Regime Misto de PIS e COFINS

Para configurar o Regime Misto de PIS e COFINS ( cumulativos/não cumulativos) no Sistema Controle de Compras , para que seja exportado para o Sistema Livros Fiscais , será necessária a seguinte configuração: 

 

 No menu Manutenção>Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa você deverá definir que o PIS e o COFINS é não cumulativo e informar a alíquota de cada um dos impostos. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 - As alíquotas informadas nos Parâmetros Adicionais da Empresa deverão ser as que serão mais utilizadas . 

 - As alíquotas que forem diferenciadas , deverão ser informadas no cadastro de cada Produto. . 

 

 Acesse o menu Manutenção>Produtos>Manutenção   e edite o cadastro do produto na aba Informações Fiscais 

 

 

 

 

 

 

 Para os Produtos com alíquota diferente do que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa , você deverá selecionar que Aproveita Crédito de PIS e COFINS e inserir as alíquotas na aba Informações Fiscais do Produto. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para os Produtos com  alíquota igual ao que foi definido nos Parâmetros Adicionais da Empresa , você deverá apenas assinalar que Aproveita crédito de PIS e COFINS e deixar o campo Alíquota diferenciada com 0,000. 

 . 

 

 

 

 O plano fiscal utilizado na Notificação de Recebimento deverá estar com as opções de Incidência de PIS e COFINS não cumulativo checadas.  

 . 

 

 

 

 

   

 Verifique que, ao cadastrar a Notificação de Recebimento com o produto de regimes diferentes, o sistema respeita a incidência fiscal de cada produto . 

 . 

 

 

 

 

 

 Para integração com o Sistema Livros Fiscais, os Parâmetros Adicionais da Empresa no Sistema Livros Fiscais deverá estar definido que pertence ao regime Misto 

 . 

 

 Informe: 

 

 Regime Misto 

 Código para PIS Cumulativo 

 Código para PIS Não Cumulativo 

 Código para COFINS Cumulativo 

 Código para COFINS Não Cumulativo 

 Mês e Ano 

 

 

  Ao acessar Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas 

 . 

 

 

  Editar a Notificação de Recebimento , conseguirá visualizar as informações oriundas do Sistema Controle de Compras 

 . 

 

 

 Confira os valores e cálculos do campo PIS 

 

 Confira os valores e cálculos do campo COFINS