Layout dos Arquivos Texto - Pedidos e Itens do Pedido Layout de Arquivo Texto - Importação de Pedidos Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumPedido|NumeroCli|...." ID CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) 2 Modelo C 2 Informar sempre PE (Obrigatório) 3 NumPedido C 6 Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 4 NumeroCli C 18 CGC/CNPJ/CPF do Cliente (Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes, Obrigatório) 5 CodCondPag C 3 Código da condição de pagamento (Alinhado a direita com espaços em branco,Deve estar cadastrado em Manutenção/Tabelas/Condição de Pagamento, Obrigatório se em Manutenção/Empresa/Parâmetros Adicionais da Empresa não estiver marcado a opção de Aceita pedidos sem condição de pagamento). 6 ValorTotal N   Valor total do pedido (Obrigatório) 7 PorceDesconto N   Porcentagem de desconto sobre o total do pedido 8 ValorDesconto N   Valor de desconto sobre o total do pedido 9 TipoDesconto C 1 Tipo de desconto sobre o total do pedido ([P] Porcentagem ou [V] Valor) 10 DataEmissao D   Data de emissão do pedido (Obrigatório) 11 CodVendedor C 3 Código do vendedor (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Vendedores) 12 Observacao1 C 50   13 Observacao2 C 50   14 Observacao3 C 50   15 Observacao4 C 50   16 Observacao5 C 50   17 ValorIPI N   Valor total do IPI do pedido 18 BaseIPI N   Valor total da base do IPI do pedido 19 ValorICMS N   Valor total do ICMS do pedido 20 BaseICMS N   Valor total da base do ICMS do pedido 21 BaseICMRF N   Valor total da base do ICMRF do pedido 22 ValorProdutos N   Valor total dos produtos 23 NumPedCli C 20 Número do pedido do cliente 24 FretePorConta C 1 Frete por conta ([E] Emitente ou [D] Destinatário, Obrigatório) 25 CodTransp C 5 Código do transportadora(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Transportadoras) 26 Saldo N   Deve ser o total das quantidades dos itens do pedido (Obrigatório) 27 TransfCE C 1 Informar sempre N 28 TransfFN C 1 Informar sempre N 29 NumFatura C 7 Deixar vazio 30 CodMotivo C 3 Código do motivo do cancelamento (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos) 31 Cancelado C 1 Se o pedido foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 32 NumPedInterno C 20 Número do pedido interno 33 ValFrete N   Valor do frete 34 ValSeguro N   Valor do Seguro 35 ValOutDesp N   Valor de outras despesas 36 AliqICMSFrete N   Porcentagem do ICMS sobre o frete 37 ValICMSFrete N   Valor do ICMS sobre o frete 38 Observ1 C 50   39 Observ2 C 50   40 Observ3 C 50   41 Observ4 C 50   42 Observ5 C 50   43 Observ6 C 50   44 Observ7 C 50   45 Observ8 C 50   46 Observ9 C 50   47 Observ10 C 50   48 Impresso C 1 Se o pedido já foi impresso ([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 49 Status C 1 Status do pedido ([A] Aprovado, [N] Não Aprovado ou [E] Espera, Obrigatório) 50 RespStatus C 10 Usuário responsável pela alteração do Status 51 DataStatus D   Data da alteração do Status (dd/mm/aaaa) 52 HoraStatus D   Hora da alteração do Status (hh:mm) 53 CodEndEntr C 3 Código do endereço de entrega (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Clientes) 54 PesoBruto N   Peso bruto total do pedido 55 PesoLiquido N   Peso líquido total do pedido 56 CodCont C 3 Deixar em branco 57 NomeCont C 50 Deixar em branco 58 DifICMSRF N   Valor devido por Substituição Tributária 59 CodMidia C 2 Código da mídia, alinhado com brancos a direita 60 RecSomaDAIPI C 1 Recalcula soma das despesas acessórias na base do IPI (Valor padrão "N"; só utilizar "S" se nos parâmetros da empresa estiver assinalada a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI", Obrigatório) 61 VICMSDif N   Valor de ICMS Diferido 62 NumPedImport C 6 Substitui Número do Pedido do arquivo por Número gerado automaticamente e armazena Número do Pedido do arquivo em PEDIDOS 63 DtCancelamento D Campo destinado a Data de Cancelamento do Pedido 64 ConsumidorFinal C 1 Deve ser marcado se o cliente/fornecedor do pedido é consumidor final ou não 65 BasePISRF N Valor da Base de Cálculo do PIS Retido na Fonte 66 ValPISRF N Valor do Imposto PIS Retido na Fonte 67 BaseCSLRF N Valor da Base de Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) 68 ValCSLRF N Valor da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) 69 BaseCOFINSRF N Valor da Base de Cálculo do Imposto Cofins Retido na Fonte 70 ValCOFINSRF N Valor do Cofins Retido na Fonte 71 ValIRRF N Valor do Imposto de Renda (IR) Retido na Fonte 72 AliqIRRF N Valor Percentual (%) do Imposto de Renda Retido na Fonte 73 AliqCOFINSRF N Valor Percentual (%) do Cofins Retido na Fonte 74 AliqPISRF N Valor Percentual (%) do Pis Retido na Fonte 75 AliqCSLRF N Valor Percentual (%) do CSL Retido na Fonte 76 AliqISS N Valor Percentual (%) de Imposto Sobre Serviço (ISS) 77 BaseISS N Valor da Base de Cálculo do Imposto Sobre Serviço (ISS) 78 ValISS N Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) 79 BaseINSS N Valor da Base de Cálculo do INSS 80 ValINSS N Valor do INSS no Pedido 81 PorceINSS N Valor Percentual (%) do INSS 82 RetISS C 1 Informa se o pedido tem Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido 83 ValServicos N Valor Total dos Serviços do Pedido 84 BaseIRRF N Valor da Base de Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) 85 ValRetISS N Valor do Imposto Sobre Serviço (ISS) Retido 86 ValorLiquido N Campo destinado para informar o Valor Liquido Retido do Pedido 87 INSSNota N Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido 88 INSSSubcontratada N Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS no pedido quando for subcontratada 89 INSSDevido N Campo na aba de Impostos RF, dentro de “Valores INSS” destinado ao valor do INSS Devido no pedido 90 AltDesdobManual C 1 Utilizado para informar se o Pedido terá Alteração Manual de Desdobramento 91 CodRegiao C 2 Campo destinado para informar o Código da Região 92 ValorFCP N Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) do Pedido 93 ValorFCPST N Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza por Situação Tributária (FCP ST) do Pedido 94 ValORFCPSTRet N Indica o Valor do Fundo de Combate à Pobreza Retido na Fonte por Situação Tributária (FCPST RF) do Pedido 95 ValICMSFCPUFDest N Valor do ICMS da UF do destinatário com percentual destinado para o Fundo de Combate à Pobreza 96 ValICMSUFDest N Valor Interno do ICMS na UF do destinatário do pedido 97 ValICMSUFRemet N Valor Interno do ICMS na UF do remetente do pedido 98 Marca C 12 Campo destinado a marca do produto nas informações complementares em “Informações Totais” 99 NumInicial N Número Inicial do produto nas informações complementares em “Informações Totais” 100 NumFinal N Número Final do produto nas informações complementares em “Informações Totais” 101 NumVolumes N Número de Volumes específico do item do pedido nas informações complementares em “Informações Totais” 102 EspecieVol1 C 40 Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais” 103 EspecieVol2 C 40 Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações Totais” 104 DataExpedicao D Data de expedição é um campo específico da Pancrylon 105 NomePreco C 10 Nome do Preço é um campo específico da Estrela Itaipu 106 Situacao C 2 Campo destinado ao código da Situação da Ocorrência do pedido OBSERVAÇÕES: 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas  Layout Arquivo Texto  - Importação de itens do Pedido Importante:  A primeria linha do arquivo deverá conter o nome dos campos* do layout separados pelo caracter '|'. Por Exemplo: "Abrev|Modelo|NumPedido|Item|...." ID CAMPO TIPO TAMANHO DESCRIÇÃO 1 Abrev C 8 Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas, Obrigatório) 2 Modelo C 2 Informar sempre PE (Obrigatório) 3 NumPedido C 6 Número do pedido (Alinhado a direita com espaços em branco, Obrigatório) 4 Item N   Informar o item do pedido (Obrigatório) 5 CodProduto C 13 Código do produto(Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) 6 Localizacao C 6 Código da localização do produto(Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Localização, Obrigatório) 7 Caract1 C 3 Código da característica 1 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) 8 Caract2 C 3 Código da característica 2 do produto, (Se não utiliza o valor do campo deve ser NUL, Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) 9 Lote C 10 Código do lote do produto (Se não utiliza o valor do campo deve ser NULO, Alinhado a esquerda, Obrigatório) 10 Descricao1 C 50 Informar a descrição produto (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos, Obrigatório) 11 Descricao2 C 50   12 Descricao3 C 50   13 Descricao4 C 50   14 Descricao5 C 50   15 Descricao6 C 50   16 Quantidade N   Informar a quantidade (Obrigatório) 17 PrecoUnit N   Preço unitário (Obrigatório) 18 PorceDesconto N   Porcentagem de desconto do item 19 ValorDesconto N   Valor de desconto do item 20 ValorTotal N   Valor total do item (Obrigatório) 21 UnidadeMed C 2 Unidade de Medida (Deve estar cadastrado em Manutenção/Produtos/Tabelas/Unidades de Medida, Obrigatório) 22 Converte N   Taxa de conversão para unidade de medida de estoque (Padrão informar valor 1) 23 TipoDesconto C 1 Tipo de desconto sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) 24 AliqIPI N   Porcentagem do IPI do item 25 ValorIPI N   Valor do IPI do item 26 AliqICMS N   Porcentagem do ICMS do item 27 QuantSaldo N   Deve ser o mesmo valor da quantidade (Obrigatório) 28 DataEntrega D   Data de entrega do item (dd/mm/aaaa, Deve ser a mesma que a data de emissão do pedido, Obrigatório) 29 BaseICMSRF N   Valor de base do ICMSRF do item 30 BaseICMS N   Valor de base do ICMS do item 31 ValICMS N   Valor do ICMS do item 32 ValICMSRF N   Valor do ICMSRF do item 33 CodFiscal C 6 Código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório) 34 DesDob C 3 Desdobramento do código fiscal do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado em Manutenção/Plano Fiscal, Obrigatório) 35 BaseIPI N   Valor de base do IPI do item 36 PrecoUnitOrig N   Preço unitário original 37 CodMotivo C 3 Código do motivo do cancelamento do item (Alinhado a direita com espaços em branco, Deve estar cadastrado na tela de Manutenção/Tabelas/Motivo de Cancelamentos) 38 Cancelado C 1 Se o item foi cancelado([S] Sim ou [N] Não, Obrigatório) 39 PrecoMinimo N   Informar sempre 0 (Zero) 40 TipoIPI C 1 Tipo de IPI sobre o item([P] Porcentagem ou [V] Valor) 41 QuantEstoque N   Informar sempre 0 (Zero) 42 PesoBruto N   Peso bruto do item 43 PesoLiquido N   Peso líquido do item 44 DifICMSRF N   Valor devido por Substituição Tributária  45 ClasFiscal C 12 Classificação Fiscal 46 FreteIPI N Rateio do total das Despesas Acessórias proporcional ao Peso Bruto do item (se a opção "Soma as Despesas Acessórias à Base do IPI" não estiver assinalada nos parâmetros da empresa, o valor deve ser zero) 47 CodTributacao C 3 Código de Tributação 48 VICMSDif N   Valor de ICMS Diferido 49 RespPrMinimo C 10   50 NIPed N Número do item do Pedido (Preenchimento automático) 51 DtCancelamento D Data de Cancelamento do Item 52 PorceDescontoBckp N Valor do desconto em um campo de backup, caso seja necessário utilizar novamente após importações 53 ValFrete N Campo para informar o Valor de Frete do Item 54 ValSeguro N Campo para informar o Valor de seguro do Item 55 ValOutDesp N Informar o Valor de Outras despesas do Item 56 QuantidadeVirtual N Informar a Quantidade "Virtual" do Item quando ela existir 57 BasePISRF N Valor total da Base do PIS RF do pedido 58 AliqPISRF N Porcentagem da Alíquota do PIS RF do pedido 59 ValPISRF N Valor total do PIS RF do pedido 60 BaseCOFINSRF N Valor total da Base do COFINS RF do pedido 61 AliqCOFINSRF N Porcentagem da Alíquota do COFINS RF do pedido 62 ValCOFINSRF N Valor total do COFINS RF do pedido 63 BaseCSLRF N Valor total da base do CSL RF do pedido 64 AliqCSLRF N Porcentagem da Alíquota do CSL RF do pedido 65 ValCSLRF N Valor total do CSL RF do pedido 66 PORCEINSS N Porcentagem da Alíquota do INSS do pedido 67 BaseINSS N Valor total da base do INSS do pedido 68 ProdPrincipal C 15 Produto Principal Engenharia (Customizado) 69 PorcPartICMS N Valor da Porcentagem da Partilha do ICMS do pedido 70 ValICMSFCPUFDest N Valor do ICMS FCP na UF do Destinatário do pedido 71 ValICMSUFDest N Valor total do ICMS na UF do Destinatário do pedido 72 ValICMSUFREmet N Valor total do ICMS na UF do Remetente do pedido 73 BaseICMSUFDest N Valor total da Base do ICMS na UF do Destinatário do pedido 74 EnqIPI C 5 Campo para informar o código do Enquadramento do IPI 75 BaseICMSSTRetUFRemet N Valor da Base do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido 76 ValICMSSTRetUFRemet N Valor total do ICMS ST RET na UF do Remetente do pedido 77 BaseICMSSTUFDest N Valor da Base do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido 78 ValICMSSTUFDest N Valor total do ICMS ST na UF do Destinatário do pedido 79 UFDevidoICMSST C 2 Código da UF Devido ICMS ST 80 BaseFCP N Valor da Base do FCP do pedido 81 PorcFCP N Porcentagem da alíquota FCP do pedido 82 ValorFCP N Valor total do FCP do pedido 83 BaseFCPST N Valor da Base do FCP ST do pedido 84 PorcFCPST N Porcentagem da alíquota do FCP ST do pedido 85 ValorFCPST N Valor total do FCP ST do pedido 86 BaseFCPSTRet N Valor da Base do FCP ST Retido do pedido 87 PorcFCPSTRet N Porcentagem da alíquota do FCP ST Retido do pedido 88 ValorFCPSTRet N Valor total do FCP ST Retido do pedido 89 AliqConsumidorFou N Porcentagem da Alíquota do Consumidor Final do pedido 90 ValRedICMS N Valor total da Redução do ICMS do pedido 91 Numvolumes N Número de Volumes nas informações complementares na aba “Informações por Item” 92 EspecieVol1 C 40 Campo primário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item” 93 EspecieVol2 C 40 Campo secundário destinado à Espécie de Volumes nas informações complementares em “Informações por Item” 94 Marca C 12 Marca do item, informado nas informações complementares em “Informações por item” 95 NumInicial N Número Inicial de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item” 96 NumFinal N Número Final de Volumes do produto nas informações complementares em “Informações por item” 97 ReferAlt C 40 Campo para informar a Referencia Alternativa do produto 98 IncFiscal C 1 Campo para informar a Incidência Fiscal de cada item do pedido (Manutenção >Produtos > Tabelas > Incidências Fiscais > Cadastra) 99 DataExpedicao D Campo para a Data de Expedição do pedido 100 PorcDesoneradoICMS N Porcentagem da Alíquota do ICMS Desonerado do Item 101 VICMSDeson N Valor total do ICMS Desonerado do item 102 MotDesICMS C 2 Campo para informar o Código do motivo de Desoneração do produto OBSERVAÇÕES: 1.Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários. 2.Todos os campos devem ser separados por um caracter ‘|’. 3.Os campos não especificados podem ficar em branco, eles existem no arquivo para manter a compatibilidade com outros Sistemas.