EFD - REINF -  Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais. Para agilizar as entregas todos os campos que são obrigatórios para o envio dos eventos do REINF estarão destacados em vermelho , sendo assim, o Sistema não permitirá que o usuário salve informações com campos obrigatórios vazios . Campos preenchimento obrigatório para o REINF. No Menu Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais   Faça o cadastro da empresa por completo pois essas informações serão utilizadas para o envio do evento  R-1000 ( Informações do Contribuinte). Ainda nos Dados Cadastrais na aba Entidades Ligadas  serão preenchidas as informações referente ao sujeito passivo que pagar ou creditar rendimentos provenientes de: sociedade em conta de participação da qual seja o sócio ostensivo fundos ou clubes de investimentos por ele administrados. Essas informações serão utilizadas para a geração do evento  R-1050- Tabela de Entidades Ligadas. Obs: o Sistema Fiscal ainda não possui tratamento para a geração e envio do  evento R-1050. No Menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa   Caso a empresa seja da Construção Civil  aba Identificação o campo “Empresa da Construção Civil” deverá ser flegado para a geração do evento R-2010 ( Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados). Na aba Responsável, preencha as informações do sócio responsável deverão estar corretamente preenchidas para o envio de todos os eventos. Na aba Livros>Serviços Prestados/Tomados para o envio do: R-2020 ( Retenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços ) selecione que escritura o Livro de Serviços Prestados, Modelo, Tipo de Serviço(Reinf) e que Possui Retenção de INSS na Fonte. R-2010(  Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados) : selecionar que escritura o Livro de Serviços Tomados. Na aba Impostos>Impostos Retidos deverão ser preenchidos: Códigos dos Impostos para o recolhimento das retenções por alíquota unificada ou individual para cada imposto. Essas informações serão utilizadas para o envio dos eventos: R-4010 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário passoa física) R-4020 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa jurídica). SERVIÇOS TOMADOS No Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados faça a escrituração das notas com as devidas retenções de INSS,  essa informação irá gerar o: R-2010 ( Retenção de Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados).   Na aba  Validadores  e sub aba EFD- REINF preencha a Obra caso a empresa seja da Construção Civil. Para fazer o cadastro da Obra acesse o Menu Manutenção>Obras>Cadastra. R-4010 (Pagamentos/ Créditos a beneficiário pessoa física). Nesse evento serão enviadas as informações referentes a pagamentos, créditos, entrega, emprego ou remessa efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa física, mesmo quando não houver retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação. No Menu  Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Tomados Faça a escrituração das notas com as devidas retenções de impostos federais. Na aba “Reinf” escriture o Código de Natureza do Rendimento Padrão. Essa informação deverá ser preenchida por obrigatoriedade para o envio do R-4010. Os fornecedores pessoa física  deverão ser cadastrados no Menu   Manutenção>Fornecedores>Cadastra . Preencha as informações de identificação e Localização e o Código de Natureza do Rendimento Padrão. Observação As retenções de imposto de renda decorrentes do rendimento de trabalho (constantes na tabela de Rendimentos) devem ser enviadas pelo e-Social. No entanto, para situações específicas em que não seja possível fazer o envio pelo e-Social, a EFD-Reinf deve ser a escrituração utilizada para essa apuração. Maiores detalhes a respeito serão informados por meio dos manuais de orientação do e-Social e da EFD-Reinf. SERVIÇOS PRESTADOS   R-   2020 (R etenção Contribuição Previdenciária - Prestadores de Serviços ). No Menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Serviços Prestados>Modelo 1/51/53   Faça a escrituração completa das notas com retenção de INSS . O campo “Tipo de Serviço”  também deverá estar preenchido e caso a empresa seja da construção civil a Obra deverá ser indicada na nota. No Menu Manutenção>Clientes>Cadastra   faça o cadastro do cliente indicando na aba EFD REINF - R2050 o Indicativo de Comercialização  para a geração do evento R-2050 (Comercialização da Produção por Produtor  Rural PJ/Agroindústria).   No Menu Manutenção>Fornecedores>Cadastra Faça o cadastro do cliente indicando na aba EFD REINF  o Indicativo da Aquisição e a Forma de Tributação da Contribuição Previdenciária para a geração do evento R-2055 (Aquisição de Produção Rural de origem animal ou vegetal- PF/PJ). Antes da geração das cargas para para o Reinf primeiramente deverá acessar os parâmetros no Menu Utilitários>Exportação de dados- SPED>Escrituração Fiscal Digital- REINF. Selecione o certificado digital. Indique o Diretório que o Sistema deverá salvar os Xmls  gerados (O Sistema criará dentro deste diretório, pasta por Empresa/Evento/Tipo/Recibo. Selecionar o tipo de Ambiente. a) Produção restrita:   Ambiente de Teste não tem validade jurídica (após fazer os testes deverá alterar para produção). b) Produção: A partir do momento em que esta opção é marcada, inicia-se o envio oficial e não será mais possível retornar para o ambiente de testes. Será apresentada a Aba de transmissão com as cargas já geradas. Para transmitir o usuário deverá selecionar o Evento e clicar em enviar. Ao definir a Empresa o Sistema irá gerar todas as cargas do Período , se o usuário alterar informações dos campos obrigatórios na Escrituração das Notas Fiscais, a carga gerada anteriormente torna-se inutilizada, sendo necessário excluí-la e gerar uma nova carga. Selecionar o opção “ Inserir Evento”. Limpar Produção Restrita:  Tem a função de limpar da base de dados da RFB as informações enviadas para teste na produção restrita. Não ficará habilitado quando Empresa estiver em modo Produção. Verificar dados:  Quando marcado na tela o checkbox será demonstrado as informações dos campos obrigatórios, o Sistema não permitirá que o usuário envie o arquivo com campos obrigatórios vazios. Quando clicar para enviar abrirá uma tela com as informações que foram preenchidas nos campos obrigatórios, se algum campo estiver vazio, será indicado o caminho para correção e somente habilitará o envio quando os mesmos forem preenchidos. Excluir:  Está função poderá ser utilizada para excluir as cargas que foram geradas por engano e que ainda não foram enviadas. Enviar: Selecionar o evento e clicar para enviar Consultar:  Retorno da consulta, informação sobre o envio do Lote, após enviar clicar para consultar o Status do Evento, aparecerá na tela a mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem com o número do erro. Filtros de pesquisa:  para facilitar as consultas dos eventos e seus respectivos status. Orientação:  se possível envie os eventos para o ambiente de teste e após utilize os mesmos procedimentos para o ambiente de produção. O procedimento para enviar para o Ambiente de Produção (Oficial) será o mesmo já detalhado acima para a realização de testes. Selecione o Evento que deseja gerar. Selecionar o motivo da geração e gerar. Informar o período a ser transmitido . Verificar dados:  será apresentado as informações que serão enviadas, caso haja algum campo obrigatório vazio, aparecerá em destaque e as instruções para preenchimento, ficará desabilitado o envio dos eventos com campos obrigatórios vazios. Retorno da consulta: informação sobre o envio do Lote. Consultar para verificar o Status do Evento. Retorno envio:  mensagem de retorno se processado com sucesso ou a mensagem de erro. O ambiente do Reinf irá retornar o evento R-5001 com a totalização dos valores do período. Este evento será automaticamente lido pelo sistema, e apresentado na tela os valores. Observação: os eventos da série R-2000 e R-4000 poderão ser gerados mensalmente diferentemente do evento R-1000 que será gerado uma vez com data início e somente deverá ser gerado novamente em caso de Alteração ou Deleção.   Para o Fechamento/Reabertura  dos Eventos da série R-2000 e R-4000 selecionar os botões próprios para a geração. Preencha a data dos eventos a serem fechados/reabertos e clicar em gerar. Após a geração faça o envio e a consulta do evento gerado. Veja também os Itens EFD - REINF - Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2055 Alíquotas da Atividade Rural/EFD REINF R-2050 REINF - Evento R-1000 REINF - Evento R-2050 REINF - Evento R-2055 REINF - Evento R-2060 REINF - Campos Obrigatórios REINF - Série R-4000