Guia de Recolhimento Unificada para os Impostos Retidos

Para geração da guia de PIS/COFINS/CSLL UNIFICADA você deverá acessar o menu Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa 

 

 Na aba  “ Impostos Retidos ” selecione o campo PIS/COFINS/CSLL RF e informe o código do imposto retido para PIS/COFINS/CSLL. 

 

 Em seguida no mesmo menu acesse a aba “ Livros ”  e sub aba “Caixa/Combustíveis/Veículos" e assinale a opção que escritura o Livro Caixa. 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba “Integrações” e sub aba “Livros/Sistemas/Validadores” assinale que  Integra Livro Caixa e que Utiliza Vínculo. 

 

 Assinalar também que fará a escrituração de Serviços Tomados . 

 

 Posteriormente faça a escrituração das devidas retenções no Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais> Escrituração de Serviços Tomados. 

 

 

 As retenções também poderão ser escrituradas em  Demais Documentos e Operações. 

 

 

 Acesse o Menu Manutenção > Integrações > Contas Contábeis > Códigos Fiscais e Vinculo com o Livro C aixa > Cadastra   

 

 Defina o CFOP . Marque a opção que   Integra ao Livro Caixa, em seguida informe o histórico que esta vinculado ao serviço tomado (verifique se já existe um histórico cadastrado e em caso negativo faça o cadastro do mesmo). 

 

 Para cadastrar o histórico  acesse o menu Manutenção > Tabelas > Histórico s  para o L ivro C aixa >C adastra . 

 

 Defina o código do histórico , descrição, selecione Pagamentos e em seguida defina o tipo de operação. 

 

 Em seguida acesse o Menu Movimentação > Gera dados para L ivro C aixa > Processa dados anteriores  a opção 

 

 Nesse momento informe o período onde existam notas cadastradas, dessa maneira o sistema vai levar todas as notas que tem o CFOP que você vinculou para a escrituração do livro caixa. Gerando os dados para a guia de recolhimento. 

 

 No Menu   Utilitários>Exportação de dados>DCTF>Parâmetros 

 

  Defina a periodicidade de apuração dos impostos retidos. 

 

 Para Impressão da Guia de recolhimento acesse o Menu Relatórios >Guia de Recolhimento>Demais Impostos Federais 

 

 Defina o período, clique na opção PIS/CONFIS/CSLL RF , digite a data de vencimento e clique no botão visualizar. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

 Guia de Recolhimento do IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

 Relatório de CSLL (Contribuição Social do Lucro Líquido) 

 Relatório de Impostos Retidos - CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS 

 Comprovante Anual de Retenção de CSLL, COFINS, PIS e IR 

 Relatório de Conferência dos Impostos Apurados 

 Gerando a Guia de Recolhimento do PIS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da COFINS 

 Gerando a Guia de Recolhimento da Contribuição Social 

 Guia de Recolhimento de IPI 

 Impostos Retidos - Guia Unificada