Ordens de Compra Pendentes de Aprovação

Para que o Sistema, no momento em que você definir a Empresa, apresente a relação das Ordens de Compra que estão pendentes de aprovação, acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

Na aba Informações Gerais (Parte 1), campo Aprovação de Ordens de Compra selecione a opção "Exibe tela com as Ordens de Compra Pendentes de Aprovação na definição da Empresa"

Quando você acessar o Sistema e definir a Empresa que será utilizada, se houver Ordens de Compra Pendentes de Aprovação, o Sistema apresentará a tela com a relação dessas Ordens de Compra, contendo as colunas

• Número da Ordem de compra
• Número do Fornecedor
• Razão Social do Fornecedor
• Status da Ordem de Compra
• Data de Emissão
• Valor Total

Na parte inferior da tela você encontrará os campos para filtrar por:

• Somente Ordens de Compra em Análise
• Somente Ordens de Compra Não Aprovadas
• Somente Ordens de Compra Parcialmente Aprovadas
• Todas