Jzjimage.png)

Ou clique em Arquivo/Importar

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/gGTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/gGTimage.png)

Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;

Selecione a empresa que deseja abrir o período.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/iCdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/iCdimage.png)

Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/p1Vimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/p1Vimage.png)

Caso seja necessário retificar a ECF fazer as escriturações e correções necessárias na escrituração do sistema.

Retornar no Menu **Utilitários&gt; exportação de Dados- SPED&gt; Escrituração Contábil Fiscal&gt; Exportação.**

Selecionar a opção ECF retificadora preenchendo o Número do Recibo da ECF Anterior e a Hashcode da ECF Anterior.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/QuYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/QuYimage.png)

**Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital) dentro da ECF**

Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD;

Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355;

Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente;

Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar:

Escrituração/Recuperar Dados de ECD

Os dados recuperados irão para os registros: C e E;

As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611;

Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF

[![importando ECD](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/importando-ECD.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/importando-ECD.png)

Os dados recuperados irão para os registros “C” e “E”.

[![3](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/3.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/3.png)

[![exemplos de tela ECD](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/exemplos-de-tela-ECD.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/exemplos-de-tela-ECD.png)

As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros P200 / P300 (IRPJ) e P400 / P500 (CSLL)

[![IRPJ e CSLL dentro do PVA](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/IRPJ-e-CSLL-dentro-do-PVA.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/IRPJ-e-CSLL-dentro-do-PVA.png)

As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611.

[![Sócios ou Titular no PVA](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/S%C3%B3cios-ou-Titular-no-PVA.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/S%C3%B3cios-ou-Titular-no-PVA.png)

Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>[![validação PVA](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/valida%C3%A7%C3%A3o-PVA.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/valida%C3%A7%C3%A3o-PVA.png)

# Importação de dados do EFD Contribuições

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

 O Sistema permite a importação de arquivos do EFD Contribuições entregues e validados anteriormente para a escrituração das informações dos Livros Fiscais para atividades imobiliárias.

Para a importação acessar o Menu **Utilitários&gt; Importação de Dados&gt; Arquivos EFD Contribuições.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Rofimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Rofimage.png)

Preencher o diretório e os campos conforme as informações que deseja importar referente a atividade imobiliária como Registro F200, CFOP e a Natureza Esp. do empreendimento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/IYximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/IYximage.png)

# Trabalhando com Endereços de Depósitos



# Definindo Empresa

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

Para definir uma empresa, acesse o menu **Manutenção/Definir Empresa**

[![image-1684927895962.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684927895962.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684927895962.png)

Outra opção para definir ou mudar de empresa é clicar com o "botão direito do mouse" em qualquer lugar da tela . Além de definir e trocar de empresa, nesse menu você defini o Mês e Ano de referência, troca de usuário, tem um atalho para Geração Mensal, e para verificar a versão do sistema clique na opção sobre , para sair do sistema clique em sair.

[![image-1684927902630.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1684927902630.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1684927902630.png)

# Escrituração da DIPI/Serviços (NF Conjugada)



# Escrituração da DIPI - Serviços Prestados



# Escrituração da DIPI - Serviços Tomados



# Trabalhando com Fechamento de Período

Este controle consiste em bloquear movimentações em períodos que por algum motivo não devem mais receber lançamentos.  
Se você assinalar nos parâmetros adicionais da empresa que Utiliza Lançamentos Agrupados por Mês e Controla Fechamento de Período, este tratamento se estenderá aos sistemas Ativo, Compras, Financeiro, Vendas, Fiscal e Folha , pois todos eles geram movimentações para o Contábil.

**Fechando um Período**

Para fechar um período bloqueando as alterações você deverá acessa o menu **Movimentação/Fechamento de Período**, e o sistema irá exibir esta tela:

[![image-1683148408266.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683148408266.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683148408266.png)

Lembre-se que:

a) Além do Supervisor, apenas os usuários que tem direito de acesso a este menu é que poderão fechar os períodos. Para esses usuários não é exibida a mensagem de período fechado, e os menus continuam habilitados.

b) Para estes usuários e para o Supervisor nunca serão bloqueados as movimentações ou alterações nos período fechados, do contrário os próprios usuários teriam que pedir liberação de acesso a eles próprios.

c) Se você informar um período, por exemplo 06/2021, o sistema entenderá que ele e todos os períodos anteriores a ele estarão fechados.

d) O último período fechado sempre poderá ser reaberto, e todas estas alterações serão registradas para que se tenha controle de quem e quando fechou ou reabriu um movimento.

e) Se não desejar efetuar alterações, o sistema permitirá que você defina um período ativo fechado, porém as opções de cadastra, elimina, edita estarão desabilitadas em telas de lançamentos.

# Relatório de Diferencial de Alíquota - DAE (Documento de Arrecadação Estadual)

**Veja também os Itens:**

- [Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos-diferencial-de-aliquota)
- [Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-diferencial-de-aliquota-do-icms)
- [Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-substituto-tributario-diferencial-de-aliquota-stda)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota DAE (Documento de Arrecadação Estatual)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-dae-documento-de-arrecadacao-estadual)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-documento-de-arrecadacao-do-estado-do-rio-de-janeiro)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-alagoas)

**O Documento de Arrecadação Estadual - DAE** é um documento em que é possível recolher diversos tipos de tributo relacionados ao Estado de Minas Gerais.

Nos dados cadastrais da Empresas deve estar selecionado a localização no estado de Minas Gerais.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/EEhimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/EEhimage.png)

Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos **Livros Fiscais** nas respectivas notas fiscais.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Qafimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Qafimage.png)

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios&gt; Guia de Recolhimento&gt; ICMS/Diferencial de Alíquota&gt; DAE- Documento de Arrecadação Estadual.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/lyiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/lyiimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar e gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/nZuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nZuimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2Ynimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2Ynimage.png)

# Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro

**Veja também os Itens:**

- [Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos-diferencial-de-aliquota)
- [Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-diferencial-de-aliquota-do-icms)
- [Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-substituto-tributario-diferencial-de-aliquota-stda)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota DAE (Documento de Arrecadação Estatual)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-dae-documento-de-arrecadacao-estadual)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-documento-de-arrecadacao-do-estado-do-rio-de-janeiro)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-alagoas)

**DARJ** **(Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro)** permite que o contribuinte possa pagar vários débitos, num único documento, desde que sejam de mesma natureza.

Nos dados cadastrais da Empresas deve estar selecionado a localização no estado do Rio de Janeiro.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/lEGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/lEGimage.png)

Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos **Livros Fiscais** nas respectivas notas fiscais.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GPjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GPjimage.png)

Para a emissão do relatório acessar o Menu **<span class="15">Relatórios&gt; Guia de Recolhimento&gt; ICMS / Diferencial de Alíquota&gt; Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/nLLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nLLimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar e visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/LTQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/LTQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AKyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AKyimage.png)

# Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas

**Veja também os Itens:**

- [Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos-diferencial-de-aliquota)
- [Relatório de Conferência do Diferencial de Alíquota do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-do-diferencial-de-aliquota-do-icms)
- [Relatório de Substituto Tributário Diferencial de Alíquota STDA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-substituto-tributario-diferencial-de-aliquota-stda)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota DAE (Documento de Arrecadação Estatual)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-dae-documento-de-arrecadacao-estadual)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (RJ)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-documento-de-arrecadacao-do-estado-do-rio-de-janeiro)
- [Relatório de Diferencial de Alíquota - Alagoas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-diferencial-de-aliquota-alagoas)

O **<span class="15">DAR - </span><span class="15">D</span><span class="15">ocumento de </span><span class="15">A</span><span class="15">rrecadação </span><span class="15">E</span><span class="15">stadual</span>** é o documento utilizado para **<span class="15">efetuar pagamento de todas as receitas estaduais</span>** (ICMS, IPVA, ITCD, TAXAS) assim como todas as receitas dos demais órgãos do Estado.

 Nos dados cadastrais da Empresas deve estar selecionado a localização no estado de Alagoas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/VPbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/VPbimage.png)

Os valores de ICMS deverão estar escriturados nos **Livros Fiscais** nas respectivas notas fiscais.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1Pnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1Pnimage.png)

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios&gt;  Guia de Recolhimento&gt; ICMS / Diferencial de Alíquota&gt; ICMS / Diferencial de Alíquota.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Iulimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Iulimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar e visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/uQfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/uQfimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/QRUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/QRUimage.png)

# Relatório de Direitos por Usuário

**Veja também os Itens:**

- [Controlando os Usuários do Sistema](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/controlando-os-usuarios-do-sistema)
- [Trocar de Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trocar-de-usuario)
- [Direitos de Usuários por Recurso](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuarios-por-recurso)
- [Direitos por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-por-usuario)
- [Direitos de Empresa por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-empresa-por-usuario)
- [Direitos de Usuário por Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/direitos-de-usuario-por-empresa)
- [Relatório de Direitos por Usuário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-direitos-por-usuario)

Cadastrar o usuário no Menu **Manutenção&gt; Usuários&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/MAeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/MAeimage.png)

No momento em que for salvar o cadastro o Sistema irá questionar se deseja atribuir todos os direitos a esse usuário.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/VyZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/VyZimage.png)

Se não quiser atribuir todos os direitos para esse usuário, mas somente alguns permissões poderá selecionar no Menu **Manutenção&gt; Usuários&gt; Direitos**

**-Direitos por usuário**

**-Usuários por Recurso**

**-Empresas por Usuário**

**-Usuários por Empresa**

Depois de confirmados os direitos atribuídos poderão ser visualizados no Menu **Relatórios&gt; Direitos por usuário.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/VI6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/VI6image.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SHCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SHCimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/oFcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oFcimage.png)

# Relatório de Juros sobre Capital Próprio - IRRF

 No Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba Livros e Sub aba **Caixa/ Combustíveis/ Veículos** verificar se a opção **“Escritura o Livro (Caixa)”** está selecionada.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/k9wimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/k9wimage.png)

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba **Integrações** e sub aba **Livros/ Sistemas/ Validadores** a opção **“Integra Livro Caixa/ Utiliza Vínculo”** deve estar selecionada.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/TbYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/TbYimage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Históricos para Livro Caixa&gt; Manutenção** deve constar um Histórico que abranja a situação de pagamento sobre juros e capital próprio.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/dsBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/dsBimage.png)

Esse mesmo Histórico deverá ser preenchido no Menu **Manutenção&gt; Integrações&gt; Contas Contábeis&gt; Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa&gt; Cadastra** indicando o **CFOP** que será utilizado na operação de cadastro no sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/hsZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/hsZimage.png)

Posteriormente no Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Demais Documentos e Operações** cadastrar o documento com todas as informações pertinentes não esquecendo de indicar no campo **“Tipo Documento”** a situação de **Juros sobre Capital Próprio** e o **CFOP**. O sistema automaticamente processará os valores escriturados no Livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/MkWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/MkWimage.png)

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios&gt; Juros Sobre Capital Próprio - IRRF.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/CKcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/CKcimage.png)

Preencher a data conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/Ycbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Ycbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/Gl9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Gl9image.png)

# Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal)

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-reducao-z-cupom-fiscal)
- [Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-equipamentos-ecf-escrituracao-de-cupom-fiscal-e-sat-sistema-autenticador-e-transmissor-de-cupons-fiscais-eletronicos)
- [Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-mapa-resumo-ecf-escrituracao-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)

Nos **<span class="15">Parâmetros Adicionais da empresa</span>** deve estar selecionado que a**<span class="15"> “Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF”.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/doGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/doGimage.png)

O Sistema irá disponibilizar o Menu **Movimentação&gt;Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal).**

Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelo 28, 59, 2C, 2D).

Ao escriturar a nota o Sistema irá perguntar se deseja escriturar o Detalhamento da Redução Z para o documento. Clicar em sim e fazer a escrituração dos itens do Cupom.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/YOKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/YOKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/MhBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/MhBimage.png)

Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal.

Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fiscal para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento.

No entanto, o Livro de Saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do Livro de Saídas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SNrimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SNrimage.png)

Acessando o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Equipamentos ECF e SAT**, você irá cadastrar os emissores de Cupom fiscal com seu número de maquina, número de ordem, modelo de documento fiscal, série e grande total inicial, caso possua escrituração anterior. **<span class="15">O Sistema também poderá cadastrar o equipamento de forma automática durante a importação dos Cupons.</span>**

Quando informado um modelo de documento referente a Cupom fiscal, o campo para informar o número da máquina (ECF) estará disponível. Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros. Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas), é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ak9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ak9image.png)

**<span class="15">Observação: As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo, sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo.</span>**

Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu **Relatórios&gt; Mapa Resumo ECF.** Se nos parâmetros adicionais na empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que “Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF”, ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo “Número Mapa Resumo” para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do Cupom fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Sptimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Sptimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Peqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Peqimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ls2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ls2image.png)

**Observação: caso seja feita a importação dos cupons, o Sistema preencherá automaticamente o Livro de Saídas e o Detalhamento da Redução Z.**

# Relatório de Conferência do Simples Nacional

<span class="15">Nos</span>**<span class="15"> </span><span class="15">Parâmetros Adicionais</span>** **<span class="15">da Empresa</span>** deverá ser informado a opção pelo Simples Nacional, Impostos, Certificado Digital, Diretório dos Arquivos Destino (destino dos arquivos Xml’s gerados) e as informações do Responsável pela Escrituração (Contador).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ijvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ijvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Jlaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Jlaimage.png)

A opção “Utilizar ambiente de homologação do PGDAS” não deverá estar flegado para que a correta integração ocorra.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SQpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SQpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5TPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5TPimage.png)

Será necessário informar no código fiscal qual o tipo de atividade realizada (Anexos), essa escrituração poderá ser feita através do menu **<span class="15">Manutenção&gt; Tabelas&gt; Plano Fiscal&gt; Manutenção.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/kSbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kSbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/S1zimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/S1zimage.png)

Após esse procedimento acessar o Menu **<span class="15">Movimentação&gt; Segregação das Receitas para o Simples Nacional.</span>** Nesta tela ficarão armazenados Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/amCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/amCimage.png)

Através do botão [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/c2Vimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/c2Vimage.png) informar o período para que o sistema realize o cálculo. Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o mês solicitado mais os 12 meses anteriores. Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ogGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ogGimage.png)

**<span class="15">Atenção:</span>** Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos.

Para acessar o relatório entre no menu **<span class="15">Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Conferência Simples Nacional</span>**. O Sistema irá separar os valores pertencentes a cada situação demonstrando nesse relatório as bases, alíquotas e impostos individualmente e somando o valor a recolher no final.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5jaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5jaimage.png)

A Empresa do exemplo está enquadrada nos Anexo I, II e IV e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/CBJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/CBJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xtPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xtPimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ptIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ptIimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/kd2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/kd2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/n0qimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/n0qimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/UM1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/UM1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/bYJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bYJimage.png)

Para as empresas que tenha PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária será necessário entrar no Menu **<span class="15">Manutenção&gt; Tabelas&gt; Observações &gt; Saídas/ Entradas e </span>**cadastrar uma observação e informar qual o tipo de retenção a empresa utiliza. Lembrando que será necessário cadastrar um tipo de observação para cada situação. Será necessário informar no cadastro do Livro de Saídas e Livro de Entradas (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XoXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XoXimage.png)

Na Aba Receita Bruta Total os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz. Ao solicitar o relatório de Conferência do Simples Nacional este valor irá aparecer normalmente.

O Sistema possui uma integração com o ECAC no qual poderá fazer o envio da Declaração Mensal e também a DAS do período. Acessar o Menu **Movimentação&gt; Segregação das Receitas para o Simples Nacional** e depois de calcular o período, clicar no botão [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JAXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JAXimage.png)[<span class="15"><span style="font-family: Segoe UI;"> </span></span>](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/QS6image.png)<span style="font-family: Arial;">“Função Extra 3- Executar integração da receita selecionada com o PGDAS-D”. </span>

Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zVIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zVIimage.png)

Para visualizar a tabela onde estão cadastras todas as alíquotas de acordo com cada atividade, acessar o Menu **<span class="15">Manutenção&gt; Tabelas&gt; Simples&gt; Nacional&gt; Manutenção.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Qf7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Qf7image.png)

**<span class="15"></span>**

# Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0-1" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Cadastrando Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-atividades-desoneradas)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-para-auxilio-na-conferencia-dos-valores-apurados-sobre-a-desoneracao-das-receitas-lei-125462011)

Nos **Dados Cadastrais** marque o check box Empresa enquadra nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wA6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wA6image.png)

No Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt;Tabelas&gt; Atividades Desoneradas** cadastrar a Atividade Desonerada, descrição, código da receita e marque o check box se a Atividade **enquadra-se no Arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546/2011.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/sH5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/sH5image.png)

No Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Tabelas&gt; Alíquotas atividades desoneradas** cadastrar as alíquotas para cada atividades cadastrada.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/UJsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/UJsimage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Tabelas&gt; Classificação Fiscal**  na “Função Extra 3 <span style="font-family: Arial;">– Gera código atividade</span><span style="font-family: Arial;">”</span> preencher o código de atividade para o REINF deve constar na Tabela 09 – Código de Atividades,  
Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ozJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ozJimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/6zQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/6zQimage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Tabelas&gt; Classificação Fiscal&gt; Desoneração** marque o check box a opção Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011.

**Obs.: Se o código de atividade é o mesmo para todas as NCM pode copiar para todos os cadastros.  
\---------------------------  
Confirmação  
\---------------------------  
Deseja copiar o código de atividade desonerada para as demais NCM que estão sem código de atividade?  
\---------------------------  
Sim Não**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/iCcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/iCcimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/rSBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rSBimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/57rimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/57rimage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Cadastro/Alteração** na aba Informações Fiscais verificar se o campo do NCM está preenchido para o produto.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Zdrimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Zdrimage.png)

No Menu Manutenção&gt; Tabelas&gt; Plano Fiscal** somente irá compor os valores das Receitas os CFOP que estiverem Integrando as Vendas, independente de ser Saídas ou Entradas de Devoluções de Vendas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9Kwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9Kwimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/L6dimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/L6dimage.png)

No **Menu Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração dos itens da Notas Fiscais de  Saídas/ Entradas** os produtos trarão a informação do NCM's cadastrados.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XsVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XsVimage.png)

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Desoneração da Folha de Pagamento.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pH0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pH0image.png)

Nesse relatório os valores serão apresentados por código de atividade e NCM.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/axdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/axdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/YByimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/YByimage.png)

# Relatório de Ressarcimento de ICMS em Operações com Substituição Tributária

 Para a escrituração do Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária acessar o Menu **Movimentação Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração dos Itens das Notas Fiscais&gt; Saídas.**

 Selecionar o produto e na sequência clicar no botão [![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/bH0image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/bH0image.png)(Informações Ressarcimento ICMS-ST).

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/gTCimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/gTCimage.png)

Preencher as informações conforme as notas de entrada e saída referente ao produto principalmente os campos **<span style="font-family: Arial;">“ Vl. Unit. de Ressarcimento”</span>** e **<span style="font-family: Arial;">“Motivo do Ressarcimento”</span>** e clicar em **OK** para salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/kgsimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/kgsimage.png)

Para a conferência dos valores escriturados acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/ndcimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/ndcimage.png)

Preencher a data conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/eEtimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/eEtimage.png)

# Alterando Parâmetros do Sistema

Caso o sistema esteja em modo demonstrativo acessar o Menu **Utilitários&gt; Altera Parâmetros do Sistema.**

Caso abra uma tela para informar os dados do contrato informar o CNPJ/ CPF e senha do contrato.

Fechar o sistema e abrir novamente.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XSHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XSHimage.png)

# Desbloqueando Tabelas

Alguns processos do sistema podem fazer com que as tabelas fiquem bloqueadas.

É o caso, por exemplo, da transferência de dados para o Sistema de Contabilidade.

Durante cada um desses processos, a tabela ficará bloqueada para alterações, sendo desbloqueada no final do processo.

Caso ocorra algum erro durante a execução, ela poderá permanecer bloqueada, ou seja, o acesso para inclusão ou envio de informações não será permitido.

Caso isto ocorra, acesse o menu**<span class="15"> Utilitários</span><span class="15">&gt;</span><span class="15">Desbloqueia Tabelas, </span>**clique sobre a tabela que você deseja desbloquear e, se for o caso, o ano. Clique no botão **<span class="15">OK</span>** e a tabela será desbloqueada.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/2u0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/2u0image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/bsEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bsEimage.png)

# Exportando dados do SPED (Escrituração Contábil Fiscal)

<span class="15">Antes de fazer a exportação do arquivo no Menu </span>**<span class="15">Utilitários&gt; Exportação de Dados- SPED&gt; Escrituração Contábil Fiscal&gt; Exportação </span>**<span class="15">devem ser preenchidos os Parâmetros para a ECF.</span>

Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF.

**<span class="15">REGIME LUCRO PRESUMIDO – </span>**Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente.

**<span class="15">REGISTROS:</span>**

( 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais;

P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO);

P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo:

P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade;

A forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF:

**<span class="15">LUCRO REAL – </span>**Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos.

**<span class="15">REGISTROS</span>**

(0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais;

Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual;

Registro-Bloco LACS – não leva pelo sistema;

Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema

Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema

No Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados- SPED&gt; Escrituração Contábil Fiscal&gt; Parâmetros** preencher todas as informações pertinentes a empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Qbdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Qbdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Z9ximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Z9ximage.png)

Quando a Empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido será possível definir se a Escrituração é através do Livro Caixa ou Contábil, caso a Empresa esteja enquadrada no Lucro Real a Escrituração deverá estar vazio.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/RSMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RSMimage.png)

As informações dos Parâmetros 2 deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZNnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZNnimage.png)

Na aba Demais Informações 1 deverá ser selecionado SIM ou NÃO para cada informação pedida pelo sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vCdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vCdimage.png)

A aba Demais Informações 2 é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9Yzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9Yzimage.png)

A aba Demais Informações 3 é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jCjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jCjimage.png)

A aba Outras informações só estará habilitada para definição da Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil e deverá ser informada manualmente – no Sped, será o registro Y672

Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada.

**Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado;**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/C79image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/C79image.png)

Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em **Utilitários&gt;Exportação de dados&gt; Escrituração Contábil Fiscal&gt; Exportação.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SItimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SItimage.png)

As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial)

Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/tBiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/tBiimage.png)

A informação de rendimentos de sócios ira buscar do FP : para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, será o registro Y611.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/i9Simage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/i9Simage.png)

**Observação:**

**Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera;**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ysximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ysximage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/fs5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/fs5image.png)

Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO\_PER.INICIAL-PER.FINAL\_SpedECF;

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/aAYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/aAYimage.png)

**<span class="15">Realização da Importação para o Sped ECF</span>**

Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5E0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5E0image.png)

Ou clique em Arquivo/Importar

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/X7yimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/X7yimage.png)

Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;

Selecione a empresa que deseja abrir o período.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DH4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DH4image.png)

Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yBCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yBCimage.png)

# Exportando dados SPED (Escrituração Contábil Fiscal) - Parâmetros

<span class="15">Antes de fazer a exportação do arquivo no Menu </span>**<span class="15">Utilitários&gt; Exportação de Dados- SPED&gt; Escrituração Contábil Fiscal&gt; Exportação </span>**<span class="15">deve ser preenchidos os Parâmetros para a ECF.</span>

Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF.

**<span class="15">REGIME LUCRO PRESUMIDO – </span>**Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente.

**<span class="15">REGISTROS:</span>**

( 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais;

P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO);

P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo:

P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade;

A forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF:

**<span class="15">LUCRO REAL – </span>**Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos.

**<span class="15">REGISTROS</span>**

(0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais;

Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual;

Registro-Bloco LACS – não leva pelo sistema;

Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema

Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema

No Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados- SPED&gt; Escrituração Contábil Fiscal&gt; Parâmetros** preencher todas as informações pertinentes a empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cEYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cEYimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/0rBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/0rBimage.png)

Quando a Empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido será possível definir se a Escrituração é através do Livro Caixa ou Contábil, caso a Empresa esteja enquadrada no Lucro Real a Escrituração deverá estar vazio.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Y13image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Y13image.png)

As informações dos Parâmetros 2 deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/R04image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/R04image.png)

Na aba Demais Informações 1 deverá ser selecionado SIM ou NÃO para cada informação pedida pelo sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dvdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dvdimage.png)

A aba Demais Informações 2 é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZyRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZyRimage.png)

A aba Demais Informações 3 é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/8TSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/8TSimage.png)

A aba Outras informações só estará habilitada para definição da Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil e deverá ser informada manualmente – no Sped, será o registro Y672

Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada.

**Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado;**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/JJkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/JJkimage.png)

Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em **Utilitários&gt;Exportação de dados&gt; Escrituração Contábil Fiscal&gt; Exportação.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/veximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/veximage.png)

As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial)

Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/BC3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/BC3image.png)

A informação de rendimentos de sócios ira buscar do FP : para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, será o registro Y611.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/oPHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oPHimage.png)

**Observação:**

**Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera;**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/FTdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FTdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mfNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mfNimage.png)

Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO\_PER.INICIAL-PER.FINAL\_SpedECF;

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/w8wimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/w8wimage.png)

**<span class="15">Realização da Importação para o Sped ECF</span>**

Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3Fcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3Fcimage.png)

Ou clique em Arquivo/Importar

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zy0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zy0image.png)

Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;

Selecione a empresa que deseja abrir o período.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dpqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dpqimage.png)

Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AxGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AxGimage.png)

# Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-os-registros-m400-e-m800-efd-contribuicoes)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
- [Planilha Contábil](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/planilha-contabil)
- [Exportando informações para a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800-FYP)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)

Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.

Em seguida, no Sistema Livros Fiscais, nos parâmetros da empresa, acessando o menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/DKximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/DKximage.png)

Aba **<span class="15">Integrações&gt; Contabilidade,</span>** defina que integra a Contabilidade, em seguida defina também:

\- Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais.

\- Se há contabilização por centro de custo.

\- Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial.

\- Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos.

\- Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade.

\- Se utilizará vínculo.

Após definir a parametrização, acesse **Manutenção&gt;Integrações&gt;Contas contábeis&gt;Código fiscal** **e vínculo com livro caixa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mHeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mHeimage.png)

Cadastre para cada Código Fiscal utilizado, as suas respectivas contas contábeis para integração. Para os Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas: Valor Contábil, ICMS, ICMS Sub. Tributária, IPI, INSS Retido na Fonte, PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), PIS RF, COFINS RF e CSL RF.

Se a empresa for optante do Simples e utilizar diferencial de alíquota de ICMS, para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota. Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas.

Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos 8.\*\* o sistema disponibiliza as “abas” do Valor Contábil, ISSQN, IRRF, INSS Retido na Fonte e PIS (Se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou Lucro Real). É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas”o sistema Fiscal faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade.

Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”: – no Menu **Manutenção&gt;Integrações&gt;Contas contábeis&gt;Fornecedores/Clientes.**

 Informe a conta contábil de cada Fornecedor e/ou Cliente, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas/saídas, daqueles fornecedores/clientes específicos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zoQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zoQimage.png)

 Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa.

Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no Plano de Contas da contabilidade.

Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt; Centro de Custo** e cadastre todos os centros de custo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/rHximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rHximage.png)

Depois indicar que a conta do Fornecedor/Cliente será analítica no lançamento contábil.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/vTuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/vTuimage.png)

Se você desejar visualizar os lançamentos contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o Menu **<span class="15">Relatórios&gt;Planilha Contábil.</span>**

Defina o período e clique em Imprimir inconsistências, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ObEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ObEimage.png)

A exportação via arquivo pode ser realizada quando os sistemas Livros Fiscais e Contabilidade estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Contabilidade&gt;Arquivo.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7JAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7JAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Nebimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Nebimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/v1bimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/v1bimage.png)

Após a exportação do arquivo **acessar o Sistema Contábil.** No Menu **Utilitários&gt; Importação de Dados&gt; Lançamentos Contábeis.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Bi6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Bi6image.png)

Selecionar a opção TXT e caso queira colocar um Número de lote para identificar os lançamentos poderá ser colocado. Lembramos que o lote não é obrigatório.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/rxjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rxjimage.png)

Ao clicar o OK abrirá a tela para a seleção do arquivo a ser importado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pckimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pckimage.png)

Para conferir se a importação foi realizada corretamente basta acessar primeiramente o Menu **Movimentação&gt; Atualização de Saldos.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AxLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AxLimage.png)

Para que os dados sejam reprocessados e em seguida **Movimentação&gt; Lançamentos Contábeis&gt; Manutenção**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GV5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GV5image.png)

Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um número de lote, pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/qdUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/qdUimage.png)

# Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-os-registros-m400-e-m800-efd-contribuicoes)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
- [Planilha Contábil](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/planilha-contabil)
- [Exportando informações para a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800-FYP)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)

Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.

Em seguida, no Sistema Livros Fiscais, nos parâmetros da empresa, acessando o menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wcjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wcjimage.png)

Aba **<span class="15">Integrações&gt; Contabilidade,</span>** defina que integra a Contabilidade, em seguida defina também:

\- Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais.

\- Se há contabilização por centro de custo.

\- Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial.

\- Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos.

\- Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor analítico, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade.

\- Se utilizará vínculo.

Após definir a parametrização, acesse **Manutenção&gt;Integrações&gt;Contas contábeis&gt;Código fiscal** **e vínculo com livro caixa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ksSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ksSimage.png)

Cadastre para cada Código Fiscal utilizado, as suas respectivas contas contábeis para integração. Para os Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas: Valor Contábil, ICMS, ICMS Sub. Tributária, IPI, INSS Retido na Fonte, PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), PIS RF, COFINS RF e CSL RF.

Se a empresa for optante do Simples e utilizar diferencial de alíquota de ICMS, para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota. Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas.

Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos 8.\*\* o sistema disponibiliza as “abas” do Valor Contábil, ISSQN, IRRF, INSS Retido na Fonte e PIS (Se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou Lucro Real). É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas”o sistema Fiscal faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade.

Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”: – no Menu **Manutenção&gt;Integrações&gt;Contas contábeis&gt;Fornecedores/Clientes.**

Informe a conta contábil de cada Fornecedor e/ou Cliente, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas/saídas, daqueles fornecedores/clientes específicos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SzSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SzSimage.png)

Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa.

Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no Plano de Contas da contabilidade.

Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt; Centro de Custo** e cadastre todos os centros de custo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zhvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zhvimage.png)

Depois indicar que a conta do Fornecedor/Cliente será analítica no lançamento contábil.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/SAHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/SAHimage.png)

Se você desejar visualizar os lançamentos contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o Menu **<span class="15">Relatórios&gt;Planilha Contábil.</span>**

Defina o período e clique em Imprimir inconsistências, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Y3Eimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Y3Eimage.png)

A exportação via transferência pode ser realizada quando os sistemas Livros Fiscais e Contabilidade estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu **Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Contabilidade&gt;Transferência.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/spCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/spCimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/klnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/klnimage.png)

Sempre que realizar a exportação dos dados do fiscal para a contabilidade, o sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um relatório de erros para facilitar as correções.

Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no **Sistema de Contabilidade** acessar primeiramente o Menu **Movimentação&gt; Atualização de Saldos.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/WVJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/WVJimage.png)

Para que os dados sejam reprocessados e em seguida **Movimentação&gt; Lançamentos Contábeis&gt; Manutenção**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9VFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9VFimage.png)

Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um número de lote, pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/RwGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RwGimage.png)

# Exportando dados Escritório Virtual - Solicitações



# Exportando dados para DIEF (Ceará)

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [DIEF (Declaração de Informações Econômicas Fiscais) - PA (Pará)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/dief-declaracao-de-informacoes-economico-fiscais-pa)
- [Exportando dados para DIEF (CE (Ceará)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-dief-ceara)

Nos **Dados Cadastrais** da empresa devem estar escriturados a Inscrição Estadual e a Localização da Empresa no Estado do Ceará.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/biiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/biiimage.png)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** marcar que haverá a **<span style="font-family: Arial;">“Entrega a DIEF”</span>**. Marcar também se terá Substituição Tributária e o Regime de Recolhimento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/nEyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nEyimage.png)

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** verificar se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem estar preenchidos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Rzkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Rzkimage.png)

Verificar também se o cadastro do contador está completamente preenchido.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/lXEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/lXEimage.png)

Após a escrituração das notas fiscais da empresa na **Escrituração dos Livros Fiscais,** para fazer a geração da **DIEF - CE** acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; DIEF - CE.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7dkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7dkimage.png)

Preencher todos as abas com as informações pertinentes a empresa para a geração do arquivo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/oViimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oViimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/PBnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PBnimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TSQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TSQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wwfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wwfimage.png)

# Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)
- [Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ocorrencias-de-icms-gia-sp-e-dapi-mg)
- [Relatório de Conferência da GIA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-da-gia)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-rj)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-E1O)

Nos **Dados Cadastrais** da empresa devem estar escriturados a Inscrição Estadual e a Localização da Empresa no Estado do Rio de Janeiro.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/nWjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nWjimage.png)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** marcar que haverá a **<span style="font-family: Arial;">“Entrega a GIA”</span>**. Marcar também se terá Substituição Tributária e o Regime Tributário.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/bzBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bzBimage.png)

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** verificar se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem estar preenchidos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/GVPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/GVPimage.png)

Verificar também se o cadastro do contador está completamente preenchido.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/PoXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PoXimage.png)

Após a escrituração das notas fiscais da empresa na **Escrituração dos Livros Fiscais,** para fazer a geração da **GIA - RJ** acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; GIA Eletrônica - RJ.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/EsLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/EsLimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ojuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ojuimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Njgimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Njgimage.png)

# Exportando dados da Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços

A Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços (NFTS) foi instituída pela Lei Nº 15.406, de 8 de julho de 2011, e se destina-se a declaração dos serviços tomados ou intermediados pelas pessoas jurídicas e pelos condomínios edifícios residenciais ou comerciais, por ocasião da contratação de serviços.

Por ser uma obrigação municipal pode ocorrer em algumas cidades e em outras não.

Primeiramente verificar se a empresa está cadastrada para o Município que exporta esse tipo de obrigação acessando o Menu **<span class="15">Manutenção&gt; Empresas&gt; Dados Cadastrais&gt; Manutenção.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5oDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5oDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ZxNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ZxNimage.png)

Posteriormente verificar se o Livro de Serviços tomados está habilitado. Acessar o Menu **<span class="15">Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais</span>** **<span class="15">da Empresa</span>** na aba **<span class="15">Livros </span>**e sub aba **<span class="15">Livros Prestados/Tomados.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XCkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XCkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/RPnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RPnimage.png)

Ainda nos **<span class="15">Parâmetros Adicionais da Empresa</span>** verificar se o**<span class="15"> ISS</span>** está habilitado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/03Timage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/03Timage.png)

**<span class="15">Observação: as notas de Serviços tomados deverão estar cadastradas para o período.</span>**

**<span class="15"> </span>**Para cadastrar as notas de Serviços Tomados acessar o Menu **<span class="15">Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Livro de Serviços Tomados&gt; Cadastra.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/exVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/exVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Kmcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Kmcimage.png)

Para gerar o arquivo de Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/ Intermediário de Serviços acessar o Menu **<span class="15">Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; Nota Fiscal Eletrônica do Tomador/Intermediário de Serviços.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/bzfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bzfimage.png)

Preencher as informações conforme a geração a ser efetuada e clicar em OK para escolher o diretório e salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XNRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XNRimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xYqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xYqimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/7iUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/7iUimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/nA4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/nA4image.png)

**<span class="15"> </span>**

**<span class="15"></span>**

# Exportando dados do PER/DCOMP

O PER/DCOMP é um programa da Receita Federal do Brasil que tem por finalidade permitir que o contribuinte preencha, valide e grave o Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento (PER) ou a Declaração de Compensação (DCOMP) para transmissão a Receita Federal do Brasil.

O Sistema Fiscal para o PER/DCOMP no momento só gera o **<span class="15">Registro R13- Notas Fiscais de Entrada/Aquisição.</span>**

Acessar o Menu **<span class="15">Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; PER/DCOMP.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/NXKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/NXKimage.png)

Preencher a data conforme a entrega a ser feita e clicar em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/h11image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/h11image.png)

Escolher o diretório para salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/9P7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/9P7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/fgNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/fgNimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jauimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jauimage.png)

# Configurando Banco de Dados

**BANCO DE DADOS**

É o sistema responsável por guardar, organizar e disponibilizar os dados dos sistemas. Eles são operados pelo Sistema Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD). Estes gerenciadores são softwares que manipulam as informações do banco de dados e interagem com outros softwares.

- Firebir
- Microsoft SQL Server
- MySQL
- Oracle Database

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/nYwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/nYwimage.png)

Nesse local fica escriturado o caminho do Banco de Dados do sistema e o endereço do IP do computador em que o mesmo está instalado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/kdsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/kdsimage.png)

**Observação: as informações nesse local serão configuradas de forma automática no momento da instalação dos Sistemas.**

# Reprocessando a Atualização (versão)

 Atenção: essa rotina será efetuada somente por um técnico do Suporte , onde será feita novamente a atualização da versão instalada no sistema reprocessando as tabelas do banco de dados.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/eETimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/eETimage.png)

Será apresentada a tela de aviso ao usuário.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/a65image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/a65image.png)

Na sequência será apresentada a tela com a senha onde os demais campos serão preenchidos pelo técnico do nosso Suporte Técnico.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xxrimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xxrimage.png)

Clicando em “Atualizar” o sistema fará novamente a atualização da versão instalada no módulo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/FB6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FB6image.png)

# Restaurando Dados (restauração de cópia de segurança)

**Veja também os Itens:**

- [Mantendo a Segurança do Sistema - Cópia de Segurança](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/mantendo-a-seguranca-do-sistema-copia-de-seguranca)
- [Restaurando Dados (Restauração de Cópia de Segurança)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/restaurando-dados-restauracao-de-copia-de-seguranca)

Para fazer a restauração de Dados acessar o Menu **Utilitários&gt; Ferramentas do Sistema&gt; Restauração de Dados.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3SAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3SAimage.png)

- Indicar o diretório onde se encontra a Cópia de Segurança a ser restaurada.
- Se no momento em que foi feita a cópia foi marcado para incluir Modelos de Documentos poderá marcar a mesma opção para a restauração da mesma.
- Selecionar as empresas que estão na cópia que deseja que sejam restauradas.
- Selecionar a opção **<span style="font-family: Arial;">“Restaura Cópia”</span>** e aguardar até que o sistema termine o processo de restauração dos dados.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Ovlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Ovlimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/XhBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/XhBimage.png)

# Histórico de Emails

Para que o Menu de verificação de Histórico de e-mail fique habilitado o e-mail do responsável deverá estar preenchido nos Dados Cadastrais da empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/bdDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/bdDimage.png)

Você pode configurar também como os e-mails do sistema serão enviados: se será utilizado o gerenciador de e-mail padrão instalado ou o próprio sistema se encarrega de enviar o e-mail diretamente (onde será necessário dados para autenticação). Caso opte por usar o gerenciador de e-mail padrão o sistema trará a opção de *<span class="15">Mostrar tela do gerenciador de e-mails</span>* disponível para seleção quando for efetuado algum envio de e-mail pelo sistema. Caso opte por **<span class="16">não </span>**usar o gerenciador de e-mail (ou seja, opte por *<span class="15">Envia e-mail diretamente</span>*), o sistema irá requerer dados para efetuar a autenticação (as informações em *<span class="15">Configuração de e-mail direto </span>*serão necessárias):

**<span class="16">Obs.:</span>** Com a opção *<span class="15">Envia e-mail diretamente</span>* selecionada, é obrigatório a informação do e-mail da empresa:

**<span class="16">1) Usuário (login do e-mail):</span>** Usuário utilizado para efetuar logon na conta de e-mail, ou seja, o seu *<span class="15">login</span>*.

**<span class="16">2) Senha do e-mail: </span>**Senha do e-mail que está sendo configurado.

**<span class="16">3) Servidor SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): </span>**Servidor de envio SMTP (utilizado para enviar mensagens).

**<span class="16">4) Porta:</span>** Porta do servidor SMTP.

**<span class="16">5) Protocolo: </span>**Protocolo utilizado para segurança na comunicação e transmissão das mensagens.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/FDEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FDEimage.png)

Caso o usuário utilize um provedor de e-mails comum (como GMail, Hotmail, Yahoo, etc), o sistema traz a opção de se carregar as informações do SMTP, Porta e Protocolo desses provedores. Para isso clique em *<span class="15">Carregar configuração padrão. </span>*Irá aparecer a tela a seguir*<span class="15">:</span>*

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/52nimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/52nimage.png)

Caso seu provedor esteja na lista, selecione-o e clique em OK. O sistema irá preencher os campos SMTP, Porta e Protocolo conforme o tipo de provedor escolhido.

**<span class="15">Importante: </span>**O sistema irá considerar como **<span class="15">remetente</span>** dos e-mails o **<span class="15">usuário logado</span>**, caso este possua os dados para o envio de e-mail informados, ou seja, os campos *<span class="16">E-mail do usuário, Usuário (login do e-mail), Senha do e-mail.</span>* Caso contrário o sistema irá utilizar os dados informados no cadastro da **<span class="15">empresa</span>**.

Ao término da configuração é possível enviar um e-mail teste a fim de se verificar se os dados informados são válidos. Para isso clique em *<span class="16">Testar envio de e-mail. </span>*Caso os dados informados estejam corretos você receberá uma mensagem *<span class="16">"E-mail de teste enviado com sucesso". </span>*Apenas neste caso, o remetente e o destinatário do e-mail serão ambos o e-mail cadastrado na aba Localização.

Em caso de dúvidas quanto aos dados a serem fornecidos para a opção *<span class="16">Envia e-mail diretamente</span>* contate o técnico de TI de sua empresa ou outro profissional responsável pela configuração de sua conta no seu gerenciador de e-mails.

Para fazer o visualização desses e-mails enviados acessar o Menu **Utilitários&gt; Histórico de e-mails.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/m2Kimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/m2Kimage.png)

O sistema irá demonstrar os históricos dos e-mails enviados com as informações do Usuário, Data do Envio e Origem do Documento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/EHMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/EHMimage.png)

# Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

Para a emissão das Notas de Serviços de Porto Ferreira primeiramente verificar nos **Dados Cadastrais** se a empresa está cadastrada no Município de Porto Ferreira.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/d2uimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/d2uimage.png)

Posteriormente nos **Parâmetros Adicionais da Empresa**  selecionar o Ramo de Atividade como Comércio/Serviços.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/d65image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/d65image.png)

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** habilitar o Livro de Serviços Prestados e o Modelo.

O Campo **<span style="font-family: Arial;">“Nota Fiscal Municipal”</span>** deve sempre estar habilitado independente da tributação da Empresa.

O Campo **<span style="font-family: Arial;">“Escritura Itens das NFs de Serviços”</span>** deve estar habilitado no caso de entrega dos EFD’s pela empresa.

O Campo **<span style="font-family: Arial;">“Tipo de Serviço (Reinf)”</span>** é de preenchimento obrigatório no caso de entrega do EFD Reinf.

Os campos **“Código do Serviço”** e **“Aliq. ISSQN”** podem ser preenchidos para padronizar o mesmo código e a mesma alíquota para todas as notas.

Habilitar o **“Exporta dados para DMED”** caso a empresa tenha a obrigação dessa entrega.

Habilitar também a opção **“Possui Retenção de INSS na Fonte”** caso a empresa tenha essa condição nas notas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pmjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pmjimage.png)

Se a empresa for do Lucro Presumido ou Lucro Real verificar se o **ISSQN** está habilitado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/jR1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/jR1image.png)

Caso a empresa seja do Simples Nacional também fazer essa verificação se o **ISS** está habilitado na aba do Simples Nacional.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/MEVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/MEVimage.png)

Acessar O Menu **Utilitários&gt; Importação de Dados- Prefeituras&gt; NF Eletrônica de Serviços - Porto Ferreira.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/F1rimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/F1rimage.png)

Preencher o **diretório** onde se encontra o arquivo a ser importado, **Código fiscal, Modelo e Série.**

O campo **<span style="font-family: Arial;">“Produto Padrão”</span>** deverá ser preenchido caso nos Parâmetros Adicionais da Empresa foi habilitado que a empresa fará a escrituração dos itens das notas de serviços.

Preencher também o **cliente padrão** para as notas sem identificação do tomador do serviço.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/HSnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/HSnimage.png)

# Importando Arquivo TXT no padrão REDF

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

**Para que a Importação de Arquivos REDF possa ser realizada, você deverá primeiramente, acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/86Iimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/86Iimage.png)

Na aba Livros Saída, deverá estar informado que a empresa escritura o livro de saídas e que possui escrituração de CUPOM FISCAL

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Alcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Alcimage.png)

Após estar parametrizado, deverá ser acessado o menu Utilitários/Importação de Dados/Arquivo TXT no padrão REDF.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wiRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wiRimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/rkzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/rkzimage.png)

O Sistema apresentará a tela para definição do modelo a ser importado e o CST – ICMS.

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>Em seguida deverá ser informado o local onde estão salvos os arquivos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/qMBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/qMBimage.png)

Caso a máquina emissora não esteja ainda cadastrada no sistema, vai ocorrer a seguinte mensagem de erro durante a importação.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/w8Uimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/w8Uimage.png)

Nesse caso será necessário cadastrar a máquina emissora.

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0-1" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>Para cadastrar a máquina emissora de cupom fiscal, deverá ser acessado o menu Manutenção/Tabelas/Equipamentos ECF e [S@T](mailto:S@T)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/t76image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/t76image.png)

Informe no campo série a mesma série apresentada na Inconsistência.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/1D9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/1D9image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/LI5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/LI5image.png)

Após ter sido cadastrada a máquina, deverá voltar no menu e importar o arquivo novamente.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/dDdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/dDdimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/VLuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/VLuimage.png)

Na tela seguinte informe da data dos arquivos que foram importados.

**INSTRUÇÕES PARA REDF no Sistema (Nota Fiscal Paulista)**

A Nota Fiscal Paulista é basicamente uma “cópia” da NF, portanto deverão ser escriturada **“Todas”** as NF de saída, com todos os ítens de produtos informados nela.

1 – Deverá ter os produtos contidos nas NF cadastrados no Sistema, no menu MANUTENÇÃO/PRODUTOS  
– Aba “Identificação” preencher código produto, e descrição.  
– Aba “Unidade Medida” selecionar a unidade de medida correspondente ao produto (CX, KG, UN, LT etc)  
– Aba “Informações Fiscais” selecionar para “Incidência Fiscal” e “Código de Tributação” as tabelas A e B da tabela de Situação Tributária respectivamente:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/RNkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/RNkimage.png)

Fonte: site [http://www.praticacontabil.com.br](http://www.praticacontabil.com.br/) (necessário verificar se existe atualização na legislação para as tabelas)

2 – Deverá também habilitar nos parâmetros da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/fJ2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/fJ2image.png)

As opções para escriturar os ítens das NF

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0-2" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim "><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div></div></div>Para habilitar o campo de CNPJ/CPF na escrituração das NF, para isso, acesse o menu MANUTENÇÃO/EMPRESAS/PARÂMETROS ADICIONAIS DA EMPRESA – Aba “Livros Entradas” habilitar a opção Escritura ítens – De todas as Notas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/MoDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/MoDimage.png)

Aba “Integrações” habilitar a opção que Integra a Contabilidade com fornecedores e clientes analítico.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/A1fimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/A1fimage.png)

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%E2%80%93-dever%C3%A1-ter-os-prod" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim "><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button>– Deverá ter os produtos contidos nas NF cadastrados no Sistema, no menu MANUTENÇÃO/PRODUTOS  
– Aba “Identificação” preencher código produto, e descrição.  
– Aba “Unidade Medida” selecionar a unidade de medida correspondente ao produto (CX, KG, UN, LT etc)  
– Aba “Informações Fiscais” selecionar para “Incidência Fiscal” e “Código de Tributação” as tabelas A e B da tabela de Situação Tributária respectivamente:</div></div></div></div>OBS: Ao cadastrar as NF a partir dessa opção, o Sistema exigirá o cadastro dos CFOP´s na tabela de Integrações Contábeis

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/F7Kimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/F7Kimage.png)

Como a finalidade dessa parametrização ser transmissão da REDF e não integração contábil, basta acessar o menu Manutenção&gt;Integrações&gt;Contas Contábeis&gt;Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa&gt;Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/KGmimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/KGmimage.png)

E cadastrar todos os CFOP´s utilizados na escrituração da Empresa, ou ir cadastrando-os a medida que o Sistema for pedindo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/En5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/En5image.png)

Caso você faça integração entre o Sistema de Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade, deverá além de preencher o CFOP, selecionar integração com Contabilidade, Conta de Débito, Conta de Crédito e Histórico para o lançamento da opção selecionada no campo Integração com a Contabilidade.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/sRiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/sRiimage.png)

**IMPORTANTE:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0-3" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim "><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div></div></div>Feita essa parametrização, basta cadastrar as NF, observando:  
– No caso da NF modelo 2, observar a série da NF que deverá ser necessariamente D, D1 ou D2  
– No caso da NF modelo 2, caso não fornecido o CPF/CNPJ do destinatário, basta deixar o campo “em branco”  
– No caso da NF modelo 1, é obrigatório o preenchimento dos dados do destinatário, envolvendo CPF/CNPJ, nome, endereço válidos

Após a gravação da NF, o Sistema perguntará “Deseja escriturar os ítens das NF”? optando por “Sim”, o Sistema trará a tela de itens devendo então ser preenchido o código do produto, quantidade e valor total.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cKLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cKLimage.png)

Observação: Caso já tenha escriturado a NF anteriormente, ou necessite fazer alguma alteração, basta acessar o menu Movimentação&gt;Escrituração dos Itens das Notas Fiscais&gt;Saídas&gt;Manutenção.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/5Omimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/5Omimage.png)

# Importando Arquivo TXT no padrão do Validador Sintegra

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Exportando dados para o Convênio ICMS - SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-convenio-icms-sintegra)
- [Importação de dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Exportação de Dados - SINTEGRA/GRF Combustíveis](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-de-dados-sintegragrf-combustiveis)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)

O Sistema permite fazer a importação do arquivo do Sintegra gerado anteriormente, para alimentação de informações.

**Observação: o arquivo Sintegra não possui informações suficientes para o cadastro completo de Clientes, Fornecedores e Produtos portanto será necessário cadastrar de forma manual essas informações antes de importar o arquivo.**

Acessar o Menu **Utilitários&gt; Importação de Dados&gt; Arquivos TXT padrão validador Sintegra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/L7yimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/L7yimage.png)

Preencher as informações conforme as particularidades da empresa e clicar em Ok para escolher o diretório.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/H44image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/H44image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/IfFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/IfFimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/oAsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/oAsimage.png)

# Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) - Contribuições

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

 O Sistema permite a importação de arquivos do EFD Contribuições entregues e validados anteriormente para a escrituração das informações dos Livros Fiscais para atividades imobiliárias.

Para a importação acessar o Menu **Utilitários&gt; Importação de Dados&gt; Arquivos EFD Contribuições.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/AcQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/AcQimage.png)

Preencher o diretório e os campos conforme as informações que deseja importar referente a atividade imobiliária como Registro F200, CFOP e a Natureza Esp. do empreendimento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/mI5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/mI5image.png)

# Recuperação de XML

O Sistema **possuía** uma rotina de recuperação de Xml's pela chave de acesso da nota, porém foi descontinuada pela Receita Federal.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/YDpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/YDpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/4gKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/4gKimage.png)

# Relatório auxiliar anual para a DIPJ

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para o DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-o-dipj)
- [Relatório de PIS e COFINS para DACON e DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-pis-e-cofins-para-dacon-e-dipj)
- [Relatório de Classificação de Operações CFOP para DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-classificacao-de-operacoes-cfop-para-dipj)
- [Relatório Auxiliara Anual para a DIPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-anual-para-a-dipj)

Para a emissão do relatório auxiliar para a DIPJ acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Anuais&gt; Auxiliar para a DIPJ.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ih2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ih2image.png)

Preencher os dados conforme as informações que deseja visualizar.

**Observação: Lembramos que a DIPJ foi substituída em 2014 pela ECF ( Escrituração Contábil Fiscal).**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/B4Jimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/B4Jimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/Ky0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/Ky0image.png)

# Exportação de Dados DAPI MG

**DAPI- Declaração de Apuração e Informação do ICMS.**

**<u><span class="15">Para empresas enquadradas no Simples Nacional</span></u>**

Apurar e informar ao Estado, mensalmente, o valor a ser pago ou restituído a título de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é uma obrigação das empresas inscritas no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, enquadradas no regime de Débito e Crédito. O contribuinte enquadrado no regime de recolhimento Isento ou Imune entregará a DAPI 1 somente quando realizar operações ou prestações sujeitas ao recolhimento do imposto. Para isso, o contribuinte deve utilizar a Declaração de Apuração e Informação do ICMS (DAPI).

Essa Declaração é gerada pelo aplicativo denominado DAPISEF e entregue pelo mesmo aplicativo onde foi gerada, ou pelo aplicativo Transmissor Eletrônico de Documentos da Secretaria de Estado de Fazenda, TEDSEF, caso este esteja instalado em outro computador.

Lembre-se:

O aplicativo transmissor solicita “Domínio”, “Usuário” e “Senha” do responsável pela empresa. A senha, nesse caso, é a mesma utilizada para acesso ao Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE).

 **<u><span class="15">DAPI Simples</span></u>** é o nome da declaração de apuração e informação do ICMS que deve ser entregue, mensalmente, à SEF/MG, pelas microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime simplificado de apuração do ICMS.

É gerada pelo Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS ([<span class="16">SAPI</span>](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/sistemas/sapi/)), e sua entrega se faz utilizando o aplicativo “Transmissor Eletrônico de Documentos” da SEF/MG ([<span class="16">TEDSEF</span>](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/tedsef/)).

A transmissão eletrônica da DAPI Simples é efetuada segundo os padrões do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual ([<span class="16">SIARE</span>](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/sistemas/siare/)), com acesso restrito a usuários inscritos no cadastro informatizado da SEF/MG, mediante senha.

Para que a geração do DAPI seja feita corretamente, é necessário que no menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais, o Estado seja MG

Também é necessário que exista um Inscrição Estadual cadastrada para a empresa, caso essa Inscrição não seja informada, ao gerar o arquivo DAPI, o sistema dará mensagem.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/6F1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/6F1image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/ljaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/ljaimage.png)

Para geração do arquivo, acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/DAPI-MG.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/qXnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/qXnimage.png)

<span style="font-family: Segoe UI;">– Informe o Período de Referência do arquivo e clique em Ok</span>.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/nFOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/nFOimage.png)

Será solicitado um local onde o arquivo deverá ser salvo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/v5timage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/v5timage.png)

Em seguida acesse o Programa DAPISEF e importe o arquivo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/1B2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/1B2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/scaled-1680-/3kTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-11/3kTimage.png)

# Guia de Recolhimento – DAE – MG Online (Documento de Arrecadação Estadual)

O Documento de Arrecadação Estadual - DAE é um documento em que é possível recolher diversos tipos de tributo relacionados ao Estado de Minas Gerais.

Nos dados cadastrais da Empresas deve ser indicado uma inscrição estadual válida e estar selecionado a localização no estado de Minas Gerais.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/iagimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/iagimage.png)

Para a emissão da Guia acessar o Menu Relatórios&gt; Guia de Recolhimento&gt; DAE MG Online.

Guia de Recolhimento&gt; DAE - MG Online &gt; Apuração por período.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/pzoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/pzoimage.png)

Esse menu será utilizado para emissão das guias de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débitos – Créditos).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/zAPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/zAPimage.png)

Na tela de Geração das guias indicar o diretório para salvar o arquivo PDF:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/TgOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/TgOimage.png)

Período de Referência: Ao preencher a “Data Inicial” o sistema já carrega informações no campo “Data Final”

Data de Vencimento: Dia do vencimento da guia

Data de Pagamento: Dia que será feito o recolhimento da guia.

Período: Mensal

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/xk0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/xk0image.png)

Escolher o Código da Receita que será utilizado:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/NnYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/NnYimage.png)

Clicar na função “Calcular imposto” será demonstrado na tela o valor a ser recolhido.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/f1wimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/f1wimage.png)

Após Preencher as informações e conferência do valor clicar na função “Gerar e Baixar Guia em PDF”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/FCwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/FCwimage.png)

Após será gerado uma coluna de andamento:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3geimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3geimage.png)

E após a mensagem:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/0h6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/0h6image.png)

Ao clicar em Sim, será exibida a Guia em PDF.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/ps0image.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/ps0image.png)

Relatórios &gt; Guia de Recolhimento &gt; DAE - MG Online &gt; Diferencial de Alíquota

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/yb2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/yb2image.png)

Nesse menu será emitida a guia de ICMS diferencial de Alíquota (Diferença de imposto) sobre notas fiscais de entradas de outro Estado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/OwXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/OwXimage.png)

Preencher na tela as informações necessárias e clicar na função “Calcular imposto”

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/0jbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/0jbimage.png)

Relatórios &gt; Guia de Recolhimento &gt; DAE - MG Online &gt; Substituição Tributária

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/3zaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/3zaimage.png)

Nesse menu será emitidas as guias de ICMS Substituição Tributária na condição de substituto (Débito – Crédito).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Dwnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Dwnimage.png)

Preencher na tela as informações necessárias e clicar na função “Calcular imposto”

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/31uimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/31uimage.png)

[ ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/YSLimage.png)

Relatórios &gt; Guia de Recolhimento &gt; DAE - MG Online &gt; Antecipação Tributária

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/i4Gimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/i4Gimage.png)

Esse menu será utilizado para recolhimento do ICMS Substituição Tributária por nota fiscal de entrada. Será necessário informar uma chave de acesso válida.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/Xr0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/Xr0image.png)

Na tela de geração da Guia indicar o número da nota fiscal que será feito o recolhimento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/wKcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/wKcimage.png)

Relatórios &gt; Guia de Recolhimento &gt; DAE - MG Online &gt; SIARE - Guias Avulsas

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/cA3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/cA3image.png)

Esse menu direciona o usuário para o site, para preenchimento manual das guias.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/fd2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/fd2image.png)

# Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

Para importação das notas de serviços do município de São Paulo a empresa deve estar cadastrada de forma correta. Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Dados Cadastrais Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/YNIimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/YNIimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e verificar se o Livro de Serviços está devidamente cadastrado com o modelo correto selecionado.

**Observação: caso não saiba qual modelo do Livro de serviços correto verificar com a Prefeitura do município.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/1kNimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/1kNimage.png)

Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba de “Impostos” e sub aba “ICMS/IPI/ISS selecionar o imposto **ISSQN** e em seguida que **Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de São Paulo).**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/J8timage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/J8timage.png)

Para fazer a importação acessar o Menu **Utilitários&gt; Importação de Dados- Prefeituras&gt; NF Eletrônica de Serviços (Município de São Paulo).**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/GMOimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/GMOimage.png)

Preencher as informações :

- Código Fiscal para serviços prestados;
- Modelo do Livro de serviços conforme foi parametrizado;
- Série que está sendo emitida nas notas;
- Arquivo de origem que será a pasta onde estão as notas a serem importadas;
- Versão sempre será a 004 pois é a que está selecionada no site da nota de São Paulo, e é a mais completa de todas as versões;
- As demais informações preencher conforme a necessidade da empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Dmoimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Dmoimage.png)

Para verificar as notas importadas acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Serviços&gt; Modelo 1/51/53&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/UBiimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/UBiimage.png)

Clicar no botão Altera ou Visualiza.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/5JAimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/5JAimage.png)

Para a conferência das notas importadas acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro de Serviços&gt; Modelo 1/51/53.**

Preencher o período que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/bcFimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/bcFimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/90limage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/90limage.png)

# Importação de Notas de Serviços Município de Barueri

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

Para importação das notas de serviços do município de Barueri a empresa deve estar cadastrada de forma correta.

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Dados Cadastrais Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/8Inimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/8Inimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e verificar se o Livro de Serviços está devidamente cadastrado com o modelo correto selecionado.

**Observação: caso não saiba qual modelo do Livro de serviços correto verificar com a Prefeitura do município.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/s1himage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/s1himage.png)

Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba de “Impostos” e sub aba “ICMS/IPI/ISS selecionar o imposto **ISSQN** e em seguida que **Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (Município de Barueri).**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/mJiimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/mJiimage.png)

Para fazer a importação acessar o Menu **Utilitários&gt; Importação de Dados- Prefeituras&gt; NF Eletrônica de Serviços (Município de Barueri).**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/T6Cimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/T6Cimage.png)

Preencher as informações :

- Código Fiscal para serviços prestados;
- Modelo do Livro de serviços conforme foi parametrizado;
- Série que está sendo emitida nas notas;
- Arquivo de origem que será a pasta onde estão as notas a serem importadas;
- Versão sempre será a 004 pois é a que está selecionada no site da nota de Barueri, e é a mais completa de todas as versões;
- As demais informações preencher conforme a necessidade da empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/dO1image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/dO1image.png)

Para verificar as notas importadas acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Serviços&gt; Modelo 1/51/53&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/rU0image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/rU0image.png)

Clicar no botão Altera ou Visualiza.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/82Eimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/82Eimage.png)

Para a conferência das notas importadas acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro de Serviços&gt; Modelo 1/51/53.**

Preencher o período que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/ufIimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/ufIimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/E2pimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/E2pimage.png)

# Importação de Conhecimento de Transporte- CT-e/ CT-e OS (modelo 57/67)

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa a empresa deverá estar com ramo de atividade como Comércio/Serviços assim como os Livros Fiscais devidamente flegados.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/fsfimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/fsfimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/RNfaaPimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/RNfaaPimage.png)

Caso seja a primeira importação que fará no sistema deverá acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-e OS, CF-e&gt; Cadastra** e escriturar:

CFOP que será utilizado na importação (não será necessário cadastrar todos os CFOP´s, a não ser que queira que o sistema altere as informações referente ao que estão no XML's).

onde será escriturado o Valor Contábil total, Diferença de ICMS, Diferença de IPI

CST ICMS

Diferença ICMS/ Diferença IPI

CST de IPI, PIS e COFINS (para CFOP de entrada)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/SeWimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/SeWimage.png)

Após as configurações de importação feitas acessar o Menu **Utilitários&gt; Importação de Dados&gt; Arquivos no Padrão do Emissor CT-e/CT-e OS.**

Preencher:

Diretório dos arquivos de origem (pasta onde estão os Xml's)

CFOP para CT-e cancelados

Cliente para CT-e cancelado

NCM padrão

As demais informações preencher conforme a necessidade da importação

Clicar em OK

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/INqimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/INqimage.png)

# Exportando dados para a GIA Eletrônica

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica)
- [Cadastro de Ocorrências de ICMS (GIA SP E DAPI MG)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-ocorrencias-de-icms-gia-sp-e-dapi-mg)
- [Relatório de Conferência da GIA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-da-gia)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica RJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-rj)
- [Exportando dados para a GIA Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-gia-eletronica-E1O)

 Nos **Dados Cadastrais** fazer o cadastro completo da empresa indicando a inscrição estadual.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/IZwimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/IZwimage.png)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** marcar que haverá a **“Entrega a GIA”**. Marcar também se terá Substituição Tributária e o Regime Tributário.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/kZoimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/kZoimage.png)

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** verificar se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem estar preenchidos.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/6q7image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/6q7image.png)

Verificar também se o cadastro do contador está completamente preenchido.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/mvAimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/mvAimage.png)

Após a escrituração das notas fiscais da empresa na **Escrituração dos Livros Fiscais,** para fazer a geração da **GIA - RJ** acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; GIA Eletrônica.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/vPeimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/vPeimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/6ucimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/6ucimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/iivimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/iivimage.png)

# Alteração de CFOP do Xml

Para que o Sistema possa fazer a conversão das informações para as notas de entrada deverá preencher as configurações para cada CFOP e as respectivas CSTs

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/SrHimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/SrHimage.png)

**Manutenção&gt; Produtos&gt; Manutenção**

Quando o sistema importar os produtos fará o cadastro do produto e na aba Informações Fiscais será preenchido as CSTs contidas no Xml importado.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/wkJimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/wkJimage.png)

No menu de importação para as notas de entradas poderá selecionar para que o sistema pegue as informações no cadastro do produto, e para as entradas e saídas poderá solicitar para que o sistema pare nota a nota para a alterção do CFOP de forma manual.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/UDQimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/UDQimage.png)

**Manutenção&gt; Tabelas&gt; Plano Fiscal&gt; Manutenção**

Poderá cadastrar as CSTs para que caso o sistema não encontre essa informação no Xml possa pegar desse cadastro para o preenchimento automático nas notas.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/s6limage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/s6limage.png)

**Manutenção&gt; Tabelas&gt; Conversão CFOP Saída/Entrada**

Por padrão na importação das notas de entrada o sistema sempre fará a conversão do primeiro dígito e manterá os outros três digitos do CFOP. Ex: 5.405- 1.405.

Quando houver a necessidade que seja aplicada outra regra indicar o CFOP de entrada para a conversão automática durante a importação.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/1Vdimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/1Vdimage.png)

# Escrituração e Exportação DMED

**Veja também os Itens:**

- [Escrituração e Exportação DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-e-exportacao-dmed-declaracao-de-servicos-medicos-e-de-saude)
- [Exportando dados DMED (Declaração de Serviços Médicos e de Saúde)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-dmed-declaracao-de-servicos-medicos-e-de-saude)
- [Escrituração e Exportação DMED](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-e-exportacao-dmed-eSH)

**ESCRITURAÇÃO E EXPORTAÇÃO DMED**

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** selecionar a opção **"Exporta dados para DMED".** O Livro de Serviços também deve estar selecionado com o seu respectivo modelo indicado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/404image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/404image.png)

A DMED deverá ser entregue, obrigatoriamente, por todas as pessoas jurídicas e equiparadas prestadoras de serviços de saúde como hospitais, laboratórios, clínicas odontológicas, clínicas de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e clínicas médicas de qualquer especialidade, e operadoras de planos privados de assistência a saúde com funcionamento autorizado pela ANS. Sua geração é anual.  
A exportação da DMED busca as informações dos serviços prestados cadastrados nos livros de serviços ou busca as informações cadastradas no menu Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/Escrituração do Livro de Serviços/Informações Adicionais DMED.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/DcSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/DcSimage.png)

**Informações Adicionais DMED  
  
Nessa tela deverá ser cadastrado o CPF da pessoa responsável pelo pagamento e seus beneficiários (Dependentes) e deverão estar relacionados com uma nota fiscal de serviço prestados previamente cadastrada.  
**Responsável pelo pagamento:** Devera ser informado o CPF da pessoa responsável pelo pagamento e o valor pago ou a pagar por ele.  
**Beneficiários:** Devera ser informado o CPF, a data de nascimento e o valor pago ou a pagar. Poderá ser informado um ou mais beneficiários.  
  
Acessando o menu **Utilitários&gt; Exportação de dados/DMED**, aparecerá a tela abaixo:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/gYMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/gYMimage.png)

**Exportação de Dados** **DMED  
  
Nessa tela deverá ser informada o período para geração do arquivo como o tipo da declaração, se será um nova declaração(Original) ou uma declaração que irá corrigir uma declaração já enviada(Retificadora). A exportação da DMED buscará todas as notas de serviços prestados cadastrados naquele período e buscará também as informações adicionais cadastradas acima, para assim montar o arquivo da DMED conforme seu layout.  
**Declaração de Situação Especial:** Quando essa opção estiver assinalada o campo para informar a data do evento ficará habilitado. Devera ser informado a data do evento em que ocorreu essa situação especial.  
**CNES:** Nesse campo devera ser informado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.  
**Numero do recibo:** Esse campo somente ficará habilitado se a declaração for retificadora, devendo ser informado o número da declaração que se quer retificar.  
  
**Layout da exportação da** DMED  
  
**Identificador Dmed:** Registro de informação da declaração.  
**Identificador RESPO:** Registro do Responsável pelo preenchimento.  
**Identificador DECPJ:** Registro de informação do declarante pessoa jurídica.  
**Identificador PSS:** Registro de informação do prestador de serviço de saúde.  
**Identificador RPPSS:** Registro de informação do responsável pelo pagamento ao prestador dos serviços de saúde.  
**Identificador BRPPSS:** Registro de informação do beneficiário do serviço pago.  
**Identificador FIMDmed:** Registro identificador do término da declaração.

# Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

Caso seja a primeira importação que fará no sistema deverá acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-e OS, CF-e&gt; Cadastra** e escriturar:

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>CFOP que será utilizado na importação (não será necessário cadastrar todos os CFOP´s, a não ser que queira que o sistema altere as informações referente ao que estão no XML's).

onde será escriturado o Valor Contábil total, Diferença de ICMS, Diferença de IPI

CST ICMS

Diferença ICMS/ Diferença IPI

CST de IPI, PIS e COFINS (para CFOP de entrada)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/BPNimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/BPNimage.png)

Após esse procedimento acessar o Menu Utilitários&gt; Importação de Dados e importar as notas.

# Base de Conhecimento

Base de Conhecimento

# New Page



# Nova Página



# Atalhos do Sistema

Para agilizar o manuseio das informações foram criadas diversas teclas de atalho cuja utilização otimiza em muito o tempo de digitação e por diversas vezes substitui a utilização do mouse. São elas:

**Em todas as Telas do Sistema:**

[![image-1683320730232.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683320730232.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320730232.png)- Tecla **F4** - Aciona o botão de pesquisa

[![image-1683320761438.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683320761438.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320761438.png)- **Ctrl + Enter** - Aciona a pesquisa de descrições com início da palavra digitada no campo. Caso utilize o símbolo % no início da palavra, ela será pesquisada em qualquer parte da descrição. Quando o início não é informado, ao pressionar essas teclas o sistema apresenta as últimas descrições utilizadas. Com a lista aberta, você poderá digitar a palavra que procura e o sistema irá posicionando o cursor sobre a descrição desejada.

[![image-1683320771595.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683320771595.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320771595.png)- Tecla **F5** - Aciona o botão OK.

[![image-1683320785549.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683320785549.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320785549.png)- Tecla **F5** - Aciona o botão Grava.

**Nas telas de Manutenção:**

Aba Seleção

[![image-1683320797669.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683320797669.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320797669.png) [![image-1683320808133.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683320808133.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320808133.png)- Tecla **F5** - Aciona os Botões Avança e Retrocede que alternam entre as

abas de seleção e da grade de registros.

Grade de Registros.

[![image-1683320823894.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683320823894.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320823894.png)- Tecla **F8** - Aciona o botão Avança para o próximo registro.

[![image-1683320835214.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683320835214.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320835214.png)- Tecla **F9** - Aciona o botão Anterior.

[![image-1683320851086.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683320851086.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320851086.png)- Tecla **F3** - Aciona o botão Novo.

[![image-1683320867694.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683320867694.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320867694.png)- Tecla **F6** - Aciona o botão Edita.

[![image-1683320878094.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683320878094.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320878094.png)- Tecla **F7** - Aciona o botão Visualiza.

[![image-1683320888334.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683320888334.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320888334.png)- Tecla F**12** - Aciona o botão Elimina.

**Nos Relatórios:**

[![image-1683320896903.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683320896903.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320896903.png)- Tecla **F5** - Aciona o botão Preview.

[![image-1683320908502.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683320908502.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683320908502.png)- Tecla **F6** Aciona o botão Imprime.

# Fazendo a Manutenção das Informações

[![image-1683321723738.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321723738.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321723738.png)

Quando você acessar o menu **Manutenção** de cada item do menu principal, por exemplo, **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais/Manutenção**, será exibida uma tela nos padrões da figura acima, onde você poderá visualizar as informações já cadastradas no sistema e através dos botões da barra de ferramentas poderão ser acionadas várias funções:

[![image-1683321732376.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321732376.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321732376.png)- PRIMEIRO: Acessa o primeiro registro.

[![image-1683321742080.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321742080.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321742080.png)- ANTERIOR: Acessa o registro anterior.

[![image-1683321750432.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321750432.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321750432.png)- PRÓXIMO: Acessa o próximo registro.

[![image-1683321760489.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321760489.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321760489.png)- ÚLTIMO: Acessa o último registro.

[![image-1683321770961.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321770961.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321770961.png)- NOVO: Abre a tela para o cadastro de um novo registro.

[![image-1683321779553.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321779553.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321779553.png)- EDITA: Permite a edição (alteração) dos registros já cadastrados.

[![image-1683321797201.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321797201.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321797201.png)- ELIMINA: Elimina o registro assinalado.

[![image-1683321811809.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321811809.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321811809.png)- VISUALIZA: Abre uma tela para a visualização das informações do registro assinalado.

[![image-1683321820642.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321820642.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321820642.png)- FECHA: Fecha a tela.

[![image-1683321831082.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321831082.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321831082.png)- FUNÇÃO EXTRA 1- Elimina empresa de todos os sistemas.

[![image-1683321840971.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321840971.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321840971.png)- FUNÇÃO EXTRA 2- Gerar XML do eSocial

[![image-1683321855083.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321855083.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321855083.png)- AUDITORIA- Ativa a Auditoria

[![image-1683321866699.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321866699.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321866699.png)- Gerar arquivo em pdf

[![image-1683321880083.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321880083.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321880083.png)- Exportar para Excel

 Esta aba contém campos para auxiliá-lo pois, informando conteúdos para esses campos, você conseguirá delimitar sua pesquisa.

[![image-1683321890288.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321890288.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321890288.png)

Clicando no botão , o sistema apresentará a tela de manutenção, com os registros que correspondem às informações que você digitou nos campos desta aba. Por exemplo, se no campo Razão Social você digitar a letra "A", e clicar no botão avança, na próxima tela estarão disponíveis todas as empresas cuja razão social começa com a letra "A".

  
Se na tela forem apresentados campos com as descrições "Inicial" e "Final" você poderá indicar um intervalo de pesquisa. Por exemplo, você poderá informar no campo Número Inicial "1" e no campo Número Final "3", e lhe serão apresentados todos os registros cujo campo "Número" esteja neste intervalo.

  
Não informando nada, em nenhum desses campos, o sistema mostrará todas as empresas.

  
Para retornar à aba de seleção, basta clicar no botão .

# Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros

[![image-1683321162304.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321162304.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321162304.png)

Ao abrir o sistema, se você tiver configurado para utilizar definição automática de empresas e checar mês e ano nos lançamentos, automaticamente, será aberta a tela acima para que você defina o período ativo, dentro do qual você efetuará suas movimentações.

Você somente poderá cadastrar e editar documentos cujas datas estejam dentro do período definido.

A definição do período será solicitada cada vez que você for definir uma empresa e poderá ser alterada a qualquer momento através do menu de acesso rápido, clicando com o botão direito do mouse:

[![image-1683321180059.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321180059.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321180059.png)

Você poderá controlar o Mês e Ano, ou somente do Ano, conforme definido nos Parâmetros da Empresa (ver item [<u>Parametrizando a Empresa</u>](#PeriodoAtivo)). Caso você não efetue checagem de mês e ano nos lançamentos, a data dos documentos deverá estar dentro do ano definido e a tela apresentada para a mudança do período ativo será a seguinte:

[![image-1683321187605.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683321187605.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683321187605.png)

# Parametrizando o Sistema - Identificação

[![image-1683322336497.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322336497.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322336497.png)

**Ramo de Atividade**  
Indique o ramo de atividade da empresa: comércio/serviços, comércio com registradora ou comércio e indústria.  
De acordo com o ramo de atividade definido o sistema já se apresentará com as características próprias para escrituração da empresa.  
Se, por exemplo, o ramo de atividade de sua empresa for comércio e serviços, nos lançamentos de suas notas fiscais de entrada e saída os campos referentes aos valores fiscais do IPI não estarão disponíveis porque a empresa não fará a apuração desse imposto. Mas, tratando-se de empresa com ramo industrial, o sistema disponibilizará esses campos para que você forneça as informações.

**Início das Atividades**  
Informe a data de inicio das atividades da sua empresa.

**Incrição Municipal**

**CNAE Principal**

**Registro**  
Indique o órgão responsável pelo registro da empresa, o número de registro da empresa neste órgão e a data em que o registro foi efetuado.

**Tributação-** Lucro Real/Lucro Presumido/Simples Nacional/Imune e Isenta.

**Checagem de mês e ano nos lançamentos contábeis**  
Se desejar que o sistema faça a checagem das datas dos lançamentos clique nessa opção.  
O sistema disponibilizará, então, o campo para você informar o Período Corrente. No momento em que você fizer seus lançamentos, ou seja, a escrituração dos livros fiscais, e informar a data o sistema checará e, se a data não estiver no período informado nos parâmetros, o avisará. Na mudança do Período Corrente aparecerá uma mensagem indicando que as tabelas de Entradas, Saídas, Serviços e etc. não foram encontradas e se deseja criá-las, responda que sim.  
IMPORTANTE: A definição de um Período Corrente incorreto, acarretará em criação de tabelas indevidas no sistema, por isso, tome cuidado no momento da mudança do Período Corrente.

**Bloqueia acesso aos outros meses**  
Além de emitir o aviso, como descrito acima, o sistema pode, ainda, bloquear o acesso aos outros meses. Então, informando uma data diferente do período definido nos parâmetros, o sistema o avisa e, se for no lançamento de uma nota fiscal, não permite que você continue o seu lançamento, retornando sempre ao campo da data para que seja corrigida. Mesmo se você tentar editar um lançamento para alterá-lo o sistema avisará que o lançamento não se refere ao período corrente.

**Escritura a DIPI**  
Informe se fará a escrituração da DIPI. Essa opção só estará disponível se o ramo de atividade da empresa estiver definido como Comércio e Indústria e, quando você fizer a escrituração de suas notas fiscais, o sistema perguntará se deseja escriturar a DIPI para o documento. Clicando em sim, automaticamente o sistema disponibiliza a tela para que forneça os dados para o lançamento (Ver item [<u>Escriturando a DIPI</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoDIPIEntradasSaidas.htm)). Porém, se você preferir não escriturar a DIPI em seguida, lembre-se de entrar no menu **Movimentação/Escrituração da DIPI** e fazer o lançamento para esse documento. Aí, forneça os dados completos sobre o lançamento (Ver item [<u>Escriturando a DIPI</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoDIPIEntradasSaidas.htm)).

**Emite nfs. para a Zona Franca de Manaus**  
Se a empresa emite notas fiscais para a Zona Franca de Manaus, no lançamento de suas notas fiscais de saída, deverá informar o CNPJ, estado e Razão Social de seus clientes e o município de destino das mercadorias. Para que esses campos estejam disponíveis para suas informações, você deve clicar nessa opção.

# Parametrizando o Sistema - Livros

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

[![image-1683322369319.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322369319.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322369319.png)

**LIVROS ENTRADAS**

Informe se fará a escrituração dos Livros de Entradas, o número do livro e o modelo a ser escriturado e ainda os detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros.

**Gera Automaticamente as Observações de Faturamento:** Esta opção estará disponível se a empresa for "Micro Empresa" (estadual e/ou federal) e se escriturar livro de saídas e/ou serviços. Quando esta opção for assinalada, na impressão do livro de entradas, será impressa um observação com o faturamento bruto do período, juntamente com as notas de venda e serviço correspondentes.

**LIVROS SAÍDAS**

Informe se fará a escrituração dos Livros de Saídas, o número do livro e o modelo a ser escriturado e ainda os detalhes que deseja na impressão, como: se deseja impressão da Razão Social de fornecedores, da Unidade da Federação, se totaliza por decêndio e outros.  
Nas informações do Livro de Saídas, você também poderá assinalar se Escritura Mapa Resumo de ECF.  
No caso da escrituração de Cupom Fiscal, se a empresa estiver obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF deverá ser assinalada a opção **"**Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF**".**  
Caso você efetue operações de saídas para empresas de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações, você deve assinalar que **Retém Impostos na Fonte** para que os campos de Pis, Cofins, Contribuição Social e IRRF retidos na fonte estejam habilitados no livro para devida escrituração.

Escritura Itens das Notas Fiscais: Esta opção permite que você escriture os itens de produtos das notas fiscais de entradas e saídas, permitindo a geração dos registros 54 e 75 que se referem a itens de produtos para posterior exportação para o Sintegra, além da geração dos registros referentes a combustíveis para o Programa Gerador de Registros Fiscais de Combustíveis - GRF. Você poderá escriturar os itens de todas as notas fiscais ou apenas os itens das notas fiscais de combustíveis se desejar. Porém para a exportação para o Sintegra dos registros 54 e 75 será necessária a escrituração dos itens de todas as notas fiscais.

Escriturar Informações Adicionais para o EFD ICMS/IPI?: Esta opção permite que você escriture as informações adicionais para o EFD ICMS/IPI ao final da escrituração dos livros de Entrada e Saída, permitindo a geração do registro C197 que se refere a outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal.

# Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

[![image-1683322399829.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322399829.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322399829.png)

 Livro Serviços**

  
Informe se fará a escrituração do Livro de Serviços, o nº do livro e o modelo que será utilizado.  
***Uma vez definido o modelo não poderá haver alteração.***  
Informe o código do serviço que será prestado pela empresa. Caso a empresa possua mais de um código, esse campo deve permanecer vazio nos parâmetros e o código do serviço deve ser informado quando você fizer o lançamento de suas notas fiscais. Informe se a empresa possui retenção de INSS na fonte.  
Se possuir, quando do lançamento de suas notas fiscais, deverá informar o tomador do serviço, indicando seu CNPJ e sua Razão Social. Caso a empresa seja do município de São Paulo, esta informação será necessária sempre, devido as informações para a DES - Declaração Eletrônica de Serviços.  
Informe, ainda, os detalhes que você deseja na impressão do seu livro.

**Livro de Serviços Tomados**

Informe se fará a escrituração do Livro de Serviços Tomados. Selecionando a opção você estará disponibilizando a escrituração.

# Parametrizando o Sistema - Livro Caixa

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

[![image-1683322443268.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322443268.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322443268.png)

**Livro Caixa**

  
Informe se fará a escrituração do Livro Caixa, o nº do livro a ser escriturado e se deseja impressão do nº dos lançamentos e o código dos históricos.  
  
Acessar o menu **Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa/Processa dados anteriores a opção.** Após fazer o processamento dos dados gerar os dados para o Livro Caixa através do **Menu Movimentação/Gera dados p/Livro Caixa Geração.**

**Escrituração do Livro Caixa** e fornecer todos os dados do lançamento. (Veja item [<u>Escriturando o Livro Caixa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoLivroCaixa.htm)).  
Você tem opção, ainda, de escriturar o livro caixa via vínculo na aba **Integrações/ Livros/ Sistemas/ Validadores.**

Informe o saldo inicial a ser considerado no Livro Caixa, ou seja, o valor a ser considerado antes de haver qualquer lançamento para a empresa.

# Parametrizando o Sistema - Simples Nacional

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Tabela do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabela-do-simples-nacional)
- [Parametrizando o Sistema - Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tributacao-monofasica-do-piscofins-para-simples-nacional)
- [Simples Nacional Tabela 2018](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional-tabela-2018)
- [Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizacao-do-sistema-livros-fiscais-para-a-apuracao-do-simples-nacional)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-da-receita-bruta-acumulada-para-empresas-do-simples-nacional)
- [Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-a-segregacao-das-receitas-para-o-simples-nacional)


[![image-1683322474685.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322474685.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322474685.png)

A Opção pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devido pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser assinalado se a empresa migrou para o Simples Nacional. Assinalando esta opção, as opções Prestação de Serviços e Recolhe impostos através do Simples Nacional ficarão habilitadas.

As opções ICMS e ISS da caixa Recolhe Impostos através do Simples Nacional deverão ser assinalados se serão recolhidos junto com o Simples Nacional, não assinalando automaticamente a porcentagem referente a cada imposto será deduzida da alíquota total. **Atenção:** Essas opções somente serão válidas para as segregações que não há substituição tributária, pois independente de estar assinalada estas opções havendo substituição tributária automaticamente será deduzido as respectivas alíquotas da "alíquota cheia".

Dependendo das informações fornecidas nos itens anteriores o sistema disponibilizará esses campos. Por exemplo: se você já informou que o ICMS, o IPI e o ISS serão recolhidos através do Simples, só estará disponível o campo referente ao IRPJ.

[![image-1683322485506.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322485506.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322485506.png)

# Parametrizando o Sistema - Impostos

[![image-1683322513409.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322513409.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322513409.png)

Se a empresa não é optante do Simples Nacional, ficará selecionado automaticamente que a empresa recolherá PIS, COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL e IRPJ, demonstrando o código do imposto de acordo com a tabela de impostos federais. Veja mais informações em [<u>Manutenção dos Impostos Federais</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ManutencaoImpostosFederais.htm). Caso a empresa recolha o PIS e/ou COFINS e não seja Lucro Presumido, você deverá informar também a forma de recolhimento: cumulativa ou não-cumulativa para ambos os impostos federais. Se a opção for Não-cumulativa o sistema irá selecionar automaticamente essa opção que “Possui alíquotas diferenciadas” e deverá somente informar a data deste tipo de apuração do imposto.

Informar também se possuíra Alíquotas Diferenciadas no caso de a empresa ser Lucro Presumido colocando a partir de que período começará o recolhimento.

Ao informar que recolhe Contribuição Social, estará disponível o campo para informar se possui direito ao Bônus de Adimplência Fiscal para Contribuição Social, conforme Instrução Normativa SRF 390 de 30/01/04, e a porcentagem do Bônus que incidirá sobre a base de cálculo total do imposto apurada durante o ano. O valor do Bônus e o valor utilizado para o calculo do imposto será demonstrado no menu **Movimentação/Impostos** **Apurados**

Informe também, no caso de filiais, se o recolhimento será ou não feito através da matriz. Essa informação somente estará disponível se, nos Dados Cadastrais da empresa, você informou que se trata de uma filial.

Informe os percentuais que deverão ser considerados para cálculo da Base do IRPJ para prestação de serviços: percentuais para faturamentos inferiores e superiores aos limites.  
Para as empresas exclusivamente prestadoras de serviços deverá ser informado, por exemplo: 16% como base do IRPJ para faturamento inferior ao limite (informado em **Utilitários/Configurações do Sistema**) e 32% para faturamento superior ao limite. Para empresas com atividade mista, somente o campo para faturamento superior ao limite deverá ser preenchido. Para a venda de mercadorias o sistema terá como base a informação referente ao IRPJ cadastrada no menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.

**Atenção:** Para emissão do relatório de distribuição de lucro para os sócios será necessário informar o código referente ao imposto IRPJ e a % para Faturamento Superior ao limite da Base do IRPJ para Serviços.

[![image-1683322525873.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322525873.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322525873.png)

No caso de estar assinalado que a empresa recolhe ICMS, você poderá informar o Código do recolhimento e o Código do Prazo de Recolhimento. O Código de recolhimento do ICMS será usado na impressão da GARE de ICMS e após esta impressão alimentará informações na tabela de Impostos Apurados, para exportação para a DCTF. Veja mais informações em [<u>Exportando Dados para a DCTF</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ExportandoDadosDCTF.htm). O Código do Prazo de Recolhimento será usado pela [<u>agenda de obrigações</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/UtilizandoAgendaObrigacoes.htm) para que, quando você gere uma guia de recolhimento, o sistema traga a data de vencimento automaticamente, de acordo com a agenda.

Se utiliza diferencial de alíquota do ICMS assinale esta opção, no momento da escrituração do livro de entradas, uma aba Diferencial de Alíquota, estará disponível para você registrar as informações.

A opção "Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais." é visível apenas para empresas situadas no estado do Rio de Janeiro. Ao ser marcada, ela indica que a empresa fará recolhimento do FECP quando houver saldo devedor no período, ou seja, o subtotal relativo as saídas do Estado é maior que o sobtotal relativo as entradas do Estado. Preencher a porcentagem FECP nesse caso.

No caso de empresa industrial que não tenha optado pelo recolhimento do IPI através do Simples, informe também o modo de recolhimento, se mensal, decendial ou quinzenal.

Nesta aba você encontrará também um campo para informar o número do Livro de Apuração do ICMS. Esta informação será utilizada na impressão do Livro de Apuração do ICMS.

# Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos

**Veja também os Itens:**

- [Manutenção dos Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais)
- [Relatório de Demais Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-demais-impostos-federais)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-impostos-federais-retidos)
- [Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-impostos-federaisestaduais)
- [Mudança de Alíquota para Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/mudanca-de-aliquota-para-impostos-federais)
- [Gerando a Guia de Recolhimento PIS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/centralizando-o-recolhimento-dos-tributos-na-matriz)
- [Imprimindo Quotas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-quotas)
- [Gerando Guias de Recolhimento](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-as-guias-de-recolhimento)

Para que o sistema considere as retenções de impostos o Livro Caixa deverá ser gerado no período.

- No caso das notas de prestação de serviços quando ocorrerem retenções os valores virão preenchidos nas notas importadas.
- No caso das notas de serviços tomados será preciso parametrizar o sistema para que sejam consideraram as retenções.
- No caso das notas de entradas/saídas as retenções também deverão estar ecrituradas nas notas.

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** verifique as configurações necessárias.

Selecionar que escritura o Livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/2seimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/2seimage.png)

Selecionar que integra ao Livro Caixa.

**Observação: Quando optar por integrar o Livro Caixa com vínculo todas as informações serão originadas pela escrituração dos livros, e qualquer alteração na escrituração será refletida no Livro Caixa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/PJzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/PJzimage.png)

Os Livros Fiscais também deverão estar flegados para os tipos de notas que a empresa fará escrituração.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/heaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/heaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/mYeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/mYeimage.png)

Para os **Serviços Tomados** a aba de Impostos Retidos deverá estar preenchida com os códigos dos Impostos.

**Obs: caso o recolhimento seja unificado, marcar somente o código no campo do PIS/COFINS/CSLL.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Lovimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Lovimage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Impostos Federais/Estaduais** preencher a alíquota e Código de Receita para cada imposto retido.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/tkpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/tkpimage.png)

Após a escrituração das notas o Livro Caixa deverá ser parametrizado. Verificar quais os CFOP's estão escriturados nas notas.

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Integrações&gt; Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/A2ximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/A2ximage.png)

O Sistema já possui uma tabela que engloba algumas situações de históricos cadastradas. Caso não haja o cadastro acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Históricos para o Livro Caixa** e cadastre o Histórico desejado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/kF7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/kF7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/bYjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/bYjimage.png)

Para gerar o Livro Caixa acessar o **Menu Movimentação Gera dados p/ Livro Caixa&gt; Geração.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/rBXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/rBXimage.png)

Após esse procedimento o sistema irá cadastrar todo o movimento de retenções de impostos federais do período no Menu **Movimentação&gt; Escrituração do Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro Caixa** demonstrando  isso na a apuração.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/foOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/foOimage.png)

# Parametrizando a Empresa - Integrações

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

**Contabilidade**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/fMPimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/fMPimage.png)

Informe se a empresa fará a integração com a Contabilidade, e também:

1. a) Se haverá desdobramento dos códigos fiscais. O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu **Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa/Cadastra**.
2. b) Se fará a contabilização por centro de custo.
3. c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social
4. d) Informe se seus clientes e fornecedores serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os clientes ou fornecedores) ou Analíticos (clientes e fornecedores com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção “ Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor” e indique os grupos de contas de clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR) onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas. **Obs:**As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no Plano de Contas da empresa.
5. e) Se tratando de filial, informe qual o destino da exportação: matriz ou a própria filial.
6. f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a razão social dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente.

**Livros/ Sistemas/ Validadores**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/d44image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/d44image.png)

<u>GIA</u><u>  
</u>Informe se a empresa entregará a GIA e se a empresa tem Substituição Tributária. Indique também o regime de apuração do ICMS. No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o valor fixado para o período. A exportação para o sistema da GIA você faz no menu **Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica**.

<u> </u><u>Livro Caixa</u><u>  
</u>As opções de integração com o livro caixa estarão disponíveis apenas se a opção de Escrituração do Livro Caixa estiver assinalada.

Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do livro de Entradas, Saídas e Serviços sejam gerados lançamentos para o Livro Caixa automaticamente. Veja mais informações em [<u>Integrando o Livro Caixa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/IntegrandoLivroCaixa.htm).  
Utiliza Vínculo: a cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa. Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em [<u>Integrando o Livro Caixa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/IntegrandoLivroCaixa.htm)

<u>Financeiro</u>

A opção de Integração com o Financeiro estará disponível apenas se utilizar o sistema Financeiro. Assinalando esta opção no menu **Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro** será permitido configurar os códigos dos impostos para que, ao gerar as guias, sejam cadastrados no sistema Financeiro uma duplicata como conta a pagar.

<u>Centro de Custo </u>

Se fará a contabilização por centro de custo, logo abaixo estará disponível os campos para você informar os níveis do Centro de Custo que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até 3 níveis de detalhe. Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu **Manutenção/Tabelas/Centros de Custo** (ver item [<u>Cadastrando Centros de Custo</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/CadastrandoCentrosCusto.htm)).

 **Importação de NFe e Xml**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/JeEimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/JeEimage.png)

Configurações padrão da importação de XML no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar onde estarão os arquivos a importar, para onde serão movidos os arquivos importados e se a tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida.

**PGDAS**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/nvZimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/nvZimage.png)

Essa aba será utilizada apenas por empresas com tributação Simples Nacional, onde através do Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma integração com o PGDAS.

Utilizando uma das duas opções o sistema será direcionado à página do PGDAS/Ecac a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema. Ao finalizar os sistema gerará alguns PDFs do mês ( Recibo/ Guia /Extrato/ Declaração)

# Parametrizando o Sistema - Responsável

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

**Empresa**

[![image-1683322666811.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322666811.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322666811.png)

Preencha com os dados do Responsável pela empresa.

**Escrituração**

[![image-1683322674880.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683322674880.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683322674880.png)

O responsável pela escrituração fiscal é a pessoa que atesta as informações fiscais contidas no sistema. Os dados do responsável poderão ser informados nesta aba, quando houver um responsável diferente em uma ou mais empresas cadastradas no sistema, ou poderão ser informados na [<u>configuração</u>](#4)[<u> do sistema</u>](#3), quando uma única pessoa for responsável por todas as empresas cadastradas no sistema.

# Trabalhando com Micro Empresa

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

Você informará no menu **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais**, na aba referente à Parâmetros Gerais, que trata-se de Micro-Empresa, se Federal e/ou Estadual e fornecerá os valores limite de faturamento anual para ambos (ver item [<u>Parametrizando a Empresa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm)).

[![image-1683323692370.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323692370.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323692370.png)

Como as Micro-Empresas estão desobrigadas da escrituração do Livro de Saídas, poderá ser utilizada a opção **Movimentação/Valores Adicionais,** onde serão cadastrados os valores de faturamento, devolução, etc. para cada mês de referência, o que permitirá ao sistema calcular os valores dos impostos a recolher.

Apesar da não obrigatoriedade de escrituração do Livro de Saídas caso você desejar escriturá-lo, deve lembrar-se de que, quando as duas opções são preenchidas (Livro de Saídas e Dados da Micro Empresa) no mesmo mês de referência, o sistema irá, SEMPRE, acatar as informações cadastradas em **Movimentação/Valores Adicionais**.

# Calculando antecipação Tributária do ICMS

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Guia de Recolhimento de Antecipação Tributária do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-antecipacao-tributaria-do-icms-impostos-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)
- [Calculando Antecipação Tributária do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculando-antecipacao-tributaria-do-icms)

Para calcular o valor da Antecipação Tributária do ICMS é necessário:

1. **Configurando Sistema.**

Primeiramente você deverá cadastrar em **Manutenção/Produtos/Informações por Estado** o percentual do IVA-ST aplicável na operação interna, cujos percentuais estão indicados no § 1º do art. 1º da Portaria CAT nº 15/08.

[![image-1683323933162.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323933162.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323933162.png)

Nesta tela você poderá cadastrar as informações 'Por Produto' ou 'Geral', se optar pelo cadastro geral as informações serão consideradas para qualquer produto cuja nota fiscal contenha o Estado, Código Fiscal e Desdobramento cadastrados. Para o cadastro por produto, informe o Estado, Código Fiscal e Desdobramento para o qual a porcentagem do PVV/IVA-ST deverá ser considerada. Deverá ser informada a Alíquota Interna do produto, ou seja a alíquota do ICMS do produto no Estado que esta sendo cadastrado caso seja diferente da alíquota informada em Manutenção/Tabelas/Alíquotas por Estado.

Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão [![image-1683323946783.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323946783.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323946783.png)

[![image-1683323956634.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323956634.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323956634.png)

Ao clicar no botão "Cálculo do IVA Ajustado" o valor da coluna % PVV/IVA-ST será alterado pela porcentagem do IVA-ST Ajustado. **Atenção: Toda vez que clicar no botão "Calculo do IVA Ajustado" o valor da coluna % PVV/IVA-ST será alterado.**

**Alíquota Interestadual** é a alíquota do ICMS aplicada pelo remetente na operação interestadual que deve ser informada no campo alíquota interna no estado no cadastro de Produtos por Estado ou então será considerado a alíquota informada em Manutenção/Tabelas/Alíquotas por Estado.

**Alíquota Interna** deverá ser informada no cadastro do produto.

**Fórmula para cálculo do IVA-ST Ajustado:** Considerando IVA-ST = 38,24%, Alíquota Interestadual = 12% e Alíquota Interna 18%

IVA-ST Ajustado = \[(1+ IVA-ST) x (1 – Aliq. Interestadual) / (1 – Aliq. Interna)\] – 1

IVA-ST Ajustado = \[(1+38,24%)x(1-12%)/(1-18%)\]-1

IVA-ST Ajustado = \[1,3824x(0,88/0,82)\] -1

IVA-ST Ajustado = \[1,3824x1,0732\]-1

IVA-ST Ajustado = 1,4836-1

IVA-ST Ajustado = 0,4836 x 100

**IVA-ST Ajustado = 48,36%**

2. **Cadastrando Itens da Nota Fiscal de Entradas.**

Ao cadastrar os itens da nota fiscal de entrada será calculado os valores referente a substituição tributária que ao gravar será questionado se o valor referente ao ICMS ST é substituto ou substituído e os valores de Base ICMS ST e Diferença ICMS ST serão transportados para o livro de entradas.

**Fórmula para calculo da Antecipação Tributária:** Considerando Alíquota IVA-ST Ajustado = 48,36% e Alíquota Interna = 18%

Imposto recolhido por Antecipação = Valor Contábil x (1 + IVA-ST Ajustado) x Alíquota Interna - VI. ICMS

Imposto recolhido por Antecipação = 1.000,00 x (1 + 48,36) x 18 - 120,00

Imposto recolhido por Antecipação = 1.000,00 x 1,4836 x 18 - 120,00

Imposto recolhido por Antecipação = 1.483,60 x 18 - 120,00

Imposto recolhido por Antecipação = 267,05 - 120,00

**Imposto recolhido por Antecipação = 147,05**

 Emitindo Guia de Recolhimento**

No menu **Relatórios/Guias de Recolhimento/Antecipação Tributária do ICMS** você poderá emitir a guia com o valor calculado na nota fiscal.

[![image-1683323984632.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323984632.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323984632.png)

4. **Imprimindo Livro de Apuração do ICMS.**

Para que a impressão do livro fique correta você deverá informar no menu **Utilitários/**[**Configurações do Sistema**](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ConfigurandoSistema.htm) o código do sub-item para fins de impressão do livro de apuração do ICMS e cadastrar em **Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos/ICMS:**

**Estabelecimento Varejista:** o valor do mês referente ao imposto recolhido antecipadamente por guia de recolhimentos especiais (valor de R$ 147,05 no exemplo acima) e o valor do mês relativo ao imposto pago antecipadamente incidente sobre a operação própria (valor de R$ 267,05 no exemplo acima).

**Estabelecimento Atacadista:** o valor do mês pago antecipadamente a título de imposto incidente sobre sua própria operação (considerando o exemplo acima valor contábil de R$ 1.000,00 \* Alíquota interna de 18% = R$ 180,00) e o valor do mês relativo à operação própria (considerando valores do exemplo acima R$ 180,00 - R$ 120,00 =R$ 60,00). Também será necessário para o estabelecimento atacadista cadastrar em **Movimentação/Outros Débitos, Créditos e Estornos/ICMS Sub. Tributária** o valor do imposto do mês retido incidente sobre as próprias operações (considerando valores do exemplo acima R$ 147,05 - R$ 60,00 = R$ 87,05) e o valor do mês relativo às operações subsequentes (mesmo valor lançado para o imposto retido incidente sobre as operações próprias R$ 87,05).

# Substituição Tributária Conceito

O estado atribui a determinado contribuinte a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS incidente nas operações que vierem a ser realizadas pelos próximos contribuintes da cadeia de comercialização com a mesma mercadoria, até que esta chegue ao consumidor final.

 O Contribuinte eleito como responsável, Substituto Tributário, além de recolher o ICMS da chamada operação própria, reterá dos demais contribuintes o ICMS devido pelos fatos geradores que vierem a ocorrer.

**Exemplo da Lei:**

[![image-1683324016360.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683324016360.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683324016360.png)

Retém e recolhe o imposto devido por antecipação pelo atacadista e pelo varejista.

**Cálculo nas notas fiscais de saídas:**

Portaria CAT 20

Art. 1° - na ausência de preço final a consumidor divulgado pela Secretaria da Fazenda, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes de medicamentos classificados nas posições 3003 e 3004 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST.  
  
§ 1° - para fins do disposto neste artigo, o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será:  
 1 - 38,24% (trinta e oito inteiros e vinte e quatro centésimos por cento), se a mercadoria constar na lista positiva da incidência do PIS/Pasep e Cofins;  
 2 - 33,00% (trinta e três por cento), se a mercadoria constar na lista negativa da incidência do PIS/Pasep e Cofins;  
 3 - 41,38% (quarenta e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento), se a mercadoria constar na lista neutra da incidência do PIS/Pasep e Cofins.

**Exemplo Prático:**

(200,00(mercadoria) + 60,00(frete) + 20,00(desp.acessórias) ) x 18%(aliq. Interna) = 50,40 (ICMS operação própria)

  
(200,00(mercadoria) + 60,00(frete) + 20,00(desp. Acessórias) + 28,00(IPI)) x 38,24%(IVA-ST) = 117,78 (IVA-ST)

  
(200,00(mercadoria) + 60,00(frete) + 20,00(desp. Acessórias) + 28,00(IPI) + 117,78(IVA-ST)) x 18% (aliq. Interna) = 76,63

  
 76,63 – 50,40 = 26,23 ICMS RETIDO POR ST.  
  
 Valor Total da Nota Fiscal = R$ 334,23 (200,00 + 60,00 + 20,00 + 28,00 + 26,23)

# Gerando a Guia de Recolhimento PIS

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)
- [Relatório de Conferência dos Impostos Apurados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-impostos-apurados)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do PIS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Guia de Recolhimento de IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Impostos Retidos - Guia Unificada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/impostos-retidos-guia-unificada)

**Cumulativo:**

Para o PIS Cumulativo o sistema fará o seguinte cálculo:

1. Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Saídas e no Livro de Prestação de Serviços cujos CFOPs estejam configurados com incidência para o PIS. Nessa somatória, serão desconsideradas as notas fiscais que tiverem Códigos de Observação informando que é uma operação Isenta de PIS ou com PIS Retido na Fonte.
2. Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Entradas cujos CFOPs estejam configurados com incidência para o PIS.
3. Será gerada, então, a Base de Cálculo para o PIS, da seguinte forma: (item 1) + Outras Receitas - (item 2) - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu **Movimentação/Valores Adicionais.**

[![image-1687381111623.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381111623.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381111623.png)

[![image-1687381128759.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381128759.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381128759.png)

4\. Calculará, então, o valor do imposto, aplicando a alíquota definida em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais.**

[![image-1687381153943.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381153943.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381153943.png)

[![image-1687381192894.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381192894.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381192894.png)

**Não Cumulativo**

Para o PIS não Cumulativo o sistema fará o seguinte cálculo:

1. Somará os valores informados do campo Imposto do PIS das Notas Fiscais escrituradas no Livro de Saídas e no Livro de Prestação de Serviços cujos CFOPs estejam configurados com incidência para o PIS.
2. Somará todos valores do Imposto do Pis informados nas Notas Fiscais escrituradas no Livro de Entradas cujos CFOPs estejam configurados com incidência de crédito do Pis Lucro Real.
3. Calculará o valor das Deduções e Outras Receitas que foram cadastrados no menu **Movimentação/Valores Adicionais**,

[![image-1687381233754.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381233754.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381233754.png)

[![image-1687381261800.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381261800.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381261800.png)

1. 

4\. aplicando a alíquota do Pis informada no menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.

[![image-1687381387760.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381387760.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381387760.png)

[![image-1687381421823.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381421823.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381421823.png)

5\. Será gerada, então, a Base de Cálculo para o PIS, da seguinte forma: (item 1) + Outras Receitas - (item 2) – Deduções – Item 3 (até novembro de 2003) + Valor do imposto acumulado cadastrado na tabela de Acumulados anteriores.

***IMPORTANTE: a Legislação atual determina que a alíquota do PIS Cumulativo seja de 0,65% e do PIS não Cumulativo 1,65%, caso ocorra mudança de valor o usuário pode alterar acessando o menu Manutenção/Tabelas/Impostos Federais).***

Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-PIS), você entrará no menu **Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais**

[![image-1687381769692.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381769692.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381769692.png)

 e no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha **PIS**. Veja mais informações em [<u>Gerando Guias de Recolhimento</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/GerandoGuiasRecolhimento.htm).

# Gerando a Guia de Recolhimento - COFINS

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)
- [Relatório de Conferência dos Impostos Apurados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-impostos-apurados)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do PIS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Guia de Recolhimento de IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Impostos Retidos - Guia Unificada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/impostos-retidos-guia-unificada)

O mecanismo do sistema para o cálculo do COFINS é o mesmo que para o [PIS não cumulativo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis), ou seja:

1. Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Saídas e no Livro de Prestação de Serviços cujos CFOPs estejam configurados com incidência para o COFINS. Nessa somatória, serão desconsideradas as notas fiscais que tiverem Códigos de Observação informando que é uma operação Isenta de COFINS ou com COFINS Retido na Fonte.
2. Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Entradas cujos CFOPs estejam configurados com incidência para o COFINS.
3. Será gerada, então, a Base de Cálculo para o COFINS, da seguinte forma: (item 1) + Outras Receitas - (item 2) - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu **Movimentação/Valores Adicionais** .

[![image-1687381547316.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381547316.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381547316.png)

[![image-1687381564950.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381564950.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381564950.png)

4\. Calculará, então, o valor do imposto, aplicando a alíquota definida em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais** (a legislação atual determina alíquota de 3,0%).

[![image-1687381600621.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381600621.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381600621.png)

[![image-1687381620262.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381620262.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381620262.png)

Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-COFINS) você entrará no menu **Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais**

[![image-1687381647016.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381647016.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381647016.png)

[![image-1687381671224.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381671224.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381671224.png)

E no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha **COFINS** . Veja mais informações em [<u>Gerando Guias de Recolhimento</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/GerandoGuiasRecolhimento.htm).

# Gerando a Guia de Recolhimento - Contribuição Social

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)
- [Relatório de Conferência dos Impostos Apurados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-impostos-apurados)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do PIS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Guia de Recolhimento de IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Impostos Retidos - Guia Unificada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/impostos-retidos-guia-unificada)

Para a Contribuição Social a legislação atual determina que sobre o valor das Saídas (deduzindo-se as devoluções) aplica-se 12% e sobre o valor das prestações de serviço aplica-se 32%. Somando-se estes dois valores obtém-se a base de cáculo do imposto. Sobre a base de cálculo aplica-se a alíquota de 9% para obtenção do Valor do Imposto. Os procedimentos que o sistema realizará para o cálculo da Contribuição Social serão os seguintes:

1. Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Saídas cujos CFOP's estejam configurados com incidência para a Contribuição Social.
2. Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Entradas cujos CFOPs estejam configurados com incidência para a Contribuição Social.
3. Aplica-se a alíquota base sobre a diferença de entradas - saídas. Ou seja: ((item 1) - (item 2)) x alíquota para base da Contr. Social. A Alíquota para Base da Contribuição Social foi cadastrada em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.

[![image-1687381814043.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381814043.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381814043.png)

[![image-1687381829325.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381829325.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381829325.png)

4\. Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Prestação de Serviços cujos CFOP's estejam configurados com incidência para a Contribuição Social. Sobre esta somatória aplcar-se-á o valor da alíquota base de serviços. A Alíquota para Base de Serviços foi cadastrada em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.

[![image-1687381882020.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381882020.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381882020.png)

[![image-1687381900269.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381900269.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381900269.png)

5\. Será gerada, então, a Base de Cálculo para a Contribuição Social, da seguinte forma: ((item3) + (item4)) + Outras Receitas - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu **Movimentação/Valores Adicionais para Tributos Federais**.

[![image-1687381933712.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381933712.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381933712.png)

[![image-1687381949686.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381949686.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381949686.png)

6\. Calculará, então, o valor do imposto, aplicando-se sobre o valor obtido no item 5 a alíquota definida em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais** (a legislação atual determina alíquota de 9,0%).

Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-Contribuição Social) você entrará no menu **Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais**

[![image-1687381993007.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687381993007.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687381993007.png)

[![image-1687382036209.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687382036209.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687382036209.png)

E no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha **Contribuição Social** . Veja mais informações em [<u>Gerando Guias de Recolhimento</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/GerandoGuiasRecolhimento.htm).

# Gerando a Guia de Recolhimento - IRPJ

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-do-imposto-de-renda-pessoa-juridica-irpj)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido/edit)
- [Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica)
- [Gerando Guia de Recolhimento - IRPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-adicional-do-irpj)

Para o cálculo do IRPJ o sistema executará os seguintes passos:

1. Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Saídas, cujos CFOPs foram configurados com incidência para o IRPJ, aplicando sobre o valor de cada Nota Fiscal o Percentual para Base de Cálculo do IRPJ informado na aba Informações Adicionais da tela de Escrituração de Notas Fiscais de Saídas (ver item [<u>Escriturando o Livro de Saídas</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoLivroSaidas.htm)). Para as Notas Fiscais que tiverem este percentual zerado o sistema utilizará o percentual informado em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais.**

[![image-1687382081675.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687382081675.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687382081675.png)

[![image-1687382096238.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687382096238.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687382096238.png)

2\. Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Prestação de Serviços, cujos CFOPs foram configurados com incidência para o IRPJ, aplicando sobre o valor de cada Nota Fiscal o Percentual para Base de Cálculo do IRPJ informado na Nota Fiscal. Para as Notas Fiscais que tiverem este percentual zerado o sistema utilizará o percentual informado nos [<u>Parâmetros Adicionais da Empresa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm).

3\. Somará todas as Notas Fiscais escrituradas no Livro de Entradas cujos CFOPs estejam configurados com incidência para o IRPJ, aplicando sobre o valor de cada Nota Fiscal o percentual definido em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais**.

4\. Será gerada, então, a Base de Cálculo para o IRPJ, da seguinte forma: (item 1) + (item 2) - (item 3) + Outras Receitas - Deduções, onde Outras Receitas e Deduções foram cadastrados no menu **Movimentação/Valores Adicionais para Tributos Federais.**

[![image-1687382167424.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687382167424.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687382167424.png)

[![image-1687382181382.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687382181382.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687382181382.png)

5\. Calculará, então, o valor do imposto, aplicando a alíquota definida em **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais** (a legislação atual determina alíquota de 15,0%).

6\. Do valor gerado no item 5 será subtraída, ainda, a somatória do valor de IRRF escriturado no Livro de Prestação de Serviços para o período em questão.

**Importante:** Para as empresas exclusivamente prestadoras de serviços a legislação atual prevê um tratamento especial quanto a alíquota para obtenção da base do IRPJ: as empresas que tiverem faturamento anual inferior a R$ 120.000,00 (limite este informado em **Utilitários/Configurações do Sistema**)

[![image-1687382253558.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687382253558.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687382253558.png)

Utilizarão a alíquota de 16% para obtenção da base do IRPJ, e no mês que excederem esse valor de faturamento, automaticamente, passarão para a alíquota de 32% e deve ocorrer o recolhimento da diferença apurada referente aos meses anteriores onde foi utilizada a menor alíquota. O sistema está apto a fazer esses tratamentos automaticamente, desde que corretamente configurado. Para isso é muito importante que em **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa** estejam informadas as alíquotas corretas nos itens que se referem às alíquotas de IRPJ para Prestação de Servicos.

[![image-1687382359633.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687382359633.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687382359633.png)

Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-IRPJ) você entrará no menu **Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais**

[![image-1687382387839.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687382387839.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687382387839.png)

[![image-1687382408624.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687382408624.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687382408624.png)

**E** no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha **IRPJ**. O procedimento para impressão é o mesmo descrito para os demais Darf's, apresentando porém a opção para que, se houver Adicional do IRPJ a ser recolhido, você imprimir o DARF correspondente logo na seqüência. Veja mais informações em [<u>Gerando Guias de Recolhimento</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/GerandoGuiasRecolhimento.htm).

# Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-do-imposto-de-renda-pessoa-juridica-irpj)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido/edit)
- [Relatório de IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica)
- [Gerando Guia de Recolhimento - IRPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Gerando a Guia de Recolhimento - Adicional do IRPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-adicional-do-irpj)

Para esse imposto você deve checar se, no menu **Utilitários/Configurações do Sistema** você informou:

Limite de Lucro para Cálculo do Adicional do IRPJ;

A alíquota base;

O código da Receita.

[![image-1687382480120.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687382480120.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687382480120.png)

É de acordo com esse limite que o sistema calculará o Adicional do IRPJ e com base na informação dada em **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa/Identificação**, sobre a forma de Apuração do Lucro da empresa aí o sistema procederá da seguinte forma:

a ) Se a empresa for optante da apuração do Lucro Presumido o sistema calculará o Adicional trimestralmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no Trimestre e aplicando sobre o valor restante (que será a base do Adicional do IRPJ) a alíquota informada também na [<u>Configuração do Sistema</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ConfigurandoSistema.htm).

1. b) Se a empresa for optante da Apuração do Lucro Real o sistema calculará o Adicional mensalmente, deduzindo da Base do IRPJ o valor permitido como limite de Lucro no mês e aplicando sobre o valor restante (base do Adicional do IRPJ) a alíquota.

Para imprimir a Guia de Recolhimento (DARF-Adicional do IRPJ) você entrará no menu **Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais**

[![image-1687382621853.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687382621853.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687382621853.png)

[![image-1687382643302.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687382643302.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687382643302.png)

e no item Tipo de Imposto da tela que será aberta, escolha **Adicional do IRPJ**. Veja mais informações em [<u>Gerando Guias de Recolhimento</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/GerandoGuiasRecolhimento.htm).

# Simples Nacional

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Tabela do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabela-do-simples-nacional)
- [Parametrizando o Sistema - Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tributacao-monofasica-do-piscofins-para-simples-nacional)
- [Simples Nacional Tabela 2018](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional-tabela-2018)
- [Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizacao-do-sistema-livros-fiscais-para-a-apuracao-do-simples-nacional)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-da-receita-bruta-acumulada-para-empresas-do-simples-nacional)
- [Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-a-segregacao-das-receitas-para-o-simples-nacional)


Para que o sistema possa efetuar os cálculo corretamente será necessário efetuar algumas parametrizações no sistema.

Acessando o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais** deverá ser informado a opção pelo Simples Nacional, Certificado Digital, Diretório dos Arquivos Destino (destino dos arquivos Xml’s gerados) e as informações do Responsável pela Escrituração (Contador).

[![image-1683323737375.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323737375.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323737375.png)

[![image-1683323746647.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323746647.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323746647.png)

[![image-1683323751920.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323751920.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323751920.png)

Será necessário informar no código fiscal qual o tipo de atividade realizada (Anexos), essa seleção poderá ser feita através do menu **Manutenção - Tabelas - Plano Fiscal .**

[![image-1683323762990.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323762990.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323762990.png)

Nesta tela ficarão armazenados Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto.

[![image-1683323770426.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323770426.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323770426.png)

 Através do botão informar o período para que o sistema realize o cálculo. Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o mês solicitado mais os 12 meses anteriores. Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção Valores Conferidos para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado.

**Atenção:** Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos.

Para acessar o relatório entre no menu **Relatório - Relatórios Auxiliares Mensais - Conferência Simples Nacional**.

\* A Empresa do exemplo está enquadrada nos Anexo I, II e IV e devido a esta situação foi deduzido da porcentagem da alíquota dos anexos I e II o valor referente ao INSS.

[![image-1683323781822.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323781822.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323781822.png)

[![image-1683323787354.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323787354.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323787354.png)

[![image-1683323792580.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323792580.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323792580.png)

[![image-1683323797906.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323797906.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323797906.png)

[![image-1683323802549.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323802549.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323802549.png)

[![image-1683323807219.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323807219.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323807219.png)

[![image-1683323813074.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323813074.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323813074.png)

Para as empresas que tenha PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária será necessário entrar em **Manutenção/Tabelas/Observações/Saídas e Manutenção/Tabelas/Observações/Entradas** e cadastrar uma observação e informar qual tipo de retenção a empresa utiliza. Lembrando que será necessário cadastrar um tipo de observação para cada situação. Será necessário informar no cadastro do Livro de Saídas e Livro de Entradas (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto. **Atenção:** A manutenção nos Livros de Entradas e Saídas somente será necessário no mês 07/2007 que será utilizado para o cálculo do imposto, não sendo necessário modificar os meses anteriores a essa data.

[![image-1683323825615.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323825615.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323825615.png)

Na Aba Receita Bruta Total os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz. Ao solicitar o relatório de Conferência do Simples Nacional este valor irá aparecer normalmente.

O Sistema possui uma integração com o ECAC no qual poderá fazer o envio da Declaração Mensal e também a DAS do período.

Acessar o menu **Movimentação/ Segregação das Receitas para o Simples Nacional**  depois de calcular o período e clicar no botão Executar integração da receita selecionado com o PGDAS-D.

Selecionar as opções que deseja gerar indicando um diretório para a geração dos documentos.

[![image-1683323854513.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323854513.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323854513.png)

Para visualizar a tabela onde estão cadastradas todas as alíquotas de acordo com cada atividade, acessar o menu **Manutenção/Tabelas/Simples/Nacional.**

[![image-1683323868024.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323868024.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323868024.png)

# Guia de Recolhimento de IPI

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)
- [Relatório de Conferência dos Impostos Apurados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-impostos-apurados)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do PIS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Guia de Recolhimento de IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Impostos Retidos - Guia Unificada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/impostos-retidos-guia-unificada)

Guia de Recolhimento do IPI (Impostos sobre Produtos Industrializados)

[![image-1683665083094.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683665083094.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665083094.png)

Para imprimir a Guia de Recolhimento do IPI você entrará no menu **Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais** e no item Tipo de Imposto, dentro da tela que será aberta, escolha **IPI** e, de acordo com o tipo de apuração, estará disponível a impressão da Guia: quinzenal, decendial ou mensal. Veja mais informações em [<u>Gerando Guias de Recolhimento</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/GerandoGuiasRecolhimento.htm).

Faça a conferência do DARF gerado com o Livro de Apuração do IPI no menu Relatórios/ Livros Fiscais/ Livro de |Apuração do IPI.

# Impressão da Guia de Recolhimento DARM (ISSQN)

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Guia de Recolhimento DARM (Documento de Arrecadação Municipal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-darm-documento-de-arrecadacao-municipal)
- [Impressão da Guia de Recolhimento DARM (ISSQN)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/impressao-da-guia-de-recolhimento-darm-issqn)

Devido à diversidade existente nos formulários adotados pelos Municípios para recolhimento do ISSQN, disponibilizamos no sistema, no menu **Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/Auxiliar**, a impressão de um relatório contendo os valores correspondentes ao DARM de sua empresa.

Essa "guia auxiliar” é gerada de acordo com os lançamentos efetuados no [<u>Livro de Prestação de Serviços</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoLivroPrestacaoServicos.htm), apresentando a base de cálculo, o valor do imposto e valores de correção monetária, juros e multa, caso se trate de recolhimento em atraso e você tenha informado os índices para cálculo.  
Ou seja, você terá em mãos todos os dados de que necessita para efetuar seu recolhimento.

 [![image-1683665205400.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683665205400.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665205400.png)

Para o município de São Paulo o sistema está devidamente configurado para, inclusive, imprimir o DARM de recolhimento. Você o imprime no mesmo menu: **Relatórios/Guias de Recolhimento/DARM/São Paulo.**

[![image-1683665217007.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683665217007.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665217007.png)

# Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz

Se você possuir empresas que tenham filiais, para que os recolhimentos de alguns impostos sejam centralizados na Matriz, deve proceder da seguinte forma:

No Menu **Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais** você identificará qual é a Matriz e qual é a Filial; tratando-se da Filial o sistema pede que você informe o nome abreviado da Matriz daquela empresa (ver item [<u>Cadastrando Empresas</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/CadastrandoEmpresas.htm)).

[![image-1683665469512.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683665469512.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665469512.png)

[![image-1683665480988.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683665480988.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665480988.png)

Com base nessa informação, quando você for Parametrizar a Filial (menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**) na aba "Impostos" o sistema disponibilizará os campos para você indicar se o recolhimento será efetuado na Matriz. Em caso afirmativo é só você clicar nos campos correspondentes (ver item [<u>Parametrizando a Empresa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm)).

[![image-1683665494034.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683665494034.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665494034.png)

Consequentemente, se você pedir a impressão de um Darf na Filial o sistema o lembrará de que o recolhimento daquele imposto está centralizado na Matriz e lhe pergunta se confirma a impressão do DARF.

No Relatório de Apuração de Tributos Federais, Matriz e Filiais terão seus relatórios individualizados mas, solicitando a Guia de Recolhimento na Matriz, os valores dos impostos serão acumulados.

# Imprimindo Quotas

Para imprimir as Quotas referente as guias de IRPJ e CSLL acesse o menu Relatórios - Guia de Recolhimento - Quotas IRPJ/CSLL.

[![image-1683665577756.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683665577756.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683665577756.png)

O sistema irá considerar informações geradas em Movimentação - Impostos Apurados através da emissão das guias de IRPJ e CSLL. Informe o período de apuração (31/03/XXXX ou 30/06/XXXX ou 30/09/XXXX ou 31/12/XXXX) e selecione a quota a qual deseja imprimir. O sistema irá trazer o valor do imposto e calcular multa e juros de acordo com a data de recolhimento informada.  
  
***ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.***

# Escriturando Informações Adicionais para o EFD ICMS-IPI

**Veja também os Itens:**

- [EFD ICMS/IPI - Escrituração Digital ICMS/IPI - blocos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/chapter/efd-icms-ipi-escrituracao-fiscal-digital-icms-ipi)
- [Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-fiscal-digital-efd-icmsip)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escriturando Informações Adicionais para EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-informacoes-adicionais-para-o-efd-icms-ipi)

Se você realiza escrituração de empresas industriais e parametrizá-las para escriturar as informações adicionais para o EFD ICMS/IPI, ou independente do ramo de atividade você informar nos parâmetros adicionais da empresa na aba Entradas/Saídas. A escrituração desse registro permitirá a geração do registro C197(OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, AJUSTES E  
INFORMAÇÕES DE VALORES PROVENIENTES DE DOCUMENTO FISCAL) do EFD ICMS/IPI.

[![image-1683323487730.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323487730.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323487730.png)

**Cod. Ajuste**

 Para a inserção do Código de Ajuste acessar o Menu **Movimentação/ Escrituração dos Livros Fiscais/ Livros de Entrada/Saída.** Acessar a aba SPED- Continuação nas entradas e aba SPED nas saídas.  
Informe o código de ajuste referente a situação desejada, informar somente os números pois o sistema na exportação montará a UF+Cod. Ajuste.Quando todos os códigos de ajuste do documento estiverem escriturados clique no "Grava" ou tecle F5 para gravar seu lançamento.

[![image-1683323497248.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323497248.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323497248.png)

# Imprimindo o Livro de apuração do ICMS

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)
- [Relatório do Livro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-pis-e-cofins-nao-cumulativos)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-do-icms-substituicao-tributaria-st)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-icms-difal-fcp)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-icms-009)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-ipi-008)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-o-livro-de-apuracao-do-icms)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-de-apuracao-do-icms-st)

Você entrará no menu **Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Apuração do ICMS**.

[![image-1683323611231.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323611231.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323611231.png)

**Dados da impressão  
Informe o período de referência, a numeração da página e o nº do livro, se a impressão deverá ser feita Sem Quebra, Mensal ou Semestral. Você poderá imprimir somente o resumo por CFOP, somente o resumo da Apuração do Imposto ou ambos. De acordo com esta última opção, você terá alguns detalhes a disposição como:

Determinar se o relatório é oficial;  
Imprimir o resumo por alíquota;  
Imprimir informações complementares;  
Imprimir estornos para máquina registradora;  
Imprime resumo do ICMS Substituição Tributária mesmo sem movimento;

Você poderá indicar também qual a linha inicial para impressão. Isso para posterior encadernação.

**Informações Complementares  
Você pode imprimir o Livro com as informações sobre a Guia de Recolhimento do ICMS e da sua GIA.

**Impressão do Resumo por Substituição Tributária  
Se a opção selecionada para impressão for Resumo da Apuração do Imposto ou Ambos e a empresa possuir no período informado operações com ICMS Sub. Tributária tipo SUBSTITUTO, será impressa uma folha com o resumo da apuração do ICMS Substituição Tributária.

Ao confirmar a impressão do livro, você terá ainda a opção de imprimir somente a empresa definida ou um grupo de empresas.

**IMPORTANTE:**

Antes de imprimir o Livro de Apuração do ICMS definitivo você deve certificar-se de que todas as suas notas fiscais (Entradas e Saídas) (ver Escriturando Livro de [<u>Entradas</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoLivroEntradas.htm)/[<u>Saídas</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoLivroSaidas.htm)) tenham sido corretamente escrituradas, que os Acumulados Anteriores de ICMS estejam corretos (apenas para o 1º mês de processamento no módulo Fiscal) (Ver [<u>Incluindo Valores Acumulados de ICMS</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/IncluindoValoresAcumuladosICMSICMSSubTributariaIPIPIS.htm)...), que os outros débitos, créditos e estornos de ICMS tenham sido informados (Ver [<u>Incluindo Valores de Estornos de ICMS</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/IncluindoValoresEstornosICMSICMSSubTributariaIPI.htm)) e que os estornos no Livro CIAP tenham sido calculados (Ver [<u>Escriturando o CIAP</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/EscriturandoCIAP.htm)). Dessa forma o sistema se utilizará de todos esses valores e gerará corretamente a Apuração do ICMS.

A consideração dos valores de ICMS retido por Substituição Tributária possui algumas particularidades:

Notas Fiscais de Entrada:

\- Se Contribuinte Substituto Tributário e nota fiscal de Devolução (Integra Vendas): O valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como "Operações com Crédito do Imposto" no Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária.

\- Nas demais notas fiscais de entrada, o valor referente a Substituição Tributária não será considerado durante o cálculo do imposto. Caso alguma delas represente qualquer forma de Débito do Imposto do ICMS ou Débito do ICMS Substituição Tributária por ocasião da classificação do emitente/destinatário (Substituto ou Substituído), este valor deverá ser lançado em "Outros Débitos, Créditos e Estorno" do ICMS ou ICMS Substituição Tributária com o código de sub item apropriado. Essa manutenção será necessária para correta exportação para a GIA.  
Lembrando que, este tratamento será considerado apenas para o valor do ICMS Substituição Tributária. O valor do ICMS referente as operações próprias continua com o mesmo cálculo.

Notas Fiscais de Saídas:

\- Se Contribuinte Substituto Tributário : o valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como "Operações com Débito do Imposto" no Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária.

# Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-icms-imposto-sobre-circulacao-de-mercadorias-e-servicos)
- [Relatório do Livro de Apuração do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-de-apuracao-do-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Relatório de Apuração de PIS e COFINS não cumulativos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-pis-e-cofins-nao-cumulativos)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária (ST)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-do-icms-substituicao-tributaria-st)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-icms-difal-fcp)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS (009)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-icms-009)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do IPI (008)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-de-apuracao-do-ipi-008)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-o-livro-de-apuracao-do-icms)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-auxiliar-de-apuracao-do-icms-st)

Você entrará no menu **Relatórios / Relatórios Auxiliares Mensais / Apuração de ICMS Substituição Tributária** e terá acesso a um relatório auxiliar onde poderão ser listados os dados de ICMS retido na fonte de todos os estados.

[![image-1683323655252.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683323655252.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683323655252.png)

 **Dados da impressão  
Informe o período de referência e, caso deseje, informe um estado específico para impressão. Se for selecionada a opção **Todos Estados**, serão impressos os dados de todos os estados para os quais a empresa possua valores de ICMS Sub. Tributária tipo **SUBSTITUTO**.

A consideração dos valores de ICMS retido por Substituição Tributária possui algumas particularidades:

Notas Fiscais de Entrada:

\- Se Contribuinte Substituto Tributário e nota fiscal de Devolução (Integra Vendas): O valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como "Operações com Crédito do Imposto" no Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária.

\- Nas demais notas fiscais de entrada, o valor referente a Substituição Tributária não será consideradas durante o cálculo do imposto. Caso alguma delas represente qualquer forma de Débito do Imposto do ICMS ou Débito do ICMS Substituição Tributária por ocasião da classificação do emitente/destinatário (Substituto ou Substituído), este valor deverá ser lançado em "Outros Débitos, Créditos e Estorno" do ICMS ou ICMS Substituição Tributária com o código de sub item apropriado. Essa manutenção será necessária para correta exportação para a Gia.  
Lembrando que, este tratamento será considerado apenas para o valor do ICMS Substituição Tributária. O valor do ICMS referente as operações próprias continua com o mesmo cálculo.

Notas Fiscais de Saídas:

\- Se Contribuinte Substituto Tributário : o valor lançado na coluna referente a Substituição Tributária será considerado como "Operações com Débito do Imposto" no Livro de Apuração do ICMS Substituição Tributária.

Ao confirmar a impressão do livro, você terá ainda a opção de imprimir somente a empresa definida ou um grupo de empresas.

# Gerando as Guias de Recolhimento

Acessando o menu **Relatórios/Guias de Recolhimento,** escolha o imposto que você deseja gerar e imprimir a guia. Se optar por imprimir uma guia para algum dos impostos federais, a tela de impressão será comum e dentro dela você escolherá o imposto.

[![image-1683324066540.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683324066540.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683324066540.png)

Em todas as telas de impressão será necessário fornecer o período de referência, período de apuração e as informações complementares, como o código da receita, a data do vencimento, o número de vias e o tipo de formulário que utilizará, (branco, branco com logotipo (que é impresso em modo gráfico) ou pré-impresso).  
Você poderá observar que há o item “acréscimo” onde você preencherá a data de recolhimento, se esta data for maior que a data do vencimento informado, o programa se encarregará de efetuar o calculo da porcentagem de multa e juros do imposto em atraso de acordo com a legislação vigente. Lembrando que você poderá alterar estes valores se desejar. Veja mais informações em [<u>Calculando Impostos em Atraso</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/CalculandoImpostosAtraso.htm).

Na tela de impressão das guias para os impostos federais, em informações complementares, existe uma opção para imprimir um telefone específico (o qual deverá ser informado na tela) ou o telefone da empresa.

Para os impostos IRPJ e CSLL é possível gerar 3 quotas para recolhimento obedecendo o mínimo do valor do imposto para IRPJ de 3.000,00 e CSLL de 6.000,00. Para que as quotas sejam geradas é necessário que em Utilitários - Exportação de Dados - DCTF - Parâmetros a periodicidade de apuração deve ser Trimestral.

Os campos observações são livres para a informação de alguma observação que será impressa na guia.

**Observações Para as Guias de Recolhimento:**

Para melhor eficácia do seu trabalho, antes de pedir a impressão das Guias de Recolhimento dos Impostos, sugerimos que você entre no Menu **Relatórios/Relatórios Auxiliares Mensais/Apuração de Tributos Federais** e em **Relatórios/Relatórios Auxiliares Mensais/Apuração de Tributos Devidos** e emita esses relatórios para que você confira os impostos que o sistema apurou e faça, se necessário, as devidas correções.

Todas as guias de recolhimento podem ser simplesmente impressas, visualizadas ou geradas em arquivo para posterior impressão.

Se você informou nos [<u>parâmetros adicionais da empresa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm) que deseja checagem de mês e ano nos lançamentos, o sistema trará, automaticamente, o período de referência nas suas Guias.

Se você cadastrou, na Tabela de Impostos Federais, o Código da Receita para o imposto, o sistema também trará essa informação, automaticamente, quando você pedir a impressão das Guias.

Lembre-se de que na impressão dos DARFs o sistema estará considerando aquele valor que está informado no menu **Utilitários/Configuração do Sistema** como Limite Mínimo.  
(Ver no item [<u>Configurando o Sistema</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ConfigurandoSistema.htm) o procedimento do sistema com relação a essa informação).

A informação de Data de Recolhimento em relação a data de vencimento é que determina se o imposto está sendo recolhido em atraso, disparando, automaticamente, o cálculo de multas e juros.

Através da impressão das guias de recolhimento é alimentada a tabela de Impostos Apurados que será enviada para a DCTF, portanto, é extremamente importante que as informações na geração das guias sejam coerentes com o tipo de recolhimento de cada imposto, para facilitar seu trabalho na exportação para a DCTF. Veja mais informações em [<u>Exportando Dados Para DCTF</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ExportandoDadosDCTF.htm)

***ATENÇÃO: Não nos responsabilizamos por erros ocorridos na apuração dos impostos, acarretando recolhimentos errôneos, em virtude de falta de informações ou informações erradas fornecidas para o sistema. Existem campos cujas informações e manutenção dependem exclusivamente de você.***

# Gerando a Guia de Recolhimento - ICMS

[![image-1683324211018.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683324211018.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683324211018.png)

A impressão da guia de recolhimento de ICMS, a GARE para o estado de São Paulo, está vinculada às informações que você forneceu no menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais** **da empresa** na aba Impostos, se informou para demais impostos que a empresa recolherá ICMS e na aba exportações, se a empresa tem Substituição Tributária e o regime de Apuração do ICMS (ver item [<u>Parametrizando a Empresa</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ParametrizandoEmpresa.htm)).

Mediante à escrituração dos Livros de Entradas e Saídas, das informações que você tenha fornecido no menu **Manutenção/Acumulados Anteriores/ICMS** a compensar ou ICMS Sub. Tributária a compensar e no menu **Movimentação/Outros Débitos/Créditos e Estornos**, o sistema fará a apuração do ICMS do período. Os valores apurados pelo sistema podem ser conferidos no Livro de Apuração do ICMS e na GIA. Ver item [<u>Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/ImprimindoLivroApuracaoICMS.htm).

Para imprimir a guia de ICMS ou guia de ICMS Sub. Tributária entre no menu **Relatórios/Guias de Recolhimento/ICMS/Diferencial de alíquota e ICMS Sub. Tributária**. Veja mais informações em [<u>Gerando Guias de Recolhimento</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/GerandoGuiasRecolhimento.htm).

Se o estado da empresa for Alagoas, a tela para impressão da guia será diferente mas as informações essenciais serão as mesmas.

[![image-1683324221726.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/scaled-1680-/image-1683324221726.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-05/image-1683324221726.png)

**Obs.: Diferentemente das outras, esta guia irá verificar a data de vencimento na [<u>agenda de obrigações</u>](https://help.supersoft.com.br/LF/paginas/UtilizandoAgendaObrigacoes.htm) pelo código do prazo de recolhimento e não pelo código da receita.

# Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Tabela do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabela-do-simples-nacional)
- [Parametrizando o Sistema - Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tributacao-monofasica-do-piscofins-para-simples-nacional)
- [Simples Nacional Tabela 2018](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional-tabela-2018)
- [Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizacao-do-sistema-livros-fiscais-para-a-apuracao-do-simples-nacional)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-da-receita-bruta-acumulada-para-empresas-do-simples-nacional)
- [Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-a-segregacao-das-receitas-para-o-simples-nacional)


<span style="text-decoration: underline;">**<span dir="ltr" role="presentation">Tributação Monofásica do PIS/COFINS para as Empresas do Simples Nacional</span>**</span>

<span dir="ltr" role="presentation">De acordo com o Manual do simples Nacional a</span> <span dir="ltr" role="presentation">“Tributação monofásica do PIS e da COFINS – ocorre </span><span dir="ltr" role="presentation">quando a lei concentra a tributação do PIS e Cofins nas etapas de produção e importação, desonerando </span><span dir="ltr" role="presentation">as</span> <span dir="ltr" role="presentation">etapas</span> <span dir="ltr" role="presentation">subsequentes</span> <span dir="ltr" role="presentation">de</span> <span dir="ltr" role="presentation">comercialização.”</span> <span dir="ltr" role="presentation">Portanto</span> <span dir="ltr" role="presentation">é</span> <span dir="ltr" role="presentation">importante</span> <span dir="ltr" role="presentation">verificar</span> <span dir="ltr" role="presentation">“</span><span dir="ltr" role="presentation">a</span> <span dir="ltr" role="presentation">possibilidade</span> <span dir="ltr" role="presentation">de </span><span dir="ltr" role="presentation">utilização de tributação monofásica de PIS e/ou COFINS por meio de legislação federal”.</span>

  
**<span dir="ltr" role="presentation">Configurações necessárias para segregar as Receitas com Tributação Monofásica do PIS/COFINS.</span>**

  
<span dir="ltr" role="presentation">Para segregar as Receitas do Simples Nacional com Tributação Monofásica do PIS/COFINS o sistema </span><span dir="ltr" role="presentation">verificará no cadastro da NCM a Situação dos tributos selecionado para o PIS/COFINS. Portanto para está </span><span dir="ltr" role="presentation">segregação é obrigatório a escrituração dos Itens das Notas Fiscais.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Primeiro passo acessar – Manutenção – Empresas – Parâmetros Adicionais da Empresa</span> **<span dir="ltr" role="presentation">deverá criar um </span><span dir="ltr" role="presentation">Parâmetro (não alterar o Parâmetro já existente)</span>** <span dir="ltr" role="presentation">selecionar a Tributação no Simples Nacional na Aba - Impostos&gt;Simples Nacional - marcar check box - Classificação Fiscal</span>

[![image-1687468308337.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687468308337.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687468308337.png)

[![image-1687468324154.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687468324154.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687468324154.png)

[![image-1687468274793.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687468274793.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687468274793.png)

<span dir="ltr" role="presentation">Em seguida acessar – Manutenção – Empresas – Parâmetros Adicionais da Empresa – Aba – Livros – </span><span dir="ltr" role="presentation">Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas/Saídas – Marcar o check box – De todas as notas.</span>

[![image-1687468347618.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687468347618.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687468347618.png)

[![image-1687468384898.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687468384898.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687468384898.png)

<span dir="ltr" role="presentation">Esta informação deverá ser configurada por Classificação Fiscal no seguinte caminho:</span>

<span dir="ltr" role="presentation">Acesse Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Classificação Fiscal</span>

<span dir="ltr" role="presentation">- Cadastrar ou Alterar o cadastro da NCM informando que a Situação dos tributos para PIS/COFINS é Tributação Monofásica</span>

[![image-1687468482816.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687468482816.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687468482816.png)

[![image-1686172744047.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686172744047.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686172744047.png)

# ICMS OUTORGADO - SP

**Veja também os Itens:**

- [ICMS Outorgado](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/icms-outorgado)
- [Demonstrativo de Crédito Outorgado](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/demonstrativo-de-credito-outorgado)
- [ICMS Outorgado - São Paulo (SP)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/icms-outorgado-sp)

<span dir="ltr" role="presentation">ANEXO III - CRÉDITOS OUTORGADOS</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Artigo 41</span> <span dir="ltr" role="presentation">(PRODUTOS TÊXTEIS) - O estabelecimento localizado neste Estado que realizar saída interna </span><span dir="ltr" role="presentation">beneficiada com a redução da base de cálculo do imposto, nos termos e condições previstos no artigo 52 do </span><span dir="ltr" role="presentation">Anexo II deste regulamento, poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 9% </span><span dir="ltr" role="presentation">(nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17).</span> <span dir="ltr" role="presentation">(Redação dada ao "caput" do </span><span dir="ltr" role="presentation">artigo</span> <span dir="ltr" role="presentation">pelo Decreto</span> <span dir="ltr" role="presentation">65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020;</span> <span dir="ltr" role="presentation">efeitos a partir de 1º de abril de 2021)</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de </span><span dir="ltr" role="presentation">Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão “Crédito Outorgado - artigo 41 do Anexo III do RICMS”.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Apuração do valor do crédito a ser estornado, será realizado mediante a fórmula "E = (B/T) x C", onde:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">a) "E" = valor do crédito a ser estornado;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">b) "B" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas beneficiadas pelo art. </span><span dir="ltr" role="presentation">41 do Anexo III do RICMS, observada a hipótese descrita no item 2;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">c) "T" = média, dos últimos 12 meses, incluindo o da apuração, do valor total das saídas realizadas, observada a </span><span dir="ltr" role="presentation">hipótese descrita no item 2;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">d) "C" = valor do crédito escriturado no período de apuração;</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">O Resultado será lançado em outros Créditos, Débitos e Estornos de ICMS</span>

  
**<span dir="ltr" role="presentation">Campos que devem ser preenchidos para que o Sistema calcule o ICMS Outorgado</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">Acessar – Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa – marcar o check box – Empresa do Ramo Têxtil</span>

<span dir="ltr" role="presentation">[![image-1686309564192.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686309564192.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686309564192.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation">Acessar – Manutenção&gt;produtos&gt;manutenção – acessar o cadastro dos produtos – aba – Informações Fiscais </span><span dir="ltr" role="presentation">– Marcar o check box – ICMS Outorgado</span>

[![image-1686309622095.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686309622095.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686309622095.png)

<span dir="ltr" role="presentation">Acessar – Manutenção&gt;Tabelas&gt;Plano Fiscal – marcar o check box dos CFOP que – Compõe Base da </span><span dir="ltr" role="presentation">Equação (B/T), referente o ICMS Outorgado</span>

[![image-1686309711407.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686309711407.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686309711407.png)

<span dir="ltr" role="presentation">Foi criado uma Tabela própria para que o usuário informe o mês, ano e alíquota do ICMS Outorgado</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Acessar o menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;ICMS Outorgado</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">No Artigo 41 está destacado a alíquota e período de vigência, “</span> <span dir="ltr" role="presentation">poderá creditar-se de importância equivalente </span><span dir="ltr" role="presentation">à aplicação do percentual de 9,7% (nove inteiros e sete décimos por cento) sobre o valor da referida saída </span><span dir="ltr" role="presentation">(Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.255, de 15-10-2020, DOE 16-</span><span dir="ltr" role="presentation">10-2020; efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021), neste caso deverá ser cadastrada a alíquota de 9,7.</span> <span dir="ltr" role="presentation">No </span><span dir="ltr" role="presentation">entanto já há uma nova vigência</span> <span dir="ltr" role="presentation">“poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de </span><span dir="ltr" role="presentation">9% (nove por cento) sobre o valor da referida saída (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do </span><span dir="ltr" role="presentation">artigo pelo Decreto 65.452, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021)”</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">\*Para este caso deverá ser criado um cadastro da alíquota 9,7 Janeiro de 2021 e outro cadastro a partir de Abril </span><span dir="ltr" role="presentation">de 2021 uma nova alíquota de 9,00</span>

[![image-1686309778624.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686309778624.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686309778624.png)

  
**<span dir="ltr" role="presentation">Para conferir os valores gerar o demonstrativo – Acessar – Relatórios – Demonstrativo do Crédito </span><span dir="ltr" role="presentation">Outorgado</span>**

  
<span dir="ltr" role="presentation">O crédito, nos termos deste artigo, deverá ser lançado no campo “Outros Créditos” do Livro Registro de </span><span dir="ltr" role="presentation">Apuração do ICMS - RAICMS, com a expressão “Crédito Outorgado – artigo 41 do Anexo III do RICMS”.</span>

<span dir="ltr" role="presentation">Os campos Ocorrência e Fundamentação Legal devem ser preenchidos para gerar dados na exportação da GIA</span><span dir="ltr" role="presentation">– SP</span>

[![image-1686309845779.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686309845779.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686309845779.png)

<span dir="ltr" role="presentation">\*Ocorrência e Fundamentação legal – meramente ilustrativa – o usuário deve preencher o campo de acordo com a legislação Estado – </span><span dir="ltr" role="presentation">SP</span>

[![image-1686309878125.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686309878125.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686309878125.png)

<span dir="ltr" role="presentation">O valor do resultado será lançado em Movimentação – Outros Débitos, Créditos e Estorno de ICMS e deverá será exportado para a GIA – SP e para o SPED ICMS IPI</span>

<span dir="ltr" role="presentation">[![image-1686309903381.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686309903381.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686309903381.png)</span>

[![image-1686309927773.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686309927773.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686309927773.png)

# REINF - Evento R-1000

**Veja também os Itens**

- [EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-ruralefd-reinf-r-2055)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-rural-efd-reinf-r-2050)
- [REINF - Evento R-1000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-1000)
- [REINF - Evento R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2050)
- [REINF - Evento R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2055)
- [REINF - Evento R-2060](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2060)
- [REINF - Campos Obrigatórios](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-campos-obrigatorios)
- [REINF - Série R-4000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-serie-r-4000)

**Primeiro Evento R-1000 → Informações do Contribuinte**

**Início em 01 de maio de 2018, para as empresas com faturamento superior a 78 milhões.**

O Sistema Fiscal foi readequado e não permitirá que o usuário salve os dados ou os parâmetros da empresa com campos obrigatórios para o REINF sem preenchimento, todos os campos que são obrigatórios para o Registro R-1000 ficaram em vermelhos nos dados cadastrais da empresa e nos parâmetros adicionais da Empresa.

O Registro R-1000 será o primeiro evento a ser entregue e deve constar as informações do contribuinte.

**Detalhamento das informações**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/eubimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/eubimage.png)

**Classificação Tributária**

Classificação Tributária – Acessar Manutenção – empresas – dados cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – indicar o código da Tabela 08 – Classificação Tributária Leiautes da EFD-Reinf.

Tabela 08 – Classificação Tributária

Código Descrição:

01 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída;

02 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída;

03 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída;

04 MEI – Micro Empreendedor Individual;

06 Agroindústria;

07 Produtor Rural Pessoa Jurídica;

08 Consórcio Simplificado de Produtores Rurais;

09 Órgão Gestor de Mão de Obra;

10 Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009;

11 Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional;

13 Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212./91;

14 Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código \[10\];

21 Pessoa Física, exceto Segurado Especial;

22 Segurado Especial;

60 Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira;

70 Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005;

80 Entidade Imune ou Isenta;

85 Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas;

99 Pessoas Jurídicas em Geral.

**Indicativo de desoneração da folha pela CPRB**

Indicativo de desoneração da folha pela CPRB se a Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.

0 – Não Aplicável;

1 – Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.

Acessar Manutenção – empresas – dados cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – selecionar a opção para a empresa definida.

**Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa**

0 – Sem acordo;

1 – Com acordo.

 Empresa com acordo – Acessar Manutenção – empresas – dados cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – selecionar a opção Existência de acordo internacional para isenção de multa.

**Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica**

0 – Situação Normal;

1 – Extinção;

2 – Fusão;

3 – Cisão;

4 – Incorporação.

Validação: Preenchimento obrigatório apenas para Pessoa Jurídica.

Não preencher nas demais situações.

Empresa com acordo – Acessar Manutenção – empresas – dados cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – selecionar a opção correta para a empresa definida.

**Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte.**

Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte transmitir a sua escrituração contábil na ECD Escrituração Contábil Digital:

0 – Empresa Não obrigada à ECD;

1 – Empresa obrigada à ECD.

\* Empresa Obrigada a transmitir a ECD – Acessar Manutenção – empresas Parâmetros Adicionais da empresa Aba identificação selecionar campo Empresa Obrigada a Transmitir a ECD.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/EfXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/EfXimage.png)

**Informações do contato**

**Nome:** Nome do contato no contribuinte. Pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil relativamente à EFD-Reinf;

**CPF:** Preencher com o número do CPF do contato;

**Número do Telefone ou celular:** Informar o número do telefone, com DDD, o preenchimento é obrigatório se o campo celular não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números.

Acessar Manutenção – empresas Parâmetros Adicionais da empresa Aba Responsável – preencher as informações.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/k8rimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/k8rimage.png)

**Transmitindo o REINF**

Antes da geração das cargas para para o Reinf primeiramente deverá acessar os parâmetros no **Menu Utilitários&gt; Exportação de dados- SPED&gt; Escrituração Fiscal Digital- REINF.**

 Selecionar o certificado digital.

Indicar o Diretório que o Sistema deverá salvar os Xmls gerados (O Sistema criará dentro deste diretório, pasta por Empresa/Evento/Tipo/Recibo.

Selecionar o tipo de Ambiente.

**Produção restrita:**  Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção).

**Produção:** A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/CTKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/CTKimage.png)

Abrirá a Aba de transmissão com as cargas já geradas. Para transmitir o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviar.

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0-3" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div> Ao definir a Empresa o Sistema irá gerar todas as cargas do Período, se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga.

Selecionar o opção **“ Inserir Evento”.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/ij5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/ij5image.png)

**Limpar Produção Restrita:** Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção.

**Verificar dados:** Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios.

Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos.

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0-4" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>**Excluir:** Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas.

**Enviar:** Selecionar o evento e clicar para enviar

**Consultar:** Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro.

**Filtros de pesquisa:** para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status.

**Orientação:** se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes.

Selecionar o Evento que deseja gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/HgOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/HgOimage.png)

Selecionar o motivo da geração e gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/jcVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/jcVimage.png)

<span class="15">Informar o período a ser transmitido</span><span class="15">.</span>

[![image-1686312391218.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686312391218.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686312391218.png)

**<u><span class="15">Verificar dados: </span></u>**será apresentado as informações que serão enviadas, caso haja algum campo obrigatório vazio, aparecerá em destaque e as instruções para preenchimento, ficará desabilitado o envio dos eventos com campos obrigatórios vazios.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/jw3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/jw3image.png)

**Retorno da consulta:** informação sobre o envio do Lote.

Consultar para verificar o Status do Evento.

**Retorno envio:** mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem de erro.

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0-5" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div> O ambiente do Reinf irá retornar o evento R-5001 com a totalização dos valores do período. Este evento será automaticamente lido pelo sistema, e apresentado na tela os valores.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/sVLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/sVLimage.png)

# REINF - Evento R-2050

**Veja também os Itens**

<div aria-label="Página 1" data-page-number="1" id="bkmrk-instru%C3%A7%C3%B5es-para-pree"><div aria-label="Carregando…">- [EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-ruralefd-reinf-r-2055)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-rural-efd-reinf-r-2050)
- [REINF - Evento R-1000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-1000)
- [REINF - Evento R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2050)
- [REINF - Evento R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2055)
- [REINF - Evento R-2060](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2060)
- [REINF - Campos Obrigatórios](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-campos-obrigatorios)
- [REINF - Série R-4000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-serie-r-4000)

</div><div aria-label="Carregando…"><span style="text-decoration: underline;">**<span dir="ltr" role="presentation">Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R – 2050</span>**</span></div><div aria-label="Carregando…">  
</div><div aria-label="Carregando…"><span dir="ltr" role="presentation">Evento R – 2050 do REINF - Comercialização da produção p/ produtor rural PJ/agroindústria </span><span dir="ltr" role="presentation">R-2050 – Comercialização da produção p/ produtor rural PJ/agroindústria Conceito do evento: é </span><span dir="ltr" role="presentation">aquele pelo qual são enviadas as informações relativas à comercialização da produção rural ou </span><span dir="ltr" role="presentation">agroindustrial, quando o produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria estão sujeitos à </span><span dir="ltr" role="presentation">contribuição previdenciária substitutiva sobre a</span> <span dir="ltr" role="presentation">receita bruta, proveniente da comercialização da </span><span dir="ltr" role="presentation">produção rural nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, na redação dada </span><span dir="ltr" role="presentation">pelas Leis nº 10.256, de 9 de julho de 2001 e nº 13.606, de 09 de janeiro de 2018; e do art. 22-A da </span><span dir="ltr" role="presentation">Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inserido pela Lei nº 10.256, de 9 de julho de 2001,</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">respectivamente.(Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3)</span></div><div aria-label="Carregando…">  
<span dir="ltr" role="presentation">Está obrigado a Entrega do Evento R – 2050 o Produtor Rural Pessoa jurídica e Agroindústria</span></div><div aria-label="Carregando…">  
<span dir="ltr" role="presentation">Evento – R – 2050 O Sistema verifica se no Cadastro da Empresa – Classificação Tributária está </span><span dir="ltr" role="presentation">informado 06 Agroindústria ou 07 Produtos Rural pessoa Jurídica</span></div><div aria-label="Carregando…">  
<span dir="ltr" role="presentation">Tipo de inscrição do contribuinte valor válido CNPJ, portanto o sistema não gera o R – 2050 para</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">empresa CPF.</span></div></div><div id="bkmrk-"></div>[![image-1686171385331.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686171385331.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686171385331.png)

<div id="bkmrk-inclu%C3%ADdo-no-sistema-"><span dir="ltr" role="presentation" style="text-align: justify;">Incluído</span> <span dir="ltr" role="presentation" style="text-align: justify;">no</span> <span dir="ltr" role="presentation" style="text-align: justify;">Sistema</span> <span dir="ltr" role="presentation" style="text-align: justify;">na Tabela</span> <span dir="ltr" role="presentation" style="text-align: justify;">Clientes</span> <span dir="ltr" role="presentation" style="text-align: justify;">os</span> <span dir="ltr" role="presentation" style="text-align: justify;">indicativos</span> <span dir="ltr" role="presentation" style="text-align: justify;">de</span> <span dir="ltr" role="presentation" style="text-align: justify;">comercialização</span> <span dir="ltr" role="presentation" style="text-align: justify;">que</span> <span dir="ltr" role="presentation" style="text-align: justify;">deverão</span> <span dir="ltr" role="presentation" style="text-align: justify;">ser </span><span style="text-align: justify;">selecionados por usuário, para geração do campo 26 indCom do xml do evento.</span></div><div aria-label="Página 1" data-page-number="1" id="bkmrk-acessar-%E2%80%93-manuten%C3%A7%C3%A3o"><div aria-label="Página 1" data-page-number="1"><div aria-label="Carregando…"><span dir="ltr" role="presentation">Acessar – Manutenção – Clientes/Fonte Retentoras – Cadastra para inclusão ou Manutenção para </span><span dir="ltr" role="presentation">alteração.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Aba – EFD REINF R 2050 – Selecionar o tipo de Comercialização</span></div><div aria-label="Carregando…">  
**<span dir="ltr" role="presentation">Indicativo de comercialização:</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">1 –</span> <span dir="ltr" role="presentation">Comercialização</span> <span dir="ltr" role="presentation">da</span> <span dir="ltr" role="presentation">produção</span> <span dir="ltr" role="presentation">por</span> <span dir="ltr" role="presentation">produtor</span> <span dir="ltr" role="presentation">rural</span> <span dir="ltr" role="presentation">PJ/agroindústria,</span> <span dir="ltr" role="presentation">exceto</span> <span dir="ltr" role="presentation">para</span> <span dir="ltr" role="presentation">entidade</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">executora do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">7 – Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">n° 13.606/2018;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">8 – Comercialização da produção para entidade executora do PAA;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">9 – Comercialização da produção no mercado externo.</span></div><div aria-label="Carregando…">  
<span dir="ltr" role="presentation">Valores válidos para o REINF 1, 7, 8, 9.</span></div><div aria-label="Carregando…">  
</div></div></div>[![image-1686171453320.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686171453320.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686171453320.png)

<div aria-label="Página 1" data-page-number="1" id="bkmrk-cadastro-do-cfopaces"><div aria-label="Carregando…">**<span dir="ltr" role="presentation">Cadastro do CFOP</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">Acessar Manutenção – Tabelas – Plano Fiscal – Manutenção – Selecione o CFOP que há incidência </span><span dir="ltr" role="presentation">das Contribuições – marcar o check box Incide Cont. Produção Rural.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Somente será gerado cargas para o Evento R – 2050 para os CFOP que estiver com este check box</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">marcado.</span></div><div aria-label="Carregando…">  
</div></div>[![image-1686171495179.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686171495179.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686171495179.png)

<div id="bkmrk--3"></div><div aria-label="Página 1" data-page-number="1" id="bkmrk-inclu%C3%ADdo-uma-tabela-"><div aria-label="Carregando…"><span dir="ltr" role="presentation">Incluído</span> <span dir="ltr" role="presentation">uma</span> <span dir="ltr" role="presentation">tabela</span> <span dir="ltr" role="presentation">para</span> <span dir="ltr" role="presentation">preenchimento</span> <span dir="ltr" role="presentation">das</span> <span dir="ltr" role="presentation">alíquotas</span> <span dir="ltr" role="presentation">para</span> <span dir="ltr" role="presentation">calculo</span> <span dir="ltr" role="presentation">das</span> <span dir="ltr" role="presentation">Contribuições </span><span dir="ltr" role="presentation">Previdenciária, GIL RAT e SENAR.</span></div><div aria-label="Carregando…">  
<span dir="ltr" role="presentation">Acessar – Manutenção – Tabelas – Alíquotas da Atividade Rural – EFD REINF R 2050</span></div><div aria-label="Carregando…">  
<span dir="ltr" role="presentation">Deverá ser informada no campo próprio a alíquota referente a Empresa Agroindústria e no outro</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">campo para a Pessoa Jurídica Produtor Rural</span></div></div><div id="bkmrk--4"></div>[![image-1686171544388.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686171544388.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686171544388.png)

<div id="bkmrk-estas-porcentagens-s">E<span dir="ltr" role="presentation">stas porcentagens serão utilizadas para calcular sobre a receita bruta o valor das contribuições:</span>  
**<span dir="ltr" role="presentation">Contribuição Previdenciária</span>**<span dir="ltr" role="presentation">: campo 19 vlrCPApur ideEstab do xml.</span>  
**<span dir="ltr" role="presentation">GILRAT</span>** <span dir="ltr" role="presentation">campo 20 vlrRatApur ideEstab do xml.</span>  
**<span dir="ltr" role="presentation">SENAR</span>** <span dir="ltr" role="presentation">campo 21 vlrSenarApur ideEstab do xml.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">&lt;vlrRecBrutaTotal&gt;8720,30&lt;/vlrRecBrutaTotal&gt;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">&lt;vlrCPApur&gt;24,23&lt;/vlrCPApur&gt;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">&lt;vlrRatApur&gt;1,42&lt;/vlrRatApur&gt;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">&lt;vlrSenarApur&gt;21,80&lt;/vlrSenarApur&gt;</span></div><div id="bkmrk-obs.%3A-%E2%80%9Ca-efd-reinf-u">  
<span dir="ltr" role="presentation">obs.: “</span><span dir="ltr" role="presentation">A EFD-Reinf utiliza como regra de cálculo para operações de multiplicação envolvendo decimais, o</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">truncamento na segunda casa decimal. Dessa forma, para efeito de apuração dos valores de tributos são</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">consideradas duas casas decimais sem arredondamento” (Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3)</span></div><div id="bkmrk-gera%C3%A7%C3%A3o-da-carga-do-">  
**<span dir="ltr" role="presentation">Geração da Carga do REINF</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">A carga do Evento R – 2050 pode ser gerada ao Definir a Empresa, quando o usuário edita ou</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">cadastro um documento no Livro de Saídas ou Demais Documentos ou também poderá inserir o</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">evento manual na tela de transmissão do REINF.</span></div><div id="bkmrk-1%C2%BA-op%C3%A7%C3%A3o%3A-ao-definir">  
<span dir="ltr" role="presentation">1º Opção: Ao Definir a Empresa: Selecionar a Empresa o sistema pergunta:</span></div><div id="bkmrk--6"></div>[![image-1686171619188.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686171619188.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686171619188.png)

[![image-1686171629054.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686171629054.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686171629054.png)

<div id="bkmrk-2%C2%BA-op%C3%A7%C3%A3o%3A-na-edi%C3%A7%C3%A3o-">**<span dir="ltr" role="presentation">2º Opção: Na Edição ou Cadastro de uma nota fiscal no Livro de saídas</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">Ao gravar um documento o sistema pergunta:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span></div><span dir="ltr" role="presentation">Confirmação</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2050?</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Sim Não</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">O sistema somente gerará a carga do R – 2050 se no cadastro do cliente houver informado o</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">indicativo de aquisição, será gerado uma carga por estabelecimento com as totalizações por</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">indicativo de comercialização.</span>

  
**<span dir="ltr" role="presentation">3º Opção: Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">Acessar – utilitários – Exportação de Dados – Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor –</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Inserir Evento:</span>

[![image-1686171687927.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686171687927.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686171687927.png)

<span dir="ltr" role="presentation">Selecionar o evento – R – 2050 – avançar</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Período: Ano e Mês</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Abreviado da Empresa</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Estabelecimento – clicar para Gerar</span>

  
<span style="text-decoration: underline;">**<span dir="ltr" role="presentation">\*Para as empresas Matriz e Filiais deverá ser gerado uma carga para cada estabelecimento.</span>**</span>

[![image-1686171728211.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686171728211.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686171728211.png)

**<span dir="ltr" role="presentation">Transmitir o evento R – 2050</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">Acessar – utilitários – Exportação de Dados – Escrituração Fiscal Digital REINF – Parâmetros – </span><span dir="ltr" role="presentation">Selecionar o Tipo de ambiente – o Certificado e o diretório que o sistema deverá utilizar para gravar </span><span dir="ltr" role="presentation">os xml.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">\*Para envio de teste clicar em produção Restrita, após limpar a produção restrita e enviar em</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Produção. Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste.</span>

[![image-1686171768844.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686171768844.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686171768844.png)

**<span dir="ltr" role="presentation">Envio do Evento R – 2050</span>**

<span dir="ltr" role="presentation">Acessar – utilitários – Exportação de Dados – Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor </span>

<span dir="ltr" role="presentation">\* Enviar o Evento R – 1000 (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa, poderá o </span><span dir="ltr" role="presentation">usuário enviar o R – 2050 – Selecionar o evento a ser enviado – clicar em Enviar</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Será apresentado uma tela com o número do Estabelecimento o valor contábil que será a soma de </span><span dir="ltr" role="presentation">todas as notas do mês que foram emitidas</span> <span dir="ltr" role="presentation">para cliente com indicativo de comercialização </span><span dir="ltr" role="presentation">informado, e os valores das contribuições Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.</span>

[![image-1686171836842.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686171836842.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686171836842.png)

**<span dir="ltr" role="presentation">Conferir os valores se corretos clicar em ok.</span>**

  
**<span dir="ltr" role="presentation">Importante: consta no Sistema uma validação entre o Indicativo de comercialização X Tipo de</span>**  
**<span dir="ltr" role="presentation">contribuição CR – RAT – SENAR</span>**

  
<span dir="ltr" role="presentation">1 –</span> <span dir="ltr" role="presentation">Comercialização</span> <span dir="ltr" role="presentation">da</span> <span dir="ltr" role="presentation">produção</span> <span dir="ltr" role="presentation">por</span> <span dir="ltr" role="presentation">produtor</span> <span dir="ltr" role="presentation">rural</span> <span dir="ltr" role="presentation">PJ/agroindústria,</span> <span dir="ltr" role="presentation">exceto</span> <span dir="ltr" role="presentation">para</span> <span dir="ltr" role="presentation">entidade </span><span dir="ltr" role="presentation">executora do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA – calcula o CP, RAT e SENAR.</span>

<span dir="ltr" role="presentation">7 – Comercialização da produção com isenção de contribuição previdenciária, de acordo com a Lei </span><span dir="ltr" role="presentation">n° 13.606/2018 – calcula somente o SENAR</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">8 – Comercialização da produção para entidade executora do PAA; – calcula somente o SENAR</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">9 – Comercialização da produção no mercado externo. Valores válidos: 1, 7, 8, 9 – calcula somente </span><span dir="ltr" role="presentation">o SENAR</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Após o Retorno – aparecerá a mensagem de confirmação clicar ok para consultar o evento.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Informação</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Lote Recebido com Sucesso.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">OK</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>

[![image-1686171929717.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686171929717.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686171929717.png)

[![image-1686171953401.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686171953401.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686171953401.png)

[![image-1686171963288.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686171963288.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686171963288.png)

<span dir="ltr" role="presentation">\*obs.: Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o </span><span dir="ltr" role="presentation">evento.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde – inserção processada.</span>

  
**<span dir="ltr" role="presentation">No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de </span><span dir="ltr" role="presentation">Aquisição</span>**

  
**<span dir="ltr" role="presentation">Conclusão do Evento R – 2050</span>**

  
<span dir="ltr" role="presentation">As informações deste evento devem ser consolidadas e enviadas em arquivo único para cada </span><span dir="ltr" role="presentation">estabelecimento, agrupando por tipo de comercialização.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Será utilizado para gerar o arquivo:</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Situação Tributária da Empresa – 06 Agroindústria ou 07 Produtor Rural Pessoa Jurídica</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">A Soma das notas que foi informado no cadastro do cliente o indicativo de comercialização e cujo </span><span dir="ltr" role="presentation">o CFOP há incidências de Cont. Produção Rural e as alíquotas informadas na tabela EFD REINF </span><span dir="ltr" role="presentation">2050 para cálculos das contribuições.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Após concluir o envio de todos os eventos, será necessário enviar o Fechamento do período</span>

<div id="bkmrk--16"></div>**<span dir="ltr" role="presentation">Evento R – 2099 – Fechamento do período</span>**

  
<span dir="ltr" role="presentation">Clicar em Fechamento – indicar o período – Ano e Mês – Clicar Gerar</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Selecionar o evento e clicar para enviar aparecerá uma mensagem Lote Recebido com Sucesso e a</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">cor será alterada, em seguida selecionar este evento e clicar para consultar, será apresentado a</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">mensagem de Retorno.</span>

[![image-1686172066188.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686172066188.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686172066188.png)

[![image-1686172077363.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686172077363.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686172077363.png)

[![image-1686172094127.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686172094127.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686172094127.png)

**<span dir="ltr" role="presentation">Evento R – 2098 Reabertura dos eventos periódicos</span>**

  
<span dir="ltr" role="presentation">Para realizar qualquer alteração após o fechamento do período o usuário deverá reabrir o período </span><span dir="ltr" role="presentation">enviando o evento R – 2098</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Na tela de transmissão – clicar em Reabertura – inserir evento indicando o ano e o mês.</span>

[![image-1686172130311.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686172130311.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686172130311.png)

<span dir="ltr" role="presentation">Clicar para enviar aparecerá uma mensagem Lote Recebido com Sucesso e a cor será alterada, em</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">seguida selecionar este evento e clicar para consultar, será apresentado a mensagem de Retorno</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">clicando em ok, a cor do evento será alterada.</span>

<div id="bkmrk--21"></div>**<span dir="ltr" role="presentation">Evento R-9000 – Exclusão de eventos</span>**

  
<span dir="ltr" role="presentation">Este evento deve ser enviado indicando qual o Evento que será excluído.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Conceito do evento: é aquele por meio do qual se torna sem efeito um evento periódico enviado </span><span dir="ltr" role="presentation">anteriormente. Deve ser utilizado para excluir eventos enviados indevidamente.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Na aba transmissor dos eventos do REINF – clicar inserir evento – selecionar o R – 9000 em </span><span dir="ltr" role="presentation">seguida selecionar qual o evento que deverá ser excluído.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Obs.: Não há exclusão para o Evento R – 1000, caso seja necessário enviar correções deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">gerado uma carga de alterações.</span>

[![image-1686172227233.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686172227233.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686172227233.png)

**<span dir="ltr" role="presentation">Retificação do Evento R – 2050</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">O usuário poderá gerar a carga de retificação ao editar o documento, quando clicar para salvar o </span><span dir="ltr" role="presentation">sistema informará:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Confirmação</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Deseja gerar carga de retificação do REINF para o registro R-2050?</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Sim</span> <span dir="ltr" role="presentation">Não</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">O usuário poderá gerar através da inserção manual do evento na tela do Transmissor do REINF</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Acessar – utilitários – Exportação de Dados – Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor – </span><span dir="ltr" role="presentation">Inserir Manual – selecionar o evento R – 2050 – selecionar o Tipo – Retificação – Período – ano e </span><span dir="ltr" role="presentation">mês – Abreviado e o Estabelecimento – clicar gerar:</span>

[![image-1686172271317.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686172271317.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686172271317.png)

<span dir="ltr" role="presentation">Em seguida – verificar que foi alterado o status do evento de inserção processada para gerado </span><span dir="ltr" role="presentation">retificação – clicar para enviar – aparecerá a mensagem Lote recebido com sucesso</span> <span dir="ltr" role="presentation">- consultar – </span><span dir="ltr" role="presentation">após o retorno o status do evento ficará Retificação Processada.</span>

[![image-1686172295458.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686172295458.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686172295458.png)

# REINF - Evento R-2055

**Veja também os Itens**

<div aria-label="Página 1" data-page-number="1" id="bkmrk-instru%C3%A7%C3%B5es-para-pree"><div aria-label="Página 1" data-page-number="1"><div>- [EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-ruralefd-reinf-r-2055)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-rural-efd-reinf-r-2050)
- [REINF - Evento R-1000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-1000)
- [REINF - Evento R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2050)
- [REINF - Evento R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2055)
- [REINF - Evento R-2060](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2060)
- [REINF - Campos Obrigatórios](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-campos-obrigatorios)
- [REINF - Série R-4000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-serie-r-4000)

  
</div><div aria-label="Carregando…"><div aria-label="Página 1" data-loaded="true" data-page-number="1"><div><span style="text-decoration: underline;">**<span dir="ltr" role="presentation">Instruções para preenchimento dos campos e envio do Evento R – 2055</span>**</span></div><div>  
</div><div>**<span dir="ltr" role="presentation">Evento R-2055 do REINF – Aquisição de produção rural</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">Conceito do evento: é aquele pelo qual são enviadas as informações relativas a aquisição de </span><span dir="ltr" role="presentation">produção rural de origem animal ou vegetal decorrente de responsabilidade tributária por </span><span dir="ltr" role="presentation">substituição, nos termos da legislação pertinente.</span></div><div>  
**<span dir="ltr" role="presentation">Quem está obrigado:</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">a) a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa quando adquirirem ou </span><span dir="ltr" role="presentation">receberem</span> <span dir="ltr" role="presentation">em</span> <span dir="ltr" role="presentation">consignação</span> <span dir="ltr" role="presentation">produtos</span> <span dir="ltr" role="presentation">rurais</span> <span dir="ltr" role="presentation">de</span> <span dir="ltr" role="presentation">pessoa</span> <span dir="ltr" role="presentation">física</span> <span dir="ltr" role="presentation">ou</span> <span dir="ltr" role="presentation">de</span> <span dir="ltr" role="presentation">segurado</span> <span dir="ltr" role="presentation">especial,</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com </span><span dir="ltr" role="presentation">intermediário pessoa física ainda que a produção rural adquirida seja isenta;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">b) pessoa física, na qualidade de intermediário, que adquire produção de produtor rural pessoa </span><span dir="ltr" role="presentation">física ou de segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa física, a outro </span><span dir="ltr" role="presentation">produtor rural pessoa física ou a segurado especial, ainda que a produção rural adquirida seja </span><span dir="ltr" role="presentation">isenta;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">c) entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) quando efetuar a aquisição </span><span dir="ltr" role="presentation">de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, ainda que </span><span dir="ltr" role="presentation">a produção rural adquirida seja isenta; e </span><span dir="ltr" role="presentation">(Manual de orientação do usuário versão 1.5.1.3)</span></div><div>  
<span dir="ltr" role="presentation">No Sistema Fiscal foi criado alguns campos específicos, que deverão ser preenchidos para o Envio </span><span dir="ltr" role="presentation">do evento R – 2055</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Campo CAEPF – Cadastro de Empresas – Somente para Pessoas Físicas.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Campo Indicativo de Aquisição e Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária – Cadastro </span><span dir="ltr" role="presentation">dos Fornecedores</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">No Plano Fiscal campo para indicar qual o CFOP há incidência da Contribuição Produção Rural</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Criação da Tabelas Alíquotas Produtor Rural Pessoa Física e Pessoa Jurídica para indicar a alíquotas </span><span dir="ltr" role="presentation">das Contribuições INSS, RAT e SENAR</span></div><div>  
**<span dir="ltr" role="presentation">Evento R – 2055</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">De</span> <span dir="ltr" role="presentation">acordo</span> <span dir="ltr" role="presentation">com</span> <span dir="ltr" role="presentation">o</span> <span dir="ltr" role="presentation">Manual</span> <span dir="ltr" role="presentation">“</span><span dir="ltr" role="presentation">o</span> <span dir="ltr" role="presentation">adquirente</span> <span dir="ltr" role="presentation">da</span> <span dir="ltr" role="presentation">produção</span> <span dir="ltr" role="presentation">encaminhará</span> <span dir="ltr" role="presentation">um</span> <span dir="ltr" role="presentation">evento</span> <span dir="ltr" role="presentation">para</span> <span dir="ltr" role="presentation">cada </span><span dir="ltr" role="presentation">estabelecimento e cada produtor rural, em um determinado período de apuração (mês). Assim, um </span><span dir="ltr" role="presentation">evento pode conter as informações de diversas aquisições ocorridas num mesmo período de </span><span dir="ltr" role="presentation">apuração, de um mesmo produtor rural, com seus valores apurados e somados”.</span></div><div><span dir="ltr" role="presentation">Para cada Fornecedor será gerado uma carga de acordo com o Indicativo de Aquisição informado </span><span dir="ltr" role="presentation">no cadastro. O valor Bruto será a totalização das compras do mês, para encontrar as contribuições o </span><span dir="ltr" role="presentation">Sistema fará os cálculos multiplicando sobre este valor as alíquotas informadas no cadastro da </span><span dir="ltr" role="presentation">Tabela Alíquotas de Produtor Rural, da Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR para Pessoa</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Física e Jurídica.</span></div></div><div aria-label="Página 2" data-loaded="true" data-page-number="2"><div>  
</div></div><span dir="ltr" role="presentation">Para o Produtor Rural Pessoa Física foi criado o campo no cadastro da Empresa para informar o </span><span dir="ltr" role="presentation">CAEPF</span> <span dir="ltr" role="presentation">– Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física.</span></div><div aria-label="Carregando…">  
</div><div aria-label="Carregando…"><span dir="ltr" role="presentation">O</span> <span dir="ltr" role="presentation">CAEPF</span> <span dir="ltr" role="presentation">tem a configuração XXX.XXX.XXX/XXX-XX, onde os primeiros nove dígitos são o </span><span dir="ltr" role="presentation">número do CPF do titular (sem o DV), os três dígitos seguintes são o número de ordem das diversas </span><span dir="ltr" role="presentation">contas do mesmo titular (001 a 999), o penúltimo dígito é o DV módulo 11 (v. abaixo) dos doze </span><span dir="ltr" role="presentation">dígitos anteriores e o último dígito é o DV módulo 11 dos treze dígitos anteriores.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção para inclusão ou Manutenção </span><span dir="ltr" role="presentation">para alteração.</span></div><div aria-label="Carregando…">  
</div></div></div>[![image-1686170005123.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686170005123.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686170005123.png)

<div aria-label="Página 1" data-page-number="1" id="bkmrk-fornecedores%3Ano-cada"><div aria-label="Página 1" data-page-number="1"><div aria-label="Carregando…">**<span dir="ltr" role="presentation">Fornecedores:</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">No cadastro dos Fornecedores foi incluído uma aba especifica EFD REINF R – 2055, somente será </span><span dir="ltr" role="presentation">habilitada se o check box Produtor Rural estiver selecionado.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Acesse o menu Manutenção&gt;Fornecedores&gt;Dados Cadastrais&gt;Manutenção para inclusão ou Manutenção </span><span dir="ltr" role="presentation">para alteração.</span><div>  
</div></div></div></div>[![image-1686170074052.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686170074052.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686170074052.png)

[![image-1686170094453.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686170094453.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686170094453.png)

<div aria-label="Página 1" data-page-number="1" id="bkmrk-indicativo-da-aquisi"><div aria-label="Página 1" data-page-number="1"><div aria-label="Carregando…"><div>  
</div>**<span dir="ltr" role="presentation">Indicativo da aquisição:</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">1 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por </span><span dir="ltr" role="presentation">entidade executora do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">3 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">4 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção </span><span dir="ltr" role="presentation">isenta (Lei 13.606/2018);</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">5 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por </span><span dir="ltr" role="presentation">entidade executora do PAA - Produção isenta (Lei 13.606/2018);</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">6 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade executora do PAA - </span><span dir="ltr" role="presentation">Produção isenta (Lei 13.606/2018);</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">7 – Aquisição de produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial para fins de</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">exportação.</span></div><div aria-label="Carregando…">  
**<span dir="ltr" role="presentation">Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">1 – Sobre a Comercialização da Produção</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">2 – Sobre a Folha de Pagamento</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">\* Obs.:</span> <span dir="ltr" role="presentation">Estas informações devem ser preenchidas com os dados corretos, por que no evento R-5001 </span><span dir="ltr" role="presentation">referente ao retorno do REINF, será feita uma nova apuração com base no cadastro do fornecedor e </span><span dir="ltr" role="presentation">seu tipo de aquisição, trazendo o código de receita e alíquota conforma manual da EFD REINF.</span></div><div aria-label="Carregando…">  
**<span dir="ltr" role="presentation">Cadastro do CFOP</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">Acessar Manutenção – Tabelas – Plano Fiscal – Manutenção – Selecione o CFOP que há incidência </span><span dir="ltr" role="presentation">das Contribuições – marcar o check box Incide Cont. Produção Rural.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Somente será gerado cargas para o Evento R – 2055 para os CFOP que estiver com este check box </span><span dir="ltr" role="presentation">marcado.</span></div><div>  
</div></div></div>[![image-1686170154189.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686170154189.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686170154189.png)

<div aria-label="Página 1" data-page-number="1" id="bkmrk-tabela-al%C3%ADquotas-do-"><div>  
</div><div aria-label="Carregando…">**<span dir="ltr" role="presentation">Tabela Alíquotas do Produtor Rural</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">Incluído no Sistema uma Tabela que deverá ser preenchida com as alíquotas das contribuições para </span><span dir="ltr" role="presentation">Pessoa Física e Pessoa Jurídica: Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Acessar – Manutenção – Tabelas – Alíquotas de Produção Rural – informar a porcentagem de </span><span dir="ltr" role="presentation">acordo com o tipo de pessoa.</span></div></div><div id="bkmrk--3"></div>[![image-1686170186543.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686170186543.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686170186543.png)

<div aria-label="Página 1" data-page-number="1" id="bkmrk-gera%C3%A7%C3%A3o-da-carga-do-"><div aria-label="Página 1" data-page-number="1"><div aria-label="Carregando…">**<span dir="ltr" role="presentation">Geração da Carga do REINF</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">A carga do Evento R – 2055 pode ser gerada ao Definir a Empresa, quando o usuário edita ou </span><span dir="ltr" role="presentation">cadastro um documento no Livro de Entradas ou poderá inserir manual na tela de transmissão do </span><span dir="ltr" role="presentation">REINF.</span></div><div aria-label="Carregando…">  
**<span dir="ltr" role="presentation">1º Opção: Ao Definir a Empresa:</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">Selecionar a Empresa</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Confirmação</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Deseja gerar as cargas do REINF?</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Sim</span> <span dir="ltr" role="presentation">Não</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span></div><div aria-label="Carregando…">  
</div><div aria-label="Carregando…">[![image-1686170256528.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686170256528.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686170256528.png)</div><div aria-label="Carregando…">  
</div><div aria-label="Carregando…">**<span dir="ltr" role="presentation">2º Opção: Na Edição ou Cadastro da Nota Fiscal no Livro de Entradas:</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">Ao gravar um documento o sistema pergunta:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Confirmação</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Deseja gerar carga de inclusão do REINF para o registro R-2055?</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Sim</span> <span dir="ltr" role="presentation">Não</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span></div><div aria-label="Carregando…">Se “sim” o sistema gera a carga para o Fornecedor destacado no Lançamento da nota fiscal.</div><div aria-label="Carregando…">  
</div><div aria-label="Carregando…">  
</div></div></div><div aria-label="Página 1" data-page-number="1" id="bkmrk-3%C2%BA-op%C3%A7%C3%A3o%3A-inserir-ev"><div aria-label="Página 1" data-page-number="1"><div aria-label="Carregando…">**<span dir="ltr" role="presentation">3º Opção: Inserir Evento manual na tela de Transmissão do REINF</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">Acessar – utilitários – Exportação de Dados – Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Selecionar o evento – R – 2055 – avançar</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Indicar o tipo: Inclusão ou Retificação</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Período: Ano e Mês</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Abreviado da Empresa</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Fornecedor – Gerar</span></div><div>  
</div></div></div>[![image-1686170329708.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686170329708.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686170329708.png)

<div aria-label="Página 1" data-page-number="1" id="bkmrk-transmitir-o-evento-"><div aria-label="Página 1" data-page-number="1"><div>  
</div><div aria-label="Carregando…">**<span dir="ltr" role="presentation">Transmitir o evento R – 2055</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">Acessar – utilitários – Exportação de Dados – Escrituração Fiscal Digital REINF – Parâmetros - </span><span dir="ltr" role="presentation">Para</span> <span dir="ltr" role="presentation">envio de</span> <span dir="ltr" role="presentation">teste clicar em produção Restrita, após limpar a produção restrita e enviar em </span><span dir="ltr" role="presentation">Produção. Se a empresa já está em produção não é possível enviar para o ambiente de teste.</span></div><div aria-label="Carregando…">  
</div></div></div>[![image-1686170419565.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686170419565.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686170419565.png)

<div aria-label="Página 1" data-page-number="1" id="bkmrk-envio-do-evento-r-%E2%80%93-"><div aria-label="Página 1" data-page-number="1"><div aria-label="Carregando…">**<span dir="ltr" role="presentation">Envio do Evento R – 2055</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">Acessar – utilitários – Exportação de Dados – Escrituração Fiscal Digital REINF – Transmissor </span><span dir="ltr" role="presentation">\* Enviar o Evento R – 1000 (se nunca foi enviado) se já houve o envio não precisa, poderá o </span><span dir="ltr" role="presentation">usuário enviar o R – 2055.</span><div>  
</div><span dir="ltr" role="presentation">Selecionar o evento a ser enviado – clicar em Enviar</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Será apresentado uma tela com o número do Fornecedor o valor contábil que será a soma de todas </span><span dir="ltr" role="presentation">as notas do mês, e os valores das contribuições Contribuição Previdenciária, RAT e SENAR.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Conferir os valores se corretos clicar em ok.</span></div><div aria-label="Carregando…">  
</div></div></div>[![image-1686170447404.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686170447404.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686170447404.png)

<div aria-label="Página 1" data-page-number="1" id="bkmrk-ap%C3%B3s-o-retorno-%E2%80%93-lot"><div aria-label="Página 1" data-page-number="1"><div aria-label="Carregando…">  
<span dir="ltr" role="presentation">Após o Retorno – Lote enviado com sucesso – clicar para consultar o evento.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">\*obs.: Se retornar com erro, o usuário deverá realizar as correções e após enviar novamente o </span><span dir="ltr" role="presentation">evento.</span></div><div>  
</div></div></div>[![image-1686170478625.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686170478625.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686170478625.png)

[![image-1686170493865.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686170493865.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686170493865.png)

<div aria-label="Página 1" data-page-number="1" id="bkmrk-ap%C3%B3s-a-consulta-se-r"><div>  
</div><div aria-label="Carregando…"><span dir="ltr" role="presentation">Após a consulta se retornado com sucesso o evento ficará verde – inserção processada.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Informação</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">---------------------------</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">--- Consulta protocolo ---</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Número do Protocolo:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Mensagem de Retorno: SUCESSO</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Status do Lote: PROCESSADO</span></div><div aria-label="Carregando…">  
<span dir="ltr" role="presentation">--- Evento 1 ---</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Id Evento: ID1437153910000002021102008041205931</span></div></div>Número Recibo: 53934-01-2055-2109-53934

Código de Status: 0

Mensagem: SUCESSO

Status do Evento: AUTORIZADO

\--- R-5001 - Informações de bases e tributos por evento ---

Período da apuração: 2021-09

Número da inscrição: 43715391

Tipo da inscrição: 1

Número do recibo do arquivo base: 53934-01-2055-2109-53934

\---------------------------

OK

\---------------------------

**No recibo será destacado os valores das contribuições de acordo com o Tipo do Indicativo de**

**Aquisição**

[![image-1686170951380.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686170951380.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686170951380.png)

**Fechamento do Período**

Após concluir o envio de todos os eventos será necessário enviar o Fechamento do período

Clicar em Fechamento – indicar o período – Ano e Mês – Clicar Gerar

\---------------------------

Informação

\---------------------------

\--- Consulta protocolo ---

Número do Protocolo:

Mensagem de Retorno: SUCESSO

Status do Lote: PROCESSADO

\--- Evento 1 ---

Id Evento: ID1437153910000002021102008085101551 Número Recibo: 70763-2099-2109-70763

Código de Status: 0

Mensagem: SUCESSO

Status do Evento: AUTORIZADO

\---------------------------

OK

\---------------------------

<div aria-label="Carregando…" id="bkmrk--11"></div>[![image-1686170624896.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686170624896.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686170624896.png)

<div aria-label="Carregando…" id="bkmrk--12"><div aria-label="Página 10" data-loaded="true" data-page-number="10"><div>  
</div></div><div aria-label="Página 11" data-loaded="true" data-page-number="11"><div>  
</div></div></div><div aria-label="Página 2" data-loaded="true" data-page-number="2" id="bkmrk--13"><div>  
</div></div>

# REINF - Evento R-2060

**Veja também os Itens**

- [EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-ruralefd-reinf-r-2055)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-rural-efd-reinf-r-2050)
- [REINF - Evento R-1000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-1000)
- [REINF - Evento R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2050)
- [REINF - Evento R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2055)
- [REINF - Evento R-2060](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2060)
- [REINF - Campos Obrigatórios](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-campos-obrigatorios)
- [REINF - Série R-4000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-serie-r-4000)

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(224, 62, 45);">**<span dir="ltr" role="presentation">Evento R – 2060 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB</span>**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">O evento contempla as informações do pagamento da Contribuição Previdenciária sobre a Receita </span><span dir="ltr" role="presentation">Bruta (CPRB),</span> <span dir="ltr" role="presentation">“instituída pela Medida Provisória nº 540, de 2011, posteriormente convertida na </span><span dir="ltr" role="presentation">Lei nº 12.546, de 2011 e alterações.”(Manual REINF).  
  
</span><span dir="ltr" role="presentation">O Sistema terá como parâmetro para gerar as cargas, as informações vinculadas ao cadastro da </span><span dir="ltr" role="presentation">Classificação Fiscal NCM das escriturações dos itens das notas de saídas e entradas. Para os itens </span><span dir="ltr" role="presentation">cadastrados no detalhamento da redução Z e os itens de serviços prestados o sistema buscará a </span><span dir="ltr" role="presentation">NCM indicada no cadastro de produtos, ressaltando que as mesmas devem ser validas.  
  
</span><span dir="ltr" role="presentation">Indústria o usuário deve consultar na Tabela 09 – Código de Atividades, Produtos e Serviços </span><span dir="ltr" role="presentation">Sujeitos à CPRB.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">Comércio e demais atividades o Sistema buscará a informação na aba desoneração do cadastro da </span><span dir="ltr" role="presentation">classificação fiscal no campo código de atividade para o REINF. Manutenção – Produtos – Tabelas </span><span dir="ltr" role="presentation">– Classificação Fiscal – Desoneração. (Instruções a baixo).  
  
</span></span><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(224, 62, 45); text-decoration: underline;">**<span dir="ltr" role="presentation">Instruções para gerar as cargas do Evento R – 2060</span>**</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">**Manutenção&gt;Empresas &gt; Dados cadastrais de Empresa &gt; Aba REINF** – marque o parâmetro "</span><span dir="ltr" role="presentation">Empresa enquadra nos termos da Lei </span></span><span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">12.546/2011" e alterações.</span>

<span dir="ltr" role="presentation">[![image-1687468567006.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687468567006.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687468567006.png)</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/8OEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/8OEimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">**Manutenção &gt; Produtos&gt;Tabelas&gt;Atividades Desoneradas&gt; cadastrar Atividade Desonerada &gt;** </span><span dir="ltr" role="presentation">Descrição , código da receita e marque </span><span dir="ltr" role="presentation">se</span> <span dir="ltr" role="presentation">a Atividade enquadra-se no Arts. 7º e 8º da </span><span dir="ltr" role="presentation">Lei nº 12.546/2011.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/sJQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/sJQimage.png)

**<span dir="ltr" role="presentation">Manutenção &gt; Produtos &gt;Tabelas &gt; Alíquotas para desoneração&gt; Novo</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/mLXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/mLXimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">**Manutenção &gt;Produtos &gt; Tabelas &gt; Classificação Fiscal &gt; Função Extra 3** – Gera código atividade </span><span dir="ltr" role="presentation">– preencher o código de atividade para o REINF deve constar na Tabela 09 – Código de Atividades, </span></span><span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">Produtos e Serviços Sujeitos à CPRB.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/69kimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/69kimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">Obs.: Se campo NCM vazio o sistema irá preencher o mesmo código de atividade para todas as </span><span dir="ltr" role="presentation">NCM cadastradas.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/QrRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/QrRimage.png)

  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">**Manutenção &gt; Produtos&gt; Tabelas &gt; Classificação Fiscal &gt; Desoneração &gt;** Marque a </span><span dir="ltr" role="presentation">opção Enquadra-se na Lei nº 12.546/2011.  
</span></span><span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(194, 224, 244);">  
**Obs.: Se o código de atividade é o mesmo para todas as NCM pode copiar para todos os cadastros.**</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/LVnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/LVnimage.png)

  
**<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">Obs.: O Sistema buscará no cadastro de produtos a NCM quando houver escrituração do </span><span dir="ltr" role="presentation">detalhamento da redução Z e Escrituração dos Itens das notas de serviços. Quando o campo NCM </span><span dir="ltr" role="presentation">vazio não é possível enviar o valor para o REINF. Para conferir acessar o cadastro de produtos.</span></span>**

  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">**Manutenção&gt; Produtos &gt; Cadastro/Alteração&gt; Informações Fiscais** verificar se o campo do NCM está </span><span dir="ltr" role="presentation">preenchido.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/oKpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/oKpimage.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">**Manutenção &gt; Tabelas&gt; Plano Fiscal &gt;** somente irá compor os valores das Receitas os CFOP que </span><span dir="ltr" role="presentation">estiverem integrando as vendas, independente de ser Saídas ou entradas as devoluções de vendas.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/uheimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/uheimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/zTximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/zTximage.png)

  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">**Movimentação &gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração dos itens das Notas Saídas/ Entradas** e também para as informações do </span><span dir="ltr" role="presentation">detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal) e escrituração dos Itens dos serviços prestados, o Sistema buscará a </span><span dir="ltr" role="presentation">NCM indicada no cadastro dos produtos.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">Relatório da Desoneração da Folha de Pagamentos</span>**</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">Os valores serão apresentados por código de atividade e NCM no relatório da Desoneração</span>

<div id="bkmrk--10"></div><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">**Acessar &gt; Relatórios &gt; Relatórios auxiliares mensais &gt; Desoneração da Folha de pagamento &gt;** </span><span dir="ltr" role="presentation">indicar alíquota por atividade.</span></span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/Fycimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Fycimage.png)

  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">Transmitindo o REINF  
</span><span dir="ltr" role="presentation">Parâmetros do REINF  
</span><span dir="ltr" role="presentation">Utilitários</span> &gt;**<span dir="ltr" role="presentation">Exportação de dados &gt; SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF cadastrar os </span>**<span dir="ltr" role="presentation">Parâmetros</span>** <span dir="ltr" role="presentation">do REINF  
  
</span></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">Transmissor</span>**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">Utilitários</span>** <span dir="ltr" role="presentation">– Exportação de dados – SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF –</span> <span dir="ltr" role="presentation">Transmissor</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">Pré-requisitos:</span>** <span dir="ltr" role="presentation">Envio do evento “R-1000 – Informações do Contribuinte”</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">Envio do Evento R – 2060</span>**</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">Transmissor &gt; o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviar</span><span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">Na grid serão apresentados todos os eventos gerados automaticamente pelo Sistema, o parâmetro</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">utilizado para o Sistema gerar a carga do Evento R – 2060 serão as informações referentes ao</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">código do cadastro da NCM aba Desoneração e o o checkbox na atividade.  
  
</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">Obs.:</span><span dir="ltr" role="presentation">Ao definir a Empresa o Sistema gerará todas as cargas do Período, se o usuário alterar</span></span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">informações</span> <span dir="ltr" role="presentation">dos</span> <span dir="ltr" role="presentation">campos</span> <span dir="ltr" role="presentation">obrigatórios</span> <span dir="ltr" role="presentation">na</span> <span dir="ltr" role="presentation">Escrituração</span> <span dir="ltr" role="presentation">das</span> <span dir="ltr" role="presentation">Notas</span> <span dir="ltr" role="presentation">Fiscais,</span> <span dir="ltr" role="presentation">a</span> <span dir="ltr" role="presentation">carga</span> <span dir="ltr" role="presentation">gerada</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">Para confirmar o envio será apresentado o valor da receita Bruta total, da Base de calculo e o</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">valor a recolher da CPRB(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta).</span>

[![image-1687469161897.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687469161897.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687469161897.png)

<span dir="ltr" role="presentation">Retorno do envio:  
</span>

[![image-1686309389813.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686309389813.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686309389813.png)

<div id="bkmrk--14"></div>

# Escrituração Códigos SP90090104 e SP90090278 Portaria CAT 66/2018

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para Portaria CAT 44/2008 - Relação das Mercadorias em Estoque](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-portaria-cat-442008-relacao-das-mercadorias-em-estoque)
- [Escrituração Códigos SP90090104 e SP90090278 portaria CAT 66/2018](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-codigos-sp90090104-e-sp90090278-portaria-cat-662018)

<span dir="ltr" role="presentation">Conforme o manual de orientação “O leiaute da EFD não prevê todos os campos que atualmente são </span><span dir="ltr" role="presentation">informados nos lançamentos por CFOP na GIA. A portaria CAT 66/2018 criou códigos de informação </span><span dir="ltr" role="presentation">para permitir que os valores das Operações Isentas e Não tributadas, Outras e ICMS ST na condição de </span><span dir="ltr" role="presentation">substituido sejam informados.”</span> <span dir="ltr" role="presentation">(Manual de informação dos códigos SP90090104 e SP90090278 (Portaria </span><span dir="ltr" role="presentation">CAT 66/2018) versão 2.00 )</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Estes códigos foram criados para que o contribuinte apresente nas situações em que é necessária a </span><span dir="ltr" role="presentation">prestação de informações relacionadas às colunas Outras e Isentas/Não tributadas e ICMS na condição </span><span dir="ltr" role="presentation">de substituído na EFD.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">O Sistema foi adequado para a escrituração dos ajustes nas rotinas de Importação dos xml modelo 55, </span><span dir="ltr" role="presentation">65, 57, 67, e 59.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Incluído no Sistema Fiscal somente para o Estado de SP, dois check box na tela de Configurações de </span><span dir="ltr" role="presentation">Importações NF-e/NFC-e, CT-e /CT-eOS e CF-e, será necessário o usuário configurar os CFOP que </span><span dir="ltr" role="presentation">devem escriturar o código de ajuste no lançamento das notas no Livro de Saídas e Entradas.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Somente para as operações das notas que tenham operações Isentas e Não tributadas, Outras e ICMS ST </span><span dir="ltr" role="presentation">na condição de substituído.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Acessar → Manutenção – Empresas →</span> <span dir="ltr" role="presentation">Configurações de Importações NF-e/NFC-e, CT-e /CT-eOS e</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">CF-e → Cadastra ou Alterar o cadastro do CFOP na configuração, selecionar o código de ajuste que</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">deve ser escriturado. Também deve ser informado o código de Observação para que o sistema exporte os</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Registros relacionados 0460, C195 e D195.</span>

[![image-1686320445295.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686320445295.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686320445295.png)

<span dir="ltr" role="presentation">Somente deve ser selecionado os dois códigos de ajuste se a Operação abrange as duas situações. Para o </span><span dir="ltr" role="presentation">CFOP 1.102 por exemplo não há destaque de ICMS substituído então não deve ser selecionado o código </span><span dir="ltr" role="presentation">de ajuste SP9009278 que se refere o ICMS ST na condição de substituído.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">A configuração deve ser para os CFOP de Saídas e Entradas por Empresa.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Após realizar a configuração de todos os CFOP e indicação do código de observação, poderá realizar a </span><span dir="ltr" role="presentation">importação dos xml modelo 55, 65, 57, 67 e 59.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Quando constar no documento valor de Isentas ICMS e Outras ICMS o sistema escriturará a soma dos </span><span dir="ltr" role="presentation">dois valores para o código de ajuste SP90090104 no campo Valor Outros.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Para o código SP90090278 o sistema somente somará os valores do ICMS ST de todos os itens quando a </span><span dir="ltr" role="presentation">operação estiver na condição de Substituído.</span>

  
**<span dir="ltr" role="presentation">Escrituração no Livro de Entradas</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">O sistema importará o código de ajuste para Aba Validadores → SPED Continuação → Ajustes </span><span dir="ltr" role="presentation">informação que será exportado para o Registro C197/D197.</span>

[![image-1686320522554.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686320522554.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686320522554.png)

<span dir="ltr" role="presentation">•</span> <span dir="ltr" role="presentation">Registro C197 do SPED ICMS IPI</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">|C100|0|1|00000000000000|55|00|008|001521933||15062022|15062022|2170,81|1|0,00|0,00|1896,98|1|0,00|0,00|0,00|0,00|</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">0,00|0,00|0,00|0,00|||0,00|0,00|</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">|C170|1|46|ATIVO REP IDX BIO PROX|1,00000|PC|1896,98|0,00|0|060|1403|1.403|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||49||0,00|</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">0,00|0,00||||||||||||||0,00|</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">|C190|060|1403|0,00|2170,81|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">|C191|0,00|0,00|0,00|</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">|C195|E301|Portaria CAT 66/2018|</span>  
**<span dir="ltr" role="presentation">|C197|SP90090104|Valor</span> <span dir="ltr" role="presentation">correspondente</span> <span dir="ltr" role="presentation">à</span> <span dir="ltr" role="presentation">coluna</span> <span dir="ltr" role="presentation">Isentas/Não</span> <span dir="ltr" role="presentation">Tributadas</span> <span dir="ltr" role="presentation">e</span> <span dir="ltr" role="presentation">Outras</span> <span dir="ltr" role="presentation">(artigos</span> <span dir="ltr" role="presentation">214</span> <span dir="ltr" role="presentation">e</span> <span dir="ltr" role="presentation">215</span> <span dir="ltr" role="presentation">do</span>**  
**<span dir="ltr" role="presentation">RICMS/2000)\_||0,00|0,00|0,00|1879,36| </span>**

<span dir="ltr" role="presentation">|**C197|SP90090278|Valor correspondente ao ICMS ST na condição de substituído (artigo 278, § 1º, do RICMS/2000)||**</span>  
**<span dir="ltr" role="presentation">0,00|0,00|273,83|0,00||</span>**

  
**<span dir="ltr" role="presentation">Escrituração do Livro de Saídas</span>**

  
<span dir="ltr" role="presentation">O sistema importará o código de ajuste para Aba Validadores → SPED → Ajustes informação que será</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">exportado para o Registro C197/D197.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">•</span> **<span dir="ltr" role="presentation">Registro D197 do SPED ICMS IPI</span>**

[![image-1686320588171.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686320588171.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686320588171.png)

  
<span dir="ltr" role="presentation">•</span> **<span dir="ltr" role="presentation">Registro D197 do SPED ICMS IPI</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">|D100|1|0|00000000000|57|00|1||127078||13092022|13092022|0||22,80|0,00|9|22,80|0,00|0,00|22,80|||3550308|3556404|</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">|D190|000|5352|0,00|22,80|0,00|0,00|0,00|S 31|</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">|D195|S 31|AJUSTE SAÍDAS|</span>  
**<span dir="ltr" role="presentation">|D197|SP90090104|Valor</span> <span dir="ltr" role="presentation">correspondente</span> <span dir="ltr" role="presentation">à</span> <span dir="ltr" role="presentation">coluna</span> <span dir="ltr" role="presentation">Isentas/Não</span> <span dir="ltr" role="presentation">Tributadas</span> <span dir="ltr" role="presentation">e</span> <span dir="ltr" role="presentation">Outras</span> <span dir="ltr" role="presentation">(artigos</span> <span dir="ltr" role="presentation">214</span> <span dir="ltr" role="presentation">e</span> <span dir="ltr" role="presentation">215</span> <span dir="ltr" role="presentation">do</span>**  
**<span dir="ltr" role="presentation">RICMS/2000)||0,00|0,00|0,00|22,80|</span>**

  
**<span dir="ltr" role="presentation">Exemplo quando na nota de Entrada constar IPI destacado</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">De acordo com o manual de orientação dos códigos de ajuste deverá ser escriturado conforme destacado </span><span dir="ltr" role="presentation">abaixo:</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">No exemplo dado a seguir, envolvendo 2 contribuintes hipotéticos, A e B, em que A vende produto para </span><span dir="ltr" role="presentation">B, sem ICMS ST, com destaque de IPI. B não tem direito a crédito de IPI.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Valor de venda: R$ 1.100,00 BC ICMS op. própria: R$ 1.000,00 ICMS op. própria: R$ 180,00 IPI: R$ </span><span dir="ltr" role="presentation">100,00 ICMS ST (como substituído) = 0,00 Não é necessário informar o código SP90090278 no registro </span><span dir="ltr" role="presentation">C197 </span>  
<span dir="ltr" role="presentation">A EFD é um arquivo com livros compartilhados entre a Receita Federal e os fiscos dos Estados e DF.</span>

<div id="bkmrk--2"></div><span dir="ltr" role="presentation">Na EFD, o valor do IPI informado é transportado para a apuração de IPI, ao contrário do que ocorre na </span><span dir="ltr" role="presentation">GIA, em que o valor informado de IPI é apenas uma informação da composição do valor da operação.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">Por isso, nas situações em que o adquirente não pode se apropriar do IPI na entrada, na GIA o valor do </span><span dir="ltr" role="presentation">IPI é informado e na EFD é preenchido com valor zero. O valor da coluna Outras não é possível ser </span><span dir="ltr" role="presentation">calculado com o conteúdo do registro C190: Manual de informação dos códigos SP90090104 e </span><span dir="ltr" role="presentation">SP90090278 (Portaria CAT 66/2018) versão 2.00 06/dez/2019 pág. 1</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">EFD Contribuinte B</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Neste caso, o software validador da EFD impede a transmissão quando todos os campos do registro</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">C197 estão zerados. Sugere-se preencher o campo de alíquota com valor maior que zero.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation">Obs.: Concluindo seguindo orientação do manual – quando houver valor no campo IPI Destacado</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">no Livro de entradas o sistema deverá gerar um lançamento para o código de ajuste SP90090104</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">no campo alíquota de ICMS informar 0,01.</span>

[![image-1686320708404.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686320708404.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686320708404.png)

  
<span dir="ltr" role="presentation">•</span> **<span dir="ltr" role="presentation">Registro C197 do SPED ICMS IPI</span>**  
<span dir="ltr" role="presentation">|C100|0|1|00000000000000|55|00|008|000000033||15062022|15062022|2170,81|1|0,00|0,00|2170,81|1|</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|||0,00|0,00|</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">|C170|1|46|Camiseta|1,00000|PC|2170,81|0,00|0|060|1102|1.102|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||49||0,00|</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">0,00|0,00||||||||||||||0,00|</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">|C190|060|1102|0,00|2170,81|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00|0,00||</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">|C191|0,00|0,00|0,00|</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">|C195|E301|POrtaria CAT|</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">**|C197|SP90090104**|</span><span dir="ltr" role="presentation">Valor correspondente à coluna Isentas/Não Tributadas e Outras (artigos 214 e 215 do</span>  
<span dir="ltr" role="presentation">RICMS/2000)||0,00|</span>**<span dir="ltr" role="presentation">0,01</span>**<span dir="ltr" role="presentation">|0,00|0,00|</span>

[![image-1686321114469.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1686321114469.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1686321114469.png)

<div id="bkmrk--5"></div>

# Exclusão dos valores glosados do Faturamento Bruto

Exclusão dos valores glosados do Faturamento Bruto.

“Os valores glosados pela auditoria médica dos convênios e planos de saúde, nas faturas emitidas

em razão da prestação de serviços e de fornecimento de materiais aos seus conveniados, devem ser

considerados vendas canceladas e, portanto, serão excluídos da receita bruta, para fins de apuração

da Base de Cálculo ou <span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Segoe UI, serif;"><span style="font-size: small;">da Contribuição do PIS/PASEP, COFINS, IRPJ E CSLL.”</span></span></span></span></span>

<span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Segoe UI, serif;"><span style="font-size: small;">Movimentação </span></span></span><span style="color: #444444;"><span style="font-family: apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Oxygen, Ubuntu, Roboto, Cantarell, Fira Sans, Droid Sans, Helvetica Neue, sans-serif;"><span style="font-size: small;">→ </span></span></span><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Segoe UI, serif;"><span style="font-size: small;"> Ajuste PIS/COFINS e IRPJ/CSLL </span></span></span><span style="color: #444444;"><span style="font-family: apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Oxygen, Ubuntu, Roboto, Cantarell, Fira Sans, Droid Sans, Helvetica Neue, sans-serif;"><span style="font-size: small;">→ </span></span></span><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Segoe UI, serif;"><span style="font-size: small;"> Ajuste da Contribuição do PIS/COFINS e da Base CSLL/IRPJ </span></span></span><span style="color: #444444;"><span style="font-family: apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Oxygen, Ubuntu, Roboto, Cantarell, Fira Sans, Droid Sans, Helvetica Neue, sans-serif;"><span style="font-size: small;">→ </span></span></span><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Segoe UI, serif;"><span style="font-size: small;"> Cadastra</span></span></span></span></span>

<span style="color: #444444;"><span style="font-family: Segoe UI, serif;"><span style="font-size: small;">Nesse menu o usuário poderá </span></span></span><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Segoe UI, serif;"><span style="font-size: small;">s</span></span></span><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Segoe UI, serif;"><span style="font-size: small;">elecionar</span></span></span><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Segoe UI, serif;"><span style="font-size: small;"> o tipo de Indicador de Ajuste.</span></span></span>

[![1.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/ngy1.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/ngy1.png)

<span style="color: #444444;"><span style="font-family: apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Oxygen, Ubuntu, Roboto, Cantarell, Fira Sans, Droid Sans, Helvetica Neue, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Relatórios → Relatórios Auxiliares Mensais → Apuração de Tributos Federais</span></span></span>

<a name="bkmrk-demonstra%C3%A7%C3%A3o-ajuste--1%20Copia%201"></a> <span style="color: #444444;"><span style="font-family: Segoe UI, serif;"><span style="font-size: small;">Demonstração Ajuste de Redução no Relatório do PIS/COFINS</span></span></span>

[![2.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/2.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/2.png)

<span style="color: #2a6099;">Apuração PIS/COFINS:<span style="font-family: Segoe UI, serif;"> </span></span>

[![3.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/3.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/3.png)

<span style="color: #2a6099;">Apuração CSLL/IRPJ:</span>

[![4.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/4.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/4.png)

Sped Contribuições:

<span style="font-family: Segoe UI, serif;">Registros M200/ M210/ </span><span style="font-family: Segoe UI, serif;">M220/ M225</span>

[![5.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/l115.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/l115.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/8xsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/8xsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/bWPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/bWPimage.png)

[![8.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/9ho8.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/9ho8.png)

<span style="font-family: Segoe UI, serif;">Sp</span><span style="font-family: Segoe UI, serif;">ed Contribuições: </span>

<span style="font-family: Segoe UI, serif;">Registros M600/M610/ </span><span style="font-family: Segoe UI, serif;">M620/ M625</span>

[![9.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/9.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/9.png)

[![10.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/10.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/10.png)

[![11.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/11.png) ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/11.png)

[![12.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/12.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/12.png)

# Importação de XML NFe (Modelo 55)

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

1. Manutenção &gt; Empresas &gt; Parâmetros Adicionais da Empresa, aba “Integrações” &gt; “Importação de NF-e XML”,

[![image-1687469302664.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687469302664.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687469302664.png)

Nesse menu poderá ser definido um caminho onde estão salvos os XMLs para serem importados e uma pasta para os que forem importados. Também é possível definir que traga a tela automaticamente sempre que definir a empresa.

[![image-1687469337906.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687469337906.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687469337906.png)

Se não for definido o caminho nessa tela será necessário selecionar sempre a pasta onde estão os XMLs ao entrar no menu de importação.

OBS. O caminho de origem e destino não podem ser iguais.

2\. No menu: Manutenção &gt; Empresas &gt; Configurações de Importação NF-e/ NFC-e…&gt; Cadastra.

[![image-1687469375926.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687469375926.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687469375926.png)

Poderá ser definido com quais CSTs serão importadas as notas vinculando o CFOP e CST de ICMS do XML. e também onde serão lançadas as diferenças (outras/isentas). Durante a importação o sistema ira verificar o código fiscal e a situação tributária do ICMS para atribuir o valor da diferença para o campo isentas ou outras de ICMS e IPI.

[![image-1687469397690.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687469397690.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687469397690.png)

3\. É possível cadastrar a conversão do CFOP de saída/entrada das notas de entrada pelo menu: Manutenção &gt; Tabelas &gt; Conversão CFOP saídas/Entradas.

[![image-1687469423663.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687469423663.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687469423663.png)

[![image-1687469451994.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687469451994.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687469451994.png)

Caso não seja cadastrado a conversão o sistema fará a conversão automaticamente apenas alterando o primeiro número do CFOP: 5 &gt; 1 e de 6 &gt; 2.

4\. Para importar uma Nota Fiscal Eletrônica acesse o menu Utilitários &gt; Importação de Dados &gt; Arquivos no padrão Emissor NF-e. Informe o diretório de origem do(s) arquivo(s) de nota fiscal eletrônica (caso não esteja definido nos parâmetros da empresa).

[![image-1687469485452.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687469485452.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687469485452.png)

[![image-1687469533770.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687469533770.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687469533770.png)

Também será verificado durante a importação se o cliente/fornecedor da nota fiscal eletrônica já possui cadastro. Se esse cadastro não existir, ele será feito automaticamente durante a importação. Caso o cliente/fornecedor já possuir cadastro, esse cadastro poderá ser atualizado através dos dados existentes na nota fiscal se a opção “Atualizar cadastros de clientes/fornecedores” estiver marcada.

[![image-1687469588283.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687469588283.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687469588283.png)

Será apresentado a tela de conferencia dos produtos onde poderá ser informado o código do produto cadastrado no sistema e conferido os CSTs, se utilizar a opção “Habilita o cadastro de vinculo entre produto/fornecedor” essa informação será gravada pelo sistema vinculando o código do produto do fornecedor com o código do produto do sistema.

5\. Sobre os CSTs das notas de saídas, serão escrituradas conforme foram emitidas as NF-es.

6\. Sobre os CSTs das notas de entradas, o sistema ele olhará primeiro o Plano Fiscal, segundo a Configuração de Importação, terceiro o Cadastro do Produto indicado na tela de importação e por ultimo o cadastro de NCM.

Logo na importação do XML de nota fiscal de entradas, o sistema irá fazer a consulta no Plano Fiscal para verificar se há CST cadastrada referente ao CFOP de entrada, menu: Manutenção &gt; Tabelas &gt; Plano Fiscal, aba “Situação Tributária”.

[![image-1687469624874.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687469624874.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687469624874.png)

[![image-1687469688985.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687469688985.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687469688985.png)

Se não, o sistema consultará a tabela de configuração de importação (Item 2). E caso não haver a informação o sistema consultará o cadastro do produto. No Menu: Manutenção &gt; Produtos &gt; Manutenção, aba “Informações Fiscais”.

[![image-1687469744907.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687469744907.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687469744907.png)

Caso o produto não esteja cadastrado, o sistema consultará o NCM para fazer a escrituração do documento e cadastrar o produto na tabela de produtos do sistema. No menu: Manutenção&gt; Produtos&gt; Tabelas&gt; Classificação Fiscal &gt; Manutenção, tem uma aba de “importação” dentro de cada cadastro de NCM e se tiver configurado dele.

[![image-1687469804712.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687469804712.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687469804712.png)

E se não houver a informação em nenhum desses lugares, trará em branco os CSTs, para serem informados manualmente durante a importação.

7\. Depois de todas as notas fiscais importadas o Sistema dará mensagem “Importação concluída com sucesso”. Para verificar a importação realizada, acesse o menu: Movimentação &gt; Escrituração do Livro de Saídas/Entradas &gt; Manutenção. Faça a pesquisa pelo Modelo da Nota (55) ou data.

[![image-1687469853713.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687469853713.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687469853713.png)

[![image-1687469878602.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687469878602.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687469878602.png)

# Escrituração E-LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real)

- <u>**Escrituração E-LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real)**</u>
    
    Para a entrega dos registros para ECF (Escrituração Contábil Fiscal) Lucro Real será necessária a utilização do Sistema Fiscal e do Sistema Contábil.
    
    **Modulo Fiscal**
    
    1 – No menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba identificação, foi criada as opções para definição de tipo de apuração dentro do regime Lucro Real.
    
    [![](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/1.bmp)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/1.bmp)
    
    2 – Em seguida no menu Manutenção/Tabelas/Impostos Federais-Estaduais será necessário criar um imposto para IRPJ e outro para CSLL para que o Sistema possa realizar a impressão das guias de recolhimento e cálculo da estimativa por faturamento bruto.
    
    [![](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/4.bmp)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/4.bmp)
    
    3 – no Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos e sub aba Impostos Retidos configure os impostos criados no item 2.
    
    [![](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/2.bmp)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/2.bmp)
    
    Após o cadastro e configuração, o Sistema estará apto a fazer a apuração e emissão das guias de recolhimento.
    
    4 – Menus de Apuração do Imposto – Registros N620,N630,N660 e N670.
    
    <div><div><div>
    - Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social pelo período anual e fazem o recolhimento por estimativa, o sistema irá apresentar os menus de “Estimativa e Apuração”,
    - Para as empresas que apuram o Imposto de Renda e a Contribuição social Trimestralmente, o sistema apresentará somente os menus de apuração
    - Os menus de “Estimativa Mensal para IPPJ” e “Estimativa Mensal para IPPJ” São responsáveis pelos registros N620 (demonstra o Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e N660 (Demonstra a CSLL) do SPED ECF.
    - Os Menus “Apuração IPPJ” e “Apuração CSLL” são responsáveis pelos registros N630 e N670 do SPED ECF.
    
    </div></div></div>[![](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/5.bmp)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/5.bmp)
    
    5 – Emissão da guia de recolhimento
    
    Para fazer a impressão/visualização da guia de recolhimento acesse o menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Tributos Federais.
    
    [![](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/6.bmp)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/6.bmp)
    
    6 – Parametrização da ECF (Escrituração Contábil Fiscal)
    
    Observação: Para a estimativa mensal, o sistema irá verificar:
    
    <div><div><div>
    - os parâmetros da ECF em Utilitários &gt; Exportação de Dados SPED &gt; Escrituração Contábil Fiscal &gt; Parâmetros para a apropriação de valores para a base de cálculo do imposto (Se Faturamento Bruto ou Balancete de verificação).
    
    </div></div></div>[![](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/7.bmp)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/7.bmp)
    
    **Modulo de Contabilidade**
    
    1 – Método de avaliação do estoque final
    
    Para que o registro L200 (que relacionam a metodologia de custeio de estoque) seja transportado corretamente para a ECF, deve-se incluir a informação desejada nos parâmetros do Modulo Contábil.
    
    Para isso acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba “Informações Adicionais”, e defina a informação desejada:
    
    [![](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/8.bmp)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/8.bmp)
    
    2 – Informativo da composição de Custo – Registro L210 (apresentam as apropriações das contas do grupo de custos).
    
    Para a entrega dos registros L210 referente ao detalhamento da composição de custos, o usuário primeiramente deverá acessar o menu Manutenção/Relatórios/Composição de Custos e realizar a parametrização conforme a sua necessidade.
    
    Observação 1: As linhas de registros são importados pela tabela disponibilizada e utilizada pela ECF, não cabendo edição pelo usuário.  
    Observação 2: O botão “Novo” da tela cria uma linha com a mesma numeração ao da linha selecionada, esta função será usada quando o usuário possuir a necessidade de definir mais de uma conta ou histórico para o registro.
    
    [![](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/9.bmp)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/9.bmp)
    
    3 – Identificação da Conta (Ficha) na parte B – Registro M010 (cadastra os saldos iniciais no período da escrituração das contas da parte B utilizadas no e-Lalur e no e-Lacs)
    
    Para realizar o cadastro das fichas para o controle de saldos a serem compensados em períodos futuros, acesse o menu Manutenção/Fichas para o LALUR/LACS.  
    A ECF faz controle distinto de cada ficha, portanto o cadastro no sistema deve ser separado para LALUR e para o LACS.  
    Incluir as fichas conforme a necessidade de cada registro a ser gerado.
    
    [![](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/10.bmp)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/10.bmp)
    
    4 – Lançamentos LALUR – Registro M300 (Demonstração do Lucro Real)
    
    Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o menu Movimentação/Escrituração do LALUR/Ajustes do Lucro
    
    [![](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/11.bmp)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/11.bmp)
    
    5 – Lançamentos do LACS – Registro M350 (PIS/PASEP Folha de Salários)
    
    Para realizar os lançamentos referente aos ajustes de exclusão e acréscimo acesse o menu Movimentação/Escrituração do LACS/Ajustes do Lucro
    
    [![](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/12.bmp)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/12.bmp)
    
    6 – Lançamentos do LALUR e LACS na parte ‘B’ sem reflexo na parte ‘A’ – Registro M410 (Natureza da Receita)
    
    LALUR parte B
    
    Para realizar os lançamentos na parte B do LALUR acesse o menu Movimentação/Escrituração do LALUR/Parte B
    
    [![](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/13.bmp)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/13.bmp)
    
    7 – LACS parte B
    
    Para realizar os lançamentos na parte B do LALUR acesse o menu Movimentação/Escrituração do LACS/Parte B
    
    [![](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/14.bmp)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2020/03/14.bmp)
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# Conta Contábil para o registro M400/M800

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-os-registros-m400-e-m800-efd-contribuicoes)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
- [Planilha Contábil](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/planilha-contabil)
- [Exportando informações para a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800-FYP)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)

**Conta contábil para o registro M400/M800**

Está tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições, referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS.

Acessar **Manutenção&gt;Tabelas&gt; Conta contábil Registros M400/M800&gt; Cadastra:**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/BYjimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/BYjimage.png)

Selecionar na tabela a CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indicar sua conta contábil para os registros M400/M800, e digitar a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810.

A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no cadastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Manutenção** para cadastrar essas informações.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/P7Oimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/P7Oimage.png)

**Observação: Informar um código constante nas Tabelas de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições;**

# Configurações Para As Informações Do Registro 0500 Do EFD Contribuições

*<span class="15">As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido não sujeitas à obrigatoriedade da ECD, nos termos da IN RFB nº 1.774/2017, poderão informar nos campos “COD\_CTA” dos registros da EFD-Contribuições, para os fatos geradores a partir de novembro/2017, inclusive, a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017”</span>*

**<span class="16">1º Empresa </span><u><span class="16">NÃO</span></u><span class="16"> sujeitas à obrigatoriedade da ECD</span>**

**Manutenção&gt; Empresas&gt;Parâmetros adicionais da Empresa** na Aba <span style="font-family: Segoe UI;">“</span>Identificação<span style="font-family: Segoe UI;">”</span> no campo Empresa Obrigada a Fazer a ECD deixar campo vazio.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/6ZMimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/6ZMimage.png)

**Manutenção&gt; Integrações&gt; Conta contábil&gt; Códigos Fiscais e vinculo com o Livro Caixa n**o campo conta contábil para o EFD não deve ter conta indicada.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/7tHimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/7tHimage.png)

Neste caso o Sistema irá preencher no Registro 0500, no campo Código e Nome da conta Contábil a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017”.

**<span class="15">2º Configurações no Sistema Fiscal para as Empresas </span><u><span class="15">OBRIGADAS</span></u><span class="15"> a Entregar as informações das Conta contábil no Registro 0500 e a Conta Contábil Analítica para o EFD Contribuições</span>**

**Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros adicionais da Empresa na Aba <span style="font-family: Segoe UI;">“</span>Identificação<span style="font-family: Segoe UI;">” </span>**selecionar Empresa Obrigada a Fazer a ECD.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/kXUimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/kXUimage.png)

**Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros adicionais da Empresa** na Aba <span style="font-family: Segoe UI;">“</span> Integrações<span style="font-family: Segoe UI;">”</span> e “Contabilidade<span style="font-family: Segoe UI;">”</span> selecionar Integra a Contabilidade.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/lyFimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/lyFimage.png)

**Manutenção&gt; Integrações&gt; Conta contábil&gt; Códigos Fiscais e vinculo com o Livro Caixa** e indicar a conta contábil para o EFD.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/7YIimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/7YIimage.png)

**Conta contábil para o registro M400/M800**

Está tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições, referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS.

Acessar **Manutenção&gt;Tabelas&gt; Conta contábil Registros M400/M800&gt; Cadastra:**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/mUUimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/mUUimage.png)

Selecionar na tabela a CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indicar sua conta contábil para os registros M400/M800, e digitar a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810.

A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no cadastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Manutenção** para cadastrar essas informações.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/iM4image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/iM4image.png)

**Observação: Informar um código constante nas Tabelas de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições;**

# Simples Nacional Tabela 2018

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Tabela do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabela-do-simples-nacional)
- [Parametrizando o Sistema - Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tributacao-monofasica-do-piscofins-para-simples-nacional)
- [Simples Nacional Tabela 2018](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional-tabela-2018)
- [Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizacao-do-sistema-livros-fiscais-para-a-apuracao-do-simples-nacional)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-da-receita-bruta-acumulada-para-empresas-do-simples-nacional)
- [Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-a-segregacao-das-receitas-para-o-simples-nacional)


**<u>Configurações no sistema para calculo do Simples Nacional para calculo a partir de 2018</u>**

**<u>Fator R  
</u>**

As Empresas com Atividades Abrangidas com o Fator R serão enquadradas nas tabelas dos Anexos III, quando o fator “r” for igual ou superior a 28%, ou Anexo V, quando o fator “r” for inferior a 28%

Para que o Sistema calcule corretamente é necessário configurar os campos abaixo, quando a Atividade da Empresa tiver Abrangida com o Fator R  
Manutenção – Tabelas – Plano Fiscal – CFOP – Selecionar o Anexo III e o Campo Incide Fator R.  
[![1](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2018/01/1-300x176.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2018/01/1.png)  
Movimentação – Segregação das Receitas para o Simples Nacional – Aba Folha de Pagamentos Mensal. Preencher os valores Salários + Sócios/Autônomos + INSS + FGTS dos últimos doze meses.  
[![2](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2018/01/2-300x168.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2018/01/2.png)  
Configuração para empresas que ultrapassarem o sublimite estadual de R$ 3.600.000,00 para o recolhimento fora do Regime do Simples Nacional ICMS e ISS

Manutenção – Empresas – Parâmetros Adicionais da Empresa – Cadastrar Novo Parâmetro – Na Aba Identificação e indicar o mês e o ano que ultrapassou o Limite e o Sistema calculará o ICMS fora do Regime do Simples Nacional. (Se a Empresa voltar a calcular pelo Simples Nacional deverá criar outro Parâmetro indicando período.)  
[![3](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2018/01/3-300x201.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2018/01/3.png)  
1º Na aba Impostos – Simples Nacional deixar em branco campo ICMS e ISS.

[![4](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2018/01/4-1-300x201.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2018/01/4-1.png)  
2º Aba Impostos ICMS/IPI/ISS e selecionar o imposto que irá recolher fora do Simples Nacional, indicar o cód. do Rec. do ICMS/Simples Estadual

[![5](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2018/01/5-300x200.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2018/01/5.png)

Movimentação – Escrituração do Livro de Saídas/Entradas indicar valor da Base e da alíquota do ICMS para que o Sistema apure o ICMS.  
[![6](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2018/01/6-300x201.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2018/01/6.png)

[![7](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2018/01/7-300x224.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2018/01/7.png)

Relatórios – Livros Fiscais – Livro de Apuração do ICMS – imprimir o relatório com apuração.

Relatórios – Guias de recolhimento – ICMS/Diferencial Alíquotas para imprimir a guia selecionando imprimir valor total.

**<u>[![8](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2018/01/8-300x198.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2018/01/8.png)</u>**

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# Demais Documentos e Operações

**FUNCIONALIDADES**

Em **Demais Documentos e Operações** deverão ser lançados os documentos geradores de contribuição e crédito que em razão de sua natureza ou documentação não são escrituradas nos blocos A, C, D e F.

Os documentos lançados através desse menu são enviados para o EFD Contribuições no Registro F100 (Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos).

Também é possível a integração desses lançamentos com o Livro Caixa e a Contabilidade, e cálculo dos impostos federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) e suas retenções.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/image.png)

**INTEGRAÇÃO COM O LIVRO CAIXA E CONTABILIDADE**

Foi criado o CFOP padrão iniciado por 9.XXX para identificar os demais documentos e operações.

O CFOP utilizado na escrituração do documento pode ou não ser contabilizado ou lançado no Livro Caixa, mediante a parametrização padrão do sistema, informando em **Manutenção&gt;Integrações&gt;Contas Contábeis&gt;Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa sua integração e respectivos códigos e contas contábeis para escrituração:

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/0F6image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/0F6image.png)

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS:**

O sistema verifica a incidências dos impostos indicados no CFOP, e a partir disso, verifica as alíquotas padrões informadas nos parâmetros da Empresa.

Para ter acesso a essas informações de CFOP e Parâmetros acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Plano Fiscal&gt; Manutenção** e no Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** respectivamente.

Mediante a essas informações, o sistema considera os documentos lançados para compor faturamento e bases para os impostos.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/A96image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/A96image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/btqimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/btqimage.png)

Para acessar o relatório de Apuração dos Impostos acessar o Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Apuração dos Tributos Federais.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/TtZimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/TtZimage.png)

# Adequações Versão 10.663 - Sistema Fiscal

1\) Para atender ao EFD-Reinf, o sistema Fiscal está passando por adaptações.

Foi criado nos dados cadastrais da Empresa (MANUTENÇÃO&gt;EMPRESAS) a aba ‘Parâmetros Gerais’, que deverá ser preenchida de acordo com a situação da Empresa.

[![image-1687470014091.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687470014091.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687470014091.png)

[![image-1687470046386.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687470046386.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687470046386.png)

Nos parâmetros da Empresa também foram feitas mudanças, agrupando as informações de forma mais coerente.

O sistema foi alterado migrando as informações para as abas: Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros, Identificação, Livros, Impostos, Integrações e Responsável.

[![image-1687470080171.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687470080171.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687470080171.png)

[![image-1687470133818.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687470133818.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687470133818.png)

Cada aba possui as informações correspondentes ao seu tipo, e em alguns casos é sub-dividida em sub-abas para melhor agrupar as informações:

[![image-1687470170235.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687470170235.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687470170235.png)

2\) O sistema passa a atender a importação de NF-e versão 4.0.

Foi feito alterações no layout dos Livros de Entradas e Saídas, agrupando as informações de forma mais coerente:

[![image-1687470202502.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687470202502.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687470202502.png)

[![image-1687470294445.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687470294445.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687470294445.png)

3\) Incluído tratamento para classificar a escrituração como ‘Valor Contábil’ e ‘Outras ou Isentas’ de ICMS e IPI, quando não se deseja aproveitar créditos que estão destacados no XML.

Na tela de Configuração (MANUTENÇÃO&gt;EMPRESAS&gt;CONFIGURAÇÃO DE IMPORTAÇÃO NF-e/NFC-e, CT-e e CF-e), foi criado o campo ‘Valor Contábil Total’ que vem por padrão indicado como ‘Nenhum’.

[![image-1687470323561.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687470323561.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687470323561.png)

Estando indicado como ‘Nenhum’, os campos de Diferenças de ICMS e IPI ficam habilitados para o preenchimento, e o tratamento do sistema se mantém como anteriormente, trazendo os valores contidos nas tags do XML, ou seja, com créditos de impostos caso existam no arquivo.

Quando indicado ‘Isentas ou Outras’ no campo de Valor Contábil Total, o sistema desconsidera os valores contidos nas tags de impostos do XML, e lança o Valor Contábil (Valor Total da Nota) em Outras ou Isentas de ICMS e IPI, conforme parametrização. Essa opção é muito utilizada para operações em que não se aproveita crédito de imposto.

[![image-1687470360780.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687470360780.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687470360780.png)

# Impostos Retidos - Guia Unificada

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/apuracao-da-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido-csll)
- [Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-irpj-imposto-de-renda-pessoa-juridica-e-csll-contribuicao-social-sobre-o-lucro-liquido)
- [Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-csll-contribuicao-social-do-lucro-liquido)
- [Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-impostos-retidos-csll-cofins-pis-irrf-inss-e-iss)
- [Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/comprovante-anual-de-retencao-de-csll-cofins-pis-e-ir)
- [Relatório de Conferência dos Impostos Apurados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-conferencia-dos-impostos-apurados)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do PIS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Guia de Recolhimento de IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Impostos Retidos - Guia Unificada](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/impostos-retidos-guia-unificada)

Para geração da guia de PIS/COFINS/CSLL, acesse o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba <span style="font-family: Arial;">“</span>Impostos Retidos<span style="font-family: Arial;">”</span> e preencha o campo abaixo com o código do imposto retido para PIS/COFINS/CSLL.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/IAfimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/IAfimage.png)

Em seguida no mesmo menu entre na aba <span style="font-family: Arial;">“</span>Livros<span style="font-family: Arial;">”</span> e sub aba “ Caixa/Combustíveis/Veículos e assinale a opção que escritura o Livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Kw3image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Kw3image.png)

Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba “Integrações” e sub aba “Livros/Sistemas/Validadores” assinalar que **Integra Livro Caixa** e que **Utiliza Vínculo.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/bx8image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/bx8image.png)

Assinalar também que fará a escrituração de Serviços Tomados.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Nz8image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Nz8image.png)

Posteriormente fazer a escrituração das devidas retenções no Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração de Serviços Tomados.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/eoGimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/eoGimage.png)

As retenções também poderão ser escrituradas em **Demais Documentos e Operações.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/UNgimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/UNgimage.png)

Acesse o Menu **Manutenção&gt; Integrações&gt; Contas Contábeis&gt; Códigos Fiscais e Vinculo com o Livro Caixa&gt; Cadastra** e defina o CFOP. Marque a opção que Integra ao Livro Caixa, em seguida informe o histórico que esta vinculado ao serviço tomado (verifique se já existe um histórico cadastrado e em caso negativo faça o cadastro do mesmo).

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/iB5image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/iB5image.png)

Para cadastrar o histórico acesse o menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Históricos para o Livro Caixa&gt; Cadastra.**

Defina o código do histórico, descrição, selecione Pagamentos e em seguida defina o tipo de operação.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/lo6image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/lo6image.png)

Em seguida acesse o Menu **Movimentação&gt; Gera dados para Livro Caixa&gt; Processa dados anteriores a opção** e nesse momento informe o período onde existam notas cadastradas, dessa maneira o sistema vai levar todas as notas que tem o CFOP que você vinculou para a escrituração do livro caixa. Gerando os dados para a guia de recolhimento.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/lgWimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/lgWimage.png)

No Menu **Utilitários&gt; Exportação de dados&gt; DCTF&gt; Parâmetros** defina a periodicidade de apuração dos impostos retidos.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/xtoimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/xtoimage.png)

Para Impressão da Guia de recolhimento acesse o Menu **Relatórios&gt; Guia de Recolhimento&gt; Impostos Federais**, defina o período, clique na opção PIS/CONFIS/CSLL RF, digite a data de vencimento e clique no botão visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/3lPimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/3lPimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/rpUimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/rpUimage.png)

# DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS

<u>**Para empresas enquadradas no Simples Nacional**</u>

Apurar e informar ao Estado, mensalmente, o valor a ser pago ou restituído a título de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é uma obrigação das empresas inscritas no cadastro de contribuintes de Minas Gerais, enquadradas no regime de Débito e Crédito. O contribuinte enquadrado no regime de recolhimento Isento ou Imune entregará a DAPI 1 somente quando realizar operações ou prestações sujeitas ao recolhimento do imposto. <u>Para isso, o </u>contribuinte deve utilizar a Declaração de Apuração e Informação do ICMS (DAPI).

Essa Declaração é gerada pelo aplicativo denominado DAPISEF e entregue pelo mesmo aplicativo onde foi gerada, ou pelo aplicativo Transmissor Eletrônico de Documentos da Secretaria de Estado de Fazenda, TEDSEF, caso este esteja instalado em outro computador.

Lembre-se:

O aplicativo transmissor solicita “Domínio”, “Usuário” e “Senha” do responsável pela empresa. A senha, nesse caso, é a mesma utilizada para acesso ao Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE).

<u>**DAPI Simples**</u> é o nome da declaração de apuração e informação do ICMS que deve ser entregue, mensalmente, à SEF/MG, pelas microempresas e empresas de pequeno porte enquadradas no regime simplificado de apuração do ICMS.

É gerada pelo Sistema de Apuração e Pagamento Informatizados do ICMS ([SAPI](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/sistemas/sapi/)), e sua entrega se faz utilizando o aplicativo “Transmissor Eletrônico de Documentos” da SEF/MG ([TEDSEF](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/tedsef/)).

A transmissão eletrônica da DAPI Simples é efetuada segundo os padrões do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual ([SIARE](http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/sistemas/siare/)), com acesso restrito a usuários inscritos no cadastro informatizado da SEF/MG, mediante senha.

Para que a geração do DAPI seja feita corretamente, é necessário que no menu Manutenção/Empresas/Dados Cadastrais, o Estado seja MG

Também é necessário que exista um Inscrição Estadual cadastrada para a empresa, caso essa Inscrição não seja informada, ao gerar o arquivo DAPI, o sistema dará mensagem.

[![dapi1](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2016/04/dapi1.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2016/04/dapi1.png)

[![image-1687552048664.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687552048664.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687552048664.png)

Para geração do arquivo, acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/DAPI-MG

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/vp4image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/vp4image.png)

– Informe o Período de Referência do arquivo e clique em Ok

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/RbQimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/RbQimage.png)

Será solicitado um local onde o arquivo deverá ser salvo.

[![image-1687552173874.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687552173874.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687552173874.png)

Em seguida acesse o Programa DAPISEF e importe o arquivo.

[![safi](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2016/04/safi.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2016/04/safi.png)

[![safi1](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2016/04/safi1.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2016/04/safi1.png)

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# Geração do Livro Caixa

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Geração de dados para o Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-de-dados-para-livro-caixa)
- [Relatório do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-caixa)
- [Relatório do Resumo do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-resumo-do-livro-caixa)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/termo-de-abertura-e-encerramento-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Geração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/geracao-do-livro-caixa)
- [Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tutorial-de-entrega-do-livro-caixa-do-produtor-rural)

Existem três maneiras de realizar a geração do Livro Caixa.

1 – Acessando o Menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa**.

[![image-1687552266365.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687552266365.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687552266365.png)

[![image-1687552285667.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687552285667.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687552285667.png)

[![image-1687552299531.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687552299531.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687552299531.png)

Edite os Parâmetros da empresa e acesse a aba "Livros" e sub aba **Caixa/Combustível/Veículos**, selecionando a opção “Escritura o Livro” no campo relativo ao Livro Caixa.

Informe se fará a escrituração do Livro Caixa, o número do Livro a ser escriturado e se deseja a impressão do número dos lançamentos e o código dos históricos.

[![image-1687552371771.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687552371771.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687552371771.png)

Na aba **Integrações** selecionar a opção "Integra Livro Caixa".

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/scaled-1680-/I8gimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-07/I8gimage.png)

Ao cadastrar uma Nota Fiscal, utilizando o CFOP que foi integrado com o Livro Caixa no Menu **Manutenção&gt; Integrações&gt;Contas contábeis&gt;Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa.**

[![image-1687553152720.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687553152720.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687553152720.png)

[![image-1687553130280.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687553130280.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687553130280.png)

No momento em que for escriturada a nota fiscal o sistema questionará se deseja escriturar o livro caixa, clicando em sim, o sistema disponibiliza a tela para que você faça o lançamento, indicando, para isso, somente o código do histórico que será utilizado.

**Atenção:** se for definido que não deseja fazer a escrituração do Livro caixa, essa escrituração deverá ser feita manualmente, acessando o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro Caixa** e fornecendo todos os dados do lançamento.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/isPimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/isPimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/pfSimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/pfSimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/793image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/793image.png)

Depois de preenchidas as informações para a geração do livro caixa, poderá ser acessado o Menu **Movimentação&gt;Escrituração do Livro Caixa&gt; Manutenção** clicar na seta avança e o lançamento no livro caixa poderá ser visualizado.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Lmeimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Lmeimage.png)

Acessando o menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro Caixa** defina o período e poderá ser visualizar/imprimir o Livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/YwMimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/YwMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/KGDimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/KGDimage.png)

2 – Acessando o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa**  na aba "Integrações" e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores**, selecionar a integração com Livro Caixa com vínculo.

[![image-1687552793207.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687552793207.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687552793207.png)

[![image-1687552807600.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687552807600.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687552807600.png)

[![image-1687552817938.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687552817938.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687552817938.png)

[![image-1687552884365.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687552884365.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687552884365.png)

Essa opção permitirá que a partir da escrituração do livro de Entradas, Saídas e Serviços sejam gerados lançamentos para o Livro Caixa automaticamente.

Se for optado por realizar a Exportação do Livro Caixa, na aba Livros de Serviços e Caixa será desabilitada a opção “Escritura Livro Caixa após a escrituração dos Livros Fiscais.

[![image-1687552996127.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687552996127.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687552996127.png)

No Menu **Manutenção&gt; Integrações&gt; Contas Contábeis&gt;Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa** defina qual o CFOP que será integrado com o Livro Caixa, selecione integração Livro Caixa e defina o Histórico para o Livro Caixa.

[![image-1687553032305.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687553032305.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687553032305.png)

[![image-1687553105878.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687553105878.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687553105878.png)

Ao cadastrar uma Nota Fiscal, utilizando o CFOP que foi integrado com o Livro Caixa. No momento em que for escriturada a nota fiscal o sistema automaticamente fará a escrituração do Livro Caixa.

**Observação: Quando optar por integrar o Livro Caixa com vínculo todas as informações serão originadas pela escrituração dos livros, e qualquer alteração na escrituração será refletida no Livro Caixa.**

3 – Acessando o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba "Integrações" e sub aba **Livros/Sistemas/Validadores** selecionar a integração com Livro Caixa e **NÃO** selecionar a opção utiliza vínculo.

[![image-1687553247736.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687553247736.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687553247736.png)

[![image-1687553265059.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687553265059.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687553265059.png)

[![image-1687553276594.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687553276594.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687553276594.png)

[![image-1687553307153.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687553307153.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687553307153.png)

No Menu **Manutenção&gt; Manutenção&gt; Integrações&gt; Contas Contábeis&gt; Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa**  defina qual o CFOP que será integrado com o Livro Caixa, selecione integração Livro Caixa e defina o Histórico para o Livro Caixa.

[![image-1687553367627.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687553367627.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687553367627.png)

[![image-1687553417359.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687553417359.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687553417359.png)

Desta forma depois de escriturado o Livro de Entrada, Saída e Serviços deverá ser acessado o Menu **Movimentação&gt; Gera Dados para o Livro Caixa&gt; Geração** poderá gerar esses lançamentos de acordo com um determinado período.

[![image-1687553447888.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687553447888.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687553447888.png)

[![image-1687554575596.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687554575596.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687554575596.png)

**Observação:**

**Lembre-se que após ter efetuado essa geração, se algum dos documentos fiscais exportados sofrer uma alteração, isso não será feito automaticamente no Livro Caixa. Apenas com uma nova geração essa informação será atualizada.**

# Importação da NFC-e (Modelo 65)

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

Nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** verificar se está habilitado o Livro de Saídas.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/wQmimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/wQmimage.png)

Para que a importação fique correta será necessário configurar os códigos fiscais utilizados, relacionando a uma situação tributária do ICMS e ainda será informando onde será lançada a diferença entre base de cálculo e valor contábil para IPI e ICMS no Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Configurações de Importação de NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e&gt; Cadastra.**

Durante a importação o sistema ira verificar o Código Fiscal e a situação tributária do ICMS para atribuir o valor da diferença para o campo isentas ou outras de ICMS e IPI.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/zmLimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/zmLimage.png)

Para que a Importação da NFC-e (modelo 65) seja realizada com sucesso é necessário acessar o Menu **Utilitários&gt; Importação de Dados&gt; Arquivos no padrão do Emissor NF-e/NFC-e.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/m4limage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/m4limage.png)

No campo Diretório do Arquivo Origem, informe a pasta onde estão salvos os arquivos XML.

Também será verificado durante a importação se o cliente/fornecedor da nota fiscal do Consumidor já possui cadastro. Se esse cadastro não existir, ele será feito automaticamente durante a importação.

Para os XMLs que não possuem Cliente cadastrado, será considerado o cliente do campo Cliente para notas modelo 65 sem Destinatário.

Indicar um CFOP para notas canceladas.

Informar também o Tipo de item dos produtos.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/lPZimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/lPZimage.png)

Ao clicar em **Ok** o sistema iniciará a importação do XML da Nota Fiscal do Consumidor.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/dsTimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/dsTimage.png)

Depois de todas as notas fiscais importadas o Sistema dará mensagem **<span style="font-family: Segoe UI;">“Importação concluída com sucesso”.</span>**

Para verificar a importação realizada, acesse o Menu Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Saídas&gt; Manutenção.

Faça a pesquisa pelo Modelo da Nota (65).

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/WgVimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/WgVimage.png)

Clique na Seta Avança.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Zipimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Zipimage.png)

O Sistema abrirá a tela com a Nota Fiscal do Consumidor que foi importada anteriormente, peça a visualização ou edição da mesma.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/x62image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/x62image.png)

# Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema financeiro

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-financeiro-Dsh)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema Financeiro](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-financeiro)

**O Sistema Fiscal faz a exportação do contas a pagar para o sistema Financeiro, ou seja somente os impostos federais.**

**Obs: os impostos retidos não serão exportados para o Financeiro.**

**Menu: Manutenção&gt; Integração&gt; Financeiro.**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0-1" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div> Para realização da integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro deverá ser acessado o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** aba **Integrações,** e no campo Financeiro selecionar que “Integra ao Financeiro”.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Ik2image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Ik2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/9O2image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/9O2image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/TDqimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/TDqimage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Fornecedores&gt; Cadastra** fazer o cadastro do imposto.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/u3uimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/u3uimage.png)

Em seguida deverá ser acessado o menu **Manutenção&gt; Integrações&gt; Financeiro&gt; Cadastra** e definir:

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/Atcimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/Atcimage.png)

– o código fiscal que deverá ser integrado com o Sistema Financeiro.

– que o código fiscal integrará com o Sistema Financeiro.

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0-2" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>– o Tipo de Movimento de Baixa.

– o Fornecedor.

– a data de vencimento do imposto.

– identificação do Documento no Financeiro.

– se o dia de vencimento é no próximo mês ou no mês de referência.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/fxkimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/fxkimage.png)

No momento da visualização da guia de recolhimento do imposto, o Sistema irá guardar o valor de cada imposto apurado.

A partir da guia emitida, automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estará no Financeiro.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/QZuimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/QZuimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/r1limage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/r1limage.png)

Será apresentada a tela com o valor do imposto do período.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/kOfimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/kOfimage.png)

E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro, poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu **Manutenção&gt; Contas&gt; Contas a Pagar&gt; Manutenção.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/h32image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/h32image.png)

Para empresas do Simples Nacional para fazer a exportação das informações acessar o Menu **Movimentação&gt; Segregação das Receitas para o Simples Nacional&gt; Manutenção.**

Selecionar a **"Função Extra 2- Gera Dados para Livro Caixa/Financeiro".**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/eILimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/eILimage.png)

Preencher o Período de Referência e Data de Recolhimento do Imposto.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/oi2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/oi2image.png)

# Importação do CFe - SAT (Modelo 59)

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

Acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** e na aba **<span style="font-family: Segoe UI;">“Livros”</span>** e sub aba **<span style="font-family: Segoe UI;">“ Entradas/Saídas” </span>**e selecionar o Livro de Saídas e que escritura Cupom Fiscal. Caso a empresa precisará fazer a emissão do mapa resumo selecionar a opção **<span style="font-family: Segoe UI;">“Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF”.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/t1eimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/t1eimage.png)

Para realizar a importação deverá ser acessado o Menu **Utilitários&gt; Importação de dados&gt; Arquivos no padrão do emissor**

**CF-e.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/8Jhimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/8Jhimage.png)

No campo Diretório do Arquivo Origem, informe a pasta onde estão salvos os arquivos XML.

Também será verificado durante a importação se o cliente do cupom fiscal do já possui cadastro. Se esse cadastro não existir, ele será feito automaticamente durante a importação.

Para os XMLs que não possuem Cliente cadastrado, será considerado o cliente do campo Cliente padrão para os cupons fiscais sem destinatário.

Indicar um CFOP para notas canceladas.

Informar também o Tipo de item dos produtos.

Selecionar para Cadastrar equipamentos Sat.

Ao clicar em **<span class="15">Ok </span>**o sistema iniciará a importação do XML dos Cupons Fiscais.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/dcwimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/dcwimage.png)

Depois de todas as notas fiscais importadas o Sistema dará mensagem “Importação concluída com sucesso”.

Para verificar a importação realizada, acesse o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Saídas&gt; Manutenção.**

Faça a pesquisa pelo Modelo da Nota (59).

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/X7cimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/X7cimage.png)

Clique na Seta Avança.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/HxVimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/HxVimage.png)

O Sistema abrirá a tela com os Cupons que foram importados anteriormente, peça a visualização ou edição da mesma.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/iM5image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/iM5image.png)

***<span class="15">Importante:</span>*** a aba **<span class="15"><span style="font-family: Segoe UI;">“</span></span><span class="15">Informações” </span>**<span class="15">o mapa fiscal</span> será preenchido automaticamente futuramente. Verificamos que essas informações não gerarão erros nos SPEDs (ICMS/IPI e Contribuições), Esta aba servirá para conferência de relatórios.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/zBpimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/zBpimage.png)

Referente ao cadastro do produto na importação do SAT, seguirá a regra do NF-e, se o código do produto tiver mais de 13 dígitos o sistema desconsiderará os primeiros dígitos até que fique 13 dígitos, exemplo:

=&gt; **<span class="15">11</span>**2528523108043 (código de produto), na importação no cadastro do produto o código será 2528523108043.

Para acessar os produtos escriturados nos Cupons Fiscais acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal).**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/X1vimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/X1vimage.png)

**OBSERVAÇÃO:**

 Para a mesma situação, quando o código do produto ultrapassar 13 dígitos, mas o cliente utiliza a referência alternativa, o código do produto dará sequencia no código do produto do último produto cadastrado e o código completo (com todos os dígitos) irá para campo referência alternativa.**

**Exportações**

<span style="text-decoration: underline;">EFD ICMS/IPI</span>

Registros:

C800 corpo do cupom fiscal.

C850 registro analítico do CF-e.

C860 identificação do equipamento.

C890 resumo diário.

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">EFD Contribuições</span></span>

Registros:

C860 corpo do cupom fiscal.

C870 resumo diário.

Para a emissão do relatório acessar o Menu **Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro de Saídas.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/fcKimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/fcKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/4uAimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/4uAimage.png)

# Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais

**Veja também os Itens:**

- [Manutenção dos Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais)
- [Relatório de Demais Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-demais-impostos-federais)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-impostos-federais-retidos)
- [Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-impostos-federaisestaduais)
- [Mudança de Alíquota para Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/mudanca-de-aliquota-para-impostos-federais)
- [Gerando a Guia de Recolhimento PIS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/centralizando-o-recolhimento-dos-tributos-na-matriz)
- [Imprimindo Quotas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-quotas)
- [Gerando Guias de Recolhimento](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-as-guias-de-recolhimento)

Para o cadastro de novos Códigos de Impostos Federais/Estaduais deverá ser acessado o menu Manutenção/Tabelas/Impostos Federais/Estaduais/Cadastra.

[![image-1687556140959.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687556140959.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687556140959.png)

Vamos dar como exemplo para imposto de CSLL (lembrando que o mesmo procedimento poderá ser feito para PIS, COFINS, IRPJ), onde criaremos (como exemplo) um código especifico para contribuinte “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização” com alíquota de 20% de 01/09/2015 a 31/12/2018; com a Lei nº 13.169, de 06/10/2015, publicada no DOU de 07/10/2015, alterou o art. 3º da Lei nº 7.689, de 15/12/1988, para majorar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em relação às pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização e às referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001 (Fonte Receita Federal):

[![image-1687556248740.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687556248740.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687556248740.png)

[![cod2](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/10/cod2.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/10/cod2.png)

Acessando o menu indicado acima (para cadastrar um novo código) informe:

– Código Sequencial (ou escolhido pelo cliente) no nosso exemplo criaremos novo código para CSLL, hoje o padrão do Sistema é Código 3 para empresas “demais pessoas jurídicas”, desta forma criaremos o código sequencial 3.1 para “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização”

– Descrição (desejada pelo cliente), colocaremos “CSLL de seguro” como exemplo

– Período (mês e ano que inicia-se a apuração do recolhimento, respeitando a legislação em vigor);

– Identificação do Imposto (CSLL neste caso);

– Código da Receita (6 dígitos – sendo 4 dígitos da Receita e 2 dígitos das variáveis “01 ou 02” – exemplo 248401) – verificar na legislação qual o código você deverá utilizar

**Observação: Se o código da Receita não for preenchido corretamente, ou se deixar escrito “NULO” irá ocorrer erro na validação da DCTF, SPED Constribuições, etc.**

– Alíquota Base – no exemplo: 12% – (verificar legislação);

– Alíquota Base Serviços – (verificar legislação);

– Alíquota do imposto – no exemplo: 20% – (verificar legislação);

[![image-1687556302986.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687556302986.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687556302986.png)

Após o cadastro, o código criado deve ser informado nos Parâmetros da Empresa que pertença a atividade estabelecida (neste exemplo, todas as empresas “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização”:

Para isso acesse o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Impostos – Campo Contr.Social

– informar o código criado (3.1)

[![image-1687556365227.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687556365227.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687556365227.png)

A partir desta configuração, para todos os cálculos dos valores de Impostos Federais/Estaduais nos diversos relatórios do Sistema, passarão a adotar este código e seu período/alíquota (seja para CSLL, PIS COFINS, IRPJ, etc).

Quando for solicitada a Guia de Recolhimento do Imposto, o Sistema trará automaticamente o Código (apenas com os 4 dígitos iniciais), sem os 02 dígitos das variáveis.

[![image-1687556442141.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687556442141.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687556442141.png)

# ECF - Escrituração Contábil Fiscal

**ECF – Escrituração Contábil Fiscal**

**ORIENTAÇÕES**

1 – **Para Empresas do Lucro Presumido ou Lucro Real, devem preencher as informações dos Parâmetros da Escrituração Contábil Fiscal, no menu Utilitários&gt;Exportação de Dados&gt;Escrituração&gt;Contábil Fiscal**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/fU8image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/fU8image.png)

– **forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF;**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/aY3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/aY3image.png)

**Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários (responsável legal e pela escrituração), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado;**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/GPaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/GPaimage.png)

**-Situação Especial da empresa sempre deve estar sempre preenchida mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/vWVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/vWVimage.png)

**2 – Registros Y vem diretamente da base do sistema** – exemplos:

**a ) Informação de rendimentos de sócios ira buscar do FP : para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, sera o registro Y611;**

**b ) última aba dos parâmetros para geração do arquivo : campo Conta Referente: será levada pelo contábil indicando a conta contábil ou informado manualmente dentro do sistema – no Sped, será o registro Y672;**

**3 – Parte do ECD – não levará nada de nossa contabilidade, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menus Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD;**

**Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355;**

**Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente;**

[![escrituração contábil fiscal](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2017/07/Banners.jpg)](https://www.supersoft.com.br/produto/sistema-de-escrituracao-fiscal)

**REGIME LUCRO PRESUMIDO:**

**REGISTROS:**

**( 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais;**

**P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO);**

**P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo:**

**P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;**

**P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;**

**P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;**

**P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;**

**Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade;**

**LUCRO REAL**

**(0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais;**

**Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual;**

**Registro-Bloco LACS – nao leva pelo sistema;**

**Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema**

**Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema**

**Resumo do Tratamento dentro do Sistema**

**Exportação ECF :**

**No sistema iremos tratar o que a DIPJ tratava, empresas lucro presumido, as empresas lucro real irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y – identificação de sócios ou titular e seus rendimento);**

**Teremos uma tela de parâmetros para o ECF, que está disponível em: Utilitários &gt; Exportação de dados &gt; Escrituração Contábil Fiscal &gt; Parâmetros;**

**Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração;**

**Utilitários &gt; exportação de dados &gt; Escrituração Contábil Fiscal &gt; Exportação;**

**Obs.: Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatório, ou até a informação está em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera;**

**Após todas as informações estiverem corretas e fazer a exportação irá gerar o arquivo com o nome: ABREVIADO\_PER.INICIAL-PER.FINAL\_SpedECF;**

**Importação no Validador Sped ECF**

**Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;**

**Selecionando o período abrirá a escrituração ao lado com seus detalhamentos para cada registro, onde o cliente irá verificar os dados;**

**Recuperando dados da ECD**

**Dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, a com a escrituração aberta, selecionar: Escrituração &gt; Recuperar Dados de ECD;**

**Os dados recuperados irão para os registros: C e E;**

**As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611;**

**Após a importação for realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF &gt; Gerar arquivo para Entrega &gt; Assinar escrituração e Transmitir a ECF**

**Exportação ECF :**

**O Sistema trata o que a DIPJ tratava, empresas lucro presumido, as empresas lucro real irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y – identificação de sócios ou titular e seus rendimento);**

**Teremos uma tela de parâmetros para o ECF, que está disponível em: Utilitários &gt; Exportação de dados &gt; Escrituração Contábil Fiscal &gt; Parâmetros, nesse menu devem ser cadastradas as informações dos Parâmetros da ECF.**

[![software controle de compras, sistema de gestão de compras](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2017/05/BannerSS.png)](https://www.supersoft.com.br/home)

**PARÂMETROS ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/52dimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/52dimage.png)

Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF.

**REGIME LUCRO PRESUMIDO –** Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente.

**REGISTROS:**

( 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais;

P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO);

P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo:

P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal;

Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade;

A forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF:

**LUCRO REAL –** Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos.

**REGISTROS**

(0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais;

Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual;

Registro-Bloco LACS – nao leva pelo sistema;

Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema

Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/4beimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/4beimage.png)

Quando a Empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido será possível definir se a Escrituração é através do Livro Caixa ou Contábil, caso a Empresa esteja enquadrada no Lucro Real a Escrituração deverá estar vazio.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/zk9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/zk9image.png)

As informações dos Parâmetros 2 deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/1XJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/1XJimage.png)

Na aba Demais Informações 1 deverá ser selecionado SIM ou NÃO para cada informação pedida pelo sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/jxPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/jxPimage.png)

A aba Demais Informações 2 é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/YIeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/YIeimage.png)

A aba Demais Informações 3 é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com SIM e NÃO.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/UMuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/UMuimage.png)

A aba Outras informações só estará habilitada para definição da Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil e deverá ser informada manualmente – no Sped, será o registro Y672

Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada.

Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado;

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/K3Eimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/K3Eimage.png)

Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração, em Utilitários/Exportação de dados/Escrituração Contábil Fiscal/Exportação.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Eqqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Eqqimage.png)

As informações da aba Principal são obrigatórias mesmo para as empresas com entrega normal (sem nenhuma situação especial)

Situação Especial da empresa sempre deve estar preenchida, mesmo quando não seja situação especial deve estar marcando a opção de NORMAL;

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Xxbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Xxbimage.png)

A informação de rendimentos de sócios ira buscar do FP : para pro labore evento padrão e079 e para Lucros isentos e083 – no SPED, sera o registro Y611.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/KODimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/KODimage.png)

Observação:

Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatória, ou até a informação estiver em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra E, que terá uma explicação do que o sistema espera;

<span data-sheets-root="1" data-sheets-userformat="{"2":6913,"3":{"1":0},"11":0,"12":0,"14":{"1":2,"2":0},"15":"Calibri"}" data-sheets-value="{"1":2,"2":"Utilitários -> Exportação de Dados - SPED -> Escrituração Contábil Fiscal -> Exportação"}">Utilitários -&gt; Exportação de Dados - SPED -&gt; Escrituração Contábil Fiscal -&gt; Exportação</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/0kIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/0kIimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/scaled-1680-/PQRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-12/PQRimage.png)

Após todas as informações estarem corretamente preenchidas e for realizada a exportação será gerado o arquivo com o nome: ABREVIADO\_PER.INICIAL-PER.FINAL\_SpedECF;

[![nome do arquivo](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/nome-do-arquivo.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/nome-do-arquivo.png)

**Realização da Importação para o Sped ECF**

Dentro do Programa do Sped ECF clique no Segundo botão.

[![importação para o PVA](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/importa%C3%A7%C3%A3o-para-o-PVA.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/importa%C3%A7%C3%A3o-para-o-PVA.png)

Ou clique em Arquivo/Importar

[![importação para o PVA 2](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/importa%C3%A7%C3%A3o-para-o-PVA-2.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/importa%C3%A7%C3%A3o-para-o-PVA-2.png)

Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período;

Selecione a empresa que deseja abrir o período.

[![1](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/1.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/1.png)

Após selecionado o período será aberta a escrituração com seus detalhamentos para cada registro, para verificação das informações.

[![2](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/2.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/2.png)

**Recuperando dados da ECD (Escrituração Contábil Digital)**

Nada será levado da contabilidade do Sistema, somente a importação pela tela de recuperação direto pelo Sped ECF – menu Recupera ECD e ou Escrituração – recuperar dados do ECD;

Registros C (exemplo C040) e E serão oriundos do ECD; alguns campos após importação do arquivo (este arquivo validado e assinado – não precisa ter sido transmitido) não serão possíveis de modificação (será fechados) como E155 e E355;

Registro 0000 quando sofrer alteração, não sobrescreve no SPED ECF, tendo que eliminar o conteúdo no Validador e importar novamente;

Para que seja realizada a Recuperação dos dados da ECD, dentro do PVA, quando estiver importado os dados do sistema, e com a escrituração aberta, você deverá selecionar:

Escrituração/Recuperar Dados de ECD

Os dados recuperados irão para os registros: C e E;

As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611;

Após a importação realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá validar ECF/Gerar arquivo para Entrega/Assinar escrituração e Transmitir a ECF

[![importando ECD](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/importando-ECD.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/importando-ECD.png)

Os dados recuperados irão para os registros “C” e “E”.

[![3](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/3.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/3.png)

[![exemplos de tela ECD](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/exemplos-de-tela-ECD.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/exemplos-de-tela-ECD.png)

As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso Sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros P200 / P300 (IRPJ) e P400 / P500 (CSLL)

[![IRPJ e CSLL dentro do PVA](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/IRPJ-e-CSLL-dentro-do-PVA.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/IRPJ-e-CSLL-dentro-do-PVA.png)

As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611.

[![Sócios ou Titular no PVA](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/S%C3%B3cios-ou-Titular-no-PVA.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/S%C3%B3cios-ou-Titular-no-PVA.png)

Após a importação realizada com sucesso e as informações conferidas, a empresa irá realizar a validação da ECF, no menu Gerar arquivo para Entrega – Assinar escrituração e Transmitir a ECF

[![validação PVA](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/valida%C3%A7%C3%A3o-PVA.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/valida%C3%A7%C3%A3o-PVA.png)

**INFORMAÇÕES**

[![dipjecf](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/dipjecf.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/08/dipjecf.png)

**Demonstrativo detalhado do quadro COMPARAÇÕES DIPJ X ECF**

Fichas da DIPJ já exportadas pelo LF.

DIPJ:

Ficha 01: Dados Iniciais  
Período da declaração, Forma de tributação, forma de escrituração, alguns questionamento se a empresa é optante pelo simples nacional, ativos no exterior, PJ comercial exportadora.  
ECF:  
A ficha 01 da DIPJ está desdobrada nos registros 0000, 0010 e 0020. Como por exemplo:  
Registro 0000 – CNPJ / Período / Se é retificadora.  
Registro 0010 – Se é optante pelo REFIS / PAES / Forma de Tributação.  
Registro 0020 – Alguns questionamentos como se a empresa recolhe sobre 15% CSLL , se  
tem operações com o exterior.

DIPJ  
Ficha 02: Dados Cadastrais  
Nome empresarial, CNAE da empresa, endereço.  
ECF  
Registro 0000 (Identificação Pessoa Juridica): Nome Empresarial  
Registro 0030: CNAE e endereço

DIPJ  
Ficha 03: Dados do representante e do responsável  
Nome, CPF, telefone, do contador necessário n° CRC, e\_mail  
ECF  
Registro 0930: Identificação dos Signatários da ECF  
Onde são obrigadas duas assinaturas, uma do contador e outra pela pessoa jurídica, e as mesmas informações geradas na ECF.

DIPJ  
Ficha 14A – Apuração do imposto de renda sobre lucro presumido.  
Informa o valor da receita bruta, valor das deduções, e valor do imposto a recolher.  
Ficha 18 A – Apuração da Contribuição Social sobre lucro liquido.  
Informa o valor da receita bruta, valor das deduções, e valor do imposto a recolher.  
ECF  
Registro P030 – Informar a data do saldo e o período da apuração (1° / 2° / 3° / 4°  
trimestre)  
Registro P100 – Informar o saldo inicial com o saldo final.  
Registro P130 – Informar a receita Bruta que se refere a 1,6%, 8%, 16% e 32%.  
Registro P200 – Apuração da Base de Cálculo do lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor)  
Registro P230 – Cálculo da Isenção e redução do lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor).  
Registro P300 – Cálculo do IRPJ com base do lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor).  
Registro P400 – Apuração da base de cálculo da CSLL com base no lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor).  
Registro P500 – Cálculo da CSLL com base do lucro presumido (código e descrição conforme tabela do SPED e valor).

DIPJ  
Ficha 54 – Discriminação da receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica.  
É informado o CNAE preponderante, CNPJ e a receita de venda de bens e serviços.  
ECF  
Registro Y540 – Discriminação da Receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica.  
CNPJ, Receita de Vendas e CNAE

DIPJ  
Ficha 57 – Demonstrativo do IR, CSLL e Contribuições Previdenciária retidos na fonte.  
CNPJ da fonte pagadora, código de receita (pelo que eu vi é retirado do próprio parâmetro da DIPJ), valor da receita e valores da retenção.  
ECF  
Registro Y570 – Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte (CNPJ da fonte pagadora, razão social, código da retenção, valor bruto que originou a  
retenção, valores das retenções)

DIPJ  
Ficha 60 – Identificação de sócios ou titular.  
País, qualificação (se é PF ou PJ), o n° do CFP ou CNPJ, nome, qualificação (se é titular, sócio, ou acionista), percentual sobre capital total e capital volante e a qualificação do representante legal (outro, pai, mãe, procurador).  
ECF  
Registro Y600 – Identificação de sócios e titular. Data de inclusão ou exclusão do quadro societário, PF / PJ, nome qualificação, percentual.

DIPJ  
Ficha 61 A – Rendimentos de dirigentes, conselheiros, sócios ou titular. Informações retiradas do SSFolha, valores sobre remuneração do trabalho , lucro, juros  
sobre capital próprio, IR retido na fonte é ZERADO, só é gerado dados cadastrais.  
ECF  
Registro Y611 – : Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular. País de residência, CPF / CNPJ, qualificação, remuneração do trabalho, valor dos lucros  
ou dividendos, valor do imposto retido na fonte.

DIPJ  
Ficha 67B – Outras Informações  
Capital, estoque, saldo caixas e banco, aplicações financeiras, contas a pagar a receber, compras de mercadorias.  
ECF  
Registro Y672: Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado) Valor Capital, estoque, caixa, aplicações, contas a pagar e receber.

DIPJ  
Ficha 70 – Informações Previdenciárias . É preenchido o campo: Custos e despesas com pessoal (ordenados, salários, comissões…).  
ECF  
Não requisita as Informações Previdenciárias. Serão requisitadas no eSocial (apenas noticias).

  
**REGISTROS da ECF que não possuem vínculo com as FICHAS da DIPJ**

Bloco C (Informações Recuperadas da ECD) e Bloco E (Informações Recuperadas da ECF Anterior e Cálculo Fiscal dos Dados Recuperados da ECD).

Bloco J – Plano de Contas e Mapeamento (Apresenta o mapeamento do plano de contas contábil para o plano de contas referencial.)  
Os registros do bloco J podem ser:  
I – Digitados;  
II – Importados;  
III – Replicados a partir do Bloco E; ou  
IV – Recuperados da ECF do período imediatamente anterior ao período da escrituração atual, transmitida via SPED.  
Os registros deste bloco são utilizados no preenchimento e validação de campos de outros blocos, como por exemplo:  
COD\_CTA (Código da Conta) do Registro Y665: Demonstrativo das Diferenças na Adoção Inicial; Na validação do Registro E015: Contas Cont畸eis Mapeadas tem regra  
REGRA\_EXISTENCIA\_MAPEAMENTO: Verifica, quando existir o registro E015, se existe registro J051 considerando: E015.COD\_CTA = J050.COD\_CTA.  
J050 – Plano de Contas do Contribuinte . Registro onde deve ser informado o plano de contas da empresa.  
(data de atualização, código da natureza (contas do ativo/passivo/ resultado), tipo de conta (analítica/sintética), nível da conta, código da conta, código da conta superior e nome da conta)  
J051 – Plano de Contas Referencial. Registro destinado a informar o plano de contas referencial da instituição gestora, referenciando com as respectivas contas do plano de contas da pessoa jurídica.(Código do centro e custo e o código da conta referencial)  
J053 – Subcontas Correlatas (Código de Identificação do Grupo de Conta Subconta(s) , Código da Subconta Correlatas, Natureza da Subconta Correlata) Utilizadas nas regras tributrias referentes a revoga鈬o do Regime Tributrio de Transi鈬o (RTT) e final da vigncia do FCONT, conforme orienta鈬o da Instru鈬o Normativa nｺ 1.493/2014 a partir do artigo 3o., publicada em [http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2014/in14932014.htmhttp://www.receita.fazenda](http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/ins/2014/in14932014.htmhttp://www.receita.fazenda)  
.gov.br/legislacao/ins/2014/in14932014.htm .  
“Para natureza da subconta igual 01 a 16 =&gt; Pode existir mais de uma subconta (campo 3 = COD\_CNT\_CORR) =&gt; Poderá existir mais de um J053.  
Para natureza da subconta igual a 90 =&gt; Apenas uma subconta (campo 3 = COD\_CNT\_CORR) =&gt; Não poderá existir mais de um J053.  
Campo 02: COD\_IDT =&gt; é chave e só poderá aparecer uma vez no arquivo (não pode ser utilizada para outro registro J050)”.  
J100 – Centro de Custos (data da inclusão/alteração, código do centro de custo e o nome do centro de custo)

Bloco K – Saldos das Contas Contábeis e Referenciais  
K030 – Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário.  
K155 – Detalhes dos Saldos Contábeis (Depois do Encerramento do Resultado do Período)  
(Registro onde devem ser informados os saldos iniciais, os saldos finais, os totais de débitos e os totais de créditos de todas as contas patrimoniais da escrituração societária da pessoa jurídica (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido), no período de apuração). Consta o código da conta analítica, código entro de custo, valor e situação do saldo inicial, valor total de débitos e créditos, valor e situação do saldo final.  
K156 – Mapeamento Referencial do Saldo Final (Registro utilizado para mapeamento, por conta referencial, dos saldos finais de todas as contas patrimoniais da escrituração societária da pessoa jurídica (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido), nos respectivos período de apuração. Registro obrigatório apenas para as contas contábeis/centro de custos para as quais foram mapeadas mais de uma conta referencial no registro J051). Consta o código da conta referencial, valor e situação do saldo final.  
K355 – Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento (Registro onde devem ser informados os saldos finais de todas as contas de resultado da  
escrituração societária da pessoa jurídica antes do encerramento). Consta o código da conta analítica de resultado, centro de custo, valor e situação do saldo final.  
K356 – Mapeamento Referencial dos Saldos Finais das Contas Contábeis de Resultado Antes do Encerramento. (Registro onde devem ser mapeados, por conta referencial, os saldos finais de todas as contas de resultado da escrituração societária da pessoa jurídica nos respectivos períodos de apuração. Registro obrigatório apenas para as contas contábeis/centro de custos para as quais foram mapeadas mais de uma conta referencial no registro J051). Consta o código da conta referencial, valor e situação do saldo final.  
Obs.: Os registros K155, K156, K355 e K356, poderão ser preenchidos das seguintes formas:  
– Edição pelo programa da ECF;  
– Calculado pelo sistema através da funcionalidade de recuperar ECD; e  
– Importado de arquivo digital.

Bloco L – Lucro Líquido – LUCRO REAL, PRESUMIDO E ARBITRADO  
L100 – Balanço Patrimonial  
(informações da conta referencial: código, descrição, tipo (sintético/analítico) , nível, saldo)  
L200 – Método de Avaliação do Estoque Final  
L210 – Informativo da Composição de Custos  
(Apresenta a composição dos custos dos produtos fabricação própria vendidos e custos dos serviços prestados no período para as empresas que utilizam o inventário permanente).  
L300 – Demonstração do Resultado do Exercício  
(informações da conta referencial: código, descrição, tipo (sintético/analítico) , nível, natureza da conta, valor do saldo final da conta referencial, indicador do salvo final D/C).

Bloco M – Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs) – LUCRO REAL  
M010 – Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs (Código da Conta, descrição, data final do período da apuração, Código e descrição na parte A do e\_Lalur e e\_Lacs, tributo (IRPJ / CSLL)  
M030 – Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real. (Data inicial e final do período, período de apuração 1° / 2° / 3° ou 4° trimestre) Informações para e\_Lalur  
M300 – Lançamentos da Parte A do e-Lalur  
(Código e descrição do lançamento, tipo de lançamento se é adição, exclusão, lucro, compensação, tipo de relacionamento da parte A se é com parte B, com conta contábil, com os dois ou sem relacionamento, valor e histórico do lançamento)  
M305 – Conta da Parte B do e-Lalur  
(código da conta da parte B, valor total dos lançamentos, indicador do tipos de lançamento, D para prejuízos ou valores que reduzirão o lucro real ou C para valores que  
aumentam).  
M310 – Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur (Código da conta ou subconta contábil onde está registrado o valor a ser adicionado ou excluído, código do centro de custo, valor da conta utilizado no lançamento da parte A, indicador do valor da conta utilizado no relacionamento com o lançamento da parte A, indicador do tipo de saldo utilizado se é saldo total, total de crédito / débito, saldo do período)  
M312 – Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil (Número do lançamento descrito na ECD, no campo 2 (NUM\_LCTO) registro “I200 – Lançamento Contábil”).  
M315 – Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento. (Identifica os processos judiciais e administrativos utilizados que embasaram adições menores que as previstas na legislação ou falta de adição e exclusões maiores que as previstas na legislação na parte A do e-Lalur ) Informações para e\_Lacs  
M350 – Lançamentos da Parte A do e-Lacs  
M355 – Conta da Parte B do e-Lacs  
M360 – Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs  
M362 – Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil (Número do lançamento descrito na ECD, campo 2 (NUM\_LCTO) registro “I200 – Lançamento Contábil”.)  
M365 – Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento (Identifica os processos judiciais e administrativos utilizados que embasaram adições menores que as previstas na legislação ou falta de adição e exclusões maiores que as previstas na legislação na parte A do e-Lalur) Informações para e\_Lalur e e\_Lacs  
M410 – Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A (código da conta do lançamento – B, código do tributo (imposto de renda ou CSLL), valor do lançamento, indicador do lançamento, código da conta contrapartida, histórico)  
M415 – Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento (Identifica os processos judiciais e administrativos utilizados que embasaram o lançamento na parte B)  
M500 – Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs (Código da conta no e\_lalur ou e\_lacs, código do tributo (I imposto de renda ou C contribuição social), saldo, indicador do saldo inicial, Lançamentos da Parte B com Reflexo na Parte A, lançamentos da Parte B sem Reflexo na parte A (entre contas da parte B),  
saldo final da conta no período da apuração)  
Observações: Os registros M300 a M315 são específicos do e-LALUR. Os registros M350 a M365 são específicos do e-LACS. Os Registros M410 e M415 são comuns aos 2  
(LALUR e LACS).

Bloco N – Cálculo do IRPJ e da CSLL – LUCRO REAL  
N030 – Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real  
(data inicial e final e período de tributação se anual, 1°/2°… trimestre)  
N500 – Base de Cálculo do IRPJ Sobre o Lucro Real Após as Compensações de Prejuízos (código e descrição conforme tabela do SPED e valor)  
N600 – Demonstração do Lucro da Exploração (LUCRO REAL) (código e descrição conforme tabela do SPED e valor). Devem preencher este registro as pessoas jurídicas submetidas à apuração trimestral ou anual do imposto sobre a renda com base no lucro real que gozem de benefícios fiscais calculados com base no lucro da exploração, tais como:  
a) empresas instaladas nas áreas de atuação da Sudene e/ou Sudam  
b) empresas que explorem empreendimentos hoteleiros e outros empreendimentos turísticos com projetos aprovados pelo extinto Conselho Nacional de Turismo até 31 de dezembro de 1985;  
c) empresas que instalaram, ampliaram ou modernizaram, até 31 de dezembro de 1990, na área do Programa Grande Carajás;  
f) empresas que tenham empreendimentos fabricantes de máquinas, equipamentos, instrumentos e dispositivos, baseados em tecnologia digital, voltados para o programa de inclusão digital, cujo projeto tenha sido aprovado nos termos do caput do art. 1º da MP nº 2.199-14, de 24 de agosto de 2001.  
N610 – Cálculo da Isenção e Redução do Imposto Sobre o Lucro Real (código e descrição conforme tabela do SPED e valor)  
N615 – Informações da Base de Cálculo dos Incentivos Fiscais (percentual e valores líquidos dos incentivos: FINOR, FINAM, FUNRES)  
N620 – Cálculo do IRPJ Mensal por Estimativa (código e descrição conforme tabela do SPED e valor)  
N630 – Cálculo do IRPJ Com Base no Lucro Real (código e descrição conforme tabela do SPED e valor)  
N650 – Base de Cálculo da CSLL Após as Compensações da Base de Cálculo Negativa (código e descrição conforme tabela do SPED e valor)  
N660 – Cálculo da CSLL Mensal por Estimativa – Lucro Real (código e descrição conforme tabela do SPED e valor)  
N670 – Cálculo da CSLL Com Base no Lucro Real (código e descrição conforme tabela do SPED e valor)

Bloco X – Informações Econômicas  
X280 – Atividades Incentivadas – PJ em Geral  
Este registro deve ser preenchido somente pelas pessoas jurídicas que, de acordo com a legislação vigente, tenham direito a isenção ou redução do imposto de renda, reconhecido pelo órgão competente, em virtude do exercício de atividades incentivadas.  
X291 / X292 / X300 / X320 – Operações com o Exterior – Pessoa Vinculada/Interposta/País com Tributação Favorecida. Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica, inclusive instituição financeira ou companhia seguradora, conforme relacionadas no § 1º do art. 22, da Lei nº 8.212, de 1991 e no inciso II do art. 14 da Lei nº 9.718, de 1998, tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado, que tenha realizado no ano-calendário exportação/importação de bens, serviços, direitos ou que tenha auferido receitas financeiras ou incorrido em despesas financeiras em operações efetuadas com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior.  
X310 – Operações com o Exterior – Contratantes das Exportações . Este registro é habilitado ao se incluir cada operação no registro X300. Para cada operação incluída no registro X300, a pessoa jurídica deve informar, em ordem decrescente de valor, até 30 (trinta) pessoas vinculadas, domiciliadas em países com tributação favorecida ou cuja legislação interna oponha sigilo à composição societária, ou, ainda, a partir de 1º de janeiro de 2009, que gozem, nos termos da legislação, de regime fiscal privilegiado, ou interposta pessoa, que sejam contratantes de exportações ou operações financeiras.  
X330 – Operações com o Exterior – Contratantes das Importações . Este registro é habilitado ao se incluir cada operação no registro X320. Para cada operação incluída no registro, a pessoa jurídica deve informar, em ordem decrescente de valor, até 30 (trinta) pessoas vinculadas, domiciliadas em países com tributação favorecida ou cuja legislação oponha sigilo à composição societária, ou ainda, a partir de 1º de janeiro de 2009, que gozem, nos termos da legislação, de regime fiscal privilegiado, ainda que empreendidas por meio de interpostas pessoas, que sejam contratantes das importações ou operações financeiras.  
X340 – Identificação da Participação no Exterior Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica, tributada pelo lucro real ou arbitrado, domiciliada no Brasil que tenha, no ano-calendário, participado no capital de pessoa jurídica domiciliada no exterior. Este registro também deve ser preenchido pela pessoa jurídica optante pelo Refis que se submeteu ao regime de tributação pelo lucro presumido.  
X350 – Participações no Exterior – Resultado do Período de Apuração . Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica domiciliada no Brasil que tenha, no  
ano-calendário, obtido resultados no exterior decorrente de participação no capital de pessoa jurídica domiciliada no exterior. Este registro também deve ser preenchido pela pessoa jurídica optante pelo Refis que se submeteu ao regime de tributação pelo lucro presumido.  
X351 – Demonstrativo de Resultados e de Imposto Pago no Exterior Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os resultados  
e de imposto pago no exterior.  
X352 – Demonstrativo de Resultados no Exterior de Coligadas em Regime de Caixa Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os resultados no exterior de coligadas em regime de caixa.  
(Resultado (positivo ou negativo) do período na moeda do país de domicílio, resultado (positivo ou negativo) do período em reais, lucro disponibilizado no período na moeda do país de domicílio e lucro disponibilizado no período em reais).  
X353 – Demonstrativo de Consolidação Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os resultados consolidados no exterior.  
(Resultado (positivo ou negativo) do período na moeda do país de domicílio, resultado (positivo ou negativo) do período em reais, lucro disponibilizado no período na moeda do país de domicílio e lucro disponibilizado no período em reais).  
X354 – Demonstrativo de Prejuízos Acumulados Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar os prejuízos acumulados. (Resultado negativo de períodos anteriores a 2015 e a 2014 em moeda do país de domicílio, resultado negativo de períodos anteriores a 2015 e a 2014 em reais, saldo do resultado negativo  
acumulado em moeda do país de domicílio).  
X355 – Demonstrativo de Rendas Ativas e Passivas Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar as rendas ativas e passivas.  
(renda passiva, total e ativa do país de domicílio).  
X356 – Demonstrativo de Estrutura Societária . Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas para demonstrar a estrutura societária. (Percentual de participação, ativo total e patrimônio líquido de cada controlada, direta ou indireta, equiparada ou coligada em regime de competência).  
X390 – Origem e Aplicação de Recursos – Imunes e Isentas . Este registro deve ser preenchido pelas pessoas jurídicas imunes ou isentas do imposto de renda. Neste registro, a pessoa jurídica discrimina a origem (receitas e demais entradas) e a aplicação (despesas e demais saídas) dos recursos auferidos e despendidos durante o ano-calendário. (código e descrição de acordo com a tabela publicada no sped e valor)  
X400 – Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação . Este registro será habilitado somente para as pessoas jurídicas que indicaram 0020.  
IND\_E-COM\_TI igual a “S” (Sim), ou seja, que efetuaram durante o ano-calendário vendas de bens (tangíveis ou intangíveis) ou prestado serviços, por meio da Internet, para pessoas físicas e jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior. As pessoas jurídicas que efetuaram vendas de bens tangíveis para órgãos da Administração Pública Direta, por meio da Internet, também deverão preencher este registro.  
X410 – Comércio Eletrônico . Este registro será habilitado somente para as pessoas jurídicas com 0020. IND\_E-COM\_TI igual “S” (Sim), ou seja, que efetuaram durante o ano-calendário, por meio da Internet, vendas de bens tangíveis (corpóreos), de bens intangíveis (incorpóreos) ou prestado serviços para pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Brasil ou no exterior.

Deverão, ainda, preencher este registro as pessoas jurídicas que possuam servidor à sua disposição, seja próprio, alugado, arrendado ou cedido a título oneroso ou gratuito, e a partir do qual realize transações de comércio eletrônico.

Não deve preencher este registro a pessoa jurídica que tenha homepage utilizada apenas como meio de publicidade ou de divulgação institucional da empresa e de sua marca.  
Também não deve preencher este registro a pessoa jurídica que não forneça, por meio desta homepage, endereço eletrônico ou um “Fale Conosco”, por meio do qual os  
potenciais clientes possam contatar a empresa.

Não seriam tratadas inicialmente:  
Bloco T – Informações do Lucro Arbitrado  
Bloco U – Informações Imune e Isentas

**Nota Técnica da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) no 001, de 18 de setembro de 2015.**

Assunto: Dúvidas Frequentes em Relação ao Preenchimento da ECF

**I – Assinatura**

As informações para a assinatura da ECF constam no registro 0930 da ECF. Importante ressaltar que os dados a serem preenchidos no registro devem ser os mesmos dos certificados digitais utilizados para a assinatura da ECF.

**II – Procuração Eletrônica**

De acordo com as informações do registro 0930 da ECF:

**Assinatura como procurador:** O contador pode assinar a ECF como contador e procurador. Para assinar como procurador, é necessária a procuração eletrônica cadastrada no e-CAC. É importante ressaltar que o serviço ECF – Escrituração Contábil Fiscal – deve estar explicitamente habilitado na procuração eletrônica. Isso não é automático, ou seja, se a empresa já possuía a procuração eletrônica, é necessário solicitar a habilitação do serviço ECF. Para o preenchimento do registro 0930 as duas linhas conterão os dados do contador (Nome e CPF, conforme e-CPF do contador); uma com a qualificação “Contabilista” e a outra linha com a qualificação “Procurador”.

**III – Transformação**

A transformação não é um evento que represente interrupção do período para cálculo dos tributos; portanto, as opções “Resultante de Transformação” (Código 3 do 0000.IND\_SIT\_INI\_PER) e “Transformação” (Código 7 do 0000. SIT\_ESPECIAL) foram excluídas do registro 0000. No caso de transformação no período (Exemplo: A empresa passa de LTDA. para S.A.), a ECF deve ser transmitida em arquivo único para todo o período. Se não houve situação especial, nem abertura ou início de obrigatoriedade no período, os campos 0000.IND\_SIT\_INI\_PER e 0000.SIT\_ESPECIAL serão preenchidos da seguinte forma: 0000.IND\_SIT\_INI\_PER: 0 – Regular (Início no primeiro dia do ano). 0000.SIT\_ESPECIAL: 0 – Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento). A ECF deve recuperar os arquivos da ECD relativos à transformação (para as empresas obrigadas a entregar a ECD), tendo em vista que, na ECD, no caso de transformação, são transmitidos dois arquivos separados.

**IV – Prejuízos Fiscais Acumulados de Períodos Anteriores**

O registro de prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores deve ser feito da seguinte forma **no registro M010:**

1 – Código da Conta: Código da conta de prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores, definido pela própria pessoa jurídica.

2 – Descrição: Descrição da conta, definida pela própria pessoa jurídica.

3 – Data da Criação: Como a ECF inicia em 01/01/2014, pode ser utilizada 31/12/2013, como data da criação de contas da parte B com saldos antes do ano-calendário 2014.

4 – Código de Lançamento de Origem da Conta: Não há (deixar em branco).

5 – Data Limite para Uso do Saldo da Conta: Não há (deixar em branco).

6 – Tipo de Tributo: I (Imposto de Renda Pessoa Jurídica)

7 – Saldo Inicial: Informar o saldo dos prejuízos acumulados de períodos anteriores.

8 – Indicador do Saldo Inicial: D (Para prejuízos ou valores que reduzam o lucro real ou a base de cálculo da contribuição social em períodos subsequentes).

9 – CNPJ: Preencher somente no caso da conta Prejuízos Fiscais Acumulados de Períodos Anteriores estarem relacionados a outra pessoa jurídica.

**V – Bases de Cálculo Negativas Acumuladas de Períodos Anteriores**

O registro de bases de cálculos negativas acumuladas de períodos anteriores deve ser feito da seguinte forma **no registro M010:**

1 – Código da Conta: Código da conta de bases de cálculo negativas de períodos anteriores, definido pela própria pessoa jurídica.

2 – Descrição: Descrição da conta, definida pela própria pessoa jurídica.

3 – Data da Criação: Como a ECF inicia em 01/01/2014, pode ser utilizada 31/12/2013, como data da criação de contas da parte B com saldos antes do ano-calendário 2014.

4 – Código de Lançamento de Origem da Conta: Não há (deixar em branco).

5 – Data Limite para Uso do Saldo da Conta: Não há (deixar em branco).

6 – Tipo de Tributo: C (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido)

7 – Saldo Inicial: Informar o saldo de base de cálculo negativa de períodos anteriores.

8 – Indicado do Saldo Inicial: D (Para prejuízos ou valores que reduzam o lucro real ou a base de cálculo da contribuição social em períodos subsequentes).

9 – CNPJ: Preencher no caso da conta Base de Cálculo Negativa Acumulada de Períodos Anteriores estar relacionada a outra pessoa jurídica.

**VI – Registro do Prejuízo Fiscal do Período na Parte B do e-Lalur**

Quando ocorrer um prejuízo fiscal no período (Registro M300), o procedimento a seguir será:

1 – Criar uma conta de Prejuízos Fiscais de Períodos Anteriores no **registro M010.**

2 – Registrar o saldo do Prejuízo Fiscal do período no registro M410 **(Colocar o indicador de lançamento como “PF” – Prejuízo do Período).**

**Observação:** Se houver compensação de prejuízos fiscais em períodos posteriores, deve ser utilizada essa conta criada na parte B para compensação no registro M300 (Linhas de código 173 e 174 do M300), com tipo de relacionamento “1” (com conta da parte B).

**VII – Registro da Base de Cálculo Negativa da CSLL do Período na Parte B do e-Lacs**

Quando ocorrer uma base de cálculo negativa no período (Registro M350), o procedimento a seguir será:

1 – Criar uma conta de Base de Cálculo Negativa de Períodos Anteriores no **registro M010.**

2 – Registrar o saldo da Base de Cálculo Negativa do período no registro M410 **(Colocar o indicador de lançamento como “BC” – Base de Cálculo Negativa da CSLL).**

**Observação:** Se houver compensação de base de cálculo negativa da CSLL em períodos posteriores, deve ser utilizada essa conta criada na parte B para compensação no registro M350 (Linhas de código 173 e 174 do M350), com tipo de relacionamento “1” (com conta da parte B).

**VIII – Mudança de Contador e Mudança de Plano de Contas no Período**

Não é possível transmitir duas ou mais ECF por motivo de mudança de contador da empresa no período ou mesmo por motivo de mudança de plano de contas no período. Nesses casos, a ECF deve ser transmitida em arquivo único, a menos que ocorra alguma das situações especiais previstas no **Registro 0000**.

Caso a pessoa jurídica tenha que recuperar os dados da ECD, devem ser recuperados os dois arquivos da ECD transmitidos (um para cada contador ou um para cada plano de contas). Contudo, para que a ECF recupere os dados corretamente é necessário que os saldos finais das contas que aparecem no primeiro arquivo (primeiro contador ou primeiro plano de contas) sejam iguais aos saldos iniciais dessas mesmas contas que aparecem no segundo arquivo (segundo contador ou segundo plano de contas). Se isso não ocorrer, a ECF recuperará somente os dados do segundo arquivo e os ajustes necessários deverão ser realizados na própria ECF (ou na ECD, por meio de substituição).

**Observação:** Na ECD, existe a opção de transferência de saldos por mudança de plano de contas por meio da utilização do registro I157. Contudo, essa funcionalidade do registro I157, que é recuperado no registro C157 da ECF, não está implementada na atual versão do programa da ECF (2015). Portanto, para que a ECF recupere corretamente os saldos dos dois planos de contas, é necessário que existam lançamentos de transferência dos saldos das contas do plano de contas antigo para as contas do plano de contas novo, nos registros I200/I250 da ECD. A outra opção é fazer os ajustes necessários na própria ECF.

**IX – Natureza da Operação do Registro X320 O registro X320**

– Operações com Exterior (Importações) – não possui informação de data em seus campos. Portanto, os códigos utilizados no campo X320.COD\_CNC devem ser os vigentes em 31/12/2014, para todas as operações ocorridas durante o ano da escrituração.

**X – Natureza da Operação do Registro Y520 O registro Y520**

– Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes – não possui informação de data em seus campos. Portanto, os códigos utilizados no campo Y520.NAT\_OPER devem ser os vigentes em 31/12/2014, para todas as operações ocorridas durante o ano da escrituração.

**XI – Transmissão do Arquivo da ECF em Versão Anterior**

Caso o arquivo da ECF já tenha sido enviado em uma versão anterior do programa da ECF, não há necessidade de enviá-lo novamente na versão mais atualizada do programa da ECF.

**Fonte:** Receita Federal

# Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI

**Veja também os Itens:**

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- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

**Escrituração do Livro de Combustíveis – Registro 1300 do EFD ICMS/IPI**

Caso sua empresa precise gerar o Registro 1300 no EFD ICMS/IPI, deverá ser acessado o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/HX5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/HX5image.png)

Aba Livros&gt;Caixa/Combustível/Veículos selecionar a opção “Escritura o Livro”

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/H44image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/H44image.png)

A partir do momento que esta seleção é feita o sistema habilitará um novo menu em “Manutenção/Combustíveis”

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/xcVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/xcVimage.png)

Este menu servirá para realização do cadastro de todos os tanques e bombas de combustível do Posto de Combustível.

**Cadastro de Tanques**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/zJsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/zJsimage.png)

**Cadastro de Bombas**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/KSZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/KSZimage.png)

[![comb2](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/07/comb2.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/07/comb2.png)

Cadastro de Todos os Tanques de Combustível

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/2Iqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/2Iqimage.png)

Cadastro de todas as Bombas de Combustível

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/dY6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/dY6image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/7eGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/7eGimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/asximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/asximage.png)

A Nota Fiscal de entrada e de saída de combustível com seus respectivos itens (produtos) deverá ser cadastrada no menu Movimentação/Escrituração Livro de Entradas e Livro de Saídas

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/E4Nimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/E4Nimage.png)

No menu de Movimentação/Escrituração das Movimentações de Combustíveis

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/R5qimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/R5qimage.png)

Deverá ser escriturada a movimentação diária por tanque e bomba.

Obs: **Essas informações serão inseridas manualmente pelo cliente, que tomará por base o relatório do LMC (Livro de Movimentação de Combustível) expedido pelo programa do Posto de Gasolina.**

**Movimentação por Tanque**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/vqIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/vqIimage.png)

**Movimentação por Bomba**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Qk3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Qk3image.png)

Para conferência dos valores lançados e apurados pelo Sistema Fiscal, poderá ser usado o demonstrativo disponível no menu de Relatórios/Relatórios Auxiliares/Movimentação de combustíveis.

[![comb11](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/07/comb11.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2015/07/comb11.png)

De acordo com as informações escrituradas, na Exportação do EFD ICMS IPI, o sistema passará a gerar os REG 1300 e seus filhos.

REGISTRO 1300 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS:

|1300|1|01042015|0,000|20,000|20,000|17,000|3,000|0,000|177,000|180,000|

Campo 2 Cod\_Item: é o item que está escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT ITENS&gt;ENTRADAS

Campo 4 Estq\_Abert: é o que está escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;TANQUE

Campo 5 Vol\_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT ITENS&gt;ENTRADAS

Campo 6 Vol\_Disp: é a soma dos campos (4+5)

Campo 7 Vol\_Saídas: é um cálculo automático totalizando as informações de MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUSTIVEIS&gt;BOMBAS

Campo 8 Estq\_Escr: é a substração dos campos (6-7)

Campos 9 ou 10 Val\_Aj\_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (11-8)

Campo 11 Fech\_Fisico: é o total de MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;TANQUE

REGISTRO 1310 MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DE COMBUSTÍVEIS POR TANQUE:

|1310|1|0,000|20,000|20,000|17,000|3,000|0,000|177,000|180,000|

Campo 2 Num\_Tanque: é o que foi escriturado em MOVIMENT&gt;TANQUE

Campo 3 Estq\_Abert: é o que foi escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;TANQUE

Campo 4 Vol\_Entr: é o que está escriturado em MOVIMENT&gt;ESCRIT ITENS&gt;ENTRADA

Campo 5 Vol\_Disp: é um cálculo automático que considera a soma dos campos (3+4)

Campo 6 Vol\_Saidas: é um cálculo automático considerando a totalização da MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;BOMBAS

Campo 7 Estq\_Escr: é a subtração dos campos (5-6)

Campos 8 ou 9 Val\_Aj\_Perda/Ganho: é cálculo automático considerando saldo positivo ou negativos dos campos (10-7)

Campo 10 Fech\_Fisico: é o total de MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;TANQUE

REGISTRO 1320 VOLUME DE VENDAS:

|1320|1|0|||||2,000|0,000|0,000|2,000|

São as informações escrituradas em MOVIMENT&gt;ESCRIT MOVIMENT COMBUST&gt;BOMBA

REGISTRO 1350 BOMBAS:

É o cadastro das bombas MANUT&gt;COMBUSTIVEIS&gt;BOMBAS

REGISTRO 1360 LACRES DA BOMBA:

É o cadastro das bombas MANUT&gt;COMBUSTIVEIS&gt;BOMBAS

REGISTRO 1370 BICOS DA BOMBA:

É o cadastro das bombas MANUT&gt;COMBUSTIVEIS&gt;BOMBAS

# Escrituração Fiscal Digital - EFD ICMS/IPI

**ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD ICMS/IPI**

A geração do arquivo deverá ser mensal.

Após a geração, caso exista alguma inconsistência nos dados quanto ao cadastro de empresas, clientes e fornecedores será aberta uma tela com as inconsistências que deverão ser corrigidas antes da validação do arquivo. Essas inconsistências não permitem a validação no programa do EFD.

O aplicativo de validação do EFD possui várias tabelas com as informações de NCM, Códigos de Municípios do IBGE, etc para consultas. Acessando o menu Utilitários/Exportação de Dados/Escrituração Fiscal Digital – EFD o sistema apresentará a tela para geração do arquivo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/fyEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/fyEimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/daniele/Tela%20EFD.jpg)

.

Informações Obrigatórias para geração do arquivo: Frente aos testes realizados com a versão do sistema SSFiscal que está preparada para a exportação de dados para o EFD (Escrituração Fiscal Digital), achamos de grande valia solicitar aos clientes que realizem a manutenção das informações pré-existentes no sistema.

Abaixo trazemos uma lista de algumas informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas:

1.Código de Situação Tributária (CST): No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas. Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal.

2.Código NCM: No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal

3.Código de Município (Tabela IBGE): No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes.

4\. Código do CRC: Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.

5\. Código do País: No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a “XX”. Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código.

6\. Notas fiscais complementares: Será necessário incluir ao menos um único item nas notas fiscais complementares para correta validação do arquivo. Informações para Geração do arquivo: No cadastro da Classificação Fiscal deverá ser informado a Classe de Enquadramento do IPI e para Combustíveis deverá ser informado o código ANP.

7\. Livros de Entradas e Saídas: Foi incluída a aba Informações Adicionais para o Sped que armazenará informações particulares de determinadas operações como Energia Elétrica, Cupom Fiscal Vinculado a nota fiscal, etc.

8\. Itens das Notas Fiscais: O EFD irá validar os valores dos impostos dos itens com o valor informado no cabeçalho da nota fiscal, portanto deverá ser dada atenção especial a estas escriturações.

.

# Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Cálculos Automáticos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-calculos-automaticos)
- [Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-impostos-retidos-servicos-prestados)
- [Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-imposto-retido-servicos-tomados)
- [Cálculo de Bens CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-bens-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-da-receita-bruta-acumulada-para-empresas-do-simples-nacional)

Para que o sistema calcule corretamente o Valor dos Impostos Retidos para Serviços Prestados será necessário acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/hHiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/hHiimage.png)

Aba Integrações&gt;Livros/Sistemas/Validadores selecione que Integra ao Livro Caixa e Utiliza Vínculo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/FOSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/FOSimage.png)

Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/RDSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/RDSimage.png)

Definir que realiza a Integração com o Livro Caixa, Cadastrar o CFOP utilizado nas escriturações das notas fiscais e em seguida cadastrar o histórico que será utilizado nessas escriturações.

Obs: Cadastrar o CFOP 8.101, clicando na opção “Integração – Livro Caixa” e utilizando o código de histórico padrão “7 – Serviços com IRRF”

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/l4Cimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/l4Cimage.png)

Ao realizar a escrituração de uma nota fiscal de serviço prestado, o valor dos Impostos Retidos na Fonte deverão ser cadastrados no campo específico.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/g2himage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/g2himage.png)

Devido à parametrização feita, automaticamente será escriturado o Livro Caixa.  
\*Observação: O sistema considera para o Caixa a data de emissão da Nota Fiscal.  
Caso o recebimento dessa Nota tenha sido em outra data, será necessário alterá-la.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/R9wimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/R9wimage.png)

Dessa forma, serão abatidos os valores de retenção na apuração de tributos.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/SP5.png)

<div id="bkmrk-abril-8%2C-2014-%C3%A0s-2%3A3"></div><div id="bkmrk-an%C3%B4nimo-inativo"><div>  
</div></div>

# Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Informações por Estado dos Produtos (ICMS)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/informacoes-por-estado-dos-produtos-icms)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-classificacao-de-materiais-para-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Pesquisando os Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
- [Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-produtos-no-sistema-fiscal)
- [Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-um-servico-na-tabela-de-produtos)

 Para cadastrar os produtos nos Sistemas você deverá acessar o menu M**anutenção/Produtos/Cadastra**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Jbuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Jbuimage.png)

IMPORTANTE: Se o menu Produtos não estiver habilitado no Sistema Fiscal, como demonstramos na tela acima é porque você utiliza outro Sistema que também possui a tabela de Produtos, desta forma a manutenção da tabela deverá ser feita no outro Sistema.

Na ‘Identificação do Produto’, informe o código do produto, a descrição, a data do cadastro no sistema, complemento e a referência alternativa, se desejar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Xa5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Xa5image.png)

Para o Sistema Livros Fiscais, as informações necessárias ao cadastro do produto se encontram nas abas ‘Unidade de medida

Em ‘Unidade de Medida/Informações NF’ deverá ser informada a unidade de medida de armazenamento e de comercialização. Essas duas unidades podem ser diferentes. Nesse caso, você deverá informar a taxa de conversão que transformará a unidade de medida de faturamento na de estoque.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/s0eimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/s0eimage.png)

E Informações Fiscais

Na aba ‘Informações Fiscais’ informar a Incidência Fiscal (nacional ou estrangeira) e o código de tributação do ICMS, informe também o NCM desse produto, todos esses códigos podem ser cadastrados através do meu **Manutenção / Produtos / Tabelas / Cadastra ou Manutenção**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/En4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/En4image.png)

As demais abas possuem informações relevantes aos sistemas de estoque, PPCP, vendas, compras.

Poderá também informar as alíquotas de ICMS e IPI desse produto, informar se aproveita crédito de PIS e de COFINS e incluir os códigos de situação tributária dos mesmos, necessários para a exportação de dados para o SPED Fiscal.

O preenchimento das demais abas, como já informado, é opcional, podendo por exemplo, incluir uma foto do produto, entre outras especificações.

# Escrituração Livro de Entradas, Saídas e Serviços

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

Para a escrituração dos Livros de Entradas, Saídas e Serviços primeiramente é necessária a correta parametrização do sistema, indicando que esses livros serão utilizados.

Acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/5bximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/5bximage.png)

Edite os Parâmetros da empresa e acesse a aba Livros

Entradas/Saídas

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/aopimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/aopimage.png)

Serviços Prestados e Serviços Tomados

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/B30image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/B30image.png)

Em seguida acesse o menu Movimentação&gt;Escrituração do Livro de Entradas, Livro de Saídas ou Livro de Serviços.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/qdlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/qdlimage.png)

O Sistema abrirá a tela para que sejam preenchidos os campos de acordo com as notas fiscais respectivas.

Essa tela trará um cabeçalho com número da nota, modelo, série, data e informações do cliente, fornecedor e /ou tomador do serviço.

Logo abaixo deverá incluir o CFOP correspondente a operação, o desdobramento, caso utilize, e em seguida os valores totais e de impostos da nota

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/YI4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/YI4image.png)

Após incluir esses dados, as próximas abas solicitarão informações de acordo com o modelo da nota, e informações relevantes ao SPED Fiscal.

Ao gravar o lançamento, caso tenha parametrizado que a empresa escritura itens das notas, o sistema trará uma nova janela onde deverá informar os produtos constantes nas notas, a quantidade, valores totais, de bases de impostos etc e a situação tributária.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Gq6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Gq6image.png)

# Cálculo de Imposto Retido - Serviços Tomados

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Cálculos Automáticos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-calculos-automaticos)
- [Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Prestados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-impostos-retidos-servicos-prestados)
- [Cálculo de Impostos Retidos - Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-imposto-retido-servicos-tomados)
- [Cálculo de Bens CIAP - Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-bens-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-da-receita-bruta-acumulada-para-empresas-do-simples-nacional)

Para que o Sistema Fiscal calcule corretamente o valor dos Impostos Retidos, primeiramente deverá ser acessado o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/ufwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/ufwimage.png)

Aba Impostos&gt;Impostos Retidos

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/js8image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/js8image.png)

Realizar a identificação do código de imposto correspondente ao Imposto Retido que deseja que seja calculado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/fqVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/fqVimage.png)

Observação: Se optar por recolher em guia única o PIS/COFINS/CSLL RF, não clicar nos impostos separadamente. E vice-versa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/8Pnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/8Pnimage.png)

Na aba Integrações&gt;Livros/Sistemas/Validadores do mesmo menu deverá ser indicado “Integra o Livro Caixa” e “Utiliza Vínculo”

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/1Oeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/1Oeimage.png)

No menu Manutenção/Tabelas/Históricos para o Livro Caixa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/jNqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/jNqimage.png)

Deverá ser cadastrado um código de histórico de caixa nas seguintes condições:  
– Tipo do Movimento: Pagamento  
– Operação: Compra/Serviços/Juros e Capital próprio/Perdas e Despesas Financeira com Imposto Retido

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/VGRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/VGRimage.png)

Em seguida acesse o menu Manutenção/Integrações Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculos com o Livro Caixa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/j6zimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/j6zimage.png)

Faça o vínculo entre o CFOP utilizado na escrituração e o código de histórico de caixa cadastrado anteriormente, no campo integração deixe selecionado Livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/WIcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/WIcimage.png)

Ao realizar a escrituração da Nota Fiscal de Serviço Tomado, no menu Movimentação&gt;Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Escrituração do Livro de Serviços Tomados

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/a7pimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/a7pimage.png)

Você deverá informar os valores retidos e informar também se irá ter o recolhimento unificado (em guia única: SIM/NÃO).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Ebfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Ebfimage.png)

Devido a parametrização feita, automaticamente após a escrituração, a informação do pagamento já irá para o Livro Caixa.  
Observação: O sistema considerada a data de entrada da NF, caso o pagamento tenha sido feito em outra data, a mesma deverá ser alterada.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/iknimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/iknimage.png)

Em seguida, poderá ser emitida as guias de recolhimento dos impostos retidos (Serviços Tomados) através do menu Relatórios/Guias de Recolhimento/Demais Impostos Federais.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/YnKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/YnKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/YLFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/YLFimage.png)

# Importação de Dados do Arquivo REDF

**Veja também os Itens:**

- [Importando Nota Fiscal Eletrônica](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Importando Arquivos no Padrão do Validador EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-no-padrao-do-validador-efd-icmsipi)
- [Importações Notas Fiscais de Serviço](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacoes-notas-fiscais-de-servico)
- [Importação de Arquivos XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-arquivos-xml)
- [Importação de dados - Arquivo TXT no Padrão REDF (Registro Eletrônico de documento fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-no-padrao-redf-registro-eletronico-de-documento-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Importação de Dados - Arquivos no Padrão Emissor CT-e/CT-eOS (Conhecimento de Transporte)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-no-padrao-emissor-ct-ect-eos-conhecimento-de-transporte)
- [Importação de Dados - Arquivo TXT Padrão Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivo-txt-padrao-validador-sintegra)
- [Importação de Dados - Recupera XML](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-recupera-xml)
- [Importação de Dados do EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-efd-contribuicoes)
- [Importando Nota Fiscal Eletrônica de Serviços de Porto Ferreira](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-nota-fiscal-eletronica-de-servicos-de-porto-ferreira)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-redf)
- [Importando Arquivo TXT no Padrão do Validador SINTEGRA](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivo-txt-no-padrao-do-validador-sintegra)
- [Importando Arquivos EFD (Escrituração Fiscal Digital) Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-efd-escrituracao-fiscal-digital-contribuicoes)
- [Importação de Notas de Serviços Município de São Paulo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-sao-paulo)
- [Importação de Notas de Serviços Município de Barueri](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-notas-de-servicos-municipio-de-barueri)
- [Importação de Conhecimento de Transporte CT-e/CT-e OS (Modelo 67/67)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-conhecimento-de-transporte-ct-e-ct-e-os-modelo-5767)
- [Configurações de Importação NF-e/NFC-e, CT-e/CT-eOS, CF-e](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-de-importacao-nf-enfc-e-ct-ect-eos-cf-e)
- [Importação de XML NFe (Modelo 55)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-xml-nfe-modelo-55)
- [Importação de NFC-e (Modelo 65)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-da-nfc-e-modelo-65)
- [Importação do CF-e - SAT (Modelo 59)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-do-cfe-sat-modelo-59)
- [Importação de Dados do Arquivo REDF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-do-arquivo-redf)

Para que a Importação de Arquivos REDF possa ser realizada, você deverá primeiramente, acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/QiZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/QiZimage.png)

Na aba Livros Saída, deverá estar informado que a empresa escritura o livro de saídas e que possui escrituração de CUPOM FISCAL.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/2iAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/2iAimage.png)

Após estar parametrizado, deverá ser acessado o menu Utilitários/Importação de Dados/Arquivo TXT no padrão REDF.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/vtcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/vtcimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/ozcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/ozcimage.png)

O Sistema apresentará a tela para definição do modelo a ser importado e o CST – ICMS.

Em seguida deverá ser informado o local onde estão salvos os arquivos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/m07image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/m07image.png)

Caso a máquina emissora não esteja ainda cadastrada no sistema, vai ocorrer a seguinte mensagem de erro durante a importação.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/O2Nimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/O2Nimage.png)

Nesse caso será necessário cadastrar a máquina emissora.

Para cadastrar a máquina emissora de cupom fiscal, deverá ser acessado o menu Manutenção/Tabelas/Equipamentos ECF e S@T

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/lOvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/lOvimage.png)

Informe no campo série a mesma série apresentada na Inconsistência.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/ZBKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/ZBKimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/9jkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/9jkimage.png)

Após ter sido cadastrada a máquina, deverá voltar no menu e importar o arquivo novamente.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/2mCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/2mCimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Ncmimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Ncmimage.png)

Na tela seguinte informe da data dos arquivos que foram importados.

**INSTRUÇÕES PARA REDF no Sistema (Nota Fiscal Paulista)**

A Nota Fiscal Paulista é basicamente uma “cópia” da NF, portanto deverão ser escriturada **“Todas”** as NF de saída, com todos os ítens de produtos informados nela.

1 – Deverá ter os produtos contidos nas NF cadastrados no Sistema, no menu MANUTENÇÃO/PRODUTOS  
– Aba “Identificação” preencher código produto, e descrição.  
– Aba “Unidade Medida” selecionar a unidade de medida correspondente ao produto (CX, KG, UN, LT etc)  
– Aba “Informações Fiscais” selecionar para “Incidência Fiscal” e “Código de Tributação” as tabelas A e B da tabela de Situação Tributária respectivamente:

.

[![1](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2013/08/1.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2013/08/1.png)

Fonte: site [http://www.praticacontabil.com.br](http://www.praticacontabil.com.br/) (necessário verificar se existe atualização na legislação para as tabelas)

2 – Deverá também habilitar nos parâmetros da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/WyRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/WyRimage.png)

As opções para escriturar os ítens das NF

Para habilitar o campo de CNPJ/CPF na escrituração das NF, para isso, acesse o menu MANUTENÇÃO/EMPRESAS/PARÂMETROS ADICIONAIS DA EMPRESA – Aba “Livros Entradas” habilitar a opção Escritura ítens – De todas as Notas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/kZWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/kZWimage.png)

Aba “Integrações” habilitar a opção que Integra a Contabilidade com fornecedores e clientes analítico.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/bTiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/bTiimage.png)

  
OBS: Ao cadastrar as NF a partir dessa opção, o Sistema exigirá o cadastro dos CFOP´s na tabela de Integrações Contábeis

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/9Coimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/9Coimage.png)

Como a finalidade dessa parametrização ser transmissão da REDF e não integração contábil, basta acessar o menu Manutenção&gt;Integrações&gt;Contas Contábeis&gt;Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa&gt;Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/ZCyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/ZCyimage.png)

E cadastrar todos os CFOP´s utilizados na escrituração da Empresa, ou ir cadastrando-os a medida que o Sistema for pedindo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/qtDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/qtDimage.png)

Caso você faça integração entre o Sistema de Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade, deverá além de preencher o CFOP, selecionar integração com Contabilidade, Conta de Débito, Conta de Crédito e Histórico para o lançamento da opção selecionada no campo Integração com a Contabilidade.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/QLjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/QLjimage.png)

**IMPORTANTE:**

Feita essa parametrização, basta cadastrar as NF, observando:  
– No caso da NF modelo 2, observar a série da NF que deverá ser necessariamente D, D1 ou D2  
– No caso da NF modelo 2, caso não fornecido o CPF/CNPJ do destinatário, basta deixar o campo “em branco”  
– No caso da NF modelo 1, é obrigatório o preenchimento dos dados do destinatário, envolvendo CPF/CNPJ, nome, endereço válidos

Após a gravação da NF, o Sistema perguntará “Deseja escriturar os ítens das NF”? optando por “Sim”, o Sistema trará a tela de ítens devendo então ser preenchido o código do produto, quantidade e valor total.

.[![8](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2013/08/8.png)](https://blog.supersoftservice.com.br/wp-content/uploads/2013/08/8.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/n8Iimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/n8Iimage.png)

Observação: Caso já tenha escriturado a NF anteriormente, ou necessite fazer alguma alteração, basta acessar o menu Movimentação&gt;Escrituração dos Itens das Notas Fiscais&gt;Saídas&gt;Manutenção.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/65qimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/65qimage.png)

# Relatório para auxílio na conferência dos valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011).

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0-1" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Cadastrando Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-atividades-desoneradas)
- [Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-das-aliquotas-das-atividades-desoneradas)
- [Relatório de Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório da Desoneração da Folha de Pagamento](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-da-desoneracao-da-folha-de-pagamento)
- [Relatório para Auxílio na Conferência dos Valores apurados sobre a Desoneração das Receitas (Lei 12.546/2011)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-para-auxilio-na-conferencia-dos-valores-apurados-sobre-a-desoneracao-das-receitas-lei-125462011)

O Sistema Fiscal disponibiliza um relatório para conferência dos valores apurados de Receita Bruta sobre os NCM´s enquadrados na Lei da Desoneração (12546/2011).  
Para tanto, deverá ser informado nos NCM´s o seu enquadramento e o tipo de atividade, através do menu: Manutenção&gt;Produtos&gt;Tabelas&gt;Classificação Fiscal.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/iSHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/iSHimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/6ZBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/6ZBimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/VCpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/VCpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/9FRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/9FRimage.png)

Deverão ser escrituradas as notas fiscais, com os produtos informados nos itens de nota:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/0Feimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/0Feimage.png)

Então, mediante o que foi escriturado nos itens de nota (Produtos com NCM vinculados ao enquadramento da Lei 12.546/2011), o sistema irá compor o relatório para conferência dos valores apurados, para auxílio a emissão de guia de recolhimento e ao SPED Contribuições (Bloco P), através do menu: RELATÓRIOS&gt;RELATÓRIOS AUXILIARES MENSAIS&gt;DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO:

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuario/623/Relat3.png)

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.

# Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições

<div id="bkmrk-"></div><div id="bkmrk--0"></div>**Veja também os Itens:**

<div id="bkmrk-cadastrando-empresas">- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

</div><div id="bkmrk-as-empresas-prestado">As empresas prestadoras de serviços (pertencentes ao Lucro Presumido) e obrigadas a entrega da EFD Contribuições, deverão acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa.</div><div id="bkmrk--1"></div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/image.png)

<div id="bkmrk--3"></div><div id="bkmrk-.-2">Editar os Parâmetros da empresa, na aba Livros&gt;Serviços Prestados/Tomados e assinalar as opções Escritura Itens das NFs de Serviços e Nota Fiscal Municipal</div><div id="bkmrk--4"></div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/o0Simage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/o0Simage.png)

<div id="bkmrk--6"></div><div id="bkmrk-.-5">  
</div><div id="bkmrk--7"></div><div id="bkmrk-em-seguida-dever%C3%A1-ac">Em seguida deverá acessar o menu Movimentação/Escrituração do Livro de Serviços/Modelo 51/Cadastra e proceder a escrituração de todas as notas de prestação de serviços.</div><div id="bkmrk--8"></div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/AUCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/AUCimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/pN5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pN5image.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0ao-terminar-o-cadas"> Ao terminar o cadastro da nota fiscal de serviço prestado e salvar o mesmo, o Sistema irá questionar se "Deseja escriturar os itens das notas fiscais para este Documento?" - Clique em SIM</div><div id="bkmrk--11"></div><div id="bkmrk-.-9">  
</div><div id="bkmrk--12"></div><div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-abrir-">O Sistema irá abrir a tela da escrituração dos itens das notas fiscais de prestação de serviço</div><div id="bkmrk--13"></div><div id="bkmrk--14"></div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/qCximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/qCximage.png)

<div id="bkmrk--16"></div><div id="bkmrk--17"></div><div id="bkmrk-em-seguida-dever%C3%A1-pr">Informe corretamente o Código CST para cada item da nota fiscal cadastrada</div><div id="bkmrk-.-13">  
</div><div id="bkmrk--18"></div><div id="bkmrk--19"></div><div id="bkmrk--20"></div><div id="bkmrk-caso-sua-empresa-j%C3%A1-">**Caso sua empresa já tenha a nota fiscal de serviço cadastrada e precise informar somente os itens deverá seguir os passos abaixo:**</div><div id="bkmrk-.-17">  
</div><div id="bkmrk--21"></div><div id="bkmrk-acesse-o-menu-movime">Acesse o menu Movimentação/Escrituração dos Itens das Notas Fiscais/Serviços Prestados/Cadastra.</div><div id="bkmrk--22"></div><div id="bkmrk--23"></div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VQGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VQGimage.png)

<div id="bkmrk-.-18">Será apresentada a mesma tela que mencionamos acima</div><div id="bkmrk--25"></div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/xQkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/xQkimage.png)

<div id="bkmrk--27"></div><div id="bkmrk-%C2%A0.">Pesquise pela Nota Fiscal de Prestação de Serviço cadastrada anteriormente. Desta forma o Sistema irá buscar o cabeçalho da nota fiscal.</div><div id="bkmrk--28"></div><div id="bkmrk-.-22">  
</div><div id="bkmrk--29"></div><div id="bkmrk-em-seguida-dever%C3%A1-en">Em seguida informe o produto que poderá ter uma única descrição (por exemplo Serviços Prestados).</div><div id="bkmrk-observa%C3%A7%C3%A3o---esse-pr">Observação - Esse produto que será informado nos itens da nota deverá estar previamente cadastrado no menu Manutenção&gt;Produtos, caso você utilize outros Sistemas junto com os Livros Fiscais, pode ser que o menu de Produtos esteja inibido no sistema Livros Fiscais e você deverá cadastrar o produto no outro Sistema.</div><div id="bkmrk--30"></div><div id="bkmrk-informe-o-valor-de-a"></div><div id="bkmrk--31"></div><div id="bkmrk-obs.%3A%C2%A0para-as-empres">**OBS.:** Para as empresas de LUCRO REAL deverá seguir o mesmo procedimento de escrituração de itens, porém a diferença será que deverá também no lançamento informar base e alíquota de PIS/COFINS – SOMENTE QUANDO FOR PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO.</div><div id="bkmrk-.-23">  
</div>

# Calcular a receita bruta acumulada de uma empresa do Simples Nacional

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

Para que o Sistema calcule a receita bruta acumulada de uma empresa Simples Nacional você deverá:

1\) No menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/q6pimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/q6pimage.png)

Verificar se a empresa está corretamente cadastrada com enquadramento ao Simples Nacional

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/kKVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/kKVimage.png)

Os Código de Impostos devem estar no anexo de enquadramento da empresa.

2\) No menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;Plano Fiscal,&gt;Manutenção, o CFPO utilizado deve estar clicado que é Simples Nacional e qual anexo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ICQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ICQimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/tjUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tjUimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/94jimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/94jimage.png)

Após a realização da escrituração das notas, acesse o menu Movimentação/Segregação das Receitas do Simples Nacional&gt;Manutenção

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/HvTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/HvTimage.png)

Clique na seta Avança

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VmRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VmRimage.png)

Em seguida clique na Função Extra 1 - Cálculo Receita Bruta

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/WEximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/WEximage.png)

Informe o mês de cálculo

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/f4limage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/f4limage.png)

<div id="bkmrk-o-sistema-ir%C3%A1-calcul"><div><span class="bbp-reply-post-date">O Sistema irá calcular os valores das receita brutas de acordo com a escrituração das notas fiscais cadastradas anteriormente.</span></div></div><div id="bkmrk--9">  
</div><div id="bkmrk-para-a-confer%C3%AAncia-d"><span class="bbp-reply-post-date">Para a conferência da receita bruta calculada, acesse o menu Relatórios&gt;Relatórios Auxiliares Mensais&gt;Conferência para o Simples Nacional</span></div><div id="bkmrk--10">  
</div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/piaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/piaimage.png)

<div id="bkmrk-defina-o-per%C3%ADodo-pra"><span class="bbp-reply-post-date">Defina o período pra conferência e clique para visualizar ou imprimir o relatório</span></div><div id="bkmrk--12">  
</div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/LBMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/LBMimage.png)

# Lançamento de débito Pis/Cofins/Contribuição Social sobre Receita Financeira

Caso sua empresa possua débitos de PIS, COFINS e Contribuição Social sobre Receita Financeira, para realizar o cadastro você deverá acessar o menu Movimentação/Valores Adicionais/Não optante do Simples Federal ou ME Federal/Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/dKfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dKfimage.png)

O Sistema apresentará a tela para cadastro das informações

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rbrimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rbrimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/bKvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/bKvimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Gjtimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Gjtimage.png)

# Carta de Correção para Nota Fiscal Modelo 1, Modelo 2, etc

Caso o usuário precise emitir Carta de Correção no Sistema Fiscal deverá acessar o menu Relatórios/Relatórios Auxiliares Mensais/Carta de Correção de Nota Fiscal

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Nx9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Nx9image.png)

O Sistema apresentará a tela para preenchimento dos dados da nota fiscal (todos os campos são obrigatórios)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VAoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VAoimage.png)

Na Segunda aba o usuário deverá informar o que deverá ser retificado na nota fiscal, nesse momento o sistema apresentará a tela para que seja adicionada a retificação.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/nxNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/nxNimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/omhimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/omhimage.png)

Ao clicar no botão preview o sistema mostrará a carta de correção pronta para ser impressa pelo usuário.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/damaris/CartCor4.png)

# Nota Fiscal de Complemento de ICMS

Caso a empresa precise cadastrar nota fiscal complementar no Sistema Fiscal deverá entrar no menu Movimentação/Escrituração do Livro de Saídas/Cadastra

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/v3vimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/v3vimage.png)

Em seguida, informe os dados da Nota Complementar. Selecionar o campo N.F Complementar e preencher o campo com o Número NF Original.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/JQNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/JQNimage.png)

Será apresentado o campo para informar os valores do complemento de ICMS, informe Valor Contábil, Base de Cálculo do ICMS, alíquota de ICMS e Imposto ICMS , em seguida Salve o documento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/El5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/El5image.png)

.

# Cancelamento de Nota Fiscal

Quando houver necessidade da realização de um cancelamento de nota fiscal no Sistema Livros Fiscais, o usuário deverá editar a nota já cadastrada anteriormente e no campo da Situação do Documento selecionar **02 – Docto Cancelado**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4UTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4UTimage.png)

# EFD PIS/COFINS – Regras para validação

**Veja também os Itens:**

- [EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/chapter/efd-contribuicoes-pis-cofins-escrituracao-fiscal-digital-contrib-pis-cofins)
- [Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-para-as-informacoes-do-registro-0500-do-efd-contribuicoes-RQ3)
- [Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/procedimentos-a-serem-executados-no-sistema-para-a-exportacao-da-efd)
- [Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servico-lucro-presumido-que-estao-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicao)
- [EFD PIS/COFINS - Regras para validação](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-pis-cofins-regras-para-validacao)

<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); text-decoration: underline;">**1- Serviços Tomados**</span></span>

Para notas fiscais de serviços tomados deverá escriturar da seguinte forma:

a) No menu Movimentação&gt;Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Escrituração do Livro de Serviços Tomados&gt;Cadastra

deverão ser escrituradas as notas de serviços tomados pela empresa.

**Escrituração através do CFOP 1.949**

Para esse lançamento deverá ser feita a escrituração do item da nota informando a CST 98 (é essa a situação que o SPED espera receber)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/HjXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/HjXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/fgXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fgXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/iD0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/iD0image.png)

b) No menu Movimentação&gt;Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Escrituração do Livro de Entradas

deverão ser escrituradas as notas de entradas de mercadorias na empresa

**Escrituração através do CFOP 1.933**

Para esse lançamento<span style="color: rgb(0, 0, 0);"> **não**</span> deverá ser escriturado o item da nota fiscal

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/bMwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/bMwimage.png)

No livro de entradas deve-se escriturar com o CFOP 1.933, sem crédito de PIS/COFINS. Para a configuração deste CFOP acesse o menu Manutenção&gt;Tabelas&gt;Plano Fiscal&gt;Manutenção

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/fgXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fgXimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/GYfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/GYfimage.png)

OBS: NO CASO DE ALGUMA NOTA TER DIREITO AO CRÉDITO DE PIS/COFINS O MESMO DEVERÁ SER ESCRITURADO ***MANUALMENTE*** NO PROGRAMA DO SPED NO REGISTRO F100 conforme mostra tela abaixo:

Os CFOP's 1.933 e 1.949 o SPED considera como não tendo direito a crédito, por isso a CST será 98. Caso não concorde com a situação sugiro que faça uma consulta legislativa com sua consultoria.

<span style="text-decoration: underline;">**2 - BONIFICAÇÃO:** </span>

Caso tenha notas de fiscais de saída de bonificação o CFOP estará informado que não integra vendas, porém existirá base de cálculo para PIS/COFINS, neste caso a legislação não prevê tributação para essa situação. A solução seria fazer o ajuste diretamente no programa validador do SPED.

<span style="text-decoration: underline;">**3 - Notas fiscais de importação 3.101/ 3.102/ 3.949**</span>

No caso das notas de importação na escrituração dos itens das notas deverá inserir uma nova linha no lançamento onde o valor total a ser considerado o valor correspondente a isentas de PIS/COFINS como mostra a tela abaixo:

<span style="text-decoration: underline;">**4 - Notas fiscais de uso consumo com crédito de PIS/COFINS** </span>

Deverá ser feito o ajuste diretamente no programa validador do SPED no registro F100. Essa situação deverá ser seguida para toda operação que a sua empresa tem direito ao crédito mas que o PVA não aceite tal situação.

<span style="text-decoration: underline;">**5 - Notas fiscais de energia elétrica,** </span>

Não deve seguir a regra do ICMS, deverá rever a regra do PIS/COFINS.

<span style="text-decoration: underline;">**6 - Registros referente ao ativo imobilizado**</span>

Lançamento deverá ser feito no PVA nos registros F120 (DEPRECIAÇÃO) F130 (AQUISIÇÃO).

<span style="text-decoration: underline;">**7 - Para alíquotas “zero” e alíquotas reduzidas** </span>

O sistema permite atualmente informar a alíquota “zero” e a base de cálculo porém ao gerar o arquivo o sistema vai considerar as alíquotas informadas nas tabelas de PIS/COFINS nesse caso para essas notas deverá ser feita a manutenção diretamente no lançamento da nota no programa validador para que sua apuração fique se acordo com a DACON.

# Cálculo de bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)

**Veja também os Itens:**

- [Escriturando o CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-o-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)
- [Relatório do Livro CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-do-livro-ciap-controle-de-credito-do-icms-do-ativo-permanente)
- [Listagem de Créditos e Estornos do CIAP](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/listagem-de-creditos-e-estornos-do-ciap)
- [Cálculo de Bens CIAP (Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-de-bens-ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente)


Para realizar os cálculos e encontrar o Fator de Estorno e Credito para bens CIAP quando cliente possui o Sistema Ativo e o Sistema Livros Fiscais no mesmo banco de dados.

Na escrituração do CIAP, para geração do fator de estorno e ou credito, acessar o menu – Movimentação&gt;Escrituração do CIAP&gt;Estornos/Créditos de ICMS e PIS/COFINS ou Geração Automática dos Estornos/Créditos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/hTkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/hTkimage.png)

Manual

Preencha as informações e salve o cadastro

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/UBiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/UBiimage.png)

Automática

Defina o período e clique em OK

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/JNsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/JNsimage.png)

Para realizar o cálculo do estorno, o Sistema irá:

Fator de Estorno = 1/60 \* Total das saídas isentas ou não tributadas / Total geral das operações e ou prestações.

Para encontrar o Fator de Estorno = 1/60 = 0,01666

Como exemplo podemos citar

Total das Operações = 3.181.451,74

Isentas de ICMS = 2.695.175,37

Fator de Estorno = 1.14119

<span style="text-decoration: underline;">**Cálculo realizado**</span>

Calcular a divisão de R$ 2.695.175,37 / 3.181.451,74 = 0,847152, em seguida 0,847152 \* 0,01666 = 0,014113552 depois multiplicar por 100. Valor final = R$ 1,4119.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/IX4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/IX4image.png)

Para verificar Cálculo do Crédito:

Fator do Crédito = 1/48 \* Total das Saídas Tributadas/ Total Saídas do Mês

Para encontrar Fator do Crédito: 1/48 = 0,02083.

<span style="text-decoration: underline;">**Cálculo realizado:**</span>

Calcular a divisão de R$ 477.882,24 / 3.173.057,61 = 0,15060, em seguida 0,15060 \* 0,02083 = 3,136998 depois multiplicar por 100. Valor final = R$0,3138.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/lfIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/lfIimage.png)

# Escrituração de Cupom Fiscal

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escrituração da Redução Z (Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-da-reducao-z-cupom-fiscal)
- [Cadastro de Equipamentos ECF (Escrituração de Cupom Fiscal) e SAT (Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-equipamentos-ecf-escrituracao-de-cupom-fiscal-e-sat-sistema-autenticador-e-transmissor-de-cupons-fiscais-eletronicos)
- [Mapa Resumo ECF (Escrituração do Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/mapa-resumo-ecf-escrituracao-do-cupom-fiscal)
- [Importação de Dados - Arquivos Padrão Emissor CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importacao-de-dados-arquivos-padrao-emissor-cf-e-cupom-fiscal-eletronico)
- [Relatório Mapa Resumo ECF (Escrituração Cupom Fiscal)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-mapa-resumo-ecf-escrituracao-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)

Se a empresa precisa realizar a escrituração do Cupom Fiscal, primeiramente deverá acessar o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/fBlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fBlimage.png)

Editar o último Parâmetros cadastrado, e acessar a aba Livros&gt;Entradas/Saídas e assinalar as opções Escritura Cupom Fiscal e Empresa está obrigada a emitir o Mapa Resumo ECF

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/DjTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/DjTimage.png)

O Sistema irá disponibilizar o menu Movimentação&gt;Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Detalhamento da Redução Z (Cupom Fiscal)

Caso o modelo informado na nota fiscal for correspondente a Cupom Fiscal ECF ou PDV (modelo 28, 2C, 2D).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/XdVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/XdVimage.png)

Os lançamentos são originados pela Leitura Z do emissor de Cupom Fiscal.

Dentro do Livro de Saídas estará disponível a aba Mapa Fiscal para atender as necessidades fiscais de quem utiliza este equipamento.

No entanto, o livro de saídas deverá ser escriturado normalmente, com as operações relativas a ele. Portanto não existe um item no menu de movimentações exclusivo para o Mapa Resumo de ECF, entendido como parte complementar do Livro de Saídas.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/daniele/cupom%20fiscal.png)

.

Acessando o menu Manutenção/Tabelas/Emissor de Cupom Fiscal, você irá cadastrar os emissores de cupom fiscal com seu número de ordem, série e grande total inicial, caso possua escrituração anterior. Quando informado um modelo de documento referente a cupom fiscal, o campo para informar o número da máquina (ECF) estará disponível. Ao fazer os lançamentos para o livro de saídas referentes aos valores fiscais na aba ICMS/IPI Valores fiscais, automaticamente esses valores serão transportados para a aba Mapa Fiscal, com as respectivas situações tributárias que são comuns aos dois livros. Apenas as situações tributárias que são específicas do Cupom Fiscal (Cancelamentos, Desconto, Substituição Tributária, ISS e Não Tributadas), é que deverão ser escrituradas diretamente na aba de Mapa Fiscal.

.

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/daniele/cupom%20fiscal%202.png)

.

Observação : As operações comuns aos dois livros, Saídas e Mapa Resumo, sempre serão transportadas automaticamente para o Mapa Resumo. Porém as operações Cupom Fiscal classificadas como Não Tributadas e Substituição Tributária para o livro de Saídas é compreendida como Outras de ICMS, sendo assim, não seria possível a partir dos valores fiscais de Saídas gerar este lançamento desmembrado. É necessário que você cadastre estas informações manualmente no Mapa Resumo. Para impressão do Mapa você deverá acessar o Menu Relatórios/Mapa Resumo ECF. Se nos parâmetros adicionais na empresa na aba Livros Entradas e Saídas foi informado que “Empresa está obrigada a imprimir o Mapa Resumo ECF”, ao imprimir o Mapa Resumo automaticamente o sistema irá preencher o campo “Número Mapa Resumo” para ser impresso no Livro de Saídas invés do número inicial e final do cupom fiscal.

.

.

# Exportação do SPED PIS/COFINS

Para a correta exportação do SPED PIS/COFINS:

1\) Habilite a escrituração dos produtos no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/df0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/df0image.png)

Acesse a aba livros de entrada (clique na opção Escritura Itens das Notas Fiscais entrada/saídas - De todas as Notas

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/C6Fimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/C6Fimage.png)

2\) Cadastre os produtos: manutenção/produtos/cadastra

Observação:

Se você utiliza outros Sistemas que também possuem a tabela de cadastro/manutenção dos produtos, no Sistema Livros Fiscais o menu ficará desabilitado e você deverá realizar o cadastro através do outro Sistema.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/jkximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/jkximage.png)

OBS: neste cadastro haverá a opção de colocar o código da situação tributária de PIS/COFINS na aba Informações Fiscais

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/RnYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/RnYimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/daniele/SPED%20B.png)3) Ou poderá colocar o código da situação tributária do PIS/COFINS no cadastro do item

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/f14image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/f14image.png)

4\) Após os procedimentos acima entre em: Utilitários/Exportação de Dados-SPED/Escrituração Fiscal Digital – Contribuições

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/hFUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/hFUimage.png)

Obs.: Coloque o período e o local que deseja salvar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/zsWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/zsWimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/HDMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/HDMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/IFqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/IFqimage.png)

\*INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM FALTAR PARA ESTA EXPORTAÇÃO:

a) Código de Situação Tributária (CST)

No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas, já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros.

OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da Nota fiscal.

b) Código NCM

No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal.

c) Código de Município (Tabela IBGE) No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a

Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes.

IMPORTANTE:

Durante nossos testes verificamos que o SPED FISCAL espera que o código informado seja acrescido de um último número que não pudemos identificar, e para validação dos dados buscamos este último número da tabela disponível no próprio programa.

d) Código do CRC

Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.

# Parâmetros para empresa optante pelo Lucro Presumido

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

Para parametrizar uma empresa optante pelo Lucro Presumido deverá acessar o menu Manutenção → Empresas → Parâmetros Adicionais da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/uo8image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/uo8image.png)

Na aba ‘Identificação’, campo Tributação, defina Lucro Presumido.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/xypimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/xypimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/daniele/param%201.png)Em seguida, na aba ‘Impostos’ definir os códigos dos impostos de acordo com a tributação

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/wzaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/wzaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/P9Dimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/P9Dimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/J4eimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/J4eimage.png)

O Sistema oferece alguns códigos previamente cadastrados, porém caso queira criar novos códigos, é só acessar o menu ‘Manutenção → Tabelas → Impostos Federais / Estaduais, fique atento aos campos referentes as alíquotas, deverão ser informadas as alíquotas corretamente para que a apuração dos impostos não tenha erros.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/GUYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/GUYimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/C8uimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/C8uimage.png)

Feita a parametrização, basta realizar os lançamentos de entradas, saídas etc,

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/opjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/opjimage.png)

E em seguida emitir as guias de recolhimento dos impostos em Relatórios → Guias de Recolhimento → Demais Impostos Federais

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ZNKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ZNKimage.png)

E em seguida verificar a apuração através do relatório auxiliar mensal ‘Apuração de Tributos Federais’

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/3dqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/3dqimage.png)

# Parâmetros para empresa do Lucro Real

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

Para parametrizar uma empresa como optante pelo regime do Lucro Real, primeiramente deve-se acessar o menu Manutenção -&gt; Empresas -&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/OlLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/OlLimage.png)

Na aba ‘Identificação’ , em ‘Tipo da Empresa’ , selecione a opção Lucro Real

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/PNOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/PNOimage.png)

Agora, acesse a aba ‘Impostos’, deverão ser cadastrados os códigos de impostos de acordo com o regime de apuração. O sistema disponibiliza para PIS o código 7 (PIS Não-Cumulativo) e para COFINS o código 8 (COFINS Não-Cumulativo).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/zjEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/zjEimage.png)

Porém, o sistema permite que os usuários cadastrem novos códigos de acordo com sua preferência, através do menu Manutenção -&gt; Tabelas -&gt; Impostos Federais / Estaduais -&gt; Cadastra.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/l9cimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/l9cimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/nXMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/nXMimage.png)

Deverá também ser definido na mesma aba ‘Impostos’ , o mês de opção de PIS e COFINS não-cumulativos. E o valor inicial dos estoques.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/UJ4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/UJ4image.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/daniele/param%202%20lucro%20real.png)A partir dessas configurações, em cada lançamento dos livros de entradas e saídas,

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/soQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/soQimage.png)

haverá um campo ao final da tela onde estarão informados os valores de PIS e de COFINS para cada nota lançada.

Em Relatórios -&gt; Relatórios Auxiliares Mensais -&gt; Apuração do PIS COFINS Não Cumulativos

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/AX8image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/AX8image.png)

Você terá a apuração dos impostos, no período especificado na tela de geração do relatório, para conferência.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/TsBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/TsBimage.png)

Em seguida somente deverá emitir as guias de recolhimentos desses impostos através do menu Relatórios -&gt; Guias de Recolhimento -&gt; Demais Impostos Federais.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/7z5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/7z5image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/B4Kimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/B4Kimage.png)

# Escrituração de Livro de Serviços Prestados e Tomados

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

Para realizar a escrituração dos Livros de Serviço no Sistema Fiscal, você deverá em primeiro lugar verificar se nos parâmetros da empresa está definido que haverá a escrituração desse tipo de livro. Para tanto, deverá acessar o menu Manutenção – Empresas – Parâmetros Adicionais da Empresa, aba ‘Serviços Prestados/Tomados’

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/IQsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/IQsimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/yw1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/yw1image.png)

Em ‘Livros de Serviços Prestados’ defina:

- Escritura o Livro
- Número do Livro
- Alíquota de ISSQN (caso tenha uma alíquota fixa, será levada automaticamente para a escrituração dos livros, porém permite a alteração no momento do lançamento),
- Modelo do Livro se 1, 51 ou 53.

Poderá ser definido também

- Código do Serviço que será levado para o lançamento
- Se possui retenção de INSS na fonte,
- Se irá escriturar os itens das notas de serviços
- Se possui notas conjugadas.
- Informar em seguida, os dados para impressão.

Poderá também ser definido nesse momento, a escrituração do Livro de Serviços Tomados.

**Lançamento do Livro de Serviços Prestados**

Para realizar a escrituração do Livro de Serviços Prestados acesse o menu Movimentação&gt;Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Escrituração do Livro de Serviços - Será habilitado o livro que você definiu nos Parâmetros Adicionais da Empresa que será utilizado

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/clAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/clAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/iHKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/iHKimage.png)

Para escriturar o livro de serviços modelo 1, 51 ou 53, deverá informar:

- Documento Fiscal’
- O número da nota
- A série
- A data de emissão
- O código do serviço (se não foi previamente definido nos parâmetros da empresa, deverá ser informado em cada lançamento).
- Em ‘Tomador de Serviço’, informar os dados do tomador, CNPJ ou CPF, e a razão social, caso o tomador ainda não esteja cadastrado no sistema, poderá aproveitar nesse momento, para cadastrá-lo.
- O campo para informar o cod. da obra só ficará habilitado se a empresa estiver inicializada no sistema Folha de Pagamento e parametrizada como empresa de construção civil ou locação de mão de obra.
- Na aba ‘Informações da Nota Fiscal’ informar o CFOP e desdobramento (se houver),
- O valor total da NF
- Base de cálculo
- Alíquota
- Valor do imposto
- ISS retido se houver
- Também deverá informar os valores dos impostos retidos na fonte e de IRPJ e CSLL.

As demais abas serão referentes a dados para exportação da declaração eletrônica de serviços, informar:

- O centro de custo
- Dados para o SINCO e para o Livro Caixa.

**Lançamento do Livro de Serviços Tomados**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ZXgimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ZXgimage.png)

No Livro de Serviços Tomados você registrará todas as notas fiscais de serviços tomados.

Sua escrituração é muito parecida ao do Livro de Entradas, com algumas informações a mais, que são:

- Código do Serviço para recolhimento
- Modelo da Nota Fiscal para a DES – Declaração Eletrônica de Serviços. A DES é exclusiva do Município de São Paulo.

Somente os municípios de São Paulo e Campinas possuem tratamentos específicos de acordo com as legislações de cada município, e apenas esses municipios poderão imprimir o livro.

Para imprimir o livro, basta acessar o menu **Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo56**, se o município for São Paulo **ou Relatórios/Livros Fiscais/Livro de Serviços/Modelo3**, se o município for Campinas.

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# Escrituração de Cupom Fiscal

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

Para realizar a escrituração de dados de cupons fiscais, primeiramente deve-se parametrizar a empresa em Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/auHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/auHimage.png)

Aba ‘Livro de Saídas’ que escritura Cupom Fiscal e se utiliza ou não Mapa Resumo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gVqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gVqimage.png)

<span class="Apple-style-span">![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/daniele/param%20ecf.png)</span>Em seguida, em Manutenção/Tabelas/Emissor de Cupom Fiscal, deverá cadastrar todas as máquinas emissoras de cupom fiscal da empresa, e seus respectivos dados, como total inicial etc.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/6nmimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/6nmimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/1MKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/1MKimage.png)

Feitas as configurações, em Movimentação/Escrituração do Livro de Saídas/Cadastra, informar um modelo de cupom fiscal (2C, 2D…),

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/m3jimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/m3jimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/LBBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/LBBimage.png)

E em seguida o número correto da máquina que emitiu o cupom fiscal, cadastrada anteriormente

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/dGGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dGGimage.png)

Automaticamente o Sistema entenderá que se trata de um lançamento de Cupom Fiscal e já preencherá os campos de espécie e série, além de trazer a aba referente aos dados do cupom como descontos, cancelamentos, e o valor do grande total do dia.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/kQtimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/kQtimage.png)

<span class="Apple-style-span">![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/daniele/Novo%20Livro.png)</span>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/yRSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/yRSimage.png)

Há também a opção de escrituração de itens dos cupons fiscais, através do menu Movimentação/Detalhamento de Redução Z/Cadastra.

(Essa escrituração é necessária para fins de exportação de dados para o SPED Fiscal)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/JX9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/JX9image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/PPwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/PPwimage.png)

Caso utilize mapa resumo, poderá emiti-lo através do menu Relatórios/Mapa Resumo ECF.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/5E3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5E3image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/dJ3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dJ3image.png)

# Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-os-registros-m400-e-m800-efd-contribuicoes)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
- [Planilha Contábil](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/planilha-contabil)
- [Exportando informações para a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800-FYP)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)

Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, se utiliza centro de custo etc.

Em seguida, no Sistema Livros Fiscais, nos parâmetros da empresa, acessando o menu **Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Sgrimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Sgrimage.png)

Aba Integrações&gt;Contabilidade, defina que integra a Contabilidade, em seguida defina também:

- Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais
- Se há contabilização por centro de custo
- Se a exportação será realizada para a contabilidade da matriz ou da filial
- Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos
- Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade.
- Se utilizará vínculo

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Nq1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Nq1image.png)

Após definir a parametrização, acesse **Manutenção/Integrações/Contas contábeis/Código fiscal** **e vínculo com livro caixa**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/F5yimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/F5yimage.png)

Cadastre para cada código fiscal utilizado, as suas respectivas contas contábeis para integração. Para os Códigos Fiscais de “Entradas” e “Saídas” o sistema disponibiliza as “abas” para que você informe as contas contábeis para todos os valores que compõem suas Notas: Valor Contábil, ICMS, ICMS Sub. Tributária, IPI, INSS Retido na Fonte, PIS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que o PIS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), COFINS (se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou que a COFINS se enquadra na forma de recolhimento não-cumulativo), PIS RF, COFINS RF e CSL RF.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/jHoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/jHoimage.png)

Se a empresa for optante do Simples e utilizar diferencial de alíquota de ICMS, para os códigos fiscais de entrada, você ainda terá a disposição a contabilização do valor do Diferencial de Alíquota. Se o valor do diferencial de alíquota de uma nota de entrada for negativo, ele será transformado em positivo e as contas débito e crédito serão invertidas.

Para as Notas Fiscais de Serviços, que adotamos os Códigos 8.\*\* o sistema disponibiliza as “abas” do Valor Contábil, ISSQN, IRRF, INSS Retido na Fonte e PIS (Se nos parâmetros adicionais da empresa você assinalou Lucro Real). É importante lembrarmos que, além dos Códigos Fiscais nos quais lançamos nossas “Entradas” e “Saídas”o sistema Fiscal faz a apuração dos seus impostos (COFINS, Contribuição Social, PIS, IRPJ, Adicional do IRPJ, Simples Federal, Simples Estadual), por isso você irá cadastrar as Contas Contábeis nas quais serão gerados os seus respectivos lançamentos na Contabilidade.

Poderá também complementar o histórico para detalhar mais ainda os lançamento contábeis. Caso queira que o sistema leve os números das notas poderá utilizar as siglas NRNF, NRNFI, NRNFF e para as datas DD/MM/AA.

Se informou que seus Clientes e Fornecedores serão “Analíticos”: – no menu **Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis/Fornecedores**

 Informe a conta contábil de cada Fornecedor, aquela conta na qual serão gerados os lançamentos de entradas, daquele fornecedor específico

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/CY3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CY3image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/mMzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/mMzimage.png)

No menu **Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis/Clientes**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/dR7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dR7image.png)

Faça o mesmo para cada Cliente; todas as saídas para determinado cliente serão, também, lançadas na sua conta contábil específica.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Wbwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Wbwimage.png)

Se executou o procedimento nº 1, o cadastramento das contas contábeis torna-se bastante simples porque, clicando na pesquisa do campo, o sistema lhe mostra o plano de contas cadastrado no Sistema de Contabilidade para aquela empresa.

Basta, então, localizar a conta, clicar sobre ela e depois em “OK”. Ou poderá também digitar a conta nesse campo, desde que já esteja criada no Plano de Contas da contabilidade.

Caso tenha definido que a empresa utiliza centro de custo, acesse o menu **Manutenção/Tabelas/Centro de Custo** e cadastre todos os centros de custo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/b3Zimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/b3Zimage.png)

Se você desejar visualizar os lançamentos contábeis que serão exportados dos Livros Fiscais para a Contabilidade, acesse o menu Relatórios&gt;Planilha Contábil

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/mhsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/mhsimage.png)

Defina o período e clique em Imprimir inconsistências, desta forma o Sistema conseguirá apresentar a relação das inconsistências dos lançamentos contábeis, antes de você realizar a exportação

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/3LGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/3LGimage.png)

Poderá então exportar os dados para a contabilidade de duas forma: via transferência e via arquivo.

A exportação via transferência pode ser realizada quando os sistemas Livros Fiscais e Contabilidade estão instalados na mesma máquina. Deverá acessar o menu **Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade/Transferência**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/dsVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dsVimage.png)

E informe o período a ser exportado, se detalhado ou totalizado, o tipo de totalização (diária ou mensal) e se desejar, informar um lote para melhor identificar esses dados nos lançamentos do Sistema de Contabilidade.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/jfMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/jfMimage.png)

A exportação via arquivo é realizada quando os sistemas estão instalados em máquinas diferentes. É gerado um arquivo em formato txt. Acesse o menu **Utilitários/Exportação de dados/Contabilidade/Arquivo**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/yiWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/yiWimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/3Viimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/3Viimage.png)

Sempre que realizar a exportação dos dados do fiscal para a contabilidade, seja ela via transferência ou arquivo, o sistema indicará caso exista alguma inconsistência, e trará um relatório de erros para facilitar as correções.

Para conferir se a exportação foi realizada corretamente basta no Sistema de Contabilidade acessar primeiramente o menu **‘Movimentação/Atualização de Saldos’**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/kMgimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/kMgimage.png)

Para que os dados sejam reprocessados e em seguida ‘**Movimentação/Lançamentos Contábeis/Manutenção**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/nBwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/nBwimage.png)

Se ao exportar os dados dos Livros Fiscais você definiu um número de lote, pesquise por esse número, assim terá relacionados todos os lançamentos contábeis gerados através daquele lote

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/BZ9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/BZ9image.png)

# Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a apuração do Simples Nacional

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Tabela do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabela-do-simples-nacional)
- [Parametrizando o Sistema - Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tributacao-monofasica-do-piscofins-para-simples-nacional)
- [Simples Nacional Tabela 2018](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional-tabela-2018)
- [Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizacao-do-sistema-livros-fiscais-para-a-apuracao-do-simples-nacional)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-da-receita-bruta-acumulada-para-empresas-do-simples-nacional)
- [Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-a-segregacao-das-receitas-para-o-simples-nacional)


Caso sua empresa mude de enquadramento fiscal, passando a pertencer ao Simples Nacional, para a correta parametrização do sistema para cálculo do Simples Nacional, deverá realizar os seguintes procedimentos:

Será necessário cadastrar um novo parâmetro para esta empresa, Independente do período de início de utilização do sistema, para criar um novo parâmetro deverá acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/x5Wimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/x5Wimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ufNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ufNimage.png)

Lançar o período,

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Ygzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ygzimage.png)

E em seguida habilitar habilitar uma nova aba Simples Nacional onde deverá ser informada a opção pelo Simples Nacional. Deverá configurar também se o recolhimento do ICMS e do ISS será feito através do Simples.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/zFOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/zFOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/PDYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/PDYimage.png)

![](https://blog.supersoftservice.com.br/sites/default/files/usuarios/daniele/Simples%20nac%201.png)É necessário informar também, no código fiscal, qual o tipo de atividade realizada, essa seleção poderá ser feita através do menu **Manutenção – Tabelas – Plano Fiscal**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/LwRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/LwRimage.png)

Ou através do botão Calcula Receita Bruta na tela de Manutenção da Segregação das Receitas

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/dIHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dIHimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rOrimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rOrimage.png)

Antes de iniciar o processo de cálculo irá demonstrar todos os CFOPs que fazem Base para o Simples Nacional e que integrem as vendas. Ao optar pela manutenção através do botão Calcula Receita Bruta irá mostrar uma mensagem que é necessário dar manutenção na tabela, dando duplo clique no código irá abrir a tela do plano fiscal. Para os códigos cuja atividade já tenha sido informada, o mesmo ficará destacado em azul.

Para as empresas que tenha PIS Substituição Tributária, COFINS Substituição Tributária, ICMS Substituição Tributária ou IPI Substituição Tributária será necessário entrar em Manutenção/Tabelas/Observações/Saídas e Manutenção/Tabelas/Observações/Entradas

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/mavimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/mavimage.png)

E cadastrar uma observação e informar qual tipo de retenção a empresa utiliza.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/0EGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0EGimage.png)

Lembrando que será necessário cadastrar um tipo de observação para cada situação.

Será necessário informar no cadastro do Livro de Saídas e Livro de Entradas (no caso de Devolução) as observações para o cálculo do imposto.

**Atenção:** A manutenção nos Livros de Entradas e Saídas somente será necessário no mês da mudança do enquadramento fiscal, não sendo necessário modificar os meses anteriores a essa data.

Para segregar as receitas acesse o menu **Movimentação/Segregação das Receitas para o Simples Nacional**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/kdJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/kdJimage.png)

Abaixo da tela de segregação de cada anexo será demonstrado como ficará o período de apuração no relatório. Para acessar o relatório entre no menu **Relatório – Relatórios Auxiliares Mensais – Conferência Simples Nacional**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/6n5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/6n5image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/903image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/903image.png)

Nesta tela ficarão armazenados os Valores Mensais e Acumulados que servirão como Base de Cálculo para o Imposto.

Neste menu será possível cadastrar os valores desejados ou ainda através do botão, informar o período para que o sistema realize o cálculo.

Ao optar pelo cálculo automático o sistema sempre irá calcular o mês solicitado mais os 12 meses anteriores.

Caso tenha feita alguma alteração manual nos valores assinale a opção **Valores Conferidos** para que ao reprocessar nos meses posteriores esse valor não seja alterado.

**Atenção:** Caso sejam alterados manualmente o valor de algum dos campos os valores referentes a Receita Bruta Acumulada Fiscal e/ou Folha serão reprocessados, independentemente de estar assinalado o campo Valores Conferidos.

Se foi assinalado nos Parâmetros Adicionais da Empresa que presta serviços previstos nos incisos XIX a XXIV, XXVI e XXV do § 3º e § 4º do art. 12 ou ainda que realizem Serviços de Transportes Intermunicipais e Interestaduais de Carga, os quais estão enquadrados no Anexo V da Resolução CGSN 5, será habilitada a aba Folha de Pagamento Mensal (Anexo V) para informar valores referentes à Salários, Pro Labore, INSS e FGTS.

Na Aba Receita Bruta Total os valores referente a Receita Bruta, Folha de Pagamento e Relação entre a Folha de Pagamento será atualizada quando solicitar o período posterior ao mês informado. No caso da empresa ser filial o valor do imposto aparecerá zerado pois será centralizado na empresa matriz.

Ao solicitar o relatório de Conferência do Simples Nacional este valor irá aparecer normalmente. Para acessar o relatório entre no Menu **Relatórios – Relatórios Auxiliares Mensais – Conferência Simples Nacional.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/8Jmimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/8Jmimage.png)

# Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Escriturando Livro de Entradas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-entradas)
- [Escriturando Livro de Saídas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-saidas)
- [Escriturando Livro de Prestação de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-prestacao-de-servicos)
- [Escriturando Livro de Serviços Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-servicos-tomados)
- [Escriturando Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-caixa)
- [Escriturando Livro de Inventário](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escriturando-livro-de-inventario)
- [Importando Arquivos TXT](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-txt)
- [Importando Arquivos Temporários](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/importando-arquivos-temporarios)
- [Escrituração do Livro de Veículos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-veiculos)
- [Escrituração do Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Tanque/Bomba](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-tanquebomba)
- [Parametrizando o Sistema - Livros](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros)
- [Parametrizando o Sistema - Livros de Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livros-de-servicos)
- [Parametrizando o Sistema - Livro Caixa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-livro-caixa)
- [Escrituração do Livro de Combustíveis - Registro 1300 do EFD ICMS/IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-combustiveis-registro-1300-do-efd-icmsipi)
- [Escrituração do Livro de Entradas, Saídas e Serviços](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-livro-de-entradas-saidas-e-servicos)
- [Escrituração do Livro de Serviços Prestados e Tomados](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-livro-de-servicos-prestados-e-tomados)
- [Escrituração de Cupom Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-de-cupom-fiscal-X6D)
- [Escrituração do Livro de Entradas no Sistema Livros Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/escrituracao-do-livro-de-entradas-no-sistema-livros-fiscais)

Para realizar a escrituração do Livro de Entradas acesse o menu Movimentação/Escrituração do Livro de Entradas/Cadastra.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/6FFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/6FFimage.png)

Essa opção só estará disponível se, nos parâmetros da empresa, foi informado que irá escriturar o Livro de Entradas.

Para iniciar o lançamento, deverá informar em ‘**Documento Fiscal**‘ o modelo da nota fiscal, que segue os modelos aceitos pelo Sintegra, o número do documento de entrada, a espécie, série da nota, subsérie, se houver, a data de entrada da nota, a data de emissão, e se trabalhar com lotes, deverá informar a qual lote essa nota pertence. Informe também a situação do documento. Em ‘**Dados do Emitente**‘, o emitente da nota deverá estar previamente cadastrado no sistema, do contrário, poderá cadastrá-lo no momento do lançamento. No campo de ‘**Informações Fiscais**‘ informe o código fiscal da nota, caso seja um código para movimentações fora do estado, deverá também informar se é contribuinte do ICMS. Informe ainda, se é uma nota fiscal complementar e o n° da nf de origem, se o emitente é próprio ou terceiros, e a modalidade do frete. Na aba referente aos valores de ICMS/IPI e demais valores fiscais, preencher com os valores que constam na nota fiscal. Há também a opção de utilizar os códigos automáticos, que facilitam o lançamento, esses códigos podem ser cadastrados no menu Manutenção/Tabelas/Cálculos Automáticos/Cadastra, onde poderá criar códigos ou utilizar aqueles previamente cadastrados, esses códigos se referem a forma de tributação do ICMS (outras, isentas etc) e no momento do lançamento da nota de entrada, ao clicar no quadro ‘**Cálculo Automático**‘ poderá informar um desses códigos e lançar apenas o valor principal da nota, o restante das informações de ICMS serão preenchidas automaticamente pelo sistema. De acordo com o lançamento que estiver realizando, principalmente, em relação ao modelo ou CFOP, o sistema irá abrir novas abas:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/dkKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/dkKimage.png)

*Informações Adicionais / Centros de Custo / Diferencial de Alíquota / Lançamentos para o Livro Caixa / Informações Adicionais Registro 54 do Sintegra / Informações Adicionais SPED.*

Em **Informações Adicionais**, deverá lançar os dados referentes a DIPAM e ao SINCO.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/jkzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/jkzimage.png)

**Centro de Custo**, caso a empresa utilize desdobramentos por centro de custo, deverá informá-los nessa aba.

**Diferencial de Alíquota**, deverão ser informados os valores.

**Lançamentos para o Livro Caixa** trazem os lançamentos que serão levados para o livro caixa, se estão divididos em parcelas e os valores respectivos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/a8fimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/a8fimage.png)

**Informações Adicionais Registro 54 do Sintegra**, levam as informações de frete registro do frete, registro do seguro, PIS/COFINS, complemento de valor de Nota Fiscal e/ou ICMS, serviços não tributados, registro de outras despesas acessórias.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/KPPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/KPPimage.png)

**Informações Adicionais para SPED** – Nessa aba você deverá colocar as informações referentes ao cupom fiscal, caso tenha existido a necessidade de emissão de Nota Fiscal. Deverá também informar o número da Nota Fiscal de Venda para Entrega Futura. As informações referentes a Energia Elétrica / Gás somente serão disponibilizadas se o Modelo da nota fiscal for 06. Entre outras informações necessárias para a correta validação dos dados na receita.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rZkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rZkimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/9jDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/9jDimage.png)

Finalmente, clique no botão “**Grava**” ou pressione **F5** para gravar seu lançamento.

Neste momento, caso você tenha parametrizado que deseja escriturar os itens das notas fiscais e o código fiscal utilizado se referir a operações com combustíveis (\*.65\* ou \*.66\* ou \*.118 ou \*.923 ou \*.929) a tela será disponibilizada para escrituração das informações adicionais de combustíveis:

A princípio o campo Dados do Local de Saída será preenchido com os dados do Emitente da nota fiscal de entrada, e os Dados do local de Entrega do Combustível será o da própria empresa definida.

Se necessário você poderá alterar estas informações. É necessário lembrar que a empresa deverá estar cadastrada no cadastro de clientes para que, no momento da exportação para o Programa de Combustíveis o sistema encontre as informações necessárias.

Os demais campos deverão ser preenchidos de acordo com as informações da nota fiscal de entrada. A seguir, se sua empresa for indústria e você informou, nos parâmetros adicionais da empresa, que fará escrituração da DIPI, o sistema lhe perguntará se deseja escriturá-la. Ou se você informou que deseja escriturar os itens das notas fiscais, o sistema irá perguntar se deseja escriturar os itens.

Se você informou que vai escriturar o Livro caixa e não optou por fazer a integração na aba de exportação nos parâmetros adicionais da empresa, o sistema perguntará se deseja escriturá-lo.

ATENÇÃO: Se você não fizer a escrituração da DIPI e do Livro Caixa na sequência do lançamento da Nota Fiscal, deverá entrar no menu Movimentação/Escrituração da DIPI e Movimentação/Escrituração do Livro Caixa e fazer os lançamentos. Caso contrário, os valores correspondentes àquela nota fiscal não constarão da DIPI nem do Livro Caixa.

Uma outra forma de inserir dados no Livro de Entradas é a importação de dados, acessando o menu Utilitários/Importação de Dados/Arquivo Texto.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/80Iimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/80Iimage.png)

Desta forma o sistema importa um arquivo texto com as informações num formato especificado para o Livro de Entradas, minimizando o trabalho de digitação.

Quando você acessar o menu Movimentação/Livro de Entradas/Manutenção verá, além dos botões comuns de todas as telas como Novo, Edita, Visualiza, Elimina, o botão Elimina por Faixa.

A função desse botão é eliminar todos os dados referentes a um período ou lote especificado, facilitando, assim, a exclusão de lançamentos indevidos. Ao tentar eliminar um documento quando existem cadastrados no sistema vários documentos iguais, apenas com códigos fiscais diferentes, será questionado se todas as notas fiscais referentes a este documento devem também ser excluídas. Essa opção permite que, quando for necessária a exclusão de apenas um dos lançamento de apenas um dos códigos fiscais, não haja a exclusão em cascata de todos os documentos, evitando que você tenha que lançar todos novamente.

Há também a opção de importação de dados através de xml da Nota Fiscal Eletrônica. Os passos para essa importação constam de outro tópico do AutoAtendimento.

# REINF - Campos Obrigatórios

**Veja também os Itens**

- [EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-ruralefd-reinf-r-2055)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-rural-efd-reinf-r-2050)
- [REINF - Evento R-1000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-1000)
- [REINF - Evento R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2050)
- [REINF - Evento R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2055)
- [REINF - Evento R-2060](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2060)
- [REINF - Campos Obrigatórios](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-campos-obrigatorios)
- [REINF - Série R-4000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-serie-r-4000)

**Primeiro Evento R-1000 → Informações do Contribuinte**

**Início em 01 de maio de 2018, para as empresas com faturamento superior a 78 milhões.**

O Sistema Fiscal foi readequado e não permitirá que o usuário salve os dados ou os parâmetros da empresa com campos obrigatórios para o REINF sem preenchimento, todos os campos que são obrigatórios para o Registro R-1000 ficaram em vermelhos nos dados cadastrais da empresa e nos parâmetros adicionais da Empresa.

O Registro R-1000 será o primeiro evento a ser entregue e deve constar as informações do contribuinte.

**Detalhamento das informações**

**Classificação Tributária**

Classificação Tributária – Acessar Manutenção – empresas – dados cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – indicar o código da Tabela 08 – Classificação Tributária Leiautes da EFD-REINF

Tabela 08 – Classificação Tributária

Código Descrição:

01 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída;

02 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária não substituída;

03 Empresa enquadrada no regime de tributação Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída;

04 MEI – Micro Empreendedor Individual;

06 Agroindústria;

07 Produtor Rural Pessoa Jurídica;

08 Consórcio Simplificado de Produtores Rurais;

09 Órgão Gestor de Mão de Obra;

10 Entidade Sindical a que se refere a Lei 12.023/2009;

11 Associação Desportiva que mantém Clube de Futebol Profissional;

13 Banco, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento e demais empresas relacionadas no parágrafo 1º do art. 22 da Lei 8.212./91;

14 Sindicatos em geral, exceto aquele classificado no código \[10\];

21 Pessoa Física, exceto Segurado Especial;

22 Segurado Especial;

60 Missão Diplomática ou Repartição Consular de carreira estrangeira;

70 Empresa de que trata o Decreto 5.436/2005;

80 Entidade Imune ou Isenta;

85 Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas;

99 Pessoas Jurídicas em Geral.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/tFCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tFCimage.png)

**Indicativo de desoneração da folha pela CPRB**

Indicativo de desoneração da folha pela CPRB se a Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações.

0 – Não Aplicável;

1 – Empresa enquadrada nos termos da Lei 12.546/2011 e alterações

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/lfKimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/lfKimage.png)

Acessar Manutenção – empresas – dados cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – selecionar a opção para a empresa definida.

**Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa**

0 – Sem acordo;

1 – Com acordo.

Empresa com acordo – Acessar Manutenção – empresas – dados cadastrais da Empresa – Aba Parâmetros Gerais – selecionar a opção Existência de acordo internacional para isenção de multa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/lRnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/lRnimage.png)

**Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica**

0 – Situação Normal;

1 – Extinção;

2 – Fusão;

3 – Cisão;

4 – Incorporação.

Validação: Preenchimento obrigatório apenas para Pessoa Jurídica.

Não preencher nas demais situações.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/pM3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pM3image.png)

**Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte.**

Indicativo da obrigatoriedade do contribuinte transmitir a sua escrituração contábil na ECD Escrituração Contábil Digital:

0 – Empresa Não obrigada à ECD;

1 – Empresa obrigada à ECD.

\* Empresa Obrigada a transmitir a ECD – Acessar Manutenção – empresas Parâmetros Adicionais da empresa Aba

identificação selecionar campo Empresa Obrigada a Transmitir a ECD.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/PnNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/PnNimage.png)

**Informações do contato**

**Nome:** Nome do contato no contribuinte. Pessoa responsável por ser o contato do contribuinte com a Receita Federal do Brasil relativamente à EFD-Reinf;

**CPF:** Preencher com o número do CPF do contato;

**Número do Telefone ou celular:** Informar o número do telefone, com DDD, o preenchimento é obrigatório se o campo celular não for preenchido. Se preenchido, deve conter apenas números.

Acessar Manutenção – empresas Parâmetros Adicionais da empresa Aba Responsável – preencher as informações.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/acjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/acjimage.png)

**Transmitindo o REINF**

**<u>1º Utilitários</u>** – Exportação de dados – SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF cadastrar os **Parâmetros** do REINF

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ixfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ixfimage.png)

1.1º Selecionar o certificado digital

1.2º Indicar o Diretório que o Sistema deverá salvar os xml gerados

1.3º Selecionar o tipo de Ambiente

Produção restrita = Ambiente de Teste (após fazer os testes deverá alterar para produção).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/94Timage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/94Timage.png)

**<u>Produção</u>**

**<u>2º Utilitários</u>** – Exportação de dados – SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF – **Transmissor – Enviar**

Abrirá a Aba de transmissão com as cargas já geradas – para transmitir o usuário deve clicar em enviar

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/qwIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/qwIimage.png)

Informar o período a ser transmitido

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/JoIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/JoIimage.png)

Opções do Transmissor

**<u>1º Verificar dados: </u>**o sistema apresentará as informações que serão enviadas, caso haja algum campo obrigatório vazio, aparecerá em destaque, para que o usuário preencha, não será permitido o envio do evento com campos obrigatórios vazios.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/35kimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/35kimage.png)

**<u>2º Retorno da consulta: </u>**informação sobre o envio do Lote

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/lrJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/lrJimage.png)

**<u>Após enviar clicar em consultar para verificar o Status do Evento</u>**

**<u>3º Retorno envio: </u>**mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem descrevendo o erro.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Queimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Queimage.png)

**<u>Retificação e Alteração</u>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/5dhimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/5dhimage.png)

**<u>Retificação: </u>**No Sistema deverá ser enviada para corrigir informações incorretas já transmitidas.

**<u>1º Exemplo:</u>** Foi enviado o evento com o Nome do Responsável incorreto

Acessar os parâmetros da empresa – aba Responsável – alterar o nome, quando salvar, o sistema pergunta se deve enviar alteração, clicar sim, acessar o transmissor clicar em enviar, após selecionar em retificação ok.

—————————

Confirmação

—————————

Deseja gerar carga de alteração do REINF para o registro R-1000?

—————————

Sim Não

**<u>Obs.: Se a alteração não deve ser enviada para o REINF clique em Não.</u>**

**<u>Alteração:</u>** de acordo com o Manual “*Havendo alteração no status de um processo faz-se necessário informar a data do fim de validade da informação anterior e enviar novo evento com a data de início de validade da nova informação”.*

**<u>2º Exemplo:</u>** Houve uma alteração na Classificação Tributária da Empresa, então será necessário enviar uma retificação, informando a data final para utilização da informação transmitida anteriormente, em seguida enviar a Alteração informando a nova Classificação Tributária.

## **<u>Inserir eventos</u>**

**<u>Utilitários</u>** – Exportação de dados – SPED – Escrituração Fiscal Digital REINF – **Evento**

**Está opção poderá ser utilizada para gerar cargas manuais. Somente o Usuário Supervisor terá permissão para carregar as cargas manuais.**

Selecionar a carga e clicar para gerar, após voltar na aba de transmissão e transmitir.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/qIximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/qIximage.png)

# Configurações para as informações do Registro 0500 do EFD Contribuições

**Veja também os Itens:**

- [EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/chapter/efd-contribuicoes-pis-cofins-escrituracao-fiscal-digital-contrib-pis-cofins)
- [Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-para-as-informacoes-do-registro-0500-do-efd-contribuicoes-RQ3)
- [Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/procedimentos-a-serem-executados-no-sistema-para-a-exportacao-da-efd)
- [Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servico-lucro-presumido-que-estao-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicao)
- [EFD PIS/COFINS - Regras para validação](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-pis-cofins-regras-para-validacao)

*<span class="15">As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido não sujeitas à obrigatoriedade da ECD, nos termos da IN RFB nº 1.774/2017, poderão informar nos campos “COD\_CTA” dos registros da EFD-Contribuições, para os fatos geradores a partir de novembro/2017, inclusive, a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017”</span>*

**<span class="16">1º Empresa </span><u><span class="16">NÃO</span></u><span class="16"> sujeitas à obrigatoriedade da ECD</span>**

**Manutenção&gt; Empresas&gt;Parâmetros adicionais da Empresa** na Aba <span style="font-family: Segoe UI;">“</span>Identificação<span style="font-family: Segoe UI;">”</span> no campo Empresa Obrigada a Fazer a ECD deixar campo vazio.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/inTimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/inTimage.png)

**Manutenção&gt; Integrações&gt; Conta contábil&gt; Códigos Fiscais e vinculo com o Livro Caixa n**o campo conta contábil para o EFD não deve ter conta indicada.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/Kz2image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/Kz2image.png)

Neste caso o Sistema irá preencher no Registro 0500, no campo Código e Nome da conta Contábil a informação “Dispensa de ECD – IN RFB nº 1.774/2017”.

**<span class="15">2º Configurações no Sistema Fiscal para as Empresas </span><u><span class="15">OBRIGADAS</span></u><span class="15"> a Entregar as informações das Conta contábil no Registro 0500 e a Conta Contábil Analítica para o EFD Contribuições</span>**

**Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros adicionais da Empresa na Aba <span style="font-family: Segoe UI;">“</span>Identificação<span style="font-family: Segoe UI;">” </span>**selecionar Empresa Obrigada a Fazer a ECD.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/HO0image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/HO0image.png)

**Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros adicionais da Empresa** na Aba <span style="font-family: Segoe UI;">“</span> Integrações<span style="font-family: Segoe UI;">”</span> e “Contabilidade<span style="font-family: Segoe UI;">”</span> selecionar Integra a Contabilidade.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/Vhbimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/Vhbimage.png)

**Manutenção&gt; Integrações&gt; Conta contábil&gt; Códigos Fiscais e vinculo com o Livro Caixa** e indicar a conta contábil para o EFD.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/rOvimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/rOvimage.png)

**Conta contábil para o registro M400/M800**

Está tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições, referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS.

Acessar **Manutenção&gt;Tabelas&gt; Conta contábil Registros M400/M800&gt; Cadastra:**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/RBzimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/RBzimage.png)

Selecionar na tabela a CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indicar sua conta contábil para os registros M400/M800, e digitar a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810.

A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no cadastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Manutenção** para cadastrar essas informações.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/j13image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/j13image.png)

**Observação: Informar um código constante nas Tabelas de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições;**

# Conta contábil para o registro M400/M800

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-os-registros-m400-e-m800-efd-contribuicoes)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
- [Planilha Contábil](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/planilha-contabil)
- [Exportando informações para a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800-FYP)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)

**Conta contábil para o registro M400/M800**

Está tabela é para escriturar informações para os Registros M400/M410/M800 e M810 do EFD Contribuições, referente as contas contábeis para as Receitas Isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas a alíquota Zero ou com suspensão de PIS/COFINS.

Acessar **Manutenção&gt;Tabelas&gt; Conta contábil Registros M400/M800&gt; Cadastra:**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/SZrimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/SZrimage.png)

Selecionar na tabela a CST (Código de Situação Tributária) PIS/COFINS e indicar sua conta contábil para os registros M400/M800, e digitar a Natureza da Receita com sua conta contábil para gerar informações dos registros M410/M810.

A Natureza da Receita o sistema também buscará a informação que consta no cadastro dos produtos aba Informações Fiscais no campo Nat. da Receita. Acessar o Menu **Manutenção&gt; Produtos&gt; Manutenção** para cadastrar essas informações.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/scaled-1680-/nYfimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-04/nYfimage.png)

**Observação: Informar um código constante nas Tabelas de detalhamento da natureza da receita por situação do EFD Contribuições;**

# Mudança de Alíquota para Impostos Federais

**Veja também os Itens:**

- [Manutenção dos Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/manutencao-dos-impostos-federais)
- [Relatório de Demais Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-demais-impostos-federais)
- [Relatório de Apuração de Tributos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relatorio-de-apuracao-de-tributos-federais)
- [Parametrizando o Sistema - Impostos Federais Retidos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-impostos-federais-retidos)
- [Cadastro de Códigos de Impostos Federais/Estaduais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-codigos-de-impostos-federaisestaduais)
- [Mudança de Alíquota para Impostos Federais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/mudanca-de-aliquota-para-impostos-federais)
- [Gerando a Guia de Recolhimento PIS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-pis)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-cofins)
- [Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-contribuicao-social)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IRPJ](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-a-guia-de-recolhimento-irpj)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Gerando a Guia de Recolhimento do IPI](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/guia-de-recolhimento-de-ipi)
- [Centralizando o Recolhimento dos tributos na Matriz](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/centralizando-o-recolhimento-dos-tributos-na-matriz)
- [Imprimindo Quotas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/imprimindo-quotas)
- [Gerando Guias de Recolhimento](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/gerando-as-guias-de-recolhimento)

Para a mudança de códigos sequencias, alíquotas de impostos, códigos de receita, etc, acesse o menu **Manutenção&gt;Tabelas&gt;Impostos Federais/Estaduais:**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/QSrimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/QSrimage.png)

Vamos dar como exemplo para imposto de CSLL (porém pode ser feito para PIS, COFINS, IRPJ), onde criaremos um código especifico para contribuinte “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização” com alíquota de 20% de 01/09/2015 a 31/12/2018; com a Lei nº 13.169, de 06/10/2015, publicada no DOU de 07/10/2015, alterou o art. 3º da Lei nº 7.689, de 15/12/1988, para majorar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em relação às pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização e às referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10/01/2001 (Fonte Receita Federal):

[![impfede2](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/10/impfede2-300x222.png)](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/10/impfede2.png)

**Utilizando o menu da primeira imagem, clique em Cadastra e inserindo as informações dos campos:**

1 – Código Sequencial e ou escolhido pelo cliente: no exemplo CSSL o padrão é “03” para empresas “demais pessoas jurídicas”, então iremos criar um código sequencial 03.1;

2 – Descrição (desejada pelo cliente);

3 – Período (mês e ano que inicia-se a apuração do recolhimento, respeitando a legislação em vigor);

4 – Identificação do Imposto (CSLL neste caso);

5 – Código da Receita (6 dígitos – sendo 4 dígitos da Receita e 2 dígitos das variáveis “01 ou 02” – exemplo 248401) – verificar na legislação o coerente;

6 – Alíquota Base – no exemplo: 12% – (verificar legislação);

7 – Alíquota Base Serviços – (verificar legislação);

8 – Alíquota do imposto – no exemplo: 20% – (verificar legislação);

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Mvcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Mvcimage.png)

Após o cadastramento, o código criado deve ser informado nos parâmetros das Empresas que são da atividade estabelecida (neste exemplo, todas as empresas “Pessoas Jurídicas de seguros privados e de capitalização”:

Acesse Manutenção &gt; Empresas &gt; Parâmetros Adicionais da empresa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Ydeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Ydeimage.png)

 Acesse a aba “Impostos”&gt;campo Contr. Social – informar o código criado anteriormente

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/GtGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/GtGimage.png)

A partir desta configuração, para todos os cálculos dos valores de Impostos Federais/Estaduais nos diversos relatórios do sistema, passarão a adotar este código e seu período/alíquota (seja para CSLL, PIS, COFINS, IRPJ, etc).

# ECF - Escrituração Contábil Fiscal

No sistema iremos tratar o que a DIPJ tratava, empresas lucro presumido, as empresas lucro real irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y) que seria a identificação de sócios ou titular e seus rendimento.

Teremos uma tela de parâmetros para o ECF, que está disponível em: Utilitários &gt; Exportação de dados &gt; Escrituração Contábil Fiscal &gt; Parâmetros

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/ccYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/ccYimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/l9himage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/l9himage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/o39image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/o39image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/npCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/npCimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/VGNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/VGNimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/5qAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/5qAimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/3u3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/3u3image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/N95image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/N95image.png)

Após preencher os parâmetros da ECF irá habilitar o menu de geração.

Utilitários &gt; exportação de dados &gt; Escrituração Contábil Fiscal &gt; Exportação

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Davimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Davimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/PReimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/PReimage.png)

Obrigatório informar os campos selecionados acima, onde na DIPJ se não fosse a situação do cliente, deixava em branco.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Bt3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Bt3image.png)

Obs.: Quando alguma informação estiver faltando e for obrigatório, ou até a informação está em desacordo com uma outra situação o sistema irá deixar os campos grifados e terá a letra **E,** que terá uma explicação do que o sistema espera, como exemplos abaixo:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/4Kaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/4Kaimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/huEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/huEimage.png)

Após todas as informações estiverem corretas e fazer a exportação irá gerar o arquivo com o nome: **ABREVIADO\_PER.INICIAL-PER.FINAL\_SpedECF**

[![12](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/12-300x15.jpg)](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/12.jpg)

**Importação para o Sped ECF**

[![13](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/13-300x92.jpg)](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/13.jpg)

ou

[![14](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/14-300x132.jpg)](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/14.jpg)

Do lado esquerdo da tela estão todas as empresas que foram importadas para o ECF e seu período, selecionar a empresa e abrirá o período:

[![15](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/15-300x200.jpg)](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/15.jpg)

Selecionando o período abrirá a escrituração ao lado com seus detalhamentos para cada registro, onde o cliente irá verificar os dados.

[![16](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/16-300x156.jpg)](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/16.jpg)

**Recuperando dados da ECD**

Acessando o PVA, quando estiver importado os dados do sistema, a com a escrituração aberta, selecionar: Escrituração &gt; Recuperar Dados de ECD

[![17](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/17-300x278.jpg)](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/17.jpg)

Os dados recuperados irão para os registros: **C** e **E**

[![18](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/18-300x198.jpg)](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/18.jpg)

[![19](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/19-300x176.jpg)](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/19.jpg)

As apurações de base de cálculo para IRPJ e CSSL, que o nosso sistema gera para as empresas Lucro presumido estão nos registros P200 / P300 (IRPJ) e P400 / P500 (CSLL)

[![20](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/20-300x178.jpg)](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/20.jpg)

As informações dos sócios ou titular e dirigentes estão no registro Y600 e Y611:

[![21](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/21-300x170.jpg)](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/21.jpg)

Após a importação for realizada com sucesso, as informações conferidas, o cliente irá **validar ECF &gt; Gerar arquivo para Entrega &gt; Assinar escrituração e Transmitir a ECF**

[![22](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/22-224x300.jpg)](https://www.e-contab.com.br/blog/wp-content/uploads/2015/08/22.jpg)

# Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Conta Contábil para os Registros M400 e M800 (EFD Contribuições)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-os-registros-m400-e-m800-efd-contribuicoes)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)
- [Planilha Contábil](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/planilha-contabil)
- [Exportando informações para a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-informacoes-para-a-contabilidade)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Arquivo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-arquivo)
- [Exportando dados para a Contabilidade através de Transferência](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-a-contabilidade-atraves-de-transferencia)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800)
- [Integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-do-sistema-livros-fiscais-com-o-sistema-de-contabilidade)
- [Conta Contábil para o Registro M400/M800](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/conta-contabil-para-o-registro-m400m800-FYP)
- [Integração Sistema Livros Fiscais com a Contabilidade](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/integracao-sistema-livros-fiscais-com-a-contabilidade)

Após definir a empresa no sistema de Contabilidade e criar o plano de contas, faça o seguinte:

1\) Entre em “Manutenção=&gt;Empresas=&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa” e clique no botão Avança. Dê duplo clique sobre a linha dos parâmetros e entre na tela “Integrações”: assinale a opção “Integra à Contabilidade”. (Programa Livros Fiscais)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/aoFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/aoFimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/1_13.png)2) Depois, entre em “Manutenção=&gt;Integrações=&gt;Contas Contábeis=&gt;Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa=&gt;Cadastra”.  
Cadastre cada CFOP que você utilizar, informando a Conta Débito, Crédito e o Histórico:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/F5timage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/F5timage.png)

Por exemplo: você informa o código 5.102 e clica em “Contabilidade”, na parte de integração. Depois, clica em cada imposto e configura suas respectivas contas débito e crédito. Configure as contas também para o Valor Contábil.  
Obs.: Ao mudar o clique para outro imposto, não serão perdidas as configurações do anterior.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/hxnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/hxnimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/2_12.png)3) Para conferir o que será exportado, você poderá emitir uma Planilha Contábil, através do menu “Relatórios”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/rCvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/rCvimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/4_8.png)4) Exporte os dados: Utilitários=&gt;Exportação de Dados=&gt;Contabilidade.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/qWeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/qWeimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/5_6.png)

# Exportação dados da Folha de Pagamento para a DCTF

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para DCTF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportando-dados-para-dctf)
- [Exportação de dados da Folha de Pagamento para a DCTF](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/exportacao-dados-da-folha-de-pagamento-para-a-dctf)

Seguem abaixo instruções de como enviar os dados da Folha de Pagamento para a DCTF Livros Fiscais :

1º No Menu Utilitários/ Configurações do Sistema na aba "Código de Recolhimento 2" verificar se os Códigos de Receita estão corretos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/WxYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/WxYimage.png)

<big>2º</big> Gere a DARF em Relatórios/Guias de Recolhimento/DARF (trabalhador assalariado/sócios/autônomos):

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/AHjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/AHjimage.png)

Informe a Seleção/Período de Pagamento/Apuração/Vencimento, após visualize:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/ErTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/ErTimage.png)

3° Verifique se os valores foram gerados em Movimentação/Rotinas Mensais/Impostos Apurados/Manutenção:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/jSSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/jSSimage.png)

4° Entre nos Livros Fiscais e acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/DCTF (clique para Exportar dados da Folha de Pagamento):

[![6Jtimage.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/6jtimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/6jtimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/laCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/laCimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/yT3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/yT3image.png)

# Cálculo da receita bruta acumulada para empresas do Simples Nacional

**Veja também os Itens:**

<div aria-label="Page Section Options" class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0" refs="pointer@pointer" tabindex="-1"><div class="pointer flex-container-row items-center justify-space-between p-s anim is-page-editable"><div class="flex-container-row items-center gap-s" refs="pointer@mode-section"><button class="text-button icon px-xs" title="Permalink mode, Press to show include tag"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button><div class="input-group"> <button class="button outline icon" title="Copiar Link" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>- [Tabela do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tabela-do-simples-nacional)
- [Parametrizando o Sistema - Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-simples-nacional)
- [Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional)
- [Tributação Monofásica do PIS/COFINS para Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tributacao-monofasica-do-piscofins-para-simples-nacional)
- [Simples Nacional Tabela 2018](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/simples-nacional-tabela-2018)
- [Calcular a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parametrização do Sistema Livros Fiscais para a Apuração do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizacao-do-sistema-livros-fiscais-para-a-apuracao-do-simples-nacional)
- [Cálculo da Receita Bruta Acumulada para Empresas do Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calculo-da-receita-bruta-acumulada-para-empresas-do-simples-nacional)
- [Realizando a Segregação das Receitas para o Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-a-segregacao-das-receitas-para-o-simples-nacional)



As empresas enquadradas no regime do Simples Nacional, mensalmente, após ter escriturado as notas fiscais de saidas e serviços, deverá gerar a Segregação das Receitas para o Simples Nacional no menu:

**“Movimentação/Segregação das Receitas para o Simples Nacional/manutenção”**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/rWeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/rWeimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/qqCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/qqCimage.png)

Clique na função extra 1 (Cálculo da Receita Bruta), selecionar o período e clicar em OK.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/l2Timage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/l2Timage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/MvXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/MvXimage.png)

Após a geração, você deverá imprimir o relatório para conferência em **“Relatórios/Relatórios auxiliares mensais/conferência para Simples Nacional”**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/ijjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/ijjimage.png)

# Exportação de dados para REDF (Nota Fiscal Paulista)

Para realizar a exportação/geração do arquivo REDF, acesse o menu **“utilitários – exportação de dados – Registro Eletrônico de Documentos Fiscais – REDF”**.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/kPNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/kPNimage.png)

Em seguida selecione o Modelo da NF, defina se a seleção será por Data ou Nota Fiscal

Se for por Data - selecione a data inicial e data final

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/oRTimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/oRTimage.png)

Se for por Nota Fiscal - selecione a nota inicial e nota final

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/QmSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/QmSimage.png)

Em seguida defina

- deseja unificar as notas fiscais cadastradas com CFOP diferentes ?
- Existem Notas Fiscais a serem retificadas ?
- Envia Somente as notas canceladas

Clique em ok e defina o local onde você irá salvar o arquivo

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Qabimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Qabimage.png)

# Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD

**Veja também os Itens:**

<div id="bkmrk-cadastrando-empresas">- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

</div><div id="bkmrk-empresas-prestadoras">**EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO (LUCRO PRESUMIDO)** **QUE ESTÃO OBRIGADAS A ENTREGA DA EFD CONTRIBUIÇÕES**</div><div id="bkmrk-">  
</div><div id="bkmrk-%C2%A0as-empresas-prestad"> As empresas prestadoras de serviços (pertencentes ao Lucro Presumido) e obrigadas a entrega da EFD Contribuições, deverão acessar o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa.</div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/qmSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/qmSimage.png)

<div id="bkmrk-%C2%A0"> </div><div id="bkmrk-%C2%A0aba-livros-de-servi"> Aba Livros de Serviços e Caixa e selecionar **Escritura Itens das NFs de Serviços** e **Nota Fiscal Municipal.**</div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/wktimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/wktimage.png)

<div id="bkmrk-aba-%E2%80%9Clivros-entradas">Aba “Livros Entradas”, assinalar escrituração “De todas as notas”</div><div id="bkmrk-%C2%A0-1"><div> </div></div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/JKnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/JKnimage.png)

<div id="bkmrk-em-seguida-dever%C3%A1-ac">Em seguida deverá acessar o menu Movimentação/Escrituração do Livro de Serviços/Modelo (51, por exemplo)/Cadastra e proceder a escrituração de todas as notas de prestação de serviços.</div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Zskimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Zskimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Rekimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Rekimage.png)

<div id="bkmrk-ao-finalizar-a-escri"><div>Ao finalizar a escrituração da nota fiscal de serviço, deverá salvá-la.</div><div>O sistema questionará se “Deseja escriturar os itens das notas fiscais para este documento?” – Clique em SIM.</div></div><div id="bkmrk-%C2%A0-2"> </div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Rgaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Rgaimage.png)

<div id="bkmrk-em-seguida-dever%C3%A1-pr">Em seguida deverá proceder a escrituração dos itens da nota fiscal de serviço, no menu Movimentação&gt;Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Escrituração dos itens das Notas Fiscais&gt;Cadastra</div><div id="bkmrk-%C2%A0-4"><div> [![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/wnQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/wnQimage.png)</div></div><div id="bkmrk-caso-sua-empresa-j%C3%A1-"><div>  
</div><div>**Caso sua empresa já tenha a nota fiscal de serviço cadastrada e precise informar somente os itens deverá seguir os passos abaixo:**</div><div>  
</div><div>Acesse o menu Movimentação/Escrituração dos Itens das Notas Fiscais/Serviços Prestados/Cadastra.</div></div><div id="bkmrk--7">  
</div><div id="bkmrk--8">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Ncsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Ncsimage.png)  
</div><div id="bkmrk-%C2%A0-5"> </div><div id="bkmrk-em-seguida-pesquise-">Em seguida pesquise pela nota que deseja fazer a escrituração do item. Desta forma o Sistema irá buscar o cabeçalho da nota fiscal.</div><div id="bkmrk--9"></div>[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Kciimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Kciimage.png)

<div id="bkmrk-em-seguida-dever%C3%A1-ca"><div>Em seguida deverá cadastrar o produto que poderá ser uma descrição – Serviços Prestados.</div><div>Informe o valor de acordo com o escriturado no Livro de Serviços.</div><div>  
</div><div>**OBS.:**<span class="Apple-converted-space"> </span>Para as empresas de LUCRO REAL deverá seguir o mesmo procedimento de escrituração de itens, porém a diferença será que deverá também no lançamento informar base e alíquota de PIS/COFINS – SOMENTE QUANDO FOR PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO.</div></div>

# Apuração de Impostos para Empresas do Lucro Presumido

Para que após a escrituração das notas fiscais no Sistema Livros Fiscais, você consiga realizar a apuração dos Impostos, quando a empresa pertencer ao Lucro Presumido, você deverá conferir alguns cadastros da empresa. Acessar o menu **Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/kO2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/kO2image.png)

Na aba Identificação informe no campo Tributação que a empresa pertence ao Lucro Presumido

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/AVWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/AVWimage.png)

Na aba "Impostos" os impostos Federais deverão estar flegados.

Caso a empresa seja prestadora de serviços a porcentagem da Base do IRPJ p/ Serviços deverá estar preenchida. Verificar qual a alíquota correta a ser preenchida.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/Ey2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Ey2image.png)

Caso a empresa seja de comércio e/ou serviços os respectivos impostos deverão estar flegados.

Se a empresa for indústria o IPI deverá estar flegado.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/FCNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/FCNimage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Impostos Federais/ Estaduais** verificar se as aliquotas para cada imposto estão devidamente cadastradas com seus respectivos códigos de Receita.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/5dCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/5dCimage.png)

Verificar no Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Plano Fiscal** se as incidências estão devidamente flegadas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/LzMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/LzMimage.png)

A partir da configuração feita e após a escrituração das notas, acessando o Menu **Relatórios&gt;Guia de Recolhimento&gt; Demais Impostos Federais,** para fazer a apuração e impressão das guias dos impostos da empresa.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/v55image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/v55image.png)

A apuração poderá ser conferida através do Menu **Relatórios&gt; Relatórios Auxiliares Mensais&gt; Apuração de Tributos Federais.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/scaled-1680-/l5bimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-05/l5bimage.png)

Após a visualização/impressão das guias de recolhimento, os valores apurados ficarão salvos no menu **Movimentação&gt;Impostos Apurados.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Zblimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Zblimage.png)

# Configuração de Substituição Tributária

Para configurar o sistema, acesse o menu Manutenção&gt;Empresas&gt;Parâmetros Adicionais da Empresa

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/b0Aimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/b0Aimage.png)

Informe o modelo a ser utilizado na escrituração do Livro de Entradas.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Sngimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Sngimage.png)

# Exportação do arquivo do SPED FISCAL PIS/COFINS

Para a correta exportação do SPED PIS/COFINS:

1\) Habilite a escrituração dos produtos: manutenção/empresas/parâmetros adicionais da empresa/avança/abra a aba livros de entrada (clique na opção DE TODAS AS NOTAS)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/633image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/633image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/7mwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/7mwimage.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/PIS%20COFINS1.png)2) Cadastre os produtos: manutenção/produtos/cadastra  
OBS: neste cadastro haverá a opção de colocar o código da situação tributária de PIS/COFINS.

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/PIS%20COFINS2.png) 3) Ou poderá colocar o código da situação tributária do PIS/COFINS no cadastramento do item, no menu Movimentação&gt;Escrituração dos itens das notas fiscais

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/Ua2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/Ua2image.png)

![](http://www.e-contab.com.br/images/forum/PIS%20COFINS3.png)[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/sSvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/sSvimage.png)

 4) Após os procedimentos acima entre em: utilitários/exportação de dados Sped/Escrituração Fiscal Digital - Contribuiçlões

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/lSlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/lSlimage.png)

 Obs.: Coloque o período e o local que deseja salvar.

 \*INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM FALTAR PARA ESTA EXPORTAÇÃO:

 a) Código de Situação Tributária (CST)

 No cadastro dos produtos deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas, já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros.

OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da Nota fiscal.

b) Código NCM

No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal.

c) Código de Município (Tabela IBGE)

 No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes.

 IMPORTANTE:

Durante nossos testes verificamos que o SPED FISCAL espera que o código informado seja acrescido de um último número que não pudemos identificar, e para validação dos dados buscamos este último número da tabela disponível no próprio programa.

 d) Código do CRC

 Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.

# Procedimentos a serem executados no sistema para a exportação da EFD

**Veja também os Itens:**

- [EFD Contribuições PIS/COFINS - Escrituração Fiscal Digital Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/chapter/efd-contribuicoes-pis-cofins-escrituracao-fiscal-digital-contrib-pis-cofins)
- [Configurações para as informações do Registro 0500 do da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracoes-para-as-informacoes-do-registro-0500-do-efd-contribuicoes-RQ3)
- [Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Procedimento a serem executados no Sistema para a Exportação da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/procedimentos-a-serem-executados-no-sistema-para-a-exportacao-da-efd)
- [Empresas Prestadoras de Serviço (Lucro Presumido) que estão obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servico-lucro-presumido-que-estao-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicao)
- [EFD PIS/COFINS - Regras para validação](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-pis-cofins-regras-para-validacao)

**Informações Obrigatórias para geração do arquivo**

Confira abaixo uma lista de informações que poderão gerar inconsistências na importação do arquivo pelo SPED FISCAL, caso não estejam corretamente lançadas:

**1.Código de Situação Tributária (CST)**: No cadastro dos produtos (MANUTENÇÃO – PRODUTOS) deverá ser informado o CST referente aos impostos ICMS, PIS, COFINS e IPI. Este código influenciará nos registros relativos aos itens da nota fiscal de Entradas e de Saídas. Já para empresas que possuírem lançamentos de Entradas e/ou de Saídas com modelos referentes a Serviços de Transportes, este código deverá ser inserido manualmente na aba Informações para o SPED dos respectivos livros. OBS.: Caso existam movimentações referentes ao mês de dezembro de 2008, será necessário verificar os códigos informados nos itens da nota fiscal.

**2.Código NCM**: No cadastro da Classificação Fiscal deverão estar corretamente informados, segundo tabelas que constam no próprio SPED Fiscal, o Gênero do Produto, o Código ANP e a Classe de Enquadramento no IPI. Esta informação constará dos registros relativos aos itens da nota fiscal.

No cadastro da Classificação Fiscal deverá ser informado a Classe de Enquadramento do IPI e para Combustíveis deverá ser informado o código ANP.

As tabelas que auxiliam com as informações poderão ser encontradas em:

**[http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal](http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/aspx/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal)**

**3.Código de Município (Tabela IBGE)**: No cadastro das Cidades o código informado deverá estar de acordo com a Tabela de Municípios fornecida pelo IBGE. O código de Município deverá ser informado no cadastro da Empresa, dos Fornecedores e dos Clientes. Ao acessar o menu MANUTENÇÃO – TABELAS – CIDADES – MANUTENÇÃO irá encontrar o botão ‘Função Extra 1 – Copia cidades de acordo com a tabela do IBGE’ onde poderá importar a tabela de códigos de município do IBGE e vincular ao cadastro de clientes e forncedores automaticamente.

**4. Código do CRC**: Nos dados do responsável pela entrega do arquivo deverá estar informado o número do CRC do contador.

**5. Código do País**: No cadastro de Clientes e Fornecedores deverá ser informado o código do país para os estados iguais a “XX”. Para os Clientes / Fornecedores ao atualizar o sistema já irá atribuir o código.

**6. Notas fiscais complementares** : Será necessário incluir ao menos um único item nas notas fiscais complementares para correta validação do arquivo.

7\. **Livros de Entradas e Saídas**: Foi incluída a aba Informações Adicionais para o Sped que armazenará informações particulares de determinadas operações como Energia Elétrica, Cupom Fiscal Vinculado a nota fiscal, etc.  
Para as notas fiscais modelo 55 (nota fiscal eletrônica) deverá ser preenchido o campo de **CHAVE DE ACESSO.**

8\. Itens das Notas Fiscais – O EFD irá validar os valores dos impostos dos itens com o valor informado no cabeçalho da nota fiscal, portanto deverá ser dada atenção especial a estas escriturações.

**Obs: não será permitido lançamentos sem CNPJ/CPF de destinatários, notas fiscais sem escrituração de itens e no caso de Cupom Fiscal será necessário a escrituração do DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z.**

**Informações para Geração do arquivo:**

**Acessando o menu Utilitários/Exportação de Dados/Escrituração Fiscal Digital –  
sistema apresentará a tela para geração do arquivo.**

1- A consulta do Perfil de apresentação do arquivo poderá ser consultado no link :[https://www.sped.fazenda.gov.br/spedfiscalserver/ConsultaContribuinte/Default.aspx](https://www.sped.fazenda.gov.br/spedfiscalserver/ConsultaContribuinte/Default.aspx)

2- A inclusão dos dados referente ao livro caixa somente será permitida se a empresa estiver parametrizada para a escrituração do livro caixa.  
3- Dados referente ao inventário- selecionando essa opção deverá obrigatoriamente preencher a conta contábil do inventário.  
4- Inclusão de dados referente ao CIAP- para a geração do bloco será necessário fazer a geração automática após ter sido feita a escrituração e antes de ser gerado o arquivo.

> As informações acima deverão ser preenchidas com as informações do CONTADOR

> Código Dispositivo autorizado (formulário eletronico, bloco….)  
> Modelo: informar o modelo de nota fiscal autorizada pelo fisco  
> Num. da autorização: Número da autorização de impressos fiscais.

Após a exportação deverá validar o arquivo gerado utilizando o programa validador da EFD:

Selecionar o arquivo gerado anteriormente

Caso tenha erros/inconsistências o sistema apresentará uma mensagem. Clicando em OK será gerado um relatório. Para visualizá-lo, deverá clicar em ERROS. Este relatório irá detalhar os problemas e, caso não consiga identificá-los, deverá entrar em contato com o suporte técnico.

# Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando os Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-os-produtos)
- [Relacionamento entre Produtos e Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/relacionamento-entre-produtos-e-fornecedores)
- [Informações por Estado dos Produtos (ICMS)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/informacoes-por-estado-dos-produtos-icms)
- [Cadastro dos Códigos de Situação Tributária - IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-dos-codigos-de-situacao-tributaria-ipi-imposto-sobre-produtos-industrializados)
- [Cadastrando Classificação de Materiais (para os Produtos)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-classificacao-de-materiais-para-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes através dos Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-atraves-dos-fornecedores)
- [Pesquisando os Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-os-produtos)
- [Pesquisando Produtos dos Clientes por Produto](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/pesquisando-produtos-dos-clientes-por-produto)
- [Cadastro de Produtos no Sistema Fiscal](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-produtos-no-sistema-fiscal)
- [Cadastro de um Serviço na tabela de Produtos](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-de-um-servico-na-tabela-de-produtos)

**CADASTRANDO OS PRODUTOS**

Você poderá cadastrar produtos através do menu **Manutenção/Produtos**

Estarão disponíveis as seguintes informações para preenchimento:

**1) IDENTIFICAÇÃO**

Na primeira parte, **Identificação do Produto**, você deverá informar o **Código do Produto**, a **Descrição**, **Data de Cadastro**,**Complemento** e **Referência Alternativa**. O Complemento será utilizado como uma continuação da descrição do produto, e será impresso nos documentos abaixo da referida descrição. A Referência Alternativa será utilizada como um identificador do produto, para facilitar pesquisas e permitir agrupamento de produtos semelhantes em relatórios.

Em **Grupo de Produtos** deverá ser informado o grupo ao qual o produto pertence. A manutenção dos Grupos de Produtos está disponível através do menu **Manutenção/Produtos/Tabelas**.  
Existem duas classificações para os grupos de produtos: Disponíveis para Faturamento e Serviços Prestados ou Tomados pela Empresa.

Caso o grupo seja um serviço prestado ou tomado pela empresa, significa que não possui saldo em estoque, os dados referentes aos produtos deste grupo não serão transferidos para o Sistema de Controle de Estoque. Além disso, as seguintes informações serão desabilitadas da tela de cadastro dos produtos pelo fato de não possuírem relação com serviços:

1\. Campos de Informações para Nota Fiscal;  
2\. Campos relacionados às Unidades de Medida;  
3\. NBM/SH;  
4\. DNF;  
5\. Impostos;  
6\. Informações da Grade;

Obs.: O grupo poderá ser pesquisado pela sua descrição utilizando <a>Ctrl+Enter</a>.

**Origem:** Você deve selecionar se o produto que está sendo cadastrado é um produto comprado/ de terceiros, um produto manufaturado ou um produto remanufaturado pela sua empresa. Este último estará habilitado apenas se sua empresa utilizar o sistema SSPPCP.  
– Se o produto for comprado/de terceiros você deverá informar também a sua **Classificação** para fins de relatórios gerenciais no sistema SSCustos e controle do Beneficiamento Interno/Remanufatura Neste caso você irá identificar que o produto é de um terceiro e para a fins de beneficiamento.  
– Se o produto for manufaturado ou remanufaturado você deverá dizer qual o **Tipo de Fabricação** Sob Encomenda ou Em Linha para geração automática de ordem de produção para quem trabalha com produção Sob Encomenda no SSPPCP ou SSEstoque.

**Ferramenta:** Assinale esta opção se houver a necessidade de efetuar o controle de quais dos seus produtos são ferramentas.

**Utiliza Controle de Série** : Esta opção estará disponível se a sua empresa utilizar o SSPPCP e nos parâmetros dos produtos foi assinalado que utiliza controle de série para os produtos. Com esta informação o sistema saberá qual produto é controlado por série e exigirá que nas movimentações com o SSEstoque a série seja sempre informada para fins de rastreabilidade e qualidade do produto.

Logo abaixo você poderá informar o **Fabricante** do produto, podendo utilizar a **Razão Social** para auxiliar a pesquisa utilizando<a>Ctrl-Enter</a>.

**2)UNIDADES DE MEDIDA**

Em **Unidades de Medidas** você deverá informar a unidade de medida na qual o produto será armazenado em estoque e a unidade de medida na qual o produto será comercializado. Essas duas unidades podem ser diferentes. Nesse caso, você deverá informar a taxa de conversão que transformará a unidade de medida de faturamento na de estoque para atualização do saldo do produto, uma vez que o saldo do produto é controlado na unidade de medida do estoque.  
Exemplo: Estocagem de óleo em caixas contendo 10 unidades e faturamento em unidades:

Unidade de Medida de Estoque : CX (Caixa)  
Unidade de Medida de Faturamento : UN (Unidade)  
Taxa de Conversão : 0,1 (O sistema irá baixar parcialmente no estoque, até que 10 latas sejam vendidas e a caixa seja baixada integralmente em 1 caixa.)

**Caso a unidade de medida de estoque seja indivisível, você deverá assinalar Unidade de Medida de Estoque Inteira.** Assim os movimentos que causariam baixa de uma quantidade proporcional do estoque, serão arredondados de acordo com sua opção de arredondamento informada nos <a>Parâmetros Adicionais da Empresa</a> no SSVendas ou SSCompras.

Caso exista necessidade de trabalhar com outras unidades de medida, dependendo da situação, você poderá cadastrar a taxa de conversão entre elas através de **Manutenção/Produtos/Tabelas/Taxas de Conversão**.

Em seguida você poderá informar o **Peso Líquido** e **Peso Bruto** do produto, e caso as unidades de medida do estoque e faturamento sejam diferentes, você deverá informar no item **“Peso se refere à unidade de medida de”** a qual delas os pesos se referem.

**3)INFORMAÇÕES ADICIONAIS**  
Deverá ser informada a classificação do produto quanto a **Linha de Produtos**, **Classificação de Materiais** e **Quebra Opcional de Produtos**, caso esta última esteja definida nos parâmetros. Todas as descrições possuem auxílio à pesquisa através do <a>Ctrl-Enter</a>. A manutenção dessas informações está disponível através do menu **Manutenção/Produtos/Tabelas**.

**Estoque Mínimo**: Você deve informar qual é a quantidade mínima para o estoque. Essa informação somente ficará disponível se você utilizar o SSEstoq e possuir a empresa definida inicializada nele.

**Informações para o PPCP:** Esta caixa ficará disponível para digitação se existir o SSPPCP instalado e se a empresa estiver inicializada nele.  
**Código Departamento:** Esta opção estará disponível se o produto que está sendo cadastrado for manufaturado. Ela indica em qual departamento a produção do produto será realizada, para fins de encaminhamento físico das ordens de produção.

**Lead Time do Fornecedor (em Dias):** Esta opção estará disponível se o produto que está sendo cadastrado for Comprado. Aqui você deve informar quanto tempo o produto leva para chegar na empresa quando for comprado. Por exemplo, se neste campo for informado 3, sabe-se que se o pedido de compra para o fornecedor for colocado hoje, a mercadoria pedida estará chegando na empresa daqui a 3 dias.

**Lote Mínimo:** Esta informação indica qual é a melhor quantidade do produto a ser comprada ou manufaturada, sem causar prejuízos. Quando estiver sendo cadastrado um produto comprado, esta quantidade pode ser exigida pelo fornecedor. Por exemplo, se o lote mínimo de determinado produto for 100, toda vez que o produto for comprado deve ser comprado no mínimo 100 peças. No caso de um produto manufaturado, o lote mínimo serve como parâmetro na hora de fabricar uma quantidade do produto para que compense o gasto de tempo e mão-de-obra com preparação de máquinas, por exemplo.  
**Principal local de armazenamento:** Informe aqui qual é o principal local em que o produto permanece armazenado dentro da empresa.

**4)INFORMAÇÕES FISCAIS**

&gt;**Informações Fiscais:** Aqui devem ser informadas a **Incidência Fiscal**, **Código de Tributação** e **NBM/SH** do produto, cujas manutenções pode ser feitas através do menu **Manutenção/Produtos/Tabelas.**

**Impostos:** Deverão ser informadas as alíquotas de **ICMS** e **IPI** e se o produto Aproveita Crédito de PIS e Crédito de COFINS. A alíquota de ICMS será utilizada para operações dentro do estado. Caso a operação seja interestadual, a alíquota utilizada será a cadastrada na tabela de “Alíquotas por Estado”, acessível através do menu **Manutenção/Tabelas/Alíquotas de ICMS por Estado** disponível no SSCompras e no SSVendas. O IPI pode ser informado como alíquota ou valor. No segundo caso, o valor informado será multiplicado pela quantidade informada no documento fiscal para definir o valor do imposto. Os campos**Aproveita Crédito de PIS** e **Aproveita Crédito de COFINS** ficarão disponíveis somente no SSCompras para empresas que possuem PIS não-cumulativo e COFINS não-cumulativo, respectivamente, e determina se os valores lançados para este produto, nas notificações de recebimento, integrarão a Base do PIS e a Base do COFINS.  
**Retém INSS:** Se o produto pertencer a uma grupo de Serviços ou Ambos e nos Paramêtros da Empresa estiver assinalado que será retido o INSS, habilita essa opção, onde será definido se haverá ou não retenção do imposto.  
Em **Informações para Nota Fiscal** podem ser especificados o **Nº de Volumes** e a **Espécie dos Volumes**. Novamente, você pode utilizar <a>Ctrl-Enter</a> para pesquisar pela descrição da espécie.

# Tutorial de entrega do Livro Caixa do Produtor Rural

**Veja também os Itens:**

- [Tutorial de Entrega do Livro Caixa do Produtor Rural](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/tutorial-de-entrega-do-livro-caixa-do-produtor-rural)
- [Aquisição do Produtor Rural](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/folha-de-pagamento/page/aquisicao-do-produtor-rural)
- [S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/folha-de-pagamento/page/s-1260-comercializacao-da-producao-rural-pessoa-fisica)

Fonte: Receita Federal

[https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/passo-a-passo/lcdpr-tutorial.pdf](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/passo-a-passo/lcdpr-tutorial.pdf)

Para saber mais sobre Produtor Rural acesse:

[Aquisição do Produtor Rural](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/folha-de-pagamento/page/aquisicao-do-produtor-rural)

[Livro Caixa do Produtor Rural (no Sistema)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/contabilidade/page/livro-caixa-digital-do-produtor-rural-lcdpr)

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[![image-1687432925659.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/scaled-1680-/image-1687432925659.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-06/image-1687432925659.png)

# Layout dos Arquivos Texto

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">**LIVRO CAIXA**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo-" style="border-collapse: collapse; width: 116.914%; height: 1702.16px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.257%;"></col><col style="width: 16.3124%;"></col><col style="width: 9.76273%;"></col><col style="width: 12.7286%;"></col><col style="width: 42.8819%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 35.3906px;"><td class="align-center" style="height: 35.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 35.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 35.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 35.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 35.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 35.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span>

</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NroLanc</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número Sequencial</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DataMov</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data do Lançamento (DD/MM/AAAA)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodHist</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Código do Histórico, alinhado a direita. Exemplo ' 1'</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Comple</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">30</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o complemento do histórico se houver</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Comple1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">30</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a continuação do complemento do histórico se houver</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValMov</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor total do lançamento</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IRRF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do IRRF quando houver</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NotaFis</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o número da nota fiscal alinhado a direita.</span></td></tr><tr style="height: 35.3906px;"><td class="align-center" style="height: 35.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10</span></td><td class="align-center" style="height: 35.3906px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 35.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">UltNum</span></td><td class="align-center" style="height: 35.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 35.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="text-align: justify; height: 35.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em Branco</span></td></tr><tr style="height: 33.3906px;"><td class="align-center" style="height: 33.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">11</span></td><td class="align-center" style="height: 33.3906px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 33.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodSocio</span></td><td class="align-center" style="height: 33.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 33.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td style="text-align: justify; height: 33.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em Branco</span></td></tr><tr style="height: 32.3906px;"><td class="align-center" style="height: 32.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">12</span></td><td class="align-center" style="height: 32.3906px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 32.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumeroCli</span></td><td class="align-center" style="height: 32.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 32.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="text-align: justify; height: 32.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o CNPJ/CPF do Cliente</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">13</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumeroFor</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">14</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodRec</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o código de recolhimento do IRRF, quando houver recolhimento em mais de um código.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">15</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Gerado</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em branco (tratamento interno)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">16</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ModOrigem</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em branco (tratamento interno)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">17</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Modelo</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o modelo da NF a qual se refere o lançamento.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Serie</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a série da NF a qual se refere o lançamento.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">19</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodFiscal</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o CFOP da NF a qual se refere o lançamento.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">20</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodDesd</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o Desdobramento da NF a qual se refere o lançamento.</span></td></tr><tr style="height: 63.3906px;"><td class="align-center" style="height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">21</span></td><td class="align-center" style="height: 63.3906px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumMaq</span></td><td class="align-center" style="height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o numerdo da maquina da NF a qual se refere o lançamento. Apenas para notas fiscais de saída e quando for cupom fiscal.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">22</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DtDocOrigem</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em branco (tratamento interno)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">23</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">INSS</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Numero</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor do INSS quando houver</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">24</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sistema</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em branco (tratamento interno)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">25</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">PisRF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Numero</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor do PIS Retido na fonte.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">26</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CofinsRF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Numero</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor do Cofins Retido na fonte.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">27</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CSLRF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Numero</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor da CSLL Retido na fonte.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">28</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ISSRF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Numero</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor do ISS Retido na fonte.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">29</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">RecSomaImpRF</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">30</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IdDedocOper</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Numero</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o número do ID do lançamento realizado em Demais Documentos e Operações.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">31</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodNatRend</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">32</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseCacl</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da base de calculo do PISRF, COFINSRF e CSLLRF.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">33</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseCalcIRRF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a base de calculo o IRRF.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">34</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ObsREINF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">200</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 31.7969px;"><td class="align-center" style="height: 31.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">35</span></td><td style="height: 31.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 31.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Estado</span></td><td class="align-center" style="height: 31.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 31.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 31.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">36</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IsEntLig</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar se é Entidade Ligada (S/N)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">37</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ClassifEnt</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Classificação da Entidade Ligada.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">1 - FCI - Fundo ou clube de investimento</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">2 - SCP - Sociedade em conta de participação</span>

</td></tr><tr style="height: 348.938px;"><td class="align-center" style="height: 348.938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">38</span></td><td style="height: 348.938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 348.938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">FrmTribExt</span></td><td class="align-center" style="height: 348.938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 348.938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 348.938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">44 - Não retenção do IRRF - medida judicial</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses</span></td></tr></tbody></table>

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span>**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá </span><span dir="ltr" role="presentation">ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos </span><span dir="ltr" role="presentation">Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|".</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|".</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas </span><span dir="ltr" role="presentation">uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span></span>

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">LIVRO DE ENTRADAS</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 7516.94px;"><colgroup><col style="width: 8.15822%;"></col><col style="width: 8.89988%;"></col><col style="width: 19.5303%;"></col><col style="width: 9.64153%;"></col><col style="width: 12.113%;"></col><col style="width: 41.6571%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nota</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o número da nota fiscal.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumeroEmit</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o CNPJ/CP do emitente quando fornecedor, se não existir informe NULO.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumeroCli</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o CNPJ/CP do emitente quando cliente, se não existir informe NULO.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Modelo</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Serie</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a série da Nota Fiscal.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodFiscal</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodDesd</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lancto</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Preencher com 0 (Zero)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DataEntrada</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a data de entrada.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">11</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DataEmissao</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a data de emissão da nota fiscal.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">12</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Especie</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a espécie do docto. (ex. "NF")</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">13</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValContabil</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor total da nota fiscal</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">14</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseICMS</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da Base de ICMS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">15</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqICMS</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a alíquota do ICMS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">16</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ImpICMS</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o Valor do Imposto ICMS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">17</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IseICMS</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o Valor Isento de ICMS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">OutICMS</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o Valor Outras de ICMS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">19</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IPIDestacado</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">20</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseIPI</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor da Base de Cálculo do IPI</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">21</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ImpIPI</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor do Imposto IPI</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">22</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IseIPI</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor isento de IPI</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">23</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">OutIPI</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor outras de IPI</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">24</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ICMSFonte</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor do ICMS Retido na fonte</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">25</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValorPVV</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor do Preço de Venda a Varejo</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">26</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodMunicipio</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em branco.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">27</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodAutomatico</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em branco.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">28</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lote</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o Número do Lote (Não obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">29</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ContribICMS</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar "S" se o emitente for contribuinte do ICMS, senão, informar "N"</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">30</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodObserv</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em branco</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">31</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Observacao</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">50</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em branco</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">32</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IPIEmbutido</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar "S" se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar "N"</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">33</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Estado</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Unidade de Federação do Emitente da NF</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">34</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">INSS</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do INSS Retido na Fonte</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">35</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sistema</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">36</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodDip</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Código da Dipi</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">37</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NfComplem</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">38</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NfRefComp</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">39</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">SubSerie</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 80.1875px;"><td class="align-center" style="height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">40</span></td><td style="height: 80.1875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Subst</span></td><td class="align-center" style="height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td style="height: 80.1875px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar "T" quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou "D" quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0</span></td></tr><tr style="height: 259.297px;"><td class="align-center" style="height: 259.297px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">41</span></td><td style="height: 259.297px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 259.297px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ModalidadeFrete</span></td><td class="align-center" style="height: 259.297px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 259.297px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="height: 259.297px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">9 - Sem Ocorrência de Transporte.</span>

</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">42</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BasePIS</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Base de cálculo do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">43</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqPIS</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Alíquota do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">44</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ImpPIS</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do Imposto do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">45</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IsePIS</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor Isento do PIS - Não-Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">46</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Emitente</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">P - Própria empresa ou T - Terceiros (obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">47</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ModeloDes</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Modelo DES (de acordo com a legislação do Município de São Paulo)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">48</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodServico</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Código do Serviço Tomado (Município de São Paulo)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">49</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">LivroSaida</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar "N".</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">50</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Observacao2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">50</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em branco.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">51</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseCOFINS</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">52</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqCOFINS</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">53</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ImpCOFINS</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">54</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IseCOFINS</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">55</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">PISRF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do PIS Retido na Fonte</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">56</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">COFINSRF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor da COFINS Retido na Fonte</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">57</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CSLRF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor da Contribuição Social Retido na Fonte</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">58</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">TipoFat</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tipo de Faturamento: 1 - a vista; 2 - a prazo; 3 - leasing (de acordo com a legislação do SINCO)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">59</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DescrComp</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">45</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">60</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IRRF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do IRRF</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">61</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">VlFrete</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">62</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">VlSeguro</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">63</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">VlOutrasDA</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">64</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">VlPisCofins</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">65</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">VlComple</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">66</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">VlServicos</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra</span></td></tr><tr style="height: 80.1875px;"><td class="align-center" style="height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">67</span></td><td style="height: 80.1875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IPIConstaNF</span></td><td class="align-center" style="height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">"S" se o valor do IPI informado consta na nota Fiscal conforme Art. 165 do Decreto nº 4.544/2002 do regulamento do IPI, do contrário deve ser preenchido com "N"</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">68</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">RegExport</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">12</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Registro de Exportação</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">69</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DtRegExport</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data de Registro de Exportação</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">70</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Relacionamento</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Relacionamento entre Registro de Exportação e Nota Fiscal de remessa com fim específico</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">71</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DtAverbDeclExport</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data de Averbação da Declaração de Exportação</span></td></tr><tr style="height: 96.9844px;"><td class="align-center" style="height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">72</span></td><td style="height: 96.9844px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BeneficioSAPI</span></td><td class="align-center" style="height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Default do campo é "0" (Zero).</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Campo específico para estado de Minas Gerais onde "1" nas operações interestaduais com benefício (SIM) e "2" nas operações interestaduais sem benefício (NÃO).</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">73</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NaoTributICMS</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS</span></td></tr><tr style="height: 63.3906px;"><td class="align-center" style="height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">74</span></td><td style="height: 63.3906px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ParcReduzICMS</span></td><td class="align-center" style="height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 63.3906px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">75</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DiferICMS</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferido de ICMS</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">76</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">SuspenICMS</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">77</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NaturezaOper</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Natureza da Operação (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">78</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DtRetencao</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data da Retenção do ISS (Conforme a legislação do Município de Sorocaba - DMS)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">79</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NaturezaImportacao</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe 0 - Declaração de importação ou 1 -Declaração simplificada de importação</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">80</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumNFVendaEF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">81</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumCupomVinc</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não Informar, campo desativado</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">82</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumMaqVinc</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não Informar, campo desativado</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">83</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodClasse</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">84</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">VlForn</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">85</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumDocImport</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">15</span></td><td style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Número do Documento de Importação</span></td></tr><tr style="height: 96.9844px;"><td class="align-center" style="height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">86</span></td><td style="height: 96.9844px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CST</span></td><td class="align-center" style="height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td style="height: 96.9844px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td style="text-align: justify; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">87</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ChaveAcesso</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">44</span></td><td style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a chave de Acesso para Modelo 55</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">88</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">RecSomaImpRF</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar "S" ou "N" para recolhimento unificado dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">89</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">SomaImpRF</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da soma dos impostos PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">90</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">SerieFabECF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">20</span></td><td style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não informar, deixar em branco</span></td></tr><tr style="height: 281.688px;"><td class="align-center" style="height: 281.688px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">91</span></td><td style="height: 281.688px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 281.688px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">SituacaoNF</span></td><td class="align-center" style="height: 281.688px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 281.688px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 281.688px;"><span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">Situação de Documento Fiscal:</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">00 - Documento regular</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">01 - Documento regular extemporâneo</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">02 - Documento cancelado</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">03 - Documento cancelado extemporâneo</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">04 - NF-e ou CT-e denegado</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">05 - NF-e ou CT-e - Numeração inutilizada</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">06 - Documento Fiscal Complementar</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo. 08 - Documento Fiscal emiti</span><span dir="ltr" role="presentation">do com base em Regime Especial ou Norma Específica.</span></span>

</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">92</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumAcDraw</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">20</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Número do Ato Concessório do Registro Drawback (Notas Fiscais de Importação)</span></td></tr><tr style="height: 96.9844px;"><td class="align-center" style="height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">93</span></td><td style="height: 96.9844px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CSTPIS</span></td><td class="align-center" style="height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.</span></td></tr><tr style="height: 96.9844px;"><td class="align-center" style="height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">94</span></td><td style="height: 96.9844px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CSTCOFINS</span></td><td class="align-center" style="height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte, Bilhete de Passagem e Cupom Fiscal. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26, 57, 2B, 2C ou 2D.</span></td></tr><tr style="height: 483.203px;"><td class="align-center" style="height: 483.203px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">95</span></td><td style="height: 483.203px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 483.203px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IndNatFrt</span></td><td class="align-center" style="height: 483.203px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 483.203px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="height: 483.203px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Indicador da Natureza do Frete Contratado, esta informação é necessária para o EFD Pis/Cofins, necessário apenas para os modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 57. </span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">Indicador da Natureza do Frete Contratado:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor;</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">1 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo adquirente;</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos, </span><span dir="ltr" role="presentation">geradores de crédito);</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3 - Operações de compras (bens para revenda, matérias prima e outros produtos,</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">não geradores de crédito);</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">4 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica;</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">5 - Transferência de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa </span><span dir="ltr" role="presentation">jurídica</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">9 - Outras.</span>

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">96</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Migrado</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em Branco.</span></td></tr><tr style="height: 63.3906px;"><td class="align-center" style="height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">97</span></td><td style="height: 63.3906px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DtPrestServ</span></td><td class="align-center" style="height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data</span></td><td style="height: 63.3906px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data da prestação do serviço tomado. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.</span></td></tr><tr style="height: 80.1875px;"><td class="align-center" style="height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">98</span></td><td style="height: 80.1875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodSubItemServ</span></td><td class="align-center" style="height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td style="height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Código do subitem do serviço, preenchido apenas quando o código de serviço corresponda a vários códigos de item. Essa informação é necessária quando a empresa exporta dados para a NFTS.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">99</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseINSS</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Base de INSS, quando não houver informar 0,00.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">100</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqINSS</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Alíquota de INSS, quando não houver informar 0,00.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">101</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqIRRF</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Alíquota de IRRF, quando não houver informar 0,00.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">102</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseCIDE</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Base do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">103</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqCIDE</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Alíquota do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">104</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValCIDE</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Valor do CIDE, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">105</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodMunOrigem</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Código do Município de Origem, quando não houver informar vazio.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">106</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseIRRF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Base do IRRF, quando não houver informar 0,00. Apenas para Serviços Tomados.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">107</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">EstadoPrestacao</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Estado de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">108</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodMunPrestacao</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Código do Município de Prestação do Serviço, quando não houver informar vazio. Apenas para Serviços Tomados.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">109</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValICMSFCPUFDest</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do FCP Destino, quando não houver informar 0,00.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">110</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValICMSUFDest</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do ICMS Difal Destino, quando não houver informar 0,00.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">111</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValICMSUFRemet</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do ICMS Difal Remetente, quando não houver informar 0,00.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">112</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">VlICMSDesonerado</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do ICMS Desonerado, quando não houver informar 0,00.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">113</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">MotivoRetencaoDesBH</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Código que indica o motivo da não retenção do ISS ao escriturar o livro de serviços tomados no município de Belo Horizonte/MG. Segue a tabela 13.8, "Motivo de não Retenção", do "Manual do Usuário DES, Regras de Importação, versão 1.2". Seu preenchimento não é obrigatório.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">114</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseFCPST</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Incluir valor da base de calculo Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">115</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqFCPST</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Incluir alíquota Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">116</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValFCPST</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Incluir Valor do imposto Fundo de Combate a Pobreza Subst. Tributária</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">117</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">TipoServicoREINF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Incluir o código do tipo de serviço (REINF)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">118</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ObservacaoREINF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">250</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Incluir observação (REINF)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">119</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodigoObra</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Incluir código da obra (REINF)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">120</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodMunDestino</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Incluir o código de município de destino para os modelos 57 e 67</span></td></tr><tr style="height: 147.344px;"><td class="align-center" style="height: 147.344px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">121</span></td><td style="height: 147.344px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 147.344px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">TipoCte</span></td><td class="align-center" style="height: 147.344px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 147.344px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 147.344px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o tipo do CT-e quando modelo da nota fiscal for 57 ou 67:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">0 - Normal</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">1 - Complementar</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">2 - Anulação</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">3 - Substituição</span>

</td></tr><tr style="height: 80.1719px;"><td class="align-center" style="height: 80.1719px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">122</span></td><td style="height: 80.1719px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 80.1719px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ISSRetido</span></td><td class="align-center" style="height: 80.1719px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 80.1719px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 80.1719px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar "S" ou "N" quando o campo ModeloDes for diferente de "X".</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Quando ModeloDes for igual a "X" informar "N".</span>

</td></tr><tr style="height: 35.3906px;"><td class="align-center" style="height: 35.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">123</span></td><td style="height: 35.3906px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 35.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValAquisicVeic</span></td><td class="align-center" style="height: 35.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span>

</td><td style="height: 35.3906px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 35.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o Valor de Aquisição de Veículos.</span></td></tr><tr style="height: 147.344px;"><td class="align-center" style="height: 147.344px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">124</span></td><td style="height: 147.344px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 147.344px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">FinDOCe</span></td><td class="align-center" style="height: 147.344px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td style="height: 147.344px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 147.344px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e a Finalidade da emissão do documento:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">1 – Normal </span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">2 – Substituição </span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">3 – Normal com ajuste</span>

</td></tr><tr style="height: 130.578px;"><td class="align-center" style="height: 130.578px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">125</span></td><td style="height: 130.578px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 130.578px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IndDest</span></td><td class="align-center" style="height: 130.578px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 130.578px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 130.578px;"><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar para a Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica – NF3e o Indicador do Destinatário/Acessante:</span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1 – Contribuinte do ICMS;</span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2 – Contribuinte Isento de Inscrição no</span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cadastro de Contribuintes do ICMS;</span></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9 – Não Contribuinte.</span></div></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">126</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ObservacaoTotal</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"> </td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a observação da nota fiscal.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">127</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NBMSH</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">12</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o NBMSH quando o modelo da NF for 8, 9, 10, 11, 26, 57, 67.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">128</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodigoIPM</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">60</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o código Declan IPM </span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">129</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DescricaoCodigoIPM</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">255</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a descrição Declan IPM </span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">130</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">TipoFatNFCom</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">131</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Hash\_Doc\_Ref</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">32</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">132</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodNatRend</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o código da Natureza de Rendimentos de acordo com a Tabela 01 do Anexo I do EFD-Reinf.</span></td></tr><tr style="height: 483.203px;"><td class="align-center" style="height: 483.203px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">133</span></td><td style="height: 483.203px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 483.203px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">FrmTribExt</span></td><td class="align-center" style="height: 483.203px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 483.203px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 483.203px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a Forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">44 - Não retenção do IRRF - medida judicial</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses</span>

</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">134</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseICMSMono</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da Base de ICMS Monofásico</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">135</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqAdRem</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da Aliq. Ad Rem</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">136</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValICMSMono</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do Val. ICMS Mono</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">137</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseICMSMonoReten</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da Base ICMS Mono Reten</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">138</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqAdRemReten</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">139</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValICMSMonoReten</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">140</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">PorcRedAdRem</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da % Red. Ad. Rem</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">141</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">MotivoRedAdRem</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">142</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">PorcDiferimento</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da % Diferimento</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">143</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValICMSMonoDiferido</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">144</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValICMSMonoDevido</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">145</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseICMSMonoRet</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da Base ICMS Mono Ret</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">146</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqAdRemRet</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">147</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValICMSMonoRet</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret</span></td></tr></tbody></table>

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span>**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span></span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma </span><span dir="ltr" role="presentation">empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span></span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">5. Registro 70 possui 3 códigos listados abaixo:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">0 (zero)</span> <span dir="ltr" role="presentation">: Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Registro </span><span dir="ltr" role="presentation">de Exportação com uma NF de remessa com fim específico (1:1);</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1 (um)</span> <span dir="ltr" role="presentation">: Código destinado a especificar a existência de relacionamento de um Regis</span><span dir="ltr" role="presentation">tro de Exportação com mais de uma NF de remessa com fim específico 1:N);</span></span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">2 (dois)</span> <span dir="ltr" role="presentation">: Código destinado a especificar a existência de relacionamento de mais de </span><span dir="ltr" role="presentation">um Registro de Exportação com somente uma NF de remessa com fim específico </span><span dir="ltr" role="presentation">(N:1).</span></span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">de Entradas por Centro de Custo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">ENTRADAS POR CENTRO DE CUSTO</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--2" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 388.8px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nota</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span>

</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o número da nota fiscal</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumeroEmit</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Fornecedor, quando não existir informe NULO.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumeroCli</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o número (CNPJ/CPF/Outro) do Cliente, quando não existir informe NULO.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Modelo</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o modelo da nota fiscal.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Serie</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a série da nota fiscal.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodFiscal</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o CFOP da nota fiscal.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodDesd</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o desdobramento da nota fiscal.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CCusto</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o centro de custo</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3.80</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Numero</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor correspondente ao centro de custo.</span></td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">11</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.00</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Migrado</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em branco.</span></td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. O arquivo Entradas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para </span><span dir="ltr" role="presentation">cada registro contido no Livro de Entradas. A soma dos valores dos registros das En</span><span dir="ltr" role="presentation">tradas por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da </span><span dir="ltr" role="presentation">nota fiscal contida no Livro de Entradas</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">LIVRO DE SAÍDAS</span>**</span>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--3" style="width: 100%; height: 5387.07px;"><tbody><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.15822%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 9.02349%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 19.4067%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.89988%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 11.2485%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 43.2633%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NotaInicial</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número da Nota Fiscal inicial</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NotaFinal</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número da Nota Fiscal final</span></td></tr><tr style="height: 63.3906px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 63.3906px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Modelo</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Série</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodFiscal</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodDesd</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.</span></td></tr><tr style="height: 63.3906px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 63.3906px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumMaq</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL'se não existir (Obrigatório).</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lancto</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Preencher com 0 (zero)</span></td></tr><tr style="height: 80.1875px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 80.1875px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumeroDest</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CNPJ/CPF do destinatário ser for um Cliente. (Deixar em Branco quando o destinatário for um forncecedor. Logo o campo **NumeroFor** deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.)</span></td></tr><tr style="height: 80.1875px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">11</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 80.1875px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumeroFor</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CNPJ/CPF do destinatário se for um Fornecedor. (Deixar em Branco quando o destinatário for um cliente. Logo o campo **NumeroCli** deverá ter um conteúdo diferente de Brancos.)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">12</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DataEmissao</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data de emissão da Nota Fiscal</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">13</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Especie</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a espécie do docto. (ex. ‘NF’)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">14</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Estado</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a UF da Nota Fiscal</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">15</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValContabil</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o Valor Total da Nota Fiscal</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">16</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseICMS</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor da Base de Cálculo do ICMS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">17</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqICMS</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a alíquota do ICMS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ImpICMS</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o Valor do Imposto ICMS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">19</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IseICMS</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o Valor Isento de ICMS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">20</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">OutICMS</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o Valor Outras de ICMS</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">21</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IPIDestacado</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o Valor do IPI destacado na Nota Fiscal</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">22</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseIPI</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor da Base de Cálculo do IPI</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">23</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ImpIPI</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor do Imposto IPI</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">24</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IseIPI</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor isento de IPI</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">25</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">OutIPI</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor outras de IPI</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">26</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ICMSFonte</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor do ICMS Retido na fonte</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">27</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValorPVV</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o valor do Preço de Venda a Varejo</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">28</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodMunicipio</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em branco</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">29</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodAutomatico</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em branco</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">30</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lote</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o Número do Lote (Não obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">31</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ContribICMS</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar ‘S’ se o destinatário for contribuinte do ICMS, senão, informar ‘N’</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">32</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodObserv</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em branco</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">33</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Observacao</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">50</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em branco</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">34</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IPIEmbutido</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar ‘S’ se o valor do IPI for embutido na base de cálculo do ICMS, senão, informar ‘N’</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">35</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqIRPJ</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a alíquota p/ base de cálculo do IRPJ (8.00)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">36</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">INSS</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do INSS Retido na Fonte</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">37</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sistema</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Sigla do Sistema que originou os dados (Não obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">38</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodDip</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Código da Dipi</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">39</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NfComplem</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identifica se é a nota de complemento (preencher com S ou N)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">40</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NfRefComp</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Identifica a qual nota fiscal o complemento se refere (se o 1º campo for N, deixar em branco)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">41</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">SubSerie</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">SubSerie do documento fiscal (não é obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">42</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">RegExport</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">15</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número do registro de exportação quando código fiscal=7.\*\*</span></td></tr><tr style="height: 80.1875px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">43</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 80.1875px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Subst</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar T quando ICMS Subst. Tributária for Substituto ou D quando ICMS Subst. Tributária for Substituído ou em branco quando ICMS Subst. Tributária = 0</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">44</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">GTFimDia</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Grande Total do Final do Dia, para Mapa Resumo de ECF</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">45</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ContRedZ</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número do Contador de Redução Z, para Mapa Resumo de ECF</span></td></tr><tr style="height: 236.906px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 236.906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">46</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 236.906px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 236.906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ModalidadeFrete</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 236.906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 236.906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 236.906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Indicador do tipo de frete: somente para os tipos de doctos 07,08,09, 10, 11, 26, 57.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">C - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) </span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">F - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">0 - Contratação do Frete por conta de Terceiros</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">3 - Transporte Próprio por conta do Remetente </span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">9 - Sem Ocorrência de Transporte</span>

</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">47</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BasePis</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Base de cálculo do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">48</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqPis</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Alíquota do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">49</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ImpPis</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do Imposto PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">50</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IsePis</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor Isento do PIS - Não Cumulativo ou Pis - Cumulativo com Alíquota Diferenciada</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">51</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ContReinicio</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Contador de Reinício - para cupom fiscal</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">52</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValAquisicVeic</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor de Operação com veículos usados</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">53</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Observacao2</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">50</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em branco</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">54</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseCOFINS</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Base de cálculo da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">55</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqCOFINS</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Alíquota da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">56</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ImpCOFINS</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do Imposto da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">57</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IseCOFINS</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor Isento da COFINS - Não-Cumulativa ou Cofins - Cumulativo com Alíquota Diferenciada</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">58</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">TipoFat</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tipo de Faturamento: 1- a vista; 2- a prazo; 3- leasing (de acordo com a legislação do SINCO)</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">59</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DescrComp</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">45</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descrição do item de maior valor (de acordo com a legislação do SINCO)</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">60</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">PISRF</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do PIS Retido na Fonte</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">61</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">COFINSRF</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor da COFINS Retido na Fonte</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">62</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CSLRF</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor da Contribuição Social Retido na Fonte</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">63</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IRRF</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor do IRRF</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">64</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">VlFrete</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">65</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">VlSeguro</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">66</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">VlOutrasDA</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">67</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">VLPisCofins</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">68</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">VlComple</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">69</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">VlServicos</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações adicionais para o Registro 54 do Sintegra</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">70</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumDeclExport</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">11</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número da Declaração de Exportação</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">71</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DtDeclExport</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> 10</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data da Declaração de Exportação</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">72</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NaturezaExport</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> 1</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Natureza da Exportação: 1 - Exportação Direta; 2 - Exportação Indireta</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">73</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DtRegExport</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> 10 </span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data do Registro de Exportação</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">74</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumConhecEmbarque</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> 16</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número do conhecimento de embarque</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">75</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DtConhecEmbarque</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> 10 </span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data do conhecimento de embarque</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">76</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">TipoConhecTransporte</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> 2 </span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Tipo de conhecimento de transporte</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">77</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodPaisDestino</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> 4</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Código do país de destino da mercadoria</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">78</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DtAverbDeclExport</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> 10 </span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data de Averbação da Declaração de Exportação</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">79</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NaoTributICMS</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Não Tributado de ICMS</span></td></tr><tr style="height: 63.3906px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">80</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 63.3906px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ParcReduzICMS</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 63.3906px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar a Parcela de Base de Calculo Reduzida do ICMS</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">81</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DiferICMS</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Diferidode ICMS</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">82</span></td><td class="center" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">SuspenICMS</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Campo previsto pelo RICMS de Minas Gerais - Informar o valor Suspenso de ICMS</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">83</span></td><td class="num" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7.81</span></td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumMapaFiscal</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar Número Mapa Fiscal quando obrigado a impressão do mesmo.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">84</span></td><td class="num" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.83</span></td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumNFVendaEF</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Número da Nota Fiscal de Entrega Futura</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">85</span></td><td class="num" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.83</span></td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumCupomVinc</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não Informar, campo desativado</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">86</span></td><td class="num" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.83</span></td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumMaqVinc</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Não Informar, campo desativado</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">87</span></td><td class="num" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.83</span></td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodClasse</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Código de Classe de Consumo de Energia Elétrica quando nota fiscal modelo 06.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">88</span></td><td class="num" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.83</span></td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">VlForn</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Valor Total Fornecido/Consumido de Energia Elétrica</span></td></tr><tr style="height: 80.1875px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">89</span></td><td class="num" style="width: 9.02349%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8.90</span></td><td style="width: 19.4067%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CST</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07,08,09, 10, 11 ou 26</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">90</span></td><td class="num" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.00</span></td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ChaveAcesso</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">44</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a chave de Acesso para Modelo 55</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">91</span></td><td class="num" style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.05</span></td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqCSLL</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a alíquota p/ base de cálculo da CSLL</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">92</span></td><td class="num" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.13</span></td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">SituacaoNF</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Situação do Documento Fiscal (Ver item 5 Observações) - Obrigatório</span></td></tr><tr style="height: 96.9844px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">93</span></td><td class="num" style="width: 9.02349%; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.67</span></td><td style="width: 19.4067%; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CSTPIS</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.</span></td></tr><tr style="height: 96.9844px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">94</span></td><td class="num" style="width: 9.02349%; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.67</span></td><td style="width: 19.4067%; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CSTCofins</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 96.9844px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Situação Tributária do Conhecimento de Transporte e Bilhete de Passagem. Esse campo somente deverá ser preenchido se o modelo da nota fiscal for igual a 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 26 ou 57.</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="center align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">95</span></td><td class="num" style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.932</span></td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">EstOrigemCT</span></td><td class="center align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Estado da Cidade de Origem do Conhecimento de Transporte.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">96</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.00</span></td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Migrado</span></td><td style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em Branco</span></td></tr><tr style="height: 80.1875px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">97</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.184</span></td><td style="width: 19.4067%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NBMSH</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">12</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 80.1875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Código de classificação fiscal da escrituração quando esta for de conhecimento de transporte. Deixar em branco quando o modelo não indicar conhecimento de transporte.</span></td></tr><tr style="height: 63.3906px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">98</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.21</span></td><td style="width: 19.4067%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumMemoExport</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 63.3906px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número do Memorando de Exportação. Deixar em branco quando a natureza da exportação não for indireta.</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">99</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodMunOrigem</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">100</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValICMSFCPUFDest</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">101</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValICMSUFDest</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">102</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValICMSUFRemet</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">103</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">VlICMSDesonerado</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">104</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseFCPST</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">105</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqFCPST</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">106</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValFCPST</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">107</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">TipoCTe</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">108</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">TipoServicoREINF</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">109</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ObservacaoREINF</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">250</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">110</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodigoObra</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">111</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">FinDOCe</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">112</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IndDest</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">113</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ObservacaoTotal</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">114</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 29.7969px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">HASH\_DOC\_REF</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 29.7969px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">32</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 29.7969px;">  
</td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">115</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodigoIPM</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">60</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Codigo IPM para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="width: 8.15822%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">116</span></td><td style="width: 9.02349%; height: 46.5938px;">  
</td><td style="width: 19.4067%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DescricaoCodigoIPM</span></td><td class="align-center" style="width: 8.89988%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="width: 11.2485%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">255</span></td><td style="width: 43.2633%; height: 46.5938px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Descricao CodigoImp para o estado do Rio de Janeiro REGISTRO 1400</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.15822%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">117</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 9.02349%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 19.4067%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseICMSMono</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.89988%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 11.2485%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 43.2633%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da Base de ICMS Monofásico</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.15822%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">118</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 9.02349%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 19.4067%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqAdRem</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.89988%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 11.2485%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 43.2633%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da Aliq. Ad Rem</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.15822%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">119</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 9.02349%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 19.4067%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValICMSMono</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.89988%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 11.2485%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 43.2633%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do Val. ICMS Mono</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px; width: 8.15822%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">120</span></td><td style="height: 46.5938px; width: 9.02349%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px; width: 19.4067%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseICMSMonoReten</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px; width: 8.89988%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px; width: 11.2485%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px; width: 43.2633%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da Base ICMS Mono Reten</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.15822%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">121</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 9.02349%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 19.4067%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqAdRemReten</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.89988%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 11.2485%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 43.2633%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da Aliq. Ad Rem Reten</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.15822%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">122</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 9.02349%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 19.4067%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValICMSMonoReten</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.89988%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 11.2485%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 43.2633%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do Val. ICMS Mono Reten</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.15822%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">123</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 9.02349%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 19.4067%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">PorcRedAdRem</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.89988%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 11.2485%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 43.2633%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da % Red. Ad. Rem</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.15822%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">124</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 9.02349%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 19.4067%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">MotivoRedAdRem</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.89988%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 11.2485%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 43.2633%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do Motivo Red. Ad Rem</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.15822%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">125</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 9.02349%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 19.4067%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">PorcDiferimento</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.89988%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 11.2485%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 43.2633%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da % Diferimento</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px; width: 8.15822%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">126</span></td><td style="height: 46.5938px; width: 9.02349%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px; width: 19.4067%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValICMSMonoDiferido</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px; width: 8.89988%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px; width: 11.2485%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px; width: 43.2633%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do Val. ICMS Mono Diferido</span></td></tr><tr style="height: 46.5938px;"><td class="align-center" style="height: 46.5938px; width: 8.15822%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">127</span></td><td style="height: 46.5938px; width: 9.02349%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px; width: 19.4067%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValICMSMonoDevido</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5938px; width: 8.89988%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 46.5938px; width: 11.2485%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5938px; width: 43.2633%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do Val. ICMS Mono Devido</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.15822%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">128</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 9.02349%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 19.4067%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">BaseICMSMonoRet</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.89988%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 11.2485%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 43.2633%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da Base ICMS Mono Ret</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.15822%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">129</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 9.02349%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 19.4067%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqAdRemRet</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.89988%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 11.2485%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 43.2633%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor da Aliq. Ad Rem Ret</span></td></tr><tr style="height: 29.7969px;"><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.15822%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">130</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 9.02349%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 19.4067%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValICMSMonoRet</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7969px; width: 8.89988%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td style="height: 29.7969px; width: 11.2485%;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7969px; width: 43.2633%;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor do Val. ICMS Mono Ret</span></td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma </span><span dir="ltr" role="presentation">empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">5. Situação de Documento Fiscal:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">00 - Documento regular</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">01 - Documento regular extemporâneo</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">02 - Documento cancelado</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">03 - Documento cancelado extemporâneo</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">04 - NF-e ou CT-e denegado</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">05 - NF-e ou CT-e – Numeração inutilizada</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">06 - Documento Fiscal Complementar</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">07 - Documento Fiscal Complementar extemporâneo.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">08 - Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">Saídas por Centro de Custo</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">SAÍDAS POR CENTRO DE CUSTO</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--4" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NotaInicial</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número da Nota Fiscal Inicial</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NotaFinal</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número da Nota Fiscal Final</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Modelo</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Modelo da Nota Fiscal</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Serie</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento Obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodFiscal</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o CFOP a ser utilizado na nota fiscal.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodDesd</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Desdobramento a ser utilizado na nota fiscal. Se não utilizar informar 000.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumMaq</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal que foi informado na Nota Fiscal de Saídas.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CCusto</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Código do Centro de Custo (Obrigatório).</span></td></tr><tr><td class="align-center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10</span></td><td>  
</td><td style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor</span></td><td class="align-center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center">  
</td><td style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Valor correspondente ao centro de custo informado no campo 9.</span></td></tr><tr><td class="align-center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">11</span></td><td>  
</td><td style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Migrado</span></td><td class="align-center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em Branco</span></td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES</span><span dir="ltr" role="presentation">:</span></span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. O arquivo Saídas por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para </span><span dir="ltr" role="presentation">cada registro contido no Livro de Saídas. A soma dos valores dos registros das Saídas </span><span dir="ltr" role="presentation">por Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Contábil da nota</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">fiscal contida no Livro de Saídas</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**SAÍDAS E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--5" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Ghsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Ghsimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/HTWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/HTWimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gN3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gN3image.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**LIVRO DE SERVIÇOS**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--6" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/pBrimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/pBrimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Zjwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Zjwimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/XUximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/XUximage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/DLSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/DLSimage.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa</span><span dir="ltr" role="presentation">do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quandO </span><span dir="ltr" role="presentation">não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa </span><span dir="ltr" role="presentation">(o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span></span>

  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">Se a empresa utilizar centro de custo deve ser gerado, obrigatoriamente, o arquivo de Servi-</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">ços por Centro de Custo.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">SERVIÇOS POR CENTRO DE CUSTO</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--7" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/7gFimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/7gFimage.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa</span><span dir="ltr" role="presentation">do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando </span><span dir="ltr" role="presentation">não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. O arquivo Serviços por Centro de Custo deve conter pelo menos um registro para cada </span><span dir="ltr" role="presentation">registro contido no Livro de Serviços. A soma dos valores dos registros das Serviços por </span><span dir="ltr" role="presentation">Centro de Custo, para cada nota fiscal, deve ser igual ao Valor Total da nota fiscal contida no </span><span dir="ltr" role="presentation">Livro de Serviços.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">ITENS DE SERVIÇOS PRESTADOS (NF CONJUGADA)</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--8" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/cRyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/cRyimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/uhRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/uhRimage.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma </span><span dir="ltr" role="presentation">empresa (o mesmo nome)</span> <span dir="ltr" role="presentation">abreviado para todos os registros).</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">ITENS DE SERVIÇOS TOMADOS (NF CONJUGADA)</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--9" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gYqimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gYqimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/eZuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/eZuimage.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:  
1\. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.  
2\. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.  
3\. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.  
4\. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">DIPI DE ENTRADAS</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--10" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/GRkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/GRkimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/ZDIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/ZDIimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/JVNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/JVNimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/gDDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/gDDimage.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma </span><span dir="ltr" role="presentation">empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros)</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">DIPI DE SAÍDAS</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--11" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rHGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rHGimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/tULimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tULimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/22Cimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/22Cimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/v11image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/v11image.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número </span><span dir="ltr" role="presentation">quando não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa </span><span dir="ltr" role="presentation">(o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">CLIENTES</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--12" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8534%;"></col><col style="width: 42.7571%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Numero</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação)</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/mEOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/mEOimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Yh2image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Yh2image.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/529image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/529image.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para </span><span dir="ltr" role="presentation">manter a compatibilidade com outros sistemas.</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">CLIENTES - PESSOA JURÍDICA</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--13" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Numero</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o número do cliente (CNPJ ou Outra Identificação)</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VoMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VoMimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/e2Rimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/e2Rimage.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">CLIENTES - PESSOA FÍSICA</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--14" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 312.8px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Numero</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação)</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2A7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2A7image.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/2S1image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/2S1image.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para </span><span dir="ltr" role="presentation">manter a compatibilidade com outros sistemas.</span></span>

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">CONTAS CONTÁBEIS DE CLIENTES</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--15" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**'**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/E3ximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/E3ximage.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">FORNECEDORES</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--16" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 1516.49px;"><colgroup><col style="width: 8.15822%;"></col><col style="width: 8.15822%;"></col><col style="width: 21.6316%;"></col><col style="width: 8.89988%;"></col><col style="width: 11.1239%;"></col><col style="width: 42.0281%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 46.4px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 46.5875px;"><td class="align-center" style="height: 46.5875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.5875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Numero</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.5875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.5875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o número do cliente (CNPJ ou CPF ou Outra Identificação)</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">RazSoc</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">55</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Razão Social do Fornecedor</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IE</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Inscrição Estadual</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Endereco</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">55</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o endereço</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Complemento</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">30</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o complemento do endereço</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Bairro</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">40</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Bairro</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Cid</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">40</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Cidade</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CEP</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Infome o CEP no formato XXXXX-XXX</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Est</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Unidade de Federação</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CxPost</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Caixa Postal</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">11</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Fone</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">30</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o telefone</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">12</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Fax</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">15</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o fax</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">13</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Obs</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">55</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Observação</span></td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">14</span></td><td style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DtCad</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Data de Cadastro do Fornecedor no padrão DD/MM/AAAA.</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">15</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IP</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">15</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Inscrição de Produtor Rural.</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">16</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Email</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">45</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">17</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">HomePage</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">45</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Estrangeiro</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;">  
</td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">19</span></td><td style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CNPJCPF</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o CNPJ ou CPF quano o campo número for preenchido com outro tipo de identificação.</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">20</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Obs1</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">55</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Observação</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">21</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NomFant</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">30</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o nome fantasia se houver.</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">22</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CCM</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Inscrição Municipal.</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">23</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CamaraCentral</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Câmara Centralizadora</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">24</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodBco</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Código do Banco.</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">25</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodAgencia</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Código da Agência.</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">26</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DigitoAgencia</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Dígito Verificador da Agência.</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">27</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ContaCorrente</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">12</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a Conta Corrente.</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">28</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DigitoConta</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Dígito Verificador da Conta Corrente.</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">29</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DigitoAgenciaConta</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o Dígito da Agência/Conta</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">30</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">MEEPP</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe "1" para ME ou EPP e "2" para Outra.</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">31</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodCidade</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o código da cidade de acordo com a tabela do IBGE. (Somente os 5 ultimos dígitos).</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">32</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Pais</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o código do País de acordo com a tabela do IBGE. (1058 - Brasil).</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">33</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Situação</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe "A" para Ativo ou "I" para Inativo.</span></td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">34</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.13</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">AliqINSSProdRuralFornec</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a alíquota referente ao INSS para Produtor Rural.</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">35</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.992</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodCobranca</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o código de cobrança padrão do Fornecedor</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">36</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IdEstrangeiro</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">20</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">37</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ProdRuralPessoaFisica</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">38</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">FormaTribDaContrPrev</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">39</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IndicativoAquis</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">40</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ProdutorRural</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">41</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CpfProdutorRural</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">15</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">42</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">IdentNIF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a Identificação NIF:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">1 - Beneficiário com NIF</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">2 - Beneficiário dispensado do NIF</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">3 - País não exige NIF</span>  
</td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">43</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumeroNIF</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">30</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o Número NIF</span></td></tr><tr style="height: 29.7875px;"><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">44</span></td><td style="height: 29.7875px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">RelFontPgadora</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.7875px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a Relação com a fonte pagadora:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">500 - A fonte pagadora é matriz da beneficiária no exterior.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">510 - A fonte pagadora é filial, sucursal ou agência de beneficiária no exterior.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">520 - A fonte pagadora é controlada ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">530 - A fonte pagadora é controladora ou coligada da beneficiária no exterior, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">540 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior estão sob controle societário ou administrativo comum ou quando pelo menos 10% do capital de cada uma, pertencer a uma mesma pessoa física ou jurídica.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">550 - A fonte pagadora e a beneficiária no exterior têm participação societária no capital de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as caracterize como controladoras ou coligadas na forma dos §§ 1º e 2º do art. 243 da Lei nº 6.404, de 1976.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">560 - A fonte pagadora ou a beneficiária no exterior mantenha contrato de exclusividade como agente, como distribuidor ou como concessionário nas operações com bens, serviços e direitos.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">570 - A fonte pagadora e a beneficiária mantêm acordo de atuação conjunta.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">900 - Não há relação entre a fonte pagadora e a beneficiária no exterior.</span>  
</td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">45</span></td><td style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodNatRend</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o código da Natureza do Rendimento Padrão conforme tabela 01 do REINF.</span></td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">46</span></td><td style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">FrmTribExt</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe a forma de Tributação sobre rendimentos de beneficiários domiciliados no exterior:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">10 - Retenção do IRRF - alíquota padrão</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">11 - Retenção do IRRF - alíquota da tabela progressiva</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">12 - Retenção do IRRF - alíquota diferenciada (países com tributação favorecida)</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">13 - Retenção do IRRF - alíquota limitada conforme cláusula em convênio</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">30 - Retenção do IRRF - outras hipóteses</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">40 - Não retenção do IRRF - isenção estabelecida em convênio</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">41 - Não retenção do IRRF - isenção prevista em lei interna</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">42 - Não retenção do IRRF - alíquota zero prevista em lei interna</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">43 - Não retenção do IRRF - pagamento antecipado do imposto</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">44 - Não retenção do IRRF - medida judicial</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">50 - Não retenção do IRRF - outras hipóteses</span>  
</td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span>**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para </span><span dir="ltr" role="presentation">manter a compatibilidade com outros sistemas.</span></span>

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">CONTAS CONTÁBEIS DE FORNECEDORES</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--17" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/uB0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/uB0image.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">1. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’, e são obrigatórios.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’</span>

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">MAPA RESUMO ECF</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--18" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/tQUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/tQUimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">Nota 1</span><span dir="ltr" role="presentation">: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:</span></span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este campo deve in</span><span dir="ltr" role="presentation">dicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como numérico com duas casas </span><span dir="ltr" role="presentation">decimais.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">Como exemplos, considere alíquotas de:</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">8,4% =&gt; deve ser informado “0840”</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">18% =&gt; deve ser informado “1800”</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, informar conforme </span><span dir="ltr" role="presentation">a tabela abaixo:</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/Vvsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/Vvsimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">Nota2</span><span dir="ltr" role="presentation">: Deve informar o valor acumulado no totalizador parcial da situação tributá</span><span dir="ltr" role="presentation">ria/alíquota indicada no campo Situacao. Este valor acumulado corresponde ao valor </span><span dir="ltr" role="presentation">constante no Cupom de Redução Z, emitido no final de cada dia, transcrito para o</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">Mapa Resumo de Caixa, PDV ou ECF.</span>

  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo </span><span dir="ltr" role="presentation">para manter a compatibilidade com outros sistemas.</span></span>

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">DETALHAMENTO DE REDUÇÃO Z (CUPOM FISCAL)</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--19" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 312.8px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9.21</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/CNLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/CNLimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/YCSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/YCSimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/MNIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/MNIimage.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o </span><span dir="ltr" role="presentation">mesmo nome abreviado para todos os registros).</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">Nota 3</span><span dir="ltr" role="presentation">: Informar a situação tributária / alíquota do totalizador parcial:</span></span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">Quando o totalizador parcial for de operação tributada na saída, este </span><span dir="ltr" role="presentation">campo deve indicar a alíquota praticada. Ela deve ser informada como </span><span dir="ltr" role="presentation">numérico com duas casas decimais. Como exemplos, considere alíquotas </span><span dir="ltr" role="presentation">de:</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">8,4% =&gt; deve ser informado “0840”</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">18% =&gt; deve ser informado “1800”</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">Quando o totalizador parcial se referir a outra situação tributária, </span><span dir="ltr" role="presentation">informar conforme a tabela abaixo:</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/rWkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/rWkimage.png)</span>

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">**PRODUTOS**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--20" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/v2Nimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/v2Nimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/atJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/atJimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/6zNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/6zNimage.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas uma empresa (o mesmo </span><span dir="ltr" role="presentation">nome abreviado para todos os registros).</span></span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">QTDE</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--21" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/VnJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/VnJimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/4eAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/4eAimage.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa</span><span dir="ltr" role="presentation">do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando </span><span dir="ltr" role="presentation">não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Os campos não descritos não devem ser preenchidos, eles existem no arquivo para man</span><span dir="ltr" role="presentation">ter a compatibilidade com outros sistemas.</span></span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">5. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa </span><span dir="ltr" role="presentation">(o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span></span>

  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">Se a empresa utilizar exportação de dados para Combustíveis deve ser gerado o arquivo</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">com as informações complementares das notas fiscais:</span>

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">ENTRADAS - COMBUSTÍVEIS</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--22" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/fEzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/fEzimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/6oMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/6oMimage.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa</span><span dir="ltr" role="presentation">do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando </span><span dir="ltr" role="presentation">não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa </span><span dir="ltr" role="presentation">(o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span></span>

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">SAÍDAS - COMBUSTÍVEIS</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--23" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 296px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"> </td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/0O6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/0O6image.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/scaled-1680-/wIGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-07/wIGimage.png)</span>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser </span><span dir="ltr" role="presentation">informado apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo </span><span dir="ltr" role="presentation">Número quando não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma </span><span dir="ltr" role="presentation">empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span></span>

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">SAÍDAS - CUPOM FISCAL VINCULADO A NF</span>**</span>

<table align="center" border="1" id="bkmrk-%C3%8Dnd.-vers%C3%83o-campo-ti" style="width: 131.111%; height: 658.4px;" width="90%"><tbody><tr style="height: 32.2px;"><th class="align-center" style="width: 5.68463%; height: 32.2px;" width="4%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍND.**</span></th><th class="align-center" style="width: 9.39199%; height: 32.2px;" width="6%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></th><th class="align-center" style="width: 18.0412%; height: 32.2px;" width="11%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></th><th class="align-center" style="width: 6.42744%; height: 32.2px;" width="8%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></th><th class="align-center" style="width: 11.8636%; height: 32.2px;" width="11%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></th><th class="align-center" style="width: 48.5665%; height: 32.2px;" width="60%"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></th></tr><tr style="height: 31.8px;"><td class="center align-center" style="width: 5.68463%; height: 31.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="num" style="width: 9.39199%; height: 31.8px;"> </td><td style="width: 18.0412%; height: 31.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="center" style="width: 6.42744%; height: 31.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.8636%; height: 31.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="width: 48.5665%; height: 31.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)</span></td></tr><tr style="height: 44.8px;"><td class="center align-center" style="width: 5.68463%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="num" style="width: 9.39199%; height: 44.8px;"> </td><td style="width: 18.0412%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NotaInicial</span></td><td class="center" style="width: 6.42744%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.8636%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="width: 48.5665%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número da Nota Fiscal inicial</span></td></tr><tr style="height: 44.8px;"><td class="center align-center" style="width: 5.68463%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="num" style="width: 9.39199%; height: 44.8px;"> </td><td style="width: 18.0412%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NotaFinal</span></td><td class="center" style="width: 6.42744%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.8636%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="width: 48.5665%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número da Nota Fiscal final</span></td></tr><tr style="height: 63.2px;"><td class="center align-center" style="width: 5.68463%; height: 63.2px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="num" style="width: 9.39199%; height: 63.2px;"> </td><td style="width: 18.0412%; height: 63.2px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Modelo</span></td><td class="center" style="width: 6.42744%; height: 63.2px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.8636%; height: 63.2px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="width: 48.5665%; height: 63.2px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o modelo da nota fiscal de acordo com a tabela de documentos do regulamento de ICMS (não pode ficar em branco)</span></td></tr><tr style="height: 44.8px;"><td class="center align-center" style="width: 5.68463%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="num" style="width: 9.39199%; height: 44.8px;"> </td><td style="width: 18.0412%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Série</span></td><td class="center" style="width: 6.42744%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.8636%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="width: 48.5665%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar a série da Nota Fiscal (Preenchimento obrigatório)</span></td></tr><tr style="height: 44.8px;"><td class="center align-center" style="width: 5.68463%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="num" style="width: 9.39199%; height: 44.8px;"> </td><td style="width: 18.0412%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodFiscal</span></td><td class="center" style="width: 6.42744%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.8636%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td style="width: 48.5665%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o Código Fiscal 9.999</span></td></tr><tr style="height: 44.8px;"><td class="center align-center" style="width: 5.68463%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="num" style="width: 9.39199%; height: 44.8px;"> </td><td style="width: 18.0412%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodDesd</span></td><td class="center" style="width: 6.42744%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.8636%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="width: 48.5665%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar ‘000’</span></td></tr><tr style="height: 63.2px;"><td class="center align-center" style="width: 5.68463%; height: 63.2px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="num" style="width: 9.39199%; height: 63.2px;"> </td><td style="width: 18.0412%; height: 63.2px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumMaq</span></td><td class="center" style="width: 6.42744%; height: 63.2px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.8636%; height: 63.2px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="width: 48.5665%; height: 63.2px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número da Maquina de Emissor de Cupom Fiscal (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir (Obrigatório).</span></td></tr><tr style="height: 44.8px;"><td class="center align-center" style="width: 5.68463%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="num" style="width: 9.39199%; height: 44.8px;"> </td><td style="width: 18.0412%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumCupomVinc</span></td><td class="center" style="width: 6.42744%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.8636%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td style="width: 48.5665%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número do Cupom Vinculado a Nota Fiscal</span></td></tr><tr style="height: 63.2px;"><td class="center align-center" style="width: 5.68463%; height: 63.2px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10</span></td><td class="num" style="width: 9.39199%; height: 63.2px;"> </td><td style="width: 18.0412%; height: 63.2px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumMaqVinc</span></td><td class="center" style="width: 6.42744%; height: 63.2px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.8636%; height: 63.2px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="width: 48.5665%; height: 63.2px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número da Maquina de Emissor do Cupom Fiscal Vinculado (Alinhado com Zeros a direita) Informar 'NUL' se não existir. (Obrigatório).</span></td></tr><tr style="height: 44.8px;"><td class="center align-center" style="width: 5.68463%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">11</span></td><td class="num" style="width: 9.39199%; height: 44.8px;"> </td><td style="width: 18.0412%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">DtEmissCupom</span></td><td class="center" style="width: 6.42744%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">D</span></td><td class="center align-center" style="width: 11.8636%; height: 44.8px;"> </td><td style="width: 48.5665%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Data da emissão do Cupom.</span></td></tr><tr style="height: 44.8px;"><td class="align-center" style="width: 5.68463%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">12</span></td><td style="width: 9.39199%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.00</span></td><td style="width: 18.0412%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Migrado</span></td><td style="width: 6.42744%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td class="align-center" style="width: 11.8636%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="width: 48.5665%; height: 44.8px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar em Branco</span></td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td class="align-center" style="width: 5.68463%; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">13</span></td><td style="width: 9.39199%; height: 46.4px;"> </td><td style="width: 18.0412%; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ModeloCupomVinc</span></td><td style="width: 6.42744%; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">C</span></td><td class="align-center" style="width: 11.8636%; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="width: 48.5665%; height: 46.4px;"> </td></tr></tbody></table>

<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">OBSERVAÇÕES:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa</span><span dir="ltr" role="presentation">do apenas ||, não sendo necessário informar máscara. Para os campos Tipo Número quando </span><span dir="ltr" role="presentation">não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’.</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter ‘|’.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa </span><span dir="ltr" role="presentation">(o mesmo nome abreviado para todos os registros).</span></span>

<span style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 0, 0);">**<span dir="ltr" role="presentation">TERC - RELAÇÃO DE POSSE DO ESTOQUE ENVOLVENDO TERCEIROS</span>**</span>

<table border="1" id="bkmrk-%C3%8Dndice-vers%C3%83o-campo--25" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 431.2px;"><colgroup><col style="width: 8.1562%;"></col><col style="width: 10.1335%;"></col><col style="width: 16.1888%;"></col><col style="width: 9.88631%;"></col><col style="width: 12.8522%;"></col><col style="width: 42.7583%;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**ÍNDICE**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**VERSÃO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**CAMPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TIPO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**TAMANHO**</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**DESCRIÇÃO**</span></td></tr><tr style="height: 46.4px;"><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.123</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Abrev</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td style="text-align: justify; height: 46.4px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informar o nome abreviado da empresa em letra maiuscula.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.123</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumeroFor</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o número do Fornecedor (CPF ou Outra Identificação).</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.123</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">NumeroCli</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">18</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o número do cliente (CPF ou Outra Identificação).</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">4</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.123</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodProduto</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">13</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o código do produto, alinhado a direita.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">5</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.123</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Localizacao</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar o campo em branco.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">6</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.123</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caract1</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar o campo em branco.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">7</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.123</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caract2</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">3</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar o campo em branco.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">8</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.123</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Lote</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Deixar o campo em branco.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">9</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.123</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Mes</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">2</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o mês correspondente ao saldo do produto.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.123</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">CodPosse</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caracter</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">1</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe "1" para Mercadoria do Informante em poder de terceiros ou "2" para Mercadoria de terceiros em poder do informante.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">11</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.123</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Saldo</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o saldo do produto em poder da empresa ou de terceiros,</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">12</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.132</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValorUnitario</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor unitário do produto.</span></td></tr><tr style="height: 29.6px;"><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">13</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">10.31</span></td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">ValorItemIR</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Número</span></td><td class="align-center" style="height: 29.6px;">  
</td><td style="text-align: justify; height: 29.6px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informe o valor total do item para imposto de renda.</span></td></tr></tbody></table>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**<span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" role="presentation">OBSERVAÇÕES:</span></span>**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">1. Para os campos Tipo Data e Caracter quando não houver informações deverá ser informa</span><span dir="ltr" role="presentation">do apenas || . Para os campos Tipo Número quando não necessários devem ser zerados.</span></span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">2. Todos os campos devem ser separados por um caracter pipe "|".</span>  
<span dir="ltr" role="presentation" style="color: rgb(0, 0, 0);">3. Toda Linha deverá ser finalizada por um caracter pipe "|".</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span dir="ltr" role="presentation">4. É necessário que os produtos a serem importados neste arquivo já estejam cadastrados </span><span dir="ltr" role="presentation">na tabela de produtos.</span></span>

# REINF Série R-4000

**Veja também os Itens**

- [EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/efd-reinf-escrituracao-fiscal-digital-de-retencoes-e-outras-informacoes-fiscais)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-ruralefd-reinf-r-2055)
- [Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/aliquotas-da-atividade-rural-efd-reinf-r-2050)
- [REINF - Evento R-1000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-1000)
- [REINF - Evento R-2050](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2050)
- [REINF - Evento R-2055](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2055)
- [REINF - Evento R-2060](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-evento-r-2060)
- [REINF - Campos Obrigatórios](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-campos-obrigatorios)
- [REINF - Série R-4000](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/reinf-serie-r-4000)

<span style="font-size: large;">**Eventos da Série R-4000.** </span>

<span style="font-size: medium;">Foram incluídos no sistema, novos campos para atender aos Eventos da Série R-4000 do EFD – REINF. </span>

<span style="font-size: medium;">Os eventos da série R-4000 deverá ser utilizado pelo contribuinte para prestar informações relativas as retenções na fonte de impostos sobre a renda e proventos renda, CSLL, PIS/Pasesp e COFINS, cujo principal objetivo é a alimentação da DCTFWeb e dos sistemas de malha fiscal da Receita Federal. </span>

<span style="font-size: medium;">As informações prestadas nos eventos da Série R-4000 são independentes das informações prestadas nos eventos da série R-2000, portanto as informações relativas á contratação dos serviços e as respectivas retenções de contribuições previdenciárias devem ser prestadas através dos eventos R-2000 no período de apuração a que se referir, já as informações de pagamentos/créditos e respectivas retenções de imposto sobre a renda e proventos, CSLL, PIS, COFINS ou agregados, deverão ser enviadas através dos eventos R-4000 no período correspondente ao pagamento ou crédito. </span>

<span style="font-size: medium;">Mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada, ou seja, inferior a R$ 10,00 a informação deve ser prestada na EFD – REINF no mesmo mês da ocorrência do fato gerador. Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R$ 10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento. </span>

<span style="font-size: medium;">R-4010 – Pagamentos/Créditos a beneficiário pessoa física. </span>

<span style="font-size: medium;">Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. </span>

<span style="font-size: medium;">R-4020 – Pagamentos/Créditos a beneficiários pessoa jurídica. </span>

<span style="font-size: medium;">Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. </span>

<span style="font-size: medium;">A natureza jurídica do declarante só deve ser informada nesse evento caso esteja desatualizada nas bases do CNPJ na Receita Federal. Em geral, a natureza jurídica do declarante não é alterada e, portanto, este campo normalmente não deverá ser preenchido. No entanto, em alguns casos, pode ocorrer uma alteração na natureza jurídica, sendo essa a única situação em que essa informação deve ser inserida nesse evento e, apenas enquanto o cadastro não é atualizado na Receita Federal. </span>

<span style="font-size: medium;">Para os eventos R-4010 e R-4020 a natureza do rendimento deve ser informada conforme tabela 01 anexa aos leiautes da EFD-REINF, essa informação, em conjunto com as demais que devem ser prestadas nesse evento, caso haja retenção de imposto de renda a ser recolhido, vai determinar o código da receita, a periodicidade para recolhimento e data de vencimento. </span>

<span style="font-size: medium;">Registro R-1000</span>

<span style="font-size: medium;">Manutenção &gt; Empresas &gt; Dados Cadastrais &gt; Cadastra/Manutenção</span>

<span style="font-size: medium;">Criado campo para informar a Data do Óbito – Só será habilitado para cadastros com CPF. </span>

[![GvEimage.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/0Gwgveimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/0Gwgveimage.png)

<span style="font-size: medium;">Registro R-1050</span>

<span style="font-size: medium;">Tela de Cadastro das empresas. </span>

<span style="font-size: medium;">Manutenção &gt; Empresas &gt; Dados Cadastrais &gt; Cadastra/Manutenção</span>

<span style="font-size: medium;">Inclusão da aba: Entidades Ligadas: Que deve ser preenchida pelo sujeito passivo que pagar ou creditar rendimentos provenientes de: </span>

<span style="font-size: medium;">a) sociedade em conta de participação da qual seja o sócio ostensivo;</span>

<span style="font-size: medium;">b) fundos ou clubes de investimentos por ele administrados.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/cytimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/cytimage.png)

<span style="font-size: medium;">Ao clicar na função Novo uma nova tela para o cadastro será aberta. </span>

<span style="font-size: medium;">\* Os campos destacados em vermelho são de preenchimento obrigatório.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/aYQimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/aYQimage.png)

<span style="font-size: medium;">Após preencher as informações clicar no botão Salvar.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/wBwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/wBwimage.png)

<span style="font-size: medium;">As informações serão salvas na coluna a baixo da tela de cadastro. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Japimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Japimage.png)

<span style="font-size: medium;">Manutenção &gt; Fornecedores &gt; Cadastra/Manutenção</span>

<span style="font-size: medium;">Incluído na aba EFD – REINF Combo Box para informar: </span>

<span style="font-size: medium;">Código da Natureza de Rendimento;</span>

<span style="font-size: medium;">Dados Complementares para REINF (Exterior)</span>

<span style="font-size: medium;">Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior. </span>

- <span style="font-size: medium;">O campo Dados Complementares para REINF (Exterior) e Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior só deve ser preenchido quando beneficiário for do exterior.</span>

<span style="font-size: medium;">Dados Complementares para REINF (Exterior)</span>

<span style="font-size: medium;">Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior.</span>

<span style="font-size: medium;">Realizar o Cadastro do Fornecedor &gt; Quando o Estador for XX &gt; Acessar a aba EFD REINF</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/j6Oimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/j6Oimage.png)

<span style="font-size: medium;">Dados Complementares para REINF Exterior</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/FXuimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/FXuimage.png)

<span style="font-size: medium;">Preencher os campos em destaque: </span>

<span style="font-size: medium;">Número NIF: é o número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica, corresponde ao CPF ou CNPJ no Brasil. </span>

<span style="font-size: medium;">\* Não preencher o campo caso o país do beneficiário residente ou domiciliado no exterior não exige NIF.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/PJVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/PJVimage.png)

<span style="font-size: medium;">Preencher os campos em destaque: </span>

<span style="font-size: medium;">Número NIF: é o número fornecido pelo órgão de administração tributária no exterior indicador de pessoa física ou jurídica, corresponde ao CPF ou CNPJ no Brasil. </span>

- <span style="font-size: medium;">Não preencher o campo caso o país do beneficiário residente ou domiciliado no exterior não exige NIF.</span>

<span style="font-size: medium;">Campo Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior. </span>

<span style="font-size: medium;">Havendo retenção de imposto de renda, deve ser informado um dos códigos entre 10 e 30, observando a definição da alíquota aplicada no cálculo do valor do imposto.</span>

<span style="font-size: medium;">Não havendo retenção, deve-se informar uma das opções a partir do código 40.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/140image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/140image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/ZKzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/ZKzimage.png)

<span style="font-size: medium;">Natureza do Rendimento: </span>

<span style="font-size: medium;">Após inserir as informações do Fornecedor clicar na aba: EFD REINF. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/uwEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/uwEimage.png)

<span style="font-size: medium;">Sub – aba: Parâmetros dos Eventos Série R-4000. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/8eeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/8eeimage.png)

<span style="font-size: medium;">O Campo Código da Natureza do Rendimento Padrão pode ser digitado o código ou realizado pesquisas na DLG. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/pd3image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/pd3image.png)

<span style="font-size: medium;">Pesquisa pode ser realizada pelo Código ou Descrição: </span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/PKzimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/PKzimage.png)

<span style="font-size: medium;">A Natureza do rendimento também poderá ser informada no cadastro do código do serviço. </span>

<span style="font-size: medium;">Manutenção &gt; Tabelas &gt; Códigos de Serviços &gt; Cadastra/Manutenção</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/mLyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/mLyimage.png)

<span style="font-size: medium;">O usuário pode clicar na DLG de pesquisa ou digitar o código da natureza no campo indicado. </span>

<span style="font-size: medium;">A pesquisa pode ser realizada por código ou por Descrição. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/GRRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/GRRimage.png)

<span style="font-size: medium;">Movimentação &gt; Escrituração dos Livros Fiscais &gt; Escrituração do Livro de Entradas &gt; Cadastra/Manutenção. </span>

<span style="font-size: medium;">Habilitado Campos: </span>

<span style="font-size: medium;">Base de Cálculo IRRF &gt; Aliq. IRRF &gt; Imposto IRRF</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/cpiimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/cpiimage.png)

<span style="font-size: medium;">Aba Validadores &gt; EFD – REINF</span>

<span style="font-size: medium;">Criado Campos: </span>

<span style="font-size: medium;">Parâmetros dos Eventos Série R-4000;</span>

<span style="font-size: medium;">Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior;</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/Uzbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/Uzbimage.png)

<span style="font-size: medium;">Movimentação &gt; Escrituração dos Livros Fiscais &gt; Escrituração do Livro de Serviços Tomados &gt; Cadastra/Manutenção </span>

<span style="font-size: medium;">Habilitado Campos: </span>

<span style="font-size: medium;">Base de Cálculo IRRF &gt; Aliq. IRRF &gt; Imposto IRRF</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/RXkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/RXkimage.png)

<span style="font-size: medium;">Aba Validadores &gt; EFD – REINF</span>

<span style="font-size: medium;">Criado Campos: </span>

<span style="font-size: medium;">Parâmetros dos Eventos Série R-4000;</span>

<span style="font-size: medium;">Forma de Tributação Sobre Rendimentos de Beneficiários Domiciliados no Exterior;</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/CO5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/CO5image.png)

<span style="font-size: medium;">Movimentação &gt; Escrituração dos Livros Fiscais &gt; Escrituração do Livro Caixa &gt; Cadastra/Manutenção. </span>

<span style="font-size: medium;">Incluído os campos: </span>

<span style="font-size: medium;">Base de Cálc. (PIS,COFINS,CSLL) </span>

<span style="font-size: medium;">Base de Cálc. IRRF</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/PuNimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/PuNimage.png)

<span style="font-size: medium;">Incluído aba &gt; Dados REINF</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/PAdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/PAdimage.png)

<span style="font-size: medium;">O Campo Código da Natureza de Rendimento só deve ser preenchido para lançamentos que forem realizados diretamente no livro caixa. </span>

<span style="font-size: medium;">Movimentação &gt; Escrituração dos Livros Fiscais &gt; Demais Documentos e Operações&gt; Cadastra/Manutenção. </span>

<span style="font-size: medium;">No campo “Tipo de Documento” foi incluída a opção “Retenção Sobre Administração Cartão de Crédito” que deve ser utilizado quando o usuário sofrer retenções por uso de Cartão de Crédito, essa informação será gerada no Registro R-4020. </span>

<span style="font-size: medium;">Conforme o Manual</span>

<span style="font-size: medium;">*Tomador x prestador dos serviços - R-4080*</span>

<span style="font-size: medium;">*Este evento é para utilização exclusiva pela empresa prestadora dos serviços e, em nenhuma hipótese, deve ser utilizado pela empresa contratante. Por seu turno, a empresa contratante dos serviços deve enviar o evento R-4020, utilizando um dos códigos de natureza de rendimento, do grupo 20 da Tabela 01.*</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/dgWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/dgWimage.png)

<span style="font-size: medium;">Incluído os campos: </span>

<span style="font-size: medium;">Base de Cálc. (PIS,COFINS,CSLL) </span>

<span style="font-size: medium;">Base de Cálc. IRRF</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/hzCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/hzCimage.png)

<span style="font-size: medium;">Ao Clicar na aba “Validadores” o usuário também poderá cadastrar as informações para os Eventos R-4000 do REINF. </span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/scaled-1680-/LK0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-09/LK0image.png)

**PERGUNTAS E RESPOSTAS**

**Como ficam as informações de cartão de crédito (Comissões) que eram lançadas na DIRF?**

**Resposta:** O Tomador vai entregar todo mês na EFD-REINF o evento R-4020 os valores das comissões de cartão, independente do valor, será enviado o valor do rendimento pago e a operadora irá enviar o R-4080 (auto retenção), para o tomador não irá gerar debito algum. O tomador deverá solicitar que a operadora envie mensalmente os valores pagos para que seja enviado para o EFD-REINF.

**Não posso usar para todas as retenções a Data de emissão do Documento ao invés da data de pagamento?**

**Resposta:** Algumas empresas recolhem PIS/COFINS/CSLL retidos considerando a data da emissão da nota e não a data do pagamento para a ocorrência do fato gerador, para facilitar o controle. Nesse caso, a Receita Federal não é prejudicada, visto que o pagamento dos tributos retidos é antecipado. A Receita Federal já se manifestou sobre isso, informando que não teria problema. Mas, é recomendável aplicar a regra correta, ou seja, o fato gerador da retenção de PIS/COFINS/CSLL é a data do pagamento da conta ou nota fiscal sujeita a retenção.

**A auto retenção de propaganda também terá que informar na EFD-REINF?**

**Resposta:** Sim, a empresa de propaganda irá declarar no evento R-4080 (auto retenção) e a empresa tomadora irá declarar no evento R-4020 e para o tomador não irá gerar debito algum.

**Notas sem retenções deverão ser informadas no EFD-REINF?**

**Resposta:** Não, notas sem retenções não serão informadas. Nos eventos R-4010 e R-4020 serão informados pagamentos sem retenções nos casos específicos em leis, como por exemplo, pagamento de Lucros e Dividendos que deverão ser informados porém não há retenções.

**MEI deve enviar o EFD-REINF evento R-4020 quando for tomador de serviços de empresas administradoras de cartões?**

**Resposta:** Não! Os novos registros do EFD-REINF não alteram a legislação tributária, tudo o que antes era informado pela DIRF/DCTF, deverá ser informado pela EFD-REINF/DCTFWeb. O MEI está dispensado pela legislação de declarar essas informações, se tiver casos de IRRF somente ligados ao cartão. Nessas condições, ele também, está dispensado de enviar o evento R-4020.

**E no caso de pequenos valores?**

**Resposta:** Não há limite de valores para que uma determinada informação de pagamento ou crédito seja obrigatória na EFD-REINF. Assim, mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada por ser inferior a R$ 10,00 ou ainda, se houver retenção em valor inferior a R$ 10,00 a informação deve ser prestada na EFD-REINF no mesmo mês da ocorrência do fato gerador. Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R$ 10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento. Por outro lado, deve-se observar que, havendo retenção em valor inferior a R$ 10,00, há regras específicas para o recolhimento que não se confunde com a regra da escrituração fiscal definida no parágrafo anterior. Assim, não é possível emitir DARF com valor inferior ao mínimo estabelecido pela legislação vigente, atualmente definido em R$10,00. Note-se que o controle é feito na DCTFWeb e não na EFD-REINF.

**Sobre os prazos de recolhimento de tributos x escrituração fiscal mensal**

**Resposta:** A periodicidade de envio dos eventos da série R-4000 é sempre mensal e relativa a um mês cheio, mesmo nos casos em que haja informações de rendimentos cujos tributos tenham vencimento com periodicidades diferentes (diário, decendial ou quinzenal). Para esses casos, como o vencimento do tributo é anterior à escrituração na EFD-REINF, será possível emitir os documentos de arrecadação de forma independente, utilizando o sistema SicalcWeb. Nesses casos, antes de o contribuinte efetuar a confissão da dívida na DCTFWeb, poderá importar os DARF já pagos, de forma a abater os débitos declarados, evitando pagamentos em duplicidade. Outra opção é retirar o Código de Receita na edição do DARF, antes de emiti-lo na aplicação DCTFWeb.

**Como fica a retenção de IR e de PIS/COFINS/CSLL nos casos em que o pagamento é efetuado em parcelas?**

**Resposta:** Neste caso deve-se considerar as retenções de forma separada, aplicando a regra de cada uma delas. Por exemplo, para uma nota fiscal de serviço tomado no valor total de R$ 10.000,00, cujo pagamento será realizado em duas parcelas de R$ 5.000,00, temos que considerar: • Para o fato gerador do IRRF, a data de emissão e o valor total da nota fiscal de R$ 10.000,00; • Para o fato gerador da retenção de PIS/COFIN/CSLL, a data de pagamento e o valor de cada parcela.

**Uma mesma nota poderá estar em meses diferentes?**

**Resposta:** Sim! Isso porque deve ser considerado a data do fato gerador

<span style="font-family: Calibri;">• INSS: Data da nota</span>

<span style="font-family: Calibri;">• PIS, COFINS, CSLL: Pagamento</span>

<span style="font-family: Calibri;">• IR: Crédito ou pagamento, o que ocorrer primeiro.</span>

**LEMBRANDO!!**

A legislação tributária não foi e nem será alterada pela EFD-REINF. Assim, a legislação continua a mesma quando do funcionamento da EFD-REINF. Tudo o que você informava na DIRF e na DCTF, informará na EFD-REINF e DCTFWeb, conforme a legislação tributária. E tudo o que você não informava pela DIRF e DCTF, continuará a não informar através da EFD- REINF e DCTFWeb, conforme a legislação tributária. Então, no caso de dúvidas se pergunte: • Como eu informo hoje?

<span style="font-family: Calibri;">• Sou obrigado a informar esta informação na DIRF/DCTF?</span>

<span style="font-family: Calibri;">• Se sim, devo declarar na EFD-REINF/DCTFWeb, se não, não é necessário informar.</span>

# R-4010 – Pagamentos/Créditos a beneficiário pessoa física

Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.

Os fornecedores pessoa física deverão ser cadastrados no Menu **Manutenção &gt; Fornecedores &gt; Cadastra.** Preencher as informações de identificação e Localização.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/1hKimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/1hKimage.png)

Na aba **<span style="font-family: Arial;">“Reinf”</span>** escriturar o **Código de Natureza do Rendimento Padrão.** Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do R-4010.

As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social.

No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/U0vimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/U0vimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/X8Cimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/X8Cimage.png)

Após o cadastro do fornecedor, acessar o Menu:

**Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Entradas** e fazer a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/cJjimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/cJjimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/79Limage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/79Limage.png)

**Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Serviços Tomados** e fazer a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/cLmimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/cLmimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/8usimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/8usimage.png)

**Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Demais Documentos e Operações** e fazer a escrituração das informações do documento não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/FDMimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/FDMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/HPjimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/HPjimage.png)

**Observação:**

- **No caso de pequenos valores não há limite para que uma determinada informação de pagamento ou crédito seja obrigatória na EFD- Reinf. Assim, mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada por ser inferior a R$10,00 ou ainda, se houver retenção em valor inferior a R$10,00 a informação deve ser prestada a EFD- Reinf no mesmo mês da ocorrência do fato gerador.**
- **Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R$10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento.**
- **Por outro lado, deve-se observar que, havendo retenção em valor inferior a R$10,00, há regras específicas para o recolhimento que não se confunde com a regra da escrituração fiscal definida no parágrafo anterior. Assim não é possível emitir DARF com valor inferior ao mínimo estabelecido pela Legislação vigente, atualmente definido em R$10,00. Note-se que o controle é feito na DCTFweb e não na EFD- Reinf.**

Após a escrituração dos documentos deverá acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados - Sped&gt; Escrituração Fiscal Digital- Reinf-&gt; Parâmetros.**

Para o envio dos eventos com validade jurídica o Tipo de ambiente deve estar marcado como **<span style="font-family: Arial;">“Produção”, </span>**pois produção restrita é o modo teste (homologação). Selecionar o Certificado Digital e indicar uma pasta para a geração dos Xmls dos eventos enviados.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/2FEimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/2FEimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados - Sped&gt; Escrituração Fiscal Digital- Reinf-&gt; Transmissor.**

Clicar no botão **<span style="font-family: Arial;">“Inserir Evento”</span>** e selecionar o evento a ser gerado, avançar e gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/6NHimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/6NHimage.png)

Nesse momento será criado o evento dentro do Transmissor do Sistema.

Clicar no botão **<span style="font-family: Arial;">“Enviar”</span>** e na sequência no botão **<span style="font-family: Arial;">“Consultar”</span>**. A resposta retornará como **<span style="font-family: Arial;">“Processado” ( aprovado)</span>** ou **<span style="font-family: Arial;">“Aguardando correção” (reprovado). </span>**No caso de reprovação do evento verificar a mensagem de retorno do ECAC e fazer as devidas correções no Sistema. Depois eliminar o evento, gerar e consultar novamente.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/9LOimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/9LOimage.png)

**Lembramos que os eventos do EFD- Reinf são sequênciais, portanto os mesmos só poderão ser enviados se os anteriores estiverem com o status de “Processado” (aprovado).**

# R-4020 – Pagamentos/Créditos a beneficiário pessoa jurídica.

Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.

Os fornecedores pessoa jurídica deverão ser cadastrados no Menu **Manutenção &gt; Fornecedores &gt; Cadastra.** Preencher as informações de identificação e Localização.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/FjAimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/FjAimage.png)

Na aba **<span style="font-family: Arial;">“Reinf”</span>** escriturar o **Código de Natureza do Rendimento Padrão.** Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do R-4020.

As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social.

No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Emhimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Emhimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/NzLimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/NzLimage.png)

Após o cadastro do fornecedor, acessar o Menu:

**Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Entradas** e fazer a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/cyfimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/cyfimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/5d2image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/5d2image.png)

**Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Serviços Tomados** e fazer a escrituração das informações da nota não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/Xfbimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/Xfbimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/VCcimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/VCcimage.png)

**Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Demais Documentos e Operações** e fazer a escrituração das informações do documento não esquecendo de preencher as retenções quando houver e o Código de natureza do rendimento.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/rDyimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/rDyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/CgVimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/CgVimage.png)

**Observação:**

- **No caso de pequenos valores não há limite para que uma determinada informação de pagamento ou crédito seja obrigatória na EFD- Reinf. Assim, mesmo que um pagamento ou crédito tenha a retenção dispensada por ser inferior a R$10,00 ou ainda, se houver retenção em valor inferior a R$10,00 a informação deve ser prestada a EFD- Reinf no mesmo mês da ocorrência do fato gerador.**
- **Caso a retenção esteja dispensada por ser inferior a R$10,00, o campo de rendimento tributável ou da base tributável deve ser informado deixando o respectivo campo referente ao valor da retenção sem preenchimento.**
- **Por outro lado, deve-se observar que, havendo retenção em valor inferior a R$10,00, há regras específicas para o recolhimento que não se confunde com a regra da escrituração fiscal definida no parágrafo anterior. Assim não é possível emitir DARF com valor inferior ao mínimo estabelecido pela Legislação vigente, atualmente definido em R$10,00. Note-se que o controle é feito na DCTFweb e não na EFD- Reinf.**

Após a escrituração dos documentos deverá acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados - Sped&gt; Escrituração Fiscal Digital- Reinf-&gt; Parâmetros.**

Para o envio dos eventos com validade jurídica o Tipo de ambiente deve estar marcado como **<span style="font-family: Arial;">“Produção”, </span>**pois produção restrita é o modo teste (homologação). Selecionar o Certificado Digital e indicar uma pasta para a geração dos Xmls dos eventos enviados.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/CBRimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/CBRimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados - Sped&gt; Escrituração Fiscal Digital- Reinf-&gt; Transmissor.**

Clicar no botão **<span style="font-family: Arial;">“Inserir Evento”</span>** e selecionar o evento a ser gerado, avançar e gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/528image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/528image.png)

Nesse momento será criado o evento dentro do Transmissor do Sistema.

Clicar no botão **<span style="font-family: Arial;">“Enviar”</span>** e na sequência no botão **<span style="font-family: Arial;">“Consultar”</span>**. A resposta retornará como **<span style="font-family: Arial;">“Processado” ( aprovado)</span>** ou **<span style="font-family: Arial;">“Aguardando correção” (reprovado). </span>**No caso de reprovação do evento verificar a mensagem de retorno do ECAC e fazer as devidas correções no Sistema. Depois eliminar o evento, gerar e consultar novamente.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/tElimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/tElimage.png)

**Lembramos que os eventos do EFD- Reinf são sequênciais, portanto os mesmos só poderão ser enviados se os anteriores estiverem com o status de “Processado” (aprovado).**

# Geração e envio da Guia GNRE

Foi incluído no sistema tratamento para geração e envio da Guia GNRE

Acessar: **Utilitários → Guia de Recolhimento → GNRE (Guia Nac. de Recolhimento de Tributos Estaduais).**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/iolimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/iolimage.png)

Para emissão da Guia será necessário preencher o campo Diretório, onde será gerado o xml e no campo Envio a opção Gerar xml ou gerar e Enviar por Web Service.

Se selecionado "Gerar xml - Carregar no site da GNRE Manualmente e Gerar Guias" o sistema gerará o xml no diretório informado, para posteriormente ser carregado e validado no Portal.

E se selecionado Gerar e Enviar por Web Service, o sistema irá gerar o xml e já enviar para o Portal.  
Também foi criado duas legendas referente as abas que "Existem campos a serem preenchidos" e "Não existem campos a serem preenchidos".

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/UU7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/UU7image.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Contribuinte:**</span>

A aba Contribuinte será preenchida com os dados do Contribuinte Emitente, ou seja, com os dados informados no cadastro da empresa definida no sistema. E foi criado o checkbox "É Guia Avulsa", que se selecionado, o preenchimento dos dados serão manualmente.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/nBhimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/nBhimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Preenchimento GNRE:**</span>

Os campos de preenchimento serão habilitados conforme a UF Favorecida e a Receita informada. Essas informações estão disponíveis para consulta no Portal: https://www.gnre.pe.gov.br:444/gnre/portal/automacao.jsp#

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/grximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/grximage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Contribuinte Destinatário:**</span>

Os campos para preenchimento da aba Contribuinte Destinatário só serão habilitados conforme a UF Favorecida e a Receita informada na aba Preenchimento GNRE.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/7Fpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/7Fpimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Campo Extras:**</span>

Os campos para preenchimento da aba Campos Extras só serão habilitados conforme a UF Favorecida e a Receita informada na aba Preenchimento GNRE.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/yBAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/yBAimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba GNRE:**</span>

Os campos da aba GNRE serão preenchidos automaticamente com as informações fornecidas nas abas anteriores, após clicar na função "Gerar Guia".

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/KJBimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/KJBimage.png)

Após carregar as informações na grid da GNRE o usuário deve clicar na função " Gerar XML e ou enviar GNRE"

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/mnaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/mnaimage.png)

<span style="text-decoration: underline;">**Aba Configurações Webservice:**</span>

Essa aba só será habilitada quando selecionado a opção Gerar e Enviar por Web Service, nela precisará configurar o Certificado, pois já fará o acesso ao Portal para geração e envio do xml.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/scaled-1680-/1wSimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/1wSimage.png)

# Bloco G- EFD- ICMS/IPI

Para que o Sistema gere corretamente os Registros do Bloco G, os Créditos e/ou Estornos para o CIAP deverão ser escriturados.

Para fazer a geração automática acessar o Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do CIAP&gt; Geração Automática dos Estornos/ Créditos.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/v4Simage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/v4Simage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/IZ1image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/IZ1image.png)

Lembramos que as fichas dos bens deverão estar corretamente cadastradas para a exata geração dos Créditos/Débitos do CIAP e posterior geração do Bloco G no Sped.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/eASimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/eASimage.png)

Acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados - SPED&gt; Escrituração Fiscal Digital- ICMS/IPI** para fazer a geração do Sped .

Preencher os campos conforme as informações que deseja gerar não esquecendo de marcar a opção **<span style="font-family: Arial;">“ Incluir dados referente ao CIAP”.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/mpBimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/mpBimage.png)

# Parcelamento de Impostos

Movimentação &gt; Parcelamento de Impostos &gt; Cadastra/Manutenção

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/cRoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/cRoimage.png)

Nessa tela o usuário pode realizar pesquisas de parcelamentos que já foram cadastrados no sistema, bem como inserir a informação de um novo parcelamento.

A pesquisa pode ser realizada por:

DARF: Parcelamento de impostos como PIS/COFINS/CSLL/IRPJ/ICMS etc;

DAS: Parcelamento Simples Nacional;

Data do Parcelamento: Período em que foi realizado o parcelamento;

Número do Parcelamento ou Processo: Que consta na efetivação do parcelamento junto ao e-cac;

Número do Recibo: Recibo do parcelamento realizado junto ao e-cac.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/gnIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/gnIimage.png)

Cadastrando um parcelamento no sistema:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/EaDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/EaDimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/8ltimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/8ltimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/FYpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/FYpimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/TcRimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/TcRimage.png)

Após inserir as informações acima clicar no ícone de pesquisa, para encontrar os valores que serão parcelados.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/RV0image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/RV0image.png)

Realizar a pesquisa por um período: Na tela será exibido todos os impostos em aberto e o usuário pode selecionar quais serão parcelados.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/fmbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/fmbimage.png)

Selecione os impostos que serão parcelados

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ck9image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ck9image.png)

Nessa tela será demonstrado todos os impostos que fazem composição ao parcelamento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/pFIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/pFIimage.png)

Foi inserido um botão de detalhamento dos valores que foram parcelados o usuário pode selecionar o imposto e verificar o detalhamento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/W75image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/W75image.png)

Ao clicar na função será detalhado todos os valores que fazem composição ao parcelamento.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/h5qimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/h5qimage.png)

Na parte inferior o usuário vai informar em quantas parcelas foi realizado o parcelamento e qual o vencimento da primeira parcela.

- Caso seja um dia não útil o sistema avisa e altera a data.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/dGwimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/dGwimage.png)

Relatório para conferência do parcelamento

Relatórios &gt; Relatórios Auxiliares Mensais &gt; Parcelamento de Impostos

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/nJvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/nJvimage.png)

No relatório o usuário pode visualizar.

Por imposto: (Todos/DARF/DAS)

Pela Situação do Parcelamento: ( Todos, Formalizado, Diferido, Com atraso. Rescindido, Liquidado).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/1dIimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/1dIimage.png)

O relatório será demonstrado de acordo com a solicitação do usuário.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/XEWimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/XEWimage.png)

# Consulta Pagamentos E-cac

Manutenção &gt; Empresas &gt; Dados Cadastrais &gt; Cadastra/Manutenção.

Incluído uma aba: E-cac onde o usuário deve informar os dados para acesso ao portal.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/WKvimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/WKvimage.png)

Manutenção &gt; Tabelas &gt; Códigos de Receita &gt; Cadastra/Manutenção

Nessa tabela o usuário deve informar quais impostos recolhe.

\* Para o Simples Nacional será necessário configurar os impostos individualmente.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/0vhimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/0vhimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/FLjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/FLjimage.png)

Movimentação &gt; Consultar Pagamentos E-cac.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/3VXimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/3VXimage.png)

Ao clicar no ícone da Receita Federal o usuário pode informar o período que deseja buscar as informações.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ybyimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ybyimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/aNsimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/aNsimage.png)

Se marcado a opção: Consultar apenas Códigos de receita dos livros fiscais: O Sistema vai filtrar apenas os códigos que estão cadastrados na tabela Código da Receita.

Caso desmarcado o sistema vai buscar todos os impostos recolhidos naquele período, mas irá salvar somente os códigos referente ao fiscal.

Nessa tela será listado os pagamentos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/D2Jimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/D2Jimage.png)

Nessa tela todas as guias baixadas do portal E-cac.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ld6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ld6image.png)

- Baixado significa que a guia já foi recolhida.

Relatórios &gt; Relatórios Auxiliares Mensais &gt; Guias Baixadas dos Impostos E-cac

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/ZxUimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/ZxUimage.png)

No relatório serão demonstradas as informações baixadas pelo portal E-cac.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/nO5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-01/nO5image.png)

# Valores retidos do Fiscal para DIRF

<p class="callout info">A **DIRF** é feita pela FONTE PAGADORA, ou seja, quem efetua pagamentos e retém imposto. **A exportação do arquivo será através do *Sistema Folha de Pagamento*,** porém para que os **valores Retidos** do Fiscal sejam considerados para DIRF deverá seguir as instruções abaixo para preenchimentos no ***Módulo Fiscal*.** Para visualizar o passo a passo completo da folha de pagamento **<span style="color: rgb(224, 62, 45);">[clique aqui.](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/folha-de-pagamento/page/exportando-dados-para-a-dirf)</span>**  </p>

Nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverá estar habilitado que escritura o Livro de Serviços Tomados e o Livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/k57image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/k57image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/F9Timage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/F9Timage.png)

Na aba **<span style="font-family: Arial;">“Impostos”</span>** e sub aba **<span style="font-family: Arial;">“Impostos Retidos”</span>** deverão constar os códigos para cada imposto retido.

**Observação: caso o recolhimento ocorra de forma unificada os códigos separados não deverão ser preenchidos, somente o parâmetro do recolhimento unificado para o PCC.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/S3cimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/S3cimage.png)

Na aba **<span style="font-family: Arial;">“Integrações”</span>** e sub aba **<span style="font-family: Arial;">“Livros/Sistemas/Validadores”</span>** selecionar que **<span style="font-family: Arial;">“Integra ao Livro Caixa”</span>**.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/Gkdimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Gkdimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Impostos Federais/Estaduais&gt; Manutenção&gt; Avançar.**  
Localize os registros dos impostos retidos: Pis Retido Na Fonte, COFINS Retido, Contribuição Social e IRRF e informe o Código da Receita e alíquota para o recolhimento individual ou se optou pelo recolhimento unificado.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/Ns5image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Ns5image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/eZeimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/eZeimage.png)

Feito esse processo cadastre o Fornecedor no Menu **Manutenção&gt; Fornecedores&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/N7Timage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/N7Timage.png)

Após cadastre as notas de serviços tomados no Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro de Serviços Tomados.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/mCqimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/mCqimage.png)

Caso a retenção ocorra em processos que não sejam serviços tomados os mesmos poderão ser escriturados no Menu **Movimentação&gt; Escrituração dos Livros Fiscais&gt;Demais Documentos e Operações&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/fE5image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/fE5image.png)

Anote as informações do documento como o nº, a data de entrada e o valor do imposto Retido para possíveis conferências.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/stTimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/stTimage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Tabelas&gt; Históricos para Livro Caixa** cadastrar o código do histórico, a descrição, o tipo de movimento e a operação.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/Eljimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Eljimage.png)

Na sequência deverá ser cadastrado o CFOP para a integração com o Livro Caixa no Menu **Manutenção&gt; Integrações&gt; Contas Contábeis&gt; Códigos Fiscais e Vínculo com o Livro Caixa&gt; Cadastra.**

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/5Xwimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/5Xwimage.png)

Para fazer a geração do Livro Caixa acessar o Menu **Movimentação&gt; Gera Dados p/ Livro Caixa&gt; Geração** onde o sistema irá fazer o registro automático das informações das retenções no Livro Caixa.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/Rt4image.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/Rt4image.png)

**<u>Folha de Pagamento:</u>**

Para exportar a DIRF acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; DIRF** e informar os mesmos códigos da Receita dos Impostos retidos escriturados no sistema Fiscal. Após salvar o arquivo o valor das retenções será exportado para a DIRF.

[![image.png](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/scaled-1680-/vbJimage.png)](https://autoatendimento.e-contab.com.br/uploads/images/gallery/2024-02/vbJimage.png)

# Apuração do PIS/COFINS no Regime Misto

**Apuração do PIS/COFINS no Regime Misto**

Foi incluído no Sistema a Apuração do PIS/COFINS no Regime Misto e adequações para Exportação do Arquivo EFD Contribuições para a Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo.

**Parametrização para as Empresas que Apuram no Regime Misto**

Acessar Manutenção → Empresas → Parâmetros Adicionais da Empresa → Incluir um novo Parâmetro informando o mês e ano para iniciar apuração no Regime Misto no Sistema.

Para Apuração no Regime Misto é necessário que a Empresa configure a Tributação para o Lucro Real

[![Imagem_1.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-1.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-1.png)

Na aba Impostos selecionar os check box Regime Misto para apuração do PIS e para Apuração do COFINS.

[![Imagem_2.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-2.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-2.png)

Obs.: Sempre que a Empresa alterar sua forma de Tributação um novo Parâmetro deverá ser Criado. Alterar a Forma de Tributação em um parâmetro poderá ocasionar erros.

O sistema trará a dlg de pesquisa dos Códigos cadastrados na tabela de Impostos Federais. Não deverá ser informado o mesmo código para tipos de Apuração diferentes. Indicar nos campos Código do Imposto para PIS Cumulativo e outro para PIS Não Cumulativo, indicar também para o COFINS Cumulativo e outro para o COFINS Não Cumulativo.

Informar o mês a ano para início da Apuração no Regime Misto.

Importante verificar em Manutenção → Tabelas → Impostos Federais/Estaduais se o cadastro do código do Imposto está completo com informação da alíquota e do código de recolhimento do Imposto.

**PIS Cumulativo e PIS Não Cumulativo**

[![Imagem_3.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/zPtimagem-3.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/zPtimagem-3.png)

[![Imagem_4.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-4.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-4.png)

[![Imagem_5.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-5.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-5.png)

[![Imagem_6.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-6.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-6.png)

Campo Código Receita sem preenchimento também gera erro no EFD Contribuições nos Registro M205 e M605.

[![Imagem_7.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-7.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-7.png)

**Cadastro do Produto**

Manutenção → Produtos → acessar o cadastro dos Produtos e informar o Tipo de Apuração a que o produto pertence. Cumulativo ou Não cumulativo.

Importante os campos Situação Tributária (CST) de PIS e COFINS estejam preenchidas.

[![Imagem_8.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-8.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-8.png)

CST PIS Saída e CST COFINS Saída será utilizada para a importação dos arquivos das notas de serviços prestados.

Para a Apuração o Sistema utilizará os valores de base, alíquotas e valor do imposto informado na Escrituração do documento fiscal. Porém utilizará o Tipo de Regime Misto selecionado no Cadastro do Produto.

**Plano Fiscal**

Para todas as Operações os tipos de indicador de incidência tributária para Apuração de débitos e créditos de PIS/COFINS são configuradas no Plano Fiscal.

Manutenção → Tabelas → Plano Fiscal → selecionar os check box quando ha incidência de PIS, COFINS para as Saídas que geram débitos e check box Crédito de PIS Não Cumulativo e Crédito de COFINS Não Cumulativo para as Entradas que geram créditos.

**O Campo íntegra as vendas e íntegra as compras serão utilizados para parametrizar os CFOP que devem compor a totalização do Faturamento e Relatório de Compras.**

Na mesma tela porém na Aba Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED/DEFIS será informado o tipo de Operação, campo obrigatório para a Exportação do EFD Contribuições.

Para as Operações de Saídas que geram um débito então há incidência de Impostos deve ser selecionados os campos PIS/COFINS.

Para as Operações de Entradas que geram um crédito então deve ser selecionados os campos Crédito PIS Não – Cumulativo e COFINS Não – Cumulativo.

[![Imagem_9.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-9.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-9.png)

[![Imagem_10.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-10.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-10.png)

**Operações de Entradas**

[![Imagem_11.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-11.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-11.png)

Obs.: O preenchimento correto das configurações no Plano Fiscal evita erros na geração do Arquivo EFD Contribuições. Porque as informações destes campos serão exportados para os Registros M100 e M105 do EFD Contribuições.

[![Imagem_13.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-13.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-13.png)

**Apuração do PIS/COFINS Retido na Fonte.**

Para as Empresas que destacam impostos de PIS/COFINS Retido na Fonte na escrituração dos documentos o Sistema continuará considerando os valores lançados no Livro Caixa. Foi incluído um campo que será preenchido automaticamente utilizando dados do cadastro do produto referente ao Regime Apuração Cumulativo e Não Cumulativo.

[![Imagem_14.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/8YHimagem-14.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/8YHimagem-14.png)

Obs.: A Escrituração dos Campos Cumulativo e Não Cumulativo para o Livro Caixa será preenchida após a escrituração do Item de Serviço quando o usuário informar o código de produto com a configuração para o Regime Misto.

[![Imagem_15.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-15.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-15.png)

Obs.: Está informação será utilizada para o Controle de saldos do PIS/COFINS Retido na Fonte nas tabelas PIS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento e COFINS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento.

**Manutenção → Acumulados Anteriores → PIS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento**

[![Imagem_16.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-16.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-16.png)

[![Imagem_17.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-17.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-17.png)

**Manutenção → Acumulados Anteriores → COFINS Retido na Fonte a Compensar – Detalhamento**

[![Imagem_18.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-18.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-18.png)

**Escrituração dos Livros de Saídas e dos itens das notas.**

[![Imagem_19.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-19.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-19.png)

[![Imagem_20.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-20.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-20.png)

[![Imagem_21.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-21.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-21.png)

**Escrituração dos Livros de Serviços**

[![Imagem_22.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-22.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-22.png)

[![Imagem_23.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-23.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-23.png)

**Escrituração dos Livros de entradas**

Escrituração do Livro de Entrada – Escrituração das notas de compras e notas de devolução de vendas

Para as notas de devolução de vendas somente quando há escrituração de produtos que apuram o PIS/COFINS no Regime cumulativo o usuário deverá informar o código de ajuste na aba Validadores.

[![Imagem_24.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-24.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-24.png)

[![Imagem_25.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-25.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-25.png)

[![Imagem_26.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-26.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-26.png)

Para as notas de Compras que constar aquisição de produtos que apuram no regime cumulativo e não cumulativo o usuário fará a escrituração no Livro de Entradas indicando uma linha para cada alíquota e na escrituração do item será informado detalhado por produto, o sistema somente exportará para o EFD contribuições os produtos configurados no regime não cumulativo que geram direito a crédito.

Obs.: Se na nota de compra houver aquisição de produtos cumulativo e não cumulativo para o Registro M100 somente será exportado os itens cujo o produto indicado configurado como Não Cumulativo.

[![Imagem_27.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-27.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-27.png)

[![Imagem_28.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-28.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-28.png)

**Apuração do PIS/COFINS Regime Misto**

Relatórios → Relatórios Auxiliares Mensais → Apuração do PIS/COFINS Regime Misto

[![Imagem_29.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-29.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-29.png)

**Realizar a conferência dos Relatórios de Apuração do PIS/COFINS**

Para a Apuração do PIS/COFINS neste relatório o Sistema buscará todas as informações Escrituradas nos itens das Notas dos Livros de Entradas, Saídas, Serviços e dados das Retenções no Livro Caixa.

No Relatório será demonstrado Apuração do Regime Não cumulativo em seguida Apuração do Regime Cumulativo e para Finalizar trará os Totais para conferência do Registro M200 do EFD Contribuições.

[![Imagem_30.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/T9simagem-30.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/T9simagem-30.png)

[![Imagem_31.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/b5oimagem-31.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/b5oimagem-31.png)

[![Imagem_32.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-32.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-32.png)

[![Imagem_33.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-33.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-33.png)

[![Imagem_34.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-34.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-34.png)

Finalizando o Relatório consta um Espelho do Registro M200/M600 do EFD Contribuições que trará as Totalizações dos valores dos impostos Apurados a Recolher do período Informado.

[![Imagem_35.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-35.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-35.png)

[![Imagem_36.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-36.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-36.png)

**Gerar as guias**

**Relatórios → Guia de Recolhimento → Demais Impostos Federais**

Para a Apuração do Regime Misto o Recolhimento do Imposto deve ser realizada com as guias separadas de acordo com o código de recolhimento uma para o PIS Cumulativo e outra para o PIS Não Cumulativo e assim também para o COFINS.

Deverá ser selecionado o Imposto Apurado conferir o Cód. Receita informar o vencimento e gerar a guia.

**Obs.: O código da Receita o Sistema buscará em Manutenção → Tabelas → Impostos Federais/Estaduais conforme o código informado no Parâmetro da Empresa.**

[![Imagem_37.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-37.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-37.png)

[![Imagem_38.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/imagem-38.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/imagem-38.png)

**EFD Contribuições**

Exportação do Arquivo EFD Contribuições para a Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo.

O Sistema exportará os valores por registros conforme o apurado no Relatório Apuração do PIS/COFINS Regime Misto.

O Sistema deverá considerar as informações do cadastro do produto se Cumulativo ou Não Cumulativo e a configuração do CFOP no Plano Fiscal para gerar os valores para os registros do EFD.

Na Escrituração dos Livro de Entradas, Serviços Tomados, Saídas e Serviços Prestados devem constar a escrituração dos itens das notas e o código do produto informado. Será obrigatório para que os valores apurados e exportados para o EFD Contribuições fiquem corretos.

**Registro M100/500: Crédito de PIS/COFINS Relativo ao Período**

Neste Registro o sistema exportará somente o crédito apurado no próprio período da Escrituração. Os valores da Tabela detalhamento de acumulados de PIS/COFINS será utilizado nos Registros M200 no campo 04 Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior. E recuperado do campo 13 do Registro 1100.

**Registro M200/M600**

Para este registro será exportado a totalização dos débitos e créditos do Período Apurados no Sistema e demonstrados no relatório de Apuração Total do Regime Misto.

**Tabela de Acumulados Registro 1100 e 1500**

Manutenção → Acumulados Anteriores → PIS a Compensar – Detalhamento

Manutenção → Acumulados Anteriores → COFINS a Compensar – Detalhamento

**Tabela de Acumulados Registro 1300 e 1700**

Manutenção → Acumulados Anteriores → PIS Retido na fonte a Compensar – Detalhamento

Manutenção → Acumulados Anteriores → COFINS Retido na fonte a Compensar – Detalhamento

Todos estes valores deverão ser conferidos utilizando o Relatório de **Apuração do PIS/COFINS Regime Misto**

Relatórios → Relatórios Auxiliares Mensais → Apuração do PIS/COFINS Regime Misto

**Obs.: Se houver diferença de valores poderá ser utilizado a ferramenta para recalculo das Apurações do PIS/COFINS.**

[![Imagem_39.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/scaled-1680-/lZjimagem-39.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-03/lZjimagem-39.png)

# Integrações no Sistema Fiscal

**Manutenção&gt; Integrações.**

É possível efetuar 3 tipos de integrações pelo sistema fiscal.

**1º- Integração com a Contabilidade**

 Para a integração do Sistema Livros Fiscais com o Sistema de contabilidade primeiramente o sistema de contabilidade deve estar previamente parametrizado e configurado para que não existam inconsistências no momento da exportação. Defina seu plano de contas, históricos e se utiliza centro de custo etc.

 Acessar o Menu **<span class="15">Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa </span>**na aba **Integrações** e sub aba **Contabilidade** marcar a opção “Integra a Contabilidade<span style="font-family: Arial;">”.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/ZbZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/ZbZimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/9Djimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/9Djimage.png)

Defina também:

- Se utiliza Desdobramento dos Códigos Fiscais ( à vista/à prazo)
- Se há contabilização por centro de custo
- Contabilização Trimestral
- Se irá incluir como complemento do histórico a Razão Social do emitente
- Se os clientes e fornecedores serão analíticos ou sintéticos
- Se a cada novo cadastro de cliente ou fornecedor, o sistema criará automaticamente uma nova conta contábil no plano de contas da contabilidade.
- Se utilizará vínculo

Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu **<span class="15">Manutenção&gt; Integrações&gt; Contas Contábeis&gt; Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa&gt; Cadastra.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/01fimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/01fimage.png)

Selecionar o CFOP que deseja integrar com a Contabilidade. Indicar também as contas contábeis dos lançamentos para cada situação de imposto e o seu respectivo histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/bySimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/bySimage.png)

**Para os impostos de apuração mensal e trimestral deverá ser criado um parâmetro individual para cada um.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/1Zoimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/1Zoimage.png)

Para fazer a exportação para a Contabilidade acessar o Menu **Utilitários&gt; Exportação de Dados&gt; Transferência.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/rh8image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/rh8image.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja exportar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/TMEimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/TMEimage.png)

**Obs: após a exportação de dados abrir o sistema Contábil e fazer a atualização de saldos do período exportado.**

**2º- Integração com o Livro Caixa**

**O Livro Caixa gerará um Livro onde demonstrará os Recebimentos e Pagamentos da Empresa no período, e a sua escrituração será obrigatória no caso de retenção de impostos.**

 Acessar o Menu **<span class="15">Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa </span>**na aba **Livros** e sub aba **Caixa/Combustíveis/Veículos** marcar a opção “Escritura o Livro Caixa<span style="font-family: Arial;">”.</span>

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/qH7image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/qH7image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/IUximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/IUximage.png)

Na aba **<span class="15">Integrações </span>**e sub aba **<span class="15">Livros/Sistemas/Validadores </span>**marcar a opção “Integra Livro Caixa”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/MyAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/MyAimage.png)

Fazer as escriturações das notas nos Livros Fiscais e verificar quais CFOP’s estão escriturados nas mesmas para parametrizar no Menu **<span class="15">Manutenção&gt; Integrações&gt; Contas Contábeis&gt; Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa&gt; Cadastra.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/mw4image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/mw4image.png)

Selecionar o CFOP indicando que integra com o Livro Caixa e o seu respectivo Histórico. Poderá também preencher o Campo “Complemento do Histórico” para a escrituração de informações adicionais.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/56Dimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/56Dimage.png)

Posteriormente acessar o Menu **<span class="15">Movimentação&gt; Gera Dados p/ Livro Caixa&gt; Processa dados anteriores a opção.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/3NAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/3NAimage.png)

Preencher a data do processamento de dados.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/Ojbimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/Ojbimage.png)

Na sequência acessar o Menu **<span class="15">Movimentação&gt; Gera dados p/ Livro Caixa&gt; Geração.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/qxfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/qxfimage.png)

Preencher a data da geração.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/qUOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/qUOimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/gtHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/gtHimage.png)

Nesse momento o Sistema irá gerar o movimento para o Livro Caixa.

Acessar o Menu **<span class="15">Movimentação&gt; Escrituração do Livros Fiscais&gt; Escrituração do Livro Caixa&gt; Manutenção </span>**para a visualização.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/QzPimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/QzPimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/zziimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/zziimage.png)

Para as conferências referente ao movimento do Livro Caixa acessar o Menu **<span class="15">Relatórios&gt; Livros Fiscais&gt; Livro Caixa.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/0hYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/0hYimage.png)

Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/PoHimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/PoHimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/zLkimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/zLkimage.png)

**3º- Integração com o Financeiro**

 A integração com o sistema Financeiro ficará habilitada quando a empresa estiver inicializada no sistema Financeiro.

**O Sistema Fiscal faz a exportação do contas a pagar para o sistema Financeiro, ou seja os impostos federais.**

 Obs: os impostos retidos não serão exportados para o Financeiro.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/K2nimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/K2nimage.png)

Para realização da integração entre os Sistema Livros Fiscais e o Sistema Financeiro deverá ser acessado o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** aba **Integrações**, e na sub aba **Livro/Sistemas/Validadores** selecionar que “Integra ao Financeiro”.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/rkdimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/rkdimage.png)

No Menu **<span class="15">Manutenção&gt; Fornecedores&gt; Cadastra</span>** fazer o cadastro do imposto.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/oO8image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/oO8image.png)

Em seguida deverá ser acessado o menu **<span class="15">Manutenção&gt; Integrações&gt; Financeiro&gt; Cadastra </span>**e definir:

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/lPGimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/lPGimage.png)

- o código fiscal que deverá ser integrado com o Sistema Financeiro.
- que o código fiscal integrará com o Sistema Financeiro.
- o Tipo de Movimento de Baixa.
- o Fornecedor.
- a data de vencimento do imposto.
- identificação do Documento no Financeiro.
- se o dia de vencimento é no próximo mês ou no mês de referência.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/tCAimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/tCAimage.png)

No momento da visualização da guia de recolhimento do imposto, o Sistema irá guardar o valor de cada imposto apurado.

A partir da guia emitida, automaticamente o movimento de contas a pagar referente ao imposto gerado estará no Financeiro.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/EkVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/EkVimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/2pjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/2pjimage.png)

Será apresentada a tela com o valor do imposto do período.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/hrmimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/hrmimage.png)

E em seguida se for acessado o Sistema Financeiro, poderá ser visualizado o Contas a Pagar gerado automaticamente pela integração entre os Sistemas pelo Menu **<span class="15">Manutenção&gt; Contas&gt; Contas a Pagar&gt; Manutenção.</span>**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/rwJimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/rwJimage.png)

**<span class="15"></span>**

# Cadastro e Parametrização de empresas Imune/Isenta

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

Para fazer o cadastro da empresa acessar o Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Dados Cadastrais&gt; Cadastra** executar o cadastro da empresa por completo na aba "Identificação".

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/FZRmyfimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/FZRmyfimage.png)

Na aba "Parâmetros Adicionais" preencher a **Classificação Tributária** e a **Situação da Pessoa Jurídica.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/34ximage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/34ximage.png)

No Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** na aba "Identificação" preencher o **Ramo de Atividade- Entidade sem fins Lucrativos e a Tributação- Imune/Isenta.**

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/QiDimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/QiDimage.png)

# Parametrizando uma  empresa Indústria

**Veja também os Itens:**

- [Cadastrando Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastrando-empresas)
- [Parametrizando a Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa)
- [Realizando Operações por Grupo de Empresas](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/realizando-operacoes-por-grupo-de-empresas)
- [Criando Empresas Modelo](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/criando-empresas-modelo)
- [Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/inscricoes-estaduais-da-empresa-definida-para-outros-estados)
- [Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-da-participacao-no-capital-total-da-empresa)
- [Definindo Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/definindo-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Integrações](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-a-empresa-integracoes)
- [Trabalhando com Micro Empresa](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/trabalhando-com-micro-empresa)
- [Parametrizando Empresa - Responsável](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-o-sistema-responsavel)
- [Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/empresas-prestadoras-de-servicos-lucro-presumido-obrigadas-a-entrega-da-efd-contribuicoes)
- [Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/calcular-a-receita-bruta-acumulada-de-uma-empresa-do-simples-nacional)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-optante-pelo-lucro-presumido)
- [Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametros-para-empresa-do-lucro-real)
- [Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/configuracao-empresa-prestadora-de-servico-lucro-presumido-para-entrega-da-efd)
- [Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/cadastro-e-parametrizacao-de-empresas-imuneisenta)
- [Parametrizando Empresa Indústria](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/livros-fiscais/page/parametrizando-uma-empresa-industria)

No Menu **Manutenção&gt; Empresas&gt; Parâmetros Adicionais da Empresa** selecionar as informações conforme a empresa:

- Ramo de Atividade
- Classificação de Contribuinte do IPI
- Tributação
- Escritura a DIPI

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/6TVimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/6TVimage.png)

Ainda nos **Parâmetros Adicionais da Empresa** selecionar na aba de “Impostos” o **IPI** caso a empresa seja do Lucro Real ou Presumido, e a modalidade do Recolhimento (Mensal/ Decendial/ Quinzenal).

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/9Tnimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/9Tnimage.png)

Depois desses procedimentos o sistema habilitará as funções referentes ao IPI como a guia de IPI, Livro de Apuração do IPI, etc.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/ZUMimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/ZUMimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/esYimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/esYimage.png)

# Apuração ICMS Lei 5005 DF

Lei 5005 DF - Regime especial de apuração do ICMS para indústrias, atacadistas e distribuidores.

<span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri Light, serif;"><span style="font-size: medium;">A sistemática prevista aplica-se aos contribuintes industriais, atacadistas ou distribuidores do ICMS. </span></span></span>

<span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri Light, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="pt-BR">Nas</span></span></span></span><span style="font-family: Calibri Light, serif;"> operações internas e nas interestaduais, são aplicadas as seguintes alíquotas:</span>

<span style="font-family: Calibri Light, serif;">I – o imposto referente às saídas internas e interestaduais é calculado com alíquota de 12%;</span>

<span style="font-family: Calibri Light, serif;">II – os créditos relativos às operações internas são aproveitados no percentual de 12%;</span>

<span style="font-family: Calibri Light, serif;">III – os créditos referentes às operações interestaduais são aproveitados no percentual máximo de 7%.</span>

<span style="font-family: Calibri Light, serif;">O cálculo do ICMS devido é realizado da seguinte forma:</span>

<span style="font-family: Calibri Light, serif;">I - o imposto devido é obtido pela aplicação de uma das fórmulas de apuração descritas nas alíneas do inciso V (próximo parágrafo), observado que o débito do imposto decorre da aplicação da alíquota fixada para a operação sobre as Vendas Totais Tributadas - VTB;</span>

<span style="font-family: Calibri Light, serif;">II - o crédito a ser apropriado observará a proporção das Vendas Internas - VI e Interestaduais - VINT em relação às vendas totais;</span>

<span style="font-family: Calibri Light, serif;">III - o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo - BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12% (doze por cento);</span>

<span style="font-family: Calibri Light, serif;">IV - o percentual encontrado da divisão das vendas interestaduais pelas vendas totais incide sobre a BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 7% (sete por cento); </span>

VTB: Vendas Totais Tributadas;<span style="font-family: Calibri Light, serif;"> </span>

VI: Vendas Internas;

VINT: Vendas Interestaduais.

Quanto aos valores de venda internas e interestaduais:

V1=VTB1: Saídas internas tributadas de mercadorias sujeitas ao regime especial, exceto bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 (Conforme definido no art. 3º, inciso V, alínea a, item 1 da Lei nº 5.002/2012), acrescidos dos valores das mercadorias adquiridas para industrialização ou comercialização, quando consumidas ou integradas ao ativo permanente;

V2=VTB2: Saídas internas de bebidas alcoólicas classificadas na Nomenclatura Comum ao Mercosul - NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208 (Conforme definido no art. 3º, inciso V, alínea a, item 2 da Lei nº 5.002/2012);

V3 = VTB3: Saídas interestaduais tributadas que se destinem a pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS, (CFOP 6XXX) observado o disposto no § 1º do art. 3º da Lei nº 5.005, de 21 de dezembro de 2012; (§ 1º São consideradas vendas internas, com aplicação das respectivas alíquotas de crédito interno, aquelas realizadas para pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS.)

V4=VTB4: Saídas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime especial adquiridas em operações interestaduais com alíquota de 12% (doze por cento) (Conforme definido no art. 3º, § 7º da Lei nº 5.002/2012 (§ 7º O aproveitamento do crédito não está sujeito ao limite de que trata o art. 2º, III, no caso de recebimento de serviço ou da entrada de bem ou mercadoria decorrente de operação interestadual ou de importação de outro país, quando o contribuinte realizar operação interestadual de saída com a mesma referida mercadoria ou bem);

V5 = VTB5: Representa os valores tributados das vendas interestaduais dentro do regime especial, observado o disposto na alínea "b" do inciso V do caput do art. 3º da Lei nº 5.005, de 21 de dezembro de 2012).

VTB: Valores tributados das vendas totais de mercadorias sujeitas ao regime especial, acrescidos dos valores das mercadorias adquiridas para industrialização ou comercialização, quando consumidas ou integradas ao ativo permanente, sendo que VTB = V1+ V2 + V3 + V4 + V5;

VcV: Valor total contábil das vendas, dentro do regime, incluídas as mercadorias inicialmente adquiridas para industrialização ou comercialização e posteriormente consumidas ou integradas ao ativo permanente;

BCo: valor total da base de cálculo original das entradas de mercadorias sujeitas ao regime especial, excluídas as devoluções de vendas;

BC das entradas: Valor da base de cálculo das entradas, a que se refere o inciso III do art. 3º da Lei nº 5.005/2012 (III – o percentual encontrado da divisão das vendas internas pelas vendas totais incide sobre a Base de Cálculo – BC das entradas e é multiplicado pela alíquota de 12%), a ser utilizada na fórmula trazida pelo inciso V. Este valor já deverá refletir o estorno previsto no § 3º, todos do mesmo artigo, ou seja, será resultado da aplicação do estorno sobre a base de cálculo original das entradas no regime, e será dada pela fórmula: BC das Entradas = BCo \* VTB/ VcV.

ICMS no regime especial corresponde à soma do ICMS calculado para as saídas descritas nos quatro itens da alínea a do caput e na alínea b do caput, sendo calculado pela fórmula:

ICMS no regime = ICMS1 + ICMS2 + ICMS3 + ICMS4+ ICMS5.

Onde:

1\. ICMS1 = VTB1 \* 13% - \[(BC das Entradas\*V1/VTB) \* 12%\]

2\. ICMS2 = VTB2 \* 15% - \[(BC das Entradas\*V2/VTB) \* 12%\];

3\. ICMS3 = VTB3 \* 12% - \[(BC das Entradas\*V3/VTB) \* 12%\];

4\. ICMS4 = VTB4 \* 12% - \[(BC das Entradas\*V4/VTB) \* 12%\];

5\. ICMS5 = VTB5 \* 12% - \[(BC das Entradas\*V5/VTB) \* 7%\].

Manutenção &gt; Empresas &gt; Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba &gt; Impostos &gt; ICMS/IPI/ISS

Check box criado para informar a opção pela apuração do ICMS conforme a Lei de Incentivo Fiscal 5005.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/EDjimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/EDjimage.png)

Manutenção &gt; Produtos &gt; Cadastra/Manutenção

Aba &gt; Informações Fiscais

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/59himage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/59himage.png)

\*\*\*\*Este campo deverá ser preenchido para utilização dos cálculos do VTB4, na importação será preenchido automático com a informação contida no XML das notas fiscais de compras das entradas interestaduais.

&lt;pICMS&gt;12.0000&lt;/pICMS&gt;

V4=VTB4: Saídas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime especial adquiridas em operações interestaduais com alíquota de 12% (doze por cento) (Conforme definido no art. 3º, § 7º da Lei nº 5.002/2012 (§ 7º O aproveitamento do crédito não está sujeito ao limite de que trata o art. 2º, III, no caso de recebimento de serviço ou da entrada de bem ou mercadoria decorrente de operação interestadual ou de importação de outro país, quando o contribuinte realizar operação interestadual de saída com a mesma referida mercadoria ou bem);

Na tela de manutenção dos produtos foi criado ferramenta que permite atribuir informação no campo “Aliq. ICMS Entrada Interestadual”

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/OGBdciimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/OGBdciimage.png)

Nessa função será demonstrado todos os produtos cadastrados e o usuário pode selecionar vários produtos para receber a informação ao mesmo tempo.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/vhlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/vhlimage.png)

Quando clicar em OK os produtos selecionados receberão a alíquota no campo “Aliq. ICMS Entrada Interestadual”

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/nDeimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/nDeimage.png)

Manutenção &gt; Tabelas &gt; Plano Fiscal &gt; Manutenção

Nessa tela o usuário deverá configurar todos os CFOPs que será apurado dentro da Lei 5005.

Para os CFOPs de entrada preencher somente a opção “Lei de Incentivo Fiscal 5005/2012”

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/VFOimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/VFOimage.png)

Para os CFOPs de Saídas deverá informar também o código de observação que será utilizado nos lançamentos.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Ti5image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Ti5image.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/ezmimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/ezmimage.png)

\*\*\* O usuário pode informar mais de um código de observação para o mesmo CFOP. Na importação o sistema verifica as regras, para determinar qual código de observação será atribuído.

CFOPs iniciados com 5.

Código de Observação 50051 Saídas internas tributadas de mercadorias sujeitas ao regime especial;

Código de Observação 50052 Saídas internas de bebidas alcoólicas com NCM 2204, 2205, 2206, 2207 e 2208;

CFOPs iniciados com 6.

Código de Observação 50053 se no xml o tipo operação envolver o participante destinatário Pessoa jurídica e não contribuinte de ICMS.

Código de Observação 50054 Para produtos com Alíq. ICMS Entrada Interestadual igual a 12%.

Código de Observação 50055 se no xml o tipo de operação envolver o participante destinatário Pessoa física não contribuinte de ICMS ou pessoas jurídicas contribuintes de ICMS, não sendo consideradas:

As vendas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime, especiais destinadas a pessoas jurídicas não contribuintes do ICMS lançadas no código de observação 50053 (V3); e,

As vendas interestaduais de mercadorias sujeitas ao regime especial adquiridas em operações interestaduais com alíquota de 12% lançadas no código de observação 50054 (V4);

As vendas interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior alcançados pela Resolução do Senado Federal nº 13, de 25 de abril de 2012. Cujo a CST do produto iniciada com 1.

Movimentação &gt; Escrituração dos Livros Fiscais &gt; Escrituração dos Livros de Saídas &gt;Manutenção

Aba &gt; Validadores &gt; Beneficio Fiscal Lei 5005/2012

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/OnCimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/OnCimage.png)

Relatórios &gt; Livros Fiscais &gt; Apuração ICMS Lei 5005

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Ayaimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Ayaimage.png)

No relatório está demonstrando as informações de Entradas/Saídas, cálculo do imposto.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/DkLimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/DkLimage.png)

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/scaled-1680-/7Wlimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-09/7Wlimage.png)Após geração do relatório é gerado informações na tabela:

Movimentação &gt; Outros Débitos, Créditos e Estorno &gt; ICMS &gt;Manutenção

Essas informações são levadas para o registro E111 do EFD ICMS Ipi:

Estorno de Crédito: Valor do ICMS destacados nas notas fiscais de entradas, cujo CFOP está apurando pela lei 5005.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/d9Gimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/d9Gimage.png)

Estorno de Débito: Valor do ICMS destacados nas notas fiscais de saídas, cujo CFOP está apurando pela lei 5005.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Db6image.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Db6image.png)

Outros Débitos: Valor do ICMS apurado pela lei 5005.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/rGcimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/rGcimage.png)

Movimentação &gt; Outros Débitos, Créditos e Estorno &gt; Valores Declaratórios

Demonstração dos valores utilizados na apuração do ICMS Lei 5005. Gera informações para o Registro E115 do EFD ICMS IPI.

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/Umpimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/Umpimage.png)

Relatórios &gt; Livros Fiscais &gt; Livro de Apuração do ICMS

Demonstra a apuração final do ICMS

[![image.png](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/BaZimage.png)](https://autoatendimento.supersoft.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/BaZimage.png)

\*\*\* O valor apurado é a soma do ICMS apurado pela lei 5005 mais o ICMS destacado nas notas fiscais de saídas que não estão configuradas pela lei 5005.