# Importação de Dados (Arquivo TXT) Para realizar a importação de **Dados (Arquivo TXT),** acesse o menu **Utilitários>Importação de Dados>Arquivo TXT** [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/SxAimage.png) Você conseguirá importar as tabelas - [Produtos](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-os-produtos) - [Movimentação Simples](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/cadastrando-movimentacao-simples) - [Contagem de Cartões](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/estoque/page/inventario-contagem-de-cartoes) [](https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/uploads/images/gallery/2023-10/X9Limage.png) Para que a importação da **Tabela de Produtos** seja realizada corretamente, o arquivo texto que será importado deverá estar de acordo com o Layout abaixo.
**ÍND.** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | C | 8 | Nome abreviado da empresa (maiúsculas) |
2 | Codigo | C | 13 | Código do Produto (alinhado a direita) |
3 | Descricao | C | 50 | Descrição do Produto |
4 | Complemento | C | 50 | Complemento da descrição |
5 | NumFabricante | C | 18 | Número do Fabricante |
6 | UniMed | C | 2 | Unidade de Medida de Estoque |
7 | UniMedFat | C | 2 | Unidade de Medida de Faturamento |
8 | Converte | N | Taxa de Conversão da Unidade de Medida de Estoque para a de Faturamento quando são diferentes | |
9 | AliqIcms | N | Alíquota do ICMS | |
10 | AliqIPI | N | Alíquota do IPI | |
11 | ClasMat | C | 3 | Código de classificação do material do produto |
12 | LinhaProducao | C | 3 | Código da linha de produção |
13 | PesoLiquido | N | Peso Líquido do Produto (kg) | |
14 | PesoBruto | N | Peso bruto do Produto (kg) | |
15 | NumVolumes | N | Número de Volumes | |
16 | CodEspecieVol | C | 2 | Código de Espécie de Volumes |
17 | IncFiscal | C | 1 | Código de Incidência Fiscal |
18 | CodTributacao | C | 2 | Código de Tributação |
19 | ClasFiscal | C | 12 | Classificação Fiscal |
20 | DataCadastro | D | Data do cadastro do produto | |
21 | ReferAlt | C | 30 | Nome alternativo do produto |
22 | Grupos | C | 4 | Código do Grupo do produto |
23 | EstoqMinimo | N | Quantidade mínima em Estoque | |
24 | Bloqueia | C | 1 | Produto bloqueado (S/N) |
25 | UnidadeInt | C | 1 | Unidade de Medida de Estoque Inteira |
26 | UnidadePeso | C | 1 | Peso líquido e Peso bruto referem-se a unidade de medida de estoque (E) ou de faturamento (F) |
27 | QuebraPR | C | 3 | Código de Quebra Opcional de produtos |
28 | CreditoPIS | C | 1 | Aproveita crédito de PIS |
29 | TipoIPI | C | 1 | Tipo de IPI (porcentagem, valor) |
30 | CodProdDNF | C | 3 | Código do produto para DNF |
31 | ConversaoEst | N | Taxa de conversão estatística para DNF | |
32 | PorcCustoMaoDeObra | N | Porcentagem para base do INSS | |
33 | CreditoCOFINS | C | 1 | Aproveita crédito de COFINS |
34 | AgrupaCaract | C | 1 | Agrupa todas as características em uma única linha na impressão da NF |
35 | RetemINSS | C | 1 | Retém o INSS se ele estiver selecionado nos parâmetros da empresa |
36 | Origem | C | 1 | Origem do produto (Próprio ou terceirizado) |
37 | Ferramenta | C | 1 | Utiliza ferramento de produto (S/N) |
38 | LoteEconomico | N | Lote Econômico deve utilizar o sistema PPCP e não utilizar Prestação de Serviço | |
39 | LeadTimeFornecedor | N | Lead Time Fornecedor deve utilizar o sistema PPCP | |
40 | CodLocalArm | C | 6 | Principal Local de Armazenamento |
41 | CodDepart | C | 16 | Código do Departamento Produtivo utiliza sistema PPCP e origem Manufaturada |
42 | Tipo Compra | C | 2 | Tipo da Compra |
43 | Tipo Fabricação | C | 1 | Tipo de Fabricação |
44 | Controle Série | C | 1 | Controla Série |
45 | PorcComiss | N | Porcentagem de Comissão | |
46 | CFOP | C | 6 | Código Fiscal |
47 | Desdob | C | 3 | Desdobramento |
48 | CSTPIS | C | 2 | Código de Situação Tributária do PIS |
49 | CSTCOFINS | C | 2 | Código de Situação Tributária do COFINS |
50 | CSTIPI | C | 2 | Código de Situação Tributária do IPI na saída |
51 | CSTIPIENTR | C | 2 | Código de Situação Tributária do IPI na entrada |
52 | ToleranciaValid | N | Dias de tolerância após o vencimento | |
53 | INSPSCQ | C | 1 | Inspeção do Produto (S/N), maiúsculo |
54 | CodBar | C | 50 | Código de barras (Deve ser único, mas pode ficar em branco) |
55 | CFOPVD | C | 6 | Código Fiscal (Pode ficar em branco se o campo DesdobVD estiver em branco) |
56 | DesdobVD | C | 3 | Desdobramento (Pode ficar em branco se o campo CFOPVD estiver em branco) |
57 | RedICMS | C | 1 | Redução do ICMS (S/N), maiúsculo |
58 | CSTPISEntr | C | 2 | Código de Situação Tributária do PIS (Entrada de Mercadoria) |
59 | CSTCOFINSEntr | C | 2 | Código de Situação Tributária do COFINS (Entrada de Mercadoria) |
60 | CodNatReceita | C | 3 | Código Natureza da Receita |
61 | Marca | C | 12 | Marca do produto |
62 | AliqPISDif | N | Alíquota diferenciada de PIS | |
63 | AliqCOFINSDif | N | Alíquota diferenciada de COFINS | |
64 | NBS | C | 12 | Nomenclatura Brasileira de Serviços |
**ÍND.** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | C | 8 | Nome abreviado da empresa (maiúsculas) |
2 | CodProd | C | 13 | Código do Produto (alinhado à direita) |
3 | Caract1 | C | 3 | Código da Característica 1 |
4 | Caract2 | C | 3 | Código da Característica 2 |
**ÍND.** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | C | 8 | Nome abreviado da empresa (maiúsculas) |
2 | TipoDoc | C | 4 | Tipo de Documento |
3 | NumDoc | C | 12 | Número do Documento |
4 | Fornec | C | 18 | Número do Fornecedor (depende do emitente escolhido) |
5 | Cliente | C | 18 | Número do Cliente (depende do emitente escolhido) |
6 | SerieNF | C | 3 | Série do Documento (ou NUL) |
7 | Data | D | Data de Emissão | |
8 | Observ | C | 50 | Observação |
9 | NumRegFCal | C | 2 | Nº do Livro Fiscal (não obrigatório) |
10 | FolhaRegFCal | C | 2 | Folha do Livro Fiscal (não obrigatório) |
11 | Sistema | C | 3 | Sistema utilizado |
12 | TipoLanc | C | 1 | Deixar em Branco |
13 | TipoOP | C | 2 | Deixar em Branco |
14 | NumeroOP | C | 10 | Deixar em Branco |
15 | AuxCusteio | N | Deixar em Branco | |
16 | NumOP | C | 10 | Deixar em Branco |
17 | CodFiscal | C | 6 | Código Fiscal de Operação |
18 | NumReq | C | 10 | Deixar em Branco |
19 | TipoMov | C | 1 | Deixar em Branco |
20 | Custeado | C | 1 | Deixar em Branco |
21 | ModeloNF | C | 2 | Modelo da Nota Fiscal |
22 | NumLanctoNF | C | 6 | Número de lançamento da NF |
23 | RegistroK280 | C | 1 | Sim (S) ou Não (N) - K280 - Sped-Fiscal |
**ÍND.** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | C | 8 | Nome abreviado da empresa (maiúsculas) |
2 | TipoDoc | C | 4 | Tipo de Documento |
3 | NumDoc | C | 12 | Número do Documento |
4 | Fornec | C | 18 | Número do Fornecedor |
5 | Cliente | C | 18 | Número do Cliente |
6 | SerieNF | C | 3 | Série do Documento (ou NUL) |
7 | Item | N | Número do Item | |
8 | CodProd | C | 13 | Código do Produto (alinhado à direita) de acordo com a tabela de Produtos |
9 | Localizacao | C | 6 | Localização (alinhado à direita) de acordo com a tabela Locais |
10 | Caract1 | C | 3 | Código da Característica 1 |
11 | Caract2 | C | 3 | Código da Característica 2 |
12 | Lote | C | 10 | Número do Lote |
13 | Quant | N | Quantidade | |
14 | Valor | N | Valor sem ICMS | |
15 | CenCust | C | 7 | Centro de Custo |
16 | CodEntSai | C | 1 | Código de Entrada/Saída |
17 | IPI | N | Valor do IPI | |
18 | AliqICMS | N | Alíquota do ICMS | |
19 | ValorComICMS | N | Valor Total de Custo | |
20 | CodFiscal | C | 6 | Código Fiscal |
21 | TipoDocRemessa | C | 4 | Deixar em Branco |
22 | NumeroDocRemessa | C | 12 | Deixar em Branco |
23 | SerieDocRemessa | C | 12 | Deixar em Branco |
24 | ValorVenda | N | Valor Total de Venda | |
25 | LocalizacaoOrigem | C | 6 | Deixar em Branco |
26 | LocalizacaoDestino | C | 6 | Deixar em Branco |
27 | PrVendaManual | C | 1 | Deixar em Branco |
28 | Saldo | N | Saldo do produto |
**ÍND.** | **CAMPO** | **TIPO** | **TAMANHO** | **DESCRIÇÃO** |
1 | Abrev | C | 8 | Nome abreviado da empresa (Maiúsculas, Obrigatório) |
2 | Ano | C | 4 | Ano da Contagem (Obrigatório) |
3 | Mes | C | 2 | Mês da Contagem (Obrigatório) |
4 | CodProd | C | 13 | Código do Produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) |
5 | Localizacao | C | 6 | Código da localização do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) |
Caract1 | C | 3 | Código da característica 1 (Um) do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) | |
7 | Caract2 | C | 3 | Código da característica 2 (Dois) do produto (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) |
8 | Lote | C | 10 | Número do lote (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório) |
9 | Contagem | C | 1 | Número da contagem 1 à 4 ou 'D' (Contagem definitiva com auditoria) ('D' Maiúsculo). (Obrigatório) |
10 | Contador | C | 4 | Código do contador (Alinhado a direita com espaços em branco. Obrigatório. Deve estar cadastrado em: Manutenção\\Tabelas\\Contadores) |
11 | Qtde | N | Quantidade do produto em poder do estabelecimento | |
12 | Finalizado | C | 1 |