Exportando dados SPED (Escrituração Contábil Fiscal) - Parâmetros

Antes de fazer a exportação do arquivo no Menu  Utilitários> Exportação de Dados- SPED> Escrituração Contábil Fiscal> Exportação  devem ser preenchidos os Parâmetros para a ECF. 

 Na definição da empresa, se a mesma já tinha realizado os parâmetros para a DIPJ esses parâmetros serão aproveitados para o ECF. 

 REGIME LUCRO PRESUMIDO  –  Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Presumido, a Forma de apuração já ficará definida como sendo Trimestral, a implementação no Sistema está de acordo com o que a DIPJ já exigia anteriormente. 

 

 REGISTROS: 

 ( 0000,0010,0020,0030,0930) – registros cadastrais; 

 P100 – P150: serão trazidas as informações constantes na ECD (PRESUMIDO); 

 P200 – P500: será alimentado pelo sistema fiscal sendo: 

 P200 – base do IRPJ – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal; 

 P300 – valor do imposto IRPJ – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal; 

 P400 – base da CSLL – informação da nota fiscal – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal; 

 P500 – valor do imposto – igual ao relatório de apuração de tributos federais do Fiscal; 

 Se o regime for pelo livro caixa não ira gerar os registros P100 e P150. Só ira preencher se houver contabilidade; 

 A forma de apuração deve estar preenchido ( 0000,0010,0020,0030,0930) – são os registros da aba dos parâmetros da ECF: 

 LUCRO REAL  –  Quando a empresa estiver enquadrada no Lucro Real a Forma de Apuração deverá ser definida manualmente. Para as empresas enquadradas o Lucro Real o Sistema irá gerar os dados cadastrais e as informações gerais (Bloco Y), ou seja, identificação de sócios ou titular e seus rendimentos. 

 

 REGISTROS 

 (0000, 0020,0030,0930) – registros cadastrais; 

 Não traz os blocos “L”, somente L100 e L300 pela ECD, os demais deverá ser preenchido manual; 

 Registro-Bloco LACS – não leva pelo sistema; 

 Registros N500, N630 IRPJ não leva pelo sistema 

 Registros N650, N670 CSLL.não leva pelo sistema 

 PARÂMETROS 

 No Menu  Utilitários>Exportação de Dados- SPED>Escrituração Contábil Fiscal>Parâmetros   

 

 Preencha todas as informações pertinentes a empresa. 

 Aba Parâmetros 1 

 Quando a Empresa estiver enquadrada no  Lucro Presumido  será possível definir se a Escrituração é através do  Regime de Caixa   ou  Competência , caso a Empresa esteja enquadrada no  Lucro Real  a  Escrituração deverá estar vazio. 

 

 

 Aba Parâmetros 2 

 As informações dos  Parâmetros 2  deverão ser preenchidas manualmente, de acordo com os dados da empresa. 

 

 Aba Demais Informações 1 

 Na aba  Demais Informações 1  deverá ser selecionado  SIM ou NÃO  para cada informação pedida pelo sistema. 

 

 Aba Demais Informações 2 

 A aba  Demais Informações 2  é continuação de Informações 1 e também deverá ser preenchida com  SIM e NÃO . 

 

 Aba Demais Informações 3 

 A aba  Demais Informações 3  é continuação de Informações 2 e também deverá ser preenchida com  SIM e NÃO. 

 

 Aba Outras Informações 

 A aba  Outras Informações  só estará habilitada para definição da  Conta Referente se a empresa utilizar o Sistema Contábil  e deverá ser informada manualmente  – no Sped, será o registro Y672. 

 Nesse caso deverá ser definida a Conta Referente e em seguida deve-se clicar no Botão “NOVO” para buscar no plano de contas do Sistema Contábil a conta que deverá compor o valor da Conta Referente selecionada. 

 Obs. Para registro 0930 – deve ser preenchido os campos de signatários ( responsável legal e pela escrituração ), porque essas informações ele não traz dos parâmetros adicionais da empresa, mesmo que já marcado; 

 

 Veja também os Itens: 

 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal) 

 Exportação de Dados - SPED - Escrituração Contábil Fiscal (ECF) 

 Exportação de Dados para ECF (Escrituração Contábil Fiscal)   

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal 

 ECF - Escrituração Contábil Fiscal