# Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber **Veja também os Itens:** - [Layout dos Arquivos Texto](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/financeiro/page/layout-dos-arquivos-texto) - [Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/financeiro/page/layout-dos-arquivos-texto-contas-a-receber) - [Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/financeiro/page/layout-dos-arquivos-texto-desdobramento-do-contas-a-receber) - [Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/financeiro/page/layout-dos-arquivos-texto-contas-a-pagar) - [Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Pagar](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/financeiro/page/layout-dos-arquivos-texto-desdobramentos-de-contas-a-pagar) - [Layout dos Arquivos Texto - Clientes](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/financeiro/page/layout-dos-arquivos-texto-clientes) - [Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores](https://autoatendimento.supersoft.com.br/books/financeiro/page/layout-dos-arquivos-texto-fornecedores) **CONTAS A RECEBER**
Abrev | Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas) | |||
2 | NumLanctoCRec | N | Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório) | |
NumeroDoc | Número do Documento(Obrigatório) | |||
NumeroCli | CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório) | |||
DtEmissao | Data de Emissão do documento(Obrigatório) | |||
DtVencto | Data de Vencimento do documento(Obrigatório) | |||
DtDispon | Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório) | |||
DtCadastro | Data do Cadastro do Título do sistema | |||
NumeroNota | Número da Nota que originou o documento | |||
ValorDoc | Valor do Documento | |||
BcoPortador | Banco Portador | |||
AgPortador | Agencia do Banco Portador | |||
Observ | Observação | |||
TaxaJuros | Taxa de Juros | |||
CodVendedor | Código do Vendedor | |||
Comissao | Comissão do Vendedor | |||
DeducaoComis | Dedução na comissão | |||
DtBxComissao | Data da baixa da comissão | |||
CodCobranca | Código de cobrança | |||
DtBaixa | Data da Baixa do Título | |||
TipoDoc | Tipo do Documento \[D\] Definitivo ou \[P\] Provisão | |||
Provisiona | Se o documento será provisionado - \[S\] ou \[N\] | |||
Sistema | ||||
DtVenDesc | Data de vencimento do desconto condicional | |||
TipoDesc | Tipo do Desconto condicional - \[P\] Porc. ou \[V\] Valor | |||
PorcDesc | Porcentagem do desconto antecipado | |||
ValDesc | Valor do Desconto Antecipado | |||
28 | DtReneg | D | Data da Renegociação (novas parcelas) | |
29 | FaturaReneg | C | 7 | Número da Fatura da Renegociação |
30 | ContaReneg | C | 1 | Conta Renegociada - \[S\] ou \[N\] |
31 | ModeloOrigem | C | 2 | Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...) |
32 | Protestada | C | 1 | Documento Protestado - \[S\] ou \[N\] |
33 | NossoNumero | C | 11 | Uso do Boleto do Banco HSBC |
34 | DtTransmissão | D | Uso do Boleto do Banco HSBC | |
35 | Impressa | C | 1 | Duplicata já foi impressa - \[S\] ou \[N\] |
36 | CApresentacao | C | 1 | \[S\] ou \[N\] se a duplicata for contra apresentação |
37 | DuplDescontada | C | 1 | \[S\] ou \[N\] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco |
38 | TipoMovBx | C | 4 | Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD" |
39 | PisRF | N | Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal | |
40 | CofinsRF | N | Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal | |
41 | CslRF | N | Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal | |
42 | SerieOrigem | C | 3 | Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL. |
43 | ImportadoTxt | C | 1 | Deve ficar em branco(controle interno). |
44 | CodAgCobr | C | 20 | Código do Agente de cobrança. |
45 | CreditoCerto | C | 1 | Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza |
46 | DtCrCerto | D | Informe a data do Crédito Certo | |
47 | UtilizaObsBoleto | C | 1 | Informe "S" se Utilizar como complemento do campo 'Instruções' na emissão do Boleto ou "N" para não utilizar |