Cadastrando Obras e Contratantes

Veja também os itens:

Para cadastrar as Obras e Contratantes você deverá acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

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Aba Parâmetros 1

1° Passo) Indicar se a empresa é o Tipo Construção Civil ou Locação de Mão de Obra

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Se a empresa for do tipo 'Construção Civil', além da aba 'Informações Gerais', será apresentada a aba 'Informações Obras', com dados específicos para a obra.

Se a empresa for do tipo 'Construção Civil' e a Lotação for do tipo 'Obra de Construção Civil (Empreitada Parcial ou Sub Empreitada)', a opção Empreitada Parcial será assinalada automaticamente, e as informações referente CNPJ/CPF Contratante e CNPJ/CPF Proprietário deverão ser informadas.

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Se a empresa for do tipo 'Locação de Mão de Obra', além da aba 'Informações Gerais', será apresentada a aba 'Informações Contratantes', com dados específicos para o Contratante.

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O menu será apresentado como Contratante;

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Se a empresa for do tipo 'Temporário', além da aba 'Informações Gerais', será apresentada a aba 'Informações Contratantes', com dados específicos para o Contratante.

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2° Passo) Especificar ADM ou Tomador para cálculo do Holerith

Quando a empresa for parametrizada como Construção Civil ou Locação de Mão de Obra, é necessário informar no cadastro do Funcionário, aba Informações Contratuais>sub-aba Informações para Cálculo se o funcionário presta serviço em Contratante/Obra, quando estiver desmarcado este parâmetro o sistema gerará os eventos do hollerith no tomador ADM:

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Antes da Geração dos Holleriths será necessário acessar o botão Rateio

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Informar para quais Tomadores o funcionário prestou serviço e qual a referência em Dias ou Horas para cada Tomador

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Lembrando que nos Parâmetros Adicionais da Empresa>aba Parâmetros 2 existem as Opções de Rateio, sendo necessário marcar para que não gere os eventos na ficha financeira em NUL nos modos Adiantamento e Férias, pois poderá impactar na autorização dos eventos periódicos.

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Para visualizar em qual tomador foi gerado os eventos poderá acessar o menu Movimentação>Rotinas Anuais>Ficha Financeira>Filtrando pelo Código do Funcionário e avançar:

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Se ao enviar o evento S1020 retornar inconsistência, você conseguirá pesquisar os códigos de erros apresentados pelo eSocial 


Revision #18
Created 18 April 2023 08:17:07 by ProjetosD
Updated 26 November 2024 19:44:52 by ProjetosD