Relacionamento entre Produtos e Fornecedores

Veja também os Itens: 

 

 Parametrizando os Produtos 

 Cadastrando Localizações 

 Relacionamento entre Produtos e Fornecedores 

 Cadastrando Atividades Desoneradas Lei 12.546/2011 

 Cadastrando Centros de Custo 

 Controle de Série dos produtos 

 Finalidade dos Produtos 

 Cadastro de Séries nas Remanufaturas 

 Cadastro de Códigos de Tributação 

 Cadastro de Grupo de Produtos 

 Cadastro de Incidências Fiscais 

 Cadastro de Linha de produtos 

 Cadastro de Taxas de Conversão para as Unidades de Medida 

 Cadastro das Unidades de Medidas 

 Cadastro das Informações de Produtos para a DNF (Demonstrativo de Notas Fiscais) 

 Pesquisa de Produtos vinculados à Fornecedor por Fornecedor 

 Pesquisa de Produtos vinculados à Fornecedor por Produto 

 Trabalhando com Lote (Produtos Comprados e Manufaturados) 

 Pesquisando os Produtos 

 Lançando Itens nos Documentos 

 Retornando Produto Industrializado por Terceiros 

 Trabalhando com Grade 

 Triangulação 

 Bloqueando utilização de Produtos não cadastrados 

 Vinculando Produto ao Fornecedor Automaticamente 

 Desdobramento (Despesa e Centro de Custo) Automático através do cadastro do Produto 

 Cadastrando Ficha de Inspeção dos Produtos Comprados 

 Cadastrando Ficha de Inspeção dos Produtos Manufaturados 

 Cadastrando Plano de Controle 

 Notificação de Recebimento de Produtos Monofásicos 

 

 Primeiramente acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Dados Principais 

 

 Selecione a opção Vincular produtos ao fornecedor ? 

 

 Em seguida, p ara fazer o relacionamento entre produtos e fornecedores você deve acessar o menu  Manutenção/Produtos-Fornecedores . 

 

 Nesta opção você irá fazer o  relacionamento entre cada produto e seu(s) respectivo(s) fornecedor(es). 

 Cada produto pode ser adquirido de vários fornecedores diferentes e um mesmo fornecedor também pode "abastecer" a empresa com vários produtos diferentes. 

 Caso você informe o "Valor Acordado" e a "Data Vigência" , na opção Contrato de Fornecimento,  ao gerar uma  Ordem de compra   ou  Notificação de recebimento  o "Valor Acordado" será automaticamente importado para o campo "Valor Unitário", caso o prazo esteja dentro da "Data Vigência". 

 

   

 Para mais informações sobre o vínculo de Produto com Fornecedor veja o item Vinculando Produto ao Fornecedor Automaticamente