Configuração Empresa Prestadora de Serviço Lucro Presumido para entrega da EFD

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 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO ( LUCRO PRESUMIDO )   QUE ESTÃO OBRIGADAS A ENTREGA DA EFD CONTRIBUIÇÕES 

 

 As empresas prestadoras de serviços (pertencentes ao Lucro Presumido) e obrigadas a entrega da EFD Contribuições, deverão acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa. 

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  Aba Livros de Serviços Prestados e selecionar  Escritura Itens das NFs de Serviços  e  Nota Fiscal Municipal. 

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 Aba “Livros Entradas ”, assinalar escrituração “ De todas as notas” 

 

   

 

 

 Em seguida deverá acessar o menu Movimentação>Escrituração do Livro de Serviços>Modelo (51, por exemplo)/Cadastra e proceder a escrituração de todas as notas de prestação de serviços. 

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 Ao finalizar a escrituração da nota fiscal de serviço, deverá salvá-la. 

 O sistema questionará se “ Deseja escriturar os itens das notas fiscais para este documento? ” – Clique em SIM . 

 

   

 

 Em seguida deverá proceder a escrituração dos itens da nota fiscal de serviço, no menu Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração dos itens das Notas Fiscais>Cadastra 

 

 

   

 

 

 

 Caso sua empresa já tenha a nota fiscal de serviço cadastrada e  precise informar somente os itens deverá seguir os passos abaixo: 

 

 Acesse o menu Movimentação>Escrituração dos Itens das Notas Fiscais>Serviços Prestados>Cadastra. 

 

 

 

   

 Em seguida pesquise pela nota que deseja fazer a escrituração do item. Desta forma o Sistema irá buscar o cabeçalho da nota fiscal. 

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 Em seguida deverá cadastrar o produto que poderá ser uma descrição – Serviços Prestados. 

 Informe o valor de acordo com o escriturado no Livro de Serviços. 

 

 OBS.:   Para as empresas de LUCRO REAL deverá seguir o mesmo procedimento de escrituração de itens, porém a diferença será que deverá também no lançamento informar base e alíquota de PIS/COFINS – SOMENTE QUANDO FOR PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. 

 

 

 Veja também os Itens: 

 

 

 

 Cadastrando Empresas 

 Parametrizando a Empresa 

 Realizando Operações por Grupo de Empresas 

 Criando Empresas Modelo 

 Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados) 

 Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa 

 Definindo Empresa 

 Parametrizando Empresa - Integrações 

 Trabalhando com Micro Empresa 

 Parametrizando Empresa - Responsável 

 Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições 

 Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido 

 Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real 

 Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD 

 Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta 

 Parametrizando Empresa Indústria