Cartilha Eventos Padrão - Configuração eSocial

Incidências  x  Folha de Pagamento 

 A tabela de incidências define se as rubricas da Folha de Pagamento terão desconto de INSS, IRRF ou o recolhimento do FGTS, podendo, inclusive, ter informações sobre os reflexos de férias, 13º salário e aviso prévio indenizado.  A divergência de informações na configuração, irão acarretar diferença de valores entre o descontado pelo Sistema e o calculado pelo eSocial/DCTF Web. Mais informações sobre o totalizador do eSocial clique aqui:  Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web) 

 No Sistema Folha de Pagamento, a configuração necessária é realizada no menu 

 Manutenção>Eventos>Manutenção - Selecione o evento/aba  Informações eSocial;  Exemplo evento padrão abaixo  e001 - Salário Base. 

 

 Onde se for informada uma incidência que o Sistema consiga detectar que está errada, será apresentada mensagem te alertando sobre o erro.  

 

 Para facilitar na identificação dos códigos adequados as incidências do eSocial em relação aos eventos padrão do sistema,  segue Tabela extraída do manual do eSocial revisada em 31/03/2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Emitos casos, é ajustado as incidências do sistema após a transmissão do e-Social, e por este motivo pode haver casos em que no sistema já conste as incidências corretas mas no Portal do e-Social a informação ainda esteja incorreta.  Neste caso, será necessário gerar uma carga de “Alteração” do Evento S-1010 manualmente e realizar a transmissão ao e-Social no Gerenciador de Transmissão. Após a correção da incidência, poderá ser necessário retificar ou excluir os eventos para novo envio para que o totalizador individual fique correto. Segue passo a passo do processo de conferência e correção . 

 Conferência e correção dos códigos na parametrização dos eventos -  Sistema  x  eSocial 

 1° Passo) Ao identificar a diferênça na guia, para facilitar na conferência dos eventos, identifique primeiro atraves da conferência dos totalizadores individuais no portal do eSocial, qual(is) o(s) Funcionários/Sócios/Autônomos estão com diferença entre o valor descontado e o valor calculado.  

 2° Passo)  Todos os eventos que constam da geração do hollerith destes funcionários devem ser conferidos ou até mesmo da folha toda caso não seja funcionários específicos.                                     

 Para facilitar a visualização de quais eventos foram realmente utilizados na geração da Folha de Pagamento, poderá filtrar pela ficha financeira em  Movimentação>Rotinas Anuais>Ficha Financeira - Selecione a categoria desejada (Funcionários/Sócios/Autônomos)> Manutenção , segue passo a passo:  

 

 Informe o Código do funcionário (ou sócio/autônomo se for o caso) e avança.  

 

 Se clicar no campo "Evento", ele organizará por códigos do menor para o maior para facilitar verificar eventos que se repetem em outras gerações.  Este menu possui os ícones de exportação PDF e Excel caso prefira imprimir.  

 

 3° Passo) Após ter a lista de eventos para conferir no Sistema FP, acesse  o menu 

 Manutenção>Eventos>Manutenção - Selecione o evento e avança p ara Conferência; 

 

 Poderá filtrar pelo evento ou apenas avançar, 

 

 Duplo clique no evento  desejado ou ícone Altera: 

 

 Acesse a aba Informações eSocial e confirme se as informações referente as Incidências de Impostos estão corretas conforme a cartilha acima: 

 

 Natureza da Rubrica 

 INSS 

 IRRF 

 FGTS 

 

 

 Após identificar e corrigir o evento com divergência entre o código padrão da cartilha e o código preenchido, no momento que clicar para salvar a alteração, a  pergunta abaixo será apresentada para geração do s1010 no modo alteração visando corrigir a incidência da rubrica enviada pro eSocial. 

 

 Após clicar em sim na pergunta acima, ele fará outra pergunta sobre alterar a incidência para todas as empresas SIM ou NÃO onde fica a seu critério a resposta pois é opcional: 

 

 

 4° Passo) Realizar o envio do S1010 no Gerenciador de Transmissão, poderá filtrar na Pesquisa por Cód. Evento para facilitar nesse momento: 

 

 Caso o evento esteja correto no sistema e não apareça a pergunta acima, poderá ser gerada  a carga s1010 manual também conforme o passo a passo abaixo. 

 Gerando o evento s1010 - Rubricas Manualmente (se necessário) 

 

 Selecione no campo Evento o S-1010- Tabela de Rubricas  e no modo lançamento informe Alteração.  

 Para selecionar o evento, clique no ícone "3 pontinhos" do  campo I nício de Validade e clique em ok : 

 

 Após a seleção do evento que foi no modo Inclusão para gerar a alteração, clique em gerar carga: 

 

 

 Nova Ferramenta de Conferência e envio dos s1010 por empresa 

 Quando você define a empresa no Sistema folha de Pagamento, é apresentada uma tela com as divergências encontradas internamente pelo Sistema. Nessa tela, o Sistema apresenta a Incidência informada no Sistema Folha de Pagamento e a incidência informada no e-Social. 

 

 Caso a informação do Sistema Folha de Pagamento esteja correta , você conseguirá através desta tela, definir na coluna alterar SIM 

 

 Em seguida, conseguirá através do Botão Gerar Carga de Inclusão do S-1010 e enviar, gerar a carga e enviar a mesma para o Portal do e-Social 

 

 O Sistema irá gerar a carga e enviar para o Portal do e-Social 

 

 Observação:  Você poderá selecionar todos os eventos que desejar corrigir e  gerar a carga  para enviar para o eSocial. 

 Após a correção dos eventos no sistema e envio dos S1010, deverá ser realizada a conferência no eSocial também. No eSocial o s1010 - Rúbricas estará no menu: Empregador/Dados do Empregador > Tabelas > Rúbricas 

 5° Passo) Correção dos totalizadores Individuais após correção das Incidencias 

 Após a correção das incidências no Sistema e no eSocial, para que os totalizadores individuais na Folha fiquem corretos no eSocial, será necessário enviar retificação do s1210 - Pagamento e retificar o s1200 - Remuneração. Na ordem de transmissão é s1200 primeiro e s1210 depois,  já quando é para exclusão ou retificação a ordem é o oposto. Primeiro excluir ou retificar o s1210 - Pagamento relacionado e depois o s1200 - Remuneração. 

 A retificação pode ser gerada pelo Gerenciador de Transmissão, em Carga Manual dos eventos: 

 

 OBS:   Se for matriz e filial, altere o campo Nome Abreviado para o abrev da filial desejada para  gerar. 

 Caso necessário excluir o s1200/s1210  poderá gerar o arquivo de exclusão da mesma forma, porém nesse caso será necessário incluir o número de recibo da carga inclusão. Se preferir, poderá excluir diretamente pelo portal e reenviar os eventos do sistema concluidos com sucesso anteriormente com a senha de suporte 07789009 conforme o passo a passo abaixo. 

 Selecione novamente os eventos que foram excluídos pelo Portal do e-Social (S-1200, S-1210, S-2299 e S-2399) e faça novamente o envio respeitando a ordem cronológica. 

 Ao selecionar e clicar em enviar, o Sistema irá apresentar a informação que: “ Inclusão do Evento S-XXXX não pode ser  enviado. Deseja forçar o envio?  Clique em SIM 

 

 Irá solicitar a senha de autorização do Suporte, informe: 07789009 

 

 Confirmação, clique em Sim: 

 

 E o evento ficará agurdando processamento para consultar a resposta do eSocial normalmente. 

 Lembrete: Nos meseses em que ocorreram Rescisão o s1200 - Remuneração não existirá, será o S2299 - Desligamento para Funcionários e o s2399 - Término de Vínculo para Sócios/Autônomos porém a forma de conferência/correção é exatamente a mesma. 

 Veja também os Itens 

 

 Alteração Cadastral da Empresa para o eSocial 

 Rubrica eSocial 

 Importando informações do Portal do eSocial 

 Controle de Pendências de Eventos do eSocial 

 Parâmetros do eSocial 

 Parametrizando a Empresa para o eSocial 

 Conferência do Totalizador - INSS Sistema x INSS eSocial (DCTF Web) 

 Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que ainda não fez nenhum envio 

 Rotina de envio de eventos para o eSocial para Empresa que já fez envio dos Iniciais e Não Periódicos 

 Parametrizando o Sistema para o eSocial 

 Utilizando o Gerenciamento de Transmissão do eSocial 

 Excluindo informações enviadas para o eSocial 

 Portal do eSocial - Empresa com alteração no Enquadramento Fiscal 

 Fechamento Anual e Fechamento Mensal no eSocial - Mês de Dezembro 

 Cartilha de Eventos Padrões - Configuração eSocial 

 13º Salário - eSocial - Fechamento dos Eventos S-1299 - Anual 

 Importação de XML do eSocial - Funcionários 

 Forçando o envio no Gerenciamento de Transmissão do eSocial