Escrituração e Apuração do ICMS

No Menu Manutenção> Empresas>  P arâmetros Adicionais da Empresa , a empresa deverá estar indicada como Comércio/Serviços. 

 

 Ainda nos Parâmetros Adicionais da Empresa na aba  “Entradas/Saídas”   indicar que escritura o Livro de Entradas e o  Livro de Saídas. 

 

 Na aba de “Impostos” e sub aba “ICMS/IPI/ISS" o  ICMS  deverá ser estar selecionado. Preencher também o Código de Recolhimento do ICMS. 

 Caso a empresa tenha essa condição marque a opção  “Apura diferencial de alíquota do ICMS” e o Código de Receita. 

 

 Caso a empresa faça a apuração da substituição tributária selecionar a opção que “Entrega a GIA” e na sequência a outra opção “Tem Substituição Tributária”. 

 

 Após as escriturações das notas fiscais com as bases para o ICMS o mesmo poderá ser apurado. 

 

 Para a apuração do ICMS acessar o Menu Relatórios> Livros Fiscais> Apuração do ICMS. Preencher as informações conforme as particularidades da geração. 

 

 

 

 No Menu Manutenção> Acumulados Anteriores> ICMS a Compensar o sistema preencherá automaticamente com os valores do ICMS a compensar. Essas informações servirão para futuras compensações nas rotinas de apuração do ICMS.